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索引号 01525506-5-/2019-0926001 发布机构 保山市科学技术局
公开目录 部门决算 发布日期 2019-09-26
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保山市科学技术局(本级)2018年度部门决算

第一部分保山市科学技术局(本级)概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目绩效自评报告

(二)部门整体支出绩效自评报告

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分保山市科学技术局(本级)概况

一、主要职能

(1)贯彻执行国家有关知识产权、科技进步的法律法规和方针政策,牵头拟定科技发展规划和政策,起草科技方面的政府规章草案,研究提出全市知识产权管理的政策措施和意见,统筹协调知识产权宏观管理工作,并组织实施和监督检查。

(2)负责本部门年度预算执行中的科技经费预结算、经费使用的监督管理,管理列入保山市科学技术局的市级科学事业费、应用技术研究与开发资金、科学技术普及经费、科技专项资金、科技发展基金和知识产权专项资金。

(3)组织制定并实施市级科技计划,负责统筹协调基础研究、重大公益性技术研究级产业关键技术、共性技术研究,组织开展区域合作的有关技术问题,牵头协调有关部门推进创新型保山建设的有关工作。负责编制和实施科研基础设施建设计划,拟定重大科学工程等科技新基地的建设规划,提出科研条件保障的规划和政策建议,推进科技基础条件平台建设和科技资源共享,推动全市技术创新体系建设。

(4)会同有关部门拟定高新技术产业化及应用技术的开发与推广政策,负责审核推荐高新技术企业及项目。组织拟定科技出尽农村和社会发展的政策,并制定措施和办法。

(5)负责推荐省级科学技术奖项和市级科学技术奖项评审的组织工作。负责组织有关重大科技成果应用示范,推动企业自主创新能力建设;审核市属独立科研机构的组建和调整,优化科研机构布局。拟定促进技术市场、科技中介组织发展的有关政策和措施办法,负责科技保密管理、科技评估管理、科技统计管理和技术市场管理等有关工作。

(6)负责与省内外大院名校的科技交流与合作工作,拟定科技合作规划,制定年度科技合作计划并组织实施。指导协调市直属有关部门和县区科技管理工作,做好市、县区科技进步考核工作,推动区域科技发展。

(7)归口管理高层科技人才的培养和引进工作,负责保山市中青年学术和技术带头人选拔培养工作,会同有关部门研究科技人才资源合理配置。负责市级企业技术创新中心的认定管理工作。负责保山市科学技术普及工作联席会议制定工作。

(8)组织编制专利工作中长期发展规划和知识产权保护行动计划,组织制定和实施专利信息网络发展规划,指导专利信息的开发与利用,研究制定专利与相关产业协调发展的战略,指导企业事业单位和部门的专利工作,推动专利技术的开发应用和专利技术产业化。

(9)负责专利行政执法工作,处理本行政区域内的专利纠纷,调解本行政单位区域内跨县区的专利纠纷,查处本行政区域内有重大影响的假冒、冒充专利行为。负责有关知识产权的宣传教育培训与培训工作,研究制定专利人才培养规划,组织实施专利法律、法规的宣传普及和教育工作。

(10)负责市知识产权办公会议协调工作。

(11)承担保山市科教领导小组的具体工作。

(12)承办保山市人民政府交办的其他事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1.研发投入高速增长。认真落实保山市人民政府《关于提高R&D投入强度实施方案(试行)》、《关于做好2018年度R&D经费投入工作的通知》精神,进一步压实工作责任,建立局领导班子成员及科室分别挂包县市区、园区研发投入工作包干制;制定《研发经费投入统计专项培训计划》,开展试验发展培训班2期300人,技术咨询服务150人次;认真开展研发投入季度统计监测,对50户规企和3个科研机构实施监测。扎实组织上年度研发投入年报工作,2017年全市R&D经费投入24465.1万元,增长94.91%,投入强度达到0.36%,较上年提高0.16个百分点、增长80%。2018年36户规企和科研院所、高校获省级研发经费投入补助666.3万元,较上年增长40.4%。

2.项目申报实施和管理取得新成效。围绕我市“四化”和六大产业发展,紧扣省科技厅《2019科技计划项目申报指南》,加强科技项目调研和服务指导,组织申报中央引导地方科技发展专项资金、科技部“三区人才”和省级重点领域科技计划、基础研究计划、创新引导与科技型企业培育计划、科技人才和平台计划等各类科技项目170项,申报资金14553万元,到位经费3150万元,112个项目获得省级科技计划项目立项支持。开展省级科技项目评审18项、绩效评价30项,配合省科技厅组织项目验收14个,组织专家对9个科技成果进行评价。市级科技计立项实施20项,安排项目经费186万元。

3.平台建设取得新进展。大连理工大学滇西产业研究院申报省级产业研究院;云南茂华滇西电子商务产业园发展公司“云咖科创孵化器”获省级科技企业孵化器认定,实现我市省级科技企业孵化器“零”的突破;新认定国家级星创天地2个、省级星创天地2个、省级众创空间1个、省级科普教育基地3个、市级众创空间7个、市级企业技术中心11个;新认定国家高新技术企业11户、云南省科技型中小企业31户,入库国家级科技型中小企业40户。

4.人才队伍建设取得新发展。获国家科技部三区人才认定选派77人、并列全省第一名,获云南省科技进步奖5项。评审认定市级创新团队1个、市级专家工作站1个、市级中青年学术技术带头人5人、市级技术创新人才5人。

5.知识产权工作取得新成绩。深入开展知识产权宣传和培训,大力推进知识产权强企工程,保山高新区国家知识产权试点园区建设顺利推进,保山恒丰纺织科技有限公司在全市首家启动开展知识产权贯标工作,云南优昊实业有限公司、腾药制药股份有限公司、高黎贡山生态茶业有限责任公司等3户企业列入国家知识产权优势企业培育,云南永昌铅锌股份有限公司等3户企业获省级知识产权优势企业认定,保山隆基硅材料有限公司、保山九隆酵母公司等13户企业列入省级知识产权优势企业培育。“硫酸锌溶液处理方法”等3个项目获云南省第二届专利奖,评审出奥福实业公司“新型高效咖啡加工成套设备”等市级重点新产品6个,申请上半年省知识产权局专利资助项目23项2.3万元。截至10月,全市申请专利314件,授权专利280件,有效发明专利拥有量132件,每万人口发明专利拥有量为0.51件。

6.“科技入滇”和“双创”工作取得新实效。积极开展科技入滇对接活动,赴上海、北京、武汉(南京)、成都(重庆)开展科技入滇宣传推介活动,完成签约项目114项,上报上会签约项目2项。组织参加云南省创新创业大赛,获企业成长组二等奖2项、优胜奖1项,获团队组三等奖1项、优胜奖2项。加强众创空间建设,今年省市众创空间开展导师辅导146次,举办创业讲座及论坛102次、创业大赛20次、项目路演59次、宣传推荐及创业就业招聘61次、创业培训127期9847人次,获投融资企业及团队23个200万元。

7.生物医药产业取得新实绩。组织申报美洲大蠊养殖过程中良种繁育和病虫害防控研究及应用、特色药食同源药材资源综合开发利用、龙陵紫皮石斛生态种植与产地加工关键技术研究等省级生物医药项目7个,申请经费1450万元。1—9月,全市实现主营业务收入39.14亿元,完成省下达目标任务的87%,主营业务收入增长10.5%,其中:种植(养殖)业12.36亿元,工业19.2亿元,流通业7.58亿元。实现增加值13.6亿元,其中:种植(养殖)业3.5亿元,工业4.42亿元,流通业5.68亿元。引进亿元以上招商引资项目2个,新上亿元以上项目4个,新上亿元以上项目投资额6.13亿元,其中:新开工亿元以上项目4个,新开工亿元以上项目投资额1.3亿元,2018年新增投资额1亿元。

8.科技宣传和普及取得新成绩。举办保山市2018年科技活动周,开展科技活动周启动仪式、“科学之夜”、“科技下乡”集中示范、科普进校园、科普游学、科普专题培训及农村实用技术培训等系列活动40余场次,悬挂宣传标语100余幅、展出科普展板2000多幅、发放各类宣传资料20多万份、发放药品价值1万元、义诊3000人次、培训人员5000人,受益群众达30万人次。举办“保山市第二届科普讲解大赛”活动,选拔4名选手参加“云南省第四届科普讲解大赛”,1人荣获优秀奖,我市荣获“优秀组织奖”称号。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入保山市科学技术局(本级)2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。即保山市科学技术局(本级)。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制12人。其中:行政编制12人(含行政工勤编制1人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员14人(含行政工勤人员1人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员1人。其中:离休1人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计6,666,129.04元。其中:财政拨款收入6,533,879.04元,占总收入的98.02%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入132,250.00元,占总收入的1.98%。与上年对比增加1,234,319.04元,增长22.72%,主要原因分析:

1.2018年在职人员经费支出增加637,975.66元,主要为:基本工资增加27,850.00元、津贴补贴增加76,022.00元、奖金增加482,014.10元、其他社会保障缴费增加5,113.56元、机关事业单位基本养老保险缴费增加32,576.00元、离休费增加24,400.00元、生活补助减少10,000.00元。

2.单位日常公用经费支出增加26,465.96元,主要为:办公费增加14,822.40元、水费减少3,083.30元、邮电费减少3,779.85元、差旅费减少51.31元、租赁费增加4,632.00元、培训费减少690.00元、公务接待费减少10,077.30元、劳务费减少8,560.00元、工会经费增加4,670.56元、公务用车运行维护费增加24,611.21元、其他交通费用减少3,000.00元、其他商品和服务支出增加2,904.50元、办公设备购置增加4,067.05元。

3.招商引资项目经费减少50,000.00元;

4.市委组织部拨入专家服务团培训经费增加30,000.00元;

5.考核奖励金减少206,625.00元,2017年为项目资金,2018年财政拨款为基本支出;

6.市科技局搬迁经费增加1,000,000.00元;

7.项目前期经减少100,000.00元;

8.大连理工大学滇西产业发展研究院项目及运行管理经费增加1,500,000.00元;

9.科技创新驱动项目经费—知识产权工作经费及专利补助费增加252,250.00元;

10.科技创新驱动项目经费—“三个办法”评审项目经费减少1,100,000.00元;

11.科技奖励金减少461,380.00元;

12.科创新驱动项目经费—科技创新服务平台建设减少200,000.00元。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计6,608,605.84元。其中:基本支出2,903,246.62元,占总支出的43.93%;项目支出3,705,359.22元,占总支出的56.07%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增加744,795.84元,增长12.70%,主要原因分析:

1.工资福利支出增加623,575.66元,主要为:基本工资增加27,850.00元、津贴补贴增加76,022.00元、奖金增加482,014.10元、其他社会保障缴费增加5,113.56元、机关事业单位基本养老保险缴费增加32,576.00元。

2.商品服务支出增加22,398.91元,主要为:办公费增加14,822.40元、水费减少3,083.30元、邮电费减少3,779.85元、差旅费减少51.31元、租赁费增加4,632.00元、培训费减少690.00元、公务接待费减少10,077.30元、劳务费减少8,560.00元、工会经费增加4,670.56元、公务用车运行维护费增加24,611.21元、其他交通费用减少3,000.00元、其他商品和服务支出增加2,904.50元。

3.招商引资项目经费减少50,000.00元;

4.市委组织部拨入专家服务团培训经费增加30,000.00元;

5.考核奖励金减少206,625.00元,2017年为项目资金,2018年财政拨款为基本支出;

6.市科技局搬迁经费增加1,000,000.00元;

7.项目前期经减少100,000.00元;

8.大连理工大学滇西产业发展研究院项目及运行管理经费增加1,500,000.00元;

9.科技创新驱动项目经费—知识产权工作经费及专利补助费增加252,250.00元;

10.科技创新驱动项目经费—“三个办法”评审项目经费减少1,100,000.00元;

11.科技奖励金减少461,380.00元;

12.科创新驱动项目经费—科技创新服务平台建设减少200,000.00元;

13.2016年科技发展专项资金减少448,000.00元。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障保山市科学技术局(本级)机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,903,246.62元。与上年对比增加664,441.62元,增长29.68%,主要原因分析:

1.工资福利支出增加623,575.66元,主要为:基本工资增加27,850.00元、津贴补贴增加76,022.00元、奖金增加482,014.10元、其他社会保障缴费增加5,113.56元、机关事业单位基本养老保险缴费增加32,576.00元。

2.商品服务支出增加22,398.91元,主要为:办公费增加14,822.40元、水费减少3,083.30元、邮电费减少3,779.85元、差旅费减少51.31元、租赁费增加4,632.00元、培训费减少690.00元、公务接待费减少10,077.30元、劳务费减少8,560.00元、工会经费增加4,670.56元、公务用车运行维护费增加24,611.21元、其他交通费用减少3,000.00元、其他商品和服务支出增加2,904.50元。

3.个人家庭补助支出增加14,400.00元,主要为:离休费增加24,400.00元、生活补助减少10,000.00元。

4.其他资本性支出增加4,067.05元,办公设备购置增加4,067.05元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.57%,人均支出173370.25元;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.43%,人均193,549.77元。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障保山市科学技术局(本级)机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3,705,359.22元。与上年对比增加80,354.22元,增长2.22%,主要原因分析:

1.招商引资项目经费减少50,000.00元;

2.市委组织部拨入专家服务团培训经费增加30,000.00元;

3.考核奖励金减少206,625.00元,2017年为项目资金,2018年财政拨款为基本支出;

4.市科技局搬迁经费增加1,000,000.00元;

5.项目前期经减少100,000.00元;

6.大连理工大学滇西产业发展研究院项目及运行管理经费增加1,500,000.00元;

7.科技创新驱动项目经费—知识产权工作经费及专利补助费增加252,250.00元;

8.科技创新驱动项目经费—“三个办法”评审项目经费减少1,100,000.00元;

9.科技奖励金减少461,380.00元;

10.科创新驱动项目经费—科技创新服务平台建设减少200,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出6,568,879.04元,占本年支出合计的99.40%。与上年对比增加705,069.04元,增长12.02%,主要原因分析:

1.工资福利支出增加623,575.66元,主要为:基本工资增加27,850.00元、津贴补贴增加76,022.00元、奖金增加482,014.10元、其他社会保障缴费增加5,113.56元、机关事业单位基本养老保险缴费增加32,576.00元。

2.商品服务支出增加22,398.91元,主要为:办公费增加14,822.40元、水费减少3,083.30元、邮电费减少3,779.85元、差旅费减少51.31元、租赁费增加4,632.00元、培训费减少690.00元、公务接待费减少10,077.30元、劳务费减少8,560.00元、工会经费增加4,670.56元、公务用车运行维护费增加24,611.21元、其他交通费用减少3,000.00元、其他商品和服务支出增加2,904.50元。

3.招商引资项目经费减少50,000.00元;

4.市委组织部拨入专家服务团培训经费增加30,000.00元;

5.考核奖励金减少206,625.00元,2017年为项目资金,2018年财政拨款为基本支出;

6.市科技局搬迁经费增加1,000,000.00元;

7.项目前期经减少100,000.00元;

8.大连理工大学滇西产业发展研究院项目及运行管理经费增加1,500,000.00元;

9.科技创新驱动项目经费—知识产权工作经费及专利补助费增加252,250.00元;

10.科技创新驱动项目经费—“三个办法”评审项目经费减少1,100,000.00元;

11.科技奖励金减少461,380.00元;

12.科创新驱动项目经费—科技创新服务平台建设减少200,000.00元;

13.2016年科技发展专项资金减少448,000.00元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出364,538.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。主要用于2013299其他组织事务支出75,000.00元;2019999其他一般公共服务支出289,538.00元。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出5,813,740.04元,占一般公共预算财政拨款总支出的88.50%。主要用于2060101行政运行2,223,107.62元;2060102一般行政管理事务1,155,632.42元;2060301 机构运行480,000.00元;2060399 其他应用研究支出1,020,000.00元;2060402 应用技术研究与开发35,000.00元;2060699 其他社会科学支出300,000.00元;2060702 科普活动300,000.00元;2060899其他科技交流与合作支出300,000.00元。

7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出390,601.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险259,976.00元;2080501归口管理的行政单位离退休130,625.00元。

9.医疗卫生与计划生育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为115,000.00元,支出决算为151,069.62元,完成预算的131.36%。其中:因公出国(境)费支出决算为72,256.00元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为52,729.62元,完成预算的81.23%;公务接待费支出决算为26,084.00元,完成预算的52.17%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:

(1)公务用车购置及运行维护费,由于公务用车运行维护费核定量增加,未使用预算资金12,270.38元;

(2)公务接待费,由于公务接待人、次数减少,未使用预算资金23,916.00元;

(3)年初没有预算因公出国经费,但实际工作过程中产生了因公出国经费。2018年我单位因公出国(境)费72,256.00元,超出预算72,256.00元。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加24,069.62元,增长18.95%。其中:因公出国(境)费支出决算增加72,256.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少5,770.38元,下降9.86%;公务接待费支出决算减少42,416.00元,下降61.92%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:年初没有预算因公出国经费,但实际工作过程中产生了因公出国经费。因公出国(境)费支出72,256.00元,共安排因公出国(境)团组1个,累计2人次。本次因公出国(境)是《市人民政府外事办公室关于市科技局组团赴缅甸老挝柬埔寨开展科技发展与对外科技合作调研活动的批复》,由市科技局组团,市委常委、副市长带队,市政府等单位派员参加组成科技交流调研团赴老挝、柬埔寨开展为期8天的科技发展与对外科技合作调研活动,经费列支当时已经向市财政局作请示。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出72,256.00元,占47.83%;公务用车购置及运行维护费支出52,729.62元,占34.90%;公务接待费支出26,084.00元,占17.27%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出72,256.00元,共安排因公出国(境)团组1个,累计2人次。开展内容包括:本次因公出国(境)是《市人民政府外事办公室关于市科技局组团赴缅甸老挝柬埔寨开展科技发展与对外科技合作调研活动的批复》,由市科技局组团,市委常委、副市长带队,市政府等单位派员参加组成科技交流调研团赴老挝、柬埔寨开展为期8天的科技发展与对外科技合作调研活动,经费列支当时已经向市财政局作请示。

2.公务用车购置及运行维护费支出52,729.62元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出52,729.62元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于科技项目调研、开会出差等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出26,084.00元。其中:

国内接待费支出26,084.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待10批次(其中:外事接待0批次),接待265人次(其中:外事接待0人次)。主要用于省科技厅等上级单位赴保调研,五县区科技管理部门来保汇报对接科技工作等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待0人次。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市科学技术局(本级)2018年机关运行经费支出302,692.83元,与上年对比增加26,465.96元,比上年增加9.58%,主要原因分析:办公费增加14,822.40元、水费减少3,083.30元、邮电费减少3,779.85元、差旅费减少51.31元、租赁费增加4,632.00元、培训费减少690.00元、公务接待费减少10,077.30元、劳务费减少8,560.00元、工会经费增加4,670.56元、公务用车运行维护费增加24,611.21元、其他交通费用减少3,000.00元、其他商品和服务支出增加2,904.50元、办公设备购置增加4,067.05元。

部门机关运行经费主要用于本单位日常办公经费支出:办公费30,950.60元,邮电费4,059.00元,差旅费17,880.00元,租赁费4,632.00元,公务接待费20,000.00元,劳务费5,400.00元,工会经费30,586.56元,公务用车运行维护费27,481.62元, 其他交通费用152,400.00元,其他商品和服务支出5,236.00元,办公设备购置4,067.05元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,保山市科学技术局(本级)部门资产总额2,930,752.24元,其中,流动资产1,156,268.24元,固定资产1,773,806.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产678.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少424,967.31元,其中;流动资产减少448,759.31元,固定资产增加27,860.00元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元,无形资产减少4,068.00元,其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

2,930,752.24

1,156,268.24

1,773,806.00

327,800.00

1,446,006.00

678.00

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额27,860.00元,其中:政府采购货物支出27,860.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额27,860.00元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

(一)项目绩效自评报告

项目一:

1.项目名称:市委组织部拨入专家服务团队培训经费

2.项目基本情况

项目前期工作经费主要用于完成好各个科技项目开展前期的工作任务,争取更多的国家级省级项目经费落地保山,为保山经济发展提供有力的科技支撑。

3.项目绩效自评工作开展情况

(一)成立机构

领导小组下设财务室,具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知,要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析,整理各项目基础数据资料。

(二)组织实施

接到《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作的有关事项的通知》(保财预[2019]107号)后,保山市科技局高度重视,召开专题会议安排布署,分类分科室所负责,按期按质按量要求完成。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况

2018年度市委组织部拨入专家服务团队培训经费预算资金30,000.00元,实际到位30,000.00元,资金到位率100%。

②项目资金执行情况

严格按照相关规定用于差旅费、会议费、培训费和公务用车运行维护费等方面,2019年以确保科技项目前期工作的顺利开展。

③项目资金管理情况

在年度预算管理过程中,进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督,努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面,紧扣制度建设重点,围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面,结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设,狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度,建立用制度管人、管事、管财的长效机制,并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度,认真贯彻执行,确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面,严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求,切实履行预算管理职责,加强预算执行的监督管理,维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求,定期通报预算执行进度情况,分析解决预算执行中存在的问题和困难,根据预算项目用途,确保专款专用,加快预算执行进度。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

2019年以确保科技项目前期工作的顺利开展。

②效益指标完成情况。

通过一批项目实施,加快培育战略性新兴产业,加快科技成果转化和产业化,加强民生科技,促进科技与经济紧密结合,为我市经济社会又好又快发展提供有力的科技支撑。

③满意度指标完成情况

社会公众和服务对象满意度逐年提高。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

该项目实施主体明确,项目资金能够按照市级财政关于预算申报、预算评审、资金申请的有关工作要求进行审批,并最终落实到位。同时,在项目实施的全过程中,指定了专人对项目进行监督,并按时、按质、按量完成项目绩效指标,确保了项目的正常开展。经全面综合评价,该项目部分基本达成预期指标,该项目绩效自评为优秀。

7.结果公开情况和应用打算

(1)按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则,部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。

(2)针对本部门绩效自评中存在的问题,及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构,合理配置资源,加强财务管理。

(3)建立激励与约束机制,强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用,将绩效理念融入资金使用的全过程,将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

(一)绩效自评的工作经验

一是领导高度重视,市科技局高度重视绩效管理工作,成立了由局长任组长、分管副局长任副组长,各业务科室所负责人为成员的市科技局预算与绩效管理工作领导小组。局领导多次做出重要部署,为促进预算绩效管理工作的具体实施。二是进一步加强项目执行情况收集反馈,切实促进绩效管理工作。重视项目实施各个环节的监督与管理,指定专人负责绩效评价等工作,对照任务书规定的内容、考核指标,对项目实施内容进行了细化分解,将责任落实到人,认真组织项目实施工作,并和项目推荐单位积极沟通,各行其责,按进度实现了各个阶段目标,保证了项目的顺利实施。

(二)存在问题和建议

在项目实施过程中,存在着项目前期经费不足,导致有些工作开展不够深入的问题。针对以上问题,下一步我们将加大项目前期经费投入,加强调研,深入挖掘,扩大科技工作的社会影响力,提高企业申报科技项目的热情。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需说明的问题。

项目二:

1.项目名称:2018年人才开发培训经费

2.项目基本情况

为扎实推进科技辅导员、科技示范户认定管理工作,增强科技辅导员的创业意识、创业技能和服务精准扶贫工作的能力,帮助贫困对象掌握现代科技知识,应用农村实用技术增收脱贫,帮助挂钩扶贫村早日实现脱贫摘帽。

3.项目绩效自评工作开展情况

(一)成立机构

科技情报所是本课题的承担单位,负责项目的总体组织协调工作,根据项目建议的整体框架,组织编写项目可行性研究报告;组织签订任务书;组织项目的实施和监督检查,协调并处理项目执行过程中出现的有关问题。

(二)组织实施

严格按照项目《任务书》的总体规划要求,落实项目各项任务,提供项目实施的配套条件和人员投入;接受有关管理部门的管理和监督,按要求汇总、报告项目执行情况,及时报告项目执行中出现的重大问题;组织实施课题验收。同时,根据项目总体目标和技术路线的需要,严格按照任务书的具体要求对开展课题的研究、示范工作,提供课题实施的配套条件和人员投入,接受有关管理部门和项目组织单位的管理和监督,按要求报告课题执行情况,及时报告课题执行中出现的重大问题。

联合五县(市、区)科技管理部门、市畜牧兽医站、动物疾控中心、市农科所、经作站、茶叶站、林业推广总站等单位持续实施农村科技实用人才培训行动,截至目前,已在隆阳区瓦窑镇木瓜村、隆阳区蒲缥镇大田村、昌宁县温泉镇光山村、尼诺村等地开展了以核桃技术栽培、生猪养殖、动物防疫、林下种植中草药等培训班,共开展8期,开展各类培训692余人次,同时,按照《保山市农村科技辅导员认定管理办法》其中认定保山市农村科技辅导员210人,科技示范户1990人。四是开展委托培训,共委托11家企业、各县区扶贫钩村开展农村实用技术培训,计划培训2000人,截止目前,基本完成。五是开展市级专家服务团科技特派员(辅导员)分团服务活动,参与组建市级专家服务团科技特派员(辅导员)分团,制定了服务规划,组织分团专家开展项目合作、技术攻关、科技培训、咨询服务等工作。六是农村劳动力转移。组织五县(市、区)科技管理部门、市级专家服务团以及“三区”科技人才在26个贫困乡村开展“农村实用科技人才培训行动”和“农村劳动力培训行动”,共举办培训班200余期,培训农村劳动力12606余人次,其中新增转移就业3122人次。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况

2018年度2018年人才开发培训经费预算资金75,000.00元,实际到位75,000.00元,资金到位率100%。

②项目资金执行情况

开展保山市科技活动周和五县区农村实用科技人才培训培训,共支出培训费75,000.00万元。

③项目资金管理情况

在年度预算管理过程中,进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督,努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面,紧扣制度建设重点,围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面,结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设,狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度,建立用制度管人、管事、管财的长效机制,并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度,认真贯彻执行,确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面,严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求,切实履行预算管理职责,加强预算执行的监督管理,维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求,定期通报预算执行进度情况,分析解决预算执行中存在的问题和困难,根据预算项目用途,确保专款专用,加快预算执行进度。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

组织保山科技专家团到隆阳区蒲缥镇、昌宁县温泉乡、腾冲市五合乡等基层开展科技下乡、农村实用技术培训、农业科技咨询等活动,举办各类培训讲座10余场次,参加听讲人次达2000人;现场咨询人次为1000人次;发放各类宣传资料1多万份;科普展板200多幅;义诊300人次,发放药品价值1万元;悬挂宣传标语100余幅;受益群众达1万人。

②效益指标完成情况。

项目实施过程中,通过组织开展“科技下乡”、农村科技实用技术培训、大力普及科学知识,弘扬科学精神,提高全民科学素养。在全社会进一步营造"人人都是科普之人、处处都是科普之所"的良好氛围,激发全体公民学科学、爱科学、用科学的热情。

③满意度指标完成情况

通过对科技培训4次、科技下乡1次发放问卷调查,满意度为100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

该项目实施主体明确,项目资金能够按照市级财政关于预算申报、预算评审、资金申请的有关工作要求进行审批,并最终落实到位。同时,在项目实施的全过程中,指定了专人对项目进行监督,并按时、按质、按量完成项目绩效指标,确保了项目的正常开展。经全面综合评价,该项目全部或基本达成预期指标,该项目绩效自评为优秀。

7.结果公开情况和应用打算

(1)按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则,部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。

(2)针对本部门绩效自评中存在的问题,及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构,合理配置资源,加强财务管理。

(3)建立激励与约束机制,强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用,将绩效理念融入资金使用的全过程,将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

(一)绩效自评的工作经验

市科技局高度重视绩效管理工作,成立了由局长任组长、分管副局长任副组长,各业务科室所负责人为成员的市科技局预算与绩效管理工作领导小组。局领导多次做出重要部署,为促进预算绩效管理工作的具体实施。

进一步加强项目执行情况收集反馈,切实促进绩效管理工作。重视项目实施各个环节的监督与管理,指定专人负责绩效评价等工作,对照任务书规定的内容、考核指标,对项目实施内容进行了细化分解,将责任落实到人,认真组织项目实施工作,并和项目推荐单位积极沟通,各行其责,按进度实现了各个阶段目标,保证了项目的顺利实施。

积极组织实施绩效评价工作,按照市财政局要求开展各专项计划的绩效自评工作,与服务对象及时沟通,获得真实情况反馈,有效调整相关工作。

(二)存在问题和建议

市科技局的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面,绩效指标量化不够,绩效评价手段和方法有待优化,绩效自评组织实施还不够规范等问题,在今后的工作中需要进一步加以改进和完善,同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导,提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需说明的问题。

项目三:

1.项目名称:项目前期工作经费

2.项目基本情况

项目前期工作经费主要用于完成好各个科技项目开展前期的工作任务,争取更多的国家级省级项目经费落地保山,为保山经济发展提供有力的科技支撑。

3.项目绩效自评工作开展情况

(一)成立机构

领导小组下设财务室,具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知,要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析,整理各项目基础数据资料。

(二)组织实施

接到《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作的有关事项的通知》(保财预[2019]107号)后,保山市科技局高度重视,召开专题会议安排布署,分类分科室所负责,按期按质按量要求完成。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况

项目前期经费共到位资金150,000.00元,全部用于科技项目开展前期工作任务,争取国家级省级项目落地保山。

②项目资金执行情况

严格按照相关规定用于差旅费、会议费、培训费和公务用车运行维护费等方面,以确保科技项目前期工作的顺利开展。

③项目资金管理情况

在年度预算管理过程中,进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督,努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面,紧扣制度建设重点,围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面,结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设,狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度,建立用制度管人、管事、管财的长效机制,并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度,认真贯彻执行,确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面,严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求,切实履行预算管理职责,加强预算执行的监督管理,维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求,定期通报预算执行进度情况,分析解决预算执行中存在的问题和困难,根据预算项目用途,确保专款专用,加快预算执行进度。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

2018年,全市组织申报中央引导地方科技发展专项资金、“三区人才”、省级重点领域科技计划、基础研究计划、创新引导与科技型企业培育计划、科技人才和平台计划等各类科技项目170项,申报资金1,455,300,000.00元,到位经费31,800,000.00元,112个项目获得省级科技计划项目立项支持;市级科技项目立项40项,支持经费7,010,000.00万;实现了省级科技企业孵化器零的突破;新认定国家级星创天地2个、省级星创天地2个、省级众创空间1个、省级科普教育基地3个、市级众创空间7个;新认定高新技术企业11户、云南省科技型中小企业31户,入库国家级科技型中小企业40户。

②效益指标完成情况。

通过一批项目实施,加快培育战略性新兴产业,加快科技成果转化和产业化,加强民生科技,促进科技与经济紧密结合,为我市经济社会又好又快发展提供有力的科技支撑。

③满意度指标完成情况

社会公众和服务对象满意度逐年提高。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

该项目实施主体明确,项目资金能够按照市级财政关于预算申报、预算评审、资金申请的有关工作要求进行审批,并最终落实到位。同时,在项目实施的全过程中,指定了专人对项目进行监督,并按时、按质、按量完成项目绩效指标,确保了项目的正常开展。经全面综合评价,该项目全部或基本达成预期指标,该项目绩效自评为优秀。

7.结果公开情况和应用打算

(1)按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则,部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。

(2)针对本部门绩效自评中存在的问题,及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构,合理配置资源,加强财务管理。

(3)建立激励与约束机制,强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用,将绩效理念融入资金使用的全过程,将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

(一)绩效自评的工作经验

一是领导高度重视,市科技局高度重视绩效管理工作,成立了由局长任组长、分管副局长任副组长,各业务科室所负责人为成员的市科技局预算与绩效管理工作领导小组。局领导多次做出重要部署,为促进预算绩效管理工作的具体实施。二是进一步加强项目执行情况收集反馈,切实促进绩效管理工作。重视项目实施各个环节的监督与管理,指定专人负责绩效评价等工作,对照任务书规定的内容、考核指标,对项目实施内容进行了细化分解,将责任落实到人,认真组织项目实施工作,并和项目推荐单位积极沟通,各行其责,按进度实现了各个阶段目标,保证了项目的顺利实施。

(二)存在问题和建议

在项目实施过程中,存在着项目前期经费不足,导致有些工作开展不够深入的问题。针对以上问题,下一步我们将加大项目前期经费投入,加强调研,深入挖掘,扩大科技工作的社会影响力,提高企业申报科技项目的热情。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需说明的问题。

项目四:

1.项目名称:市科技局搬迁经费

2.项目基本情况

项目前期工作经费主要用于完成好科技局办公楼搬迁,争取更多的国家级省级项目经费落地保山,为保山经济发展提供有力的科技支撑。

3.项目绩效自评工作开展情况

(一)成立机构

领导小组下设财务室,具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知,要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析,整理各项目基础数据资料。

(二)组织实施

接到《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作的有关事项的通知》(保财预[2019]107号)后,保山市科技局高度重视,召开专题会议安排布署,分类分科室所负责,按期按质按量要求完成。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况

市科技局搬迁经费共到位资金1,000,000.00元,全部用于科技局办公楼搬迁,争取更多的国家级省级项目经费落地保山,为保山经济发展提供有力的科技支撑。

②项目资金执行情况

严格按照相关规定用于全部用于科技局办公楼装修、改造、设备购置等搬迁事宜,以确保科技项目前期工作的顺利开展。

③项目资金管理情况

在年度预算管理过程中,进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督,努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面,紧扣制度建设重点,围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面,结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设,狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度,建立用制度管人、管事、管财的长效机制,并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度,认真贯彻执行,确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面,严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求,切实履行预算管理职责,加强预算执行的监督管理,维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求,定期通报预算执行进度情况,分析解决预算执行中存在的问题和困难,根据预算项目用途,确保专款专用,加快预算执行进度。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

为保山科技工作的开展提供了必要的办公条件,2018年112个项目获得省级科技计划项目立项支持,申报资金145,530,000.00元,到位经费31,800,000.00元。

②效益指标完成情况。

通过一批项目实施,加快培育战略性新兴产业,加快科技成果转化和产业化,加强民生科技,促进科技与经济紧密结合,为我市经济社会又好又快发展提供有力的科技支撑。

③满意度指标完成情况

社会公众和服务对象满意度逐年提高。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

该项目实施主体明确,项目资金能够按照市级财政关于预算申报、预算评审、资金申请的有关工作要求进行审批,并最终落实到位。同时,在项目实施的全过程中,指定了专人对项目进行监督,并按时、按质、按量完成项目绩效指标,确保了项目的正常开展。经全面综合评价,该项目全部或基本达成预期指标,该项目绩效自评为优秀。

7.结果公开情况和应用打算

(1)按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则,部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。

(2)针对本部门绩效自评中存在的问题,及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构,合理配置资源,加强财务管理。

(3)建立激励与约束机制,强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用,将绩效理念融入资金使用的全过程,将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

(一)绩效自评的工作经验

一是领导高度重视,市科技局高度重视绩效管理工作,成立了由局长任组长、分管副局长任副组长,各业务科室所负责人为成员的市科技局预算与绩效管理工作领导小组。局领导多次做出重要部署,为促进预算绩效管理工作的具体实施。二是进一步加强项目执行情况收集反馈,切实促进绩效管理工作。重视项目实施各个环节的监督与管理,指定专人负责绩效评价等工作,对照任务书规定的内容、考核指标,对项目实施内容进行了细化分解,将责任落实到人,认真组织项目实施工作,并和项目推荐单位积极沟通,各行其责,按进度实现了各个阶段目标,保证了项目的顺利实施。

(二)存在问题和建议

在项目实施过程中,存在着项目前期经费不足,导致有些工作开展不够深入的问题。针对以上问题,下一步我们将加大项目前期经费投入,加强调研,深入挖掘,扩大科技工作的社会影响力,提高企业申报科技项目的热情。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需说明的问题。

项目五:

1.项目名称:2018年全市科技工作会议费

2.项目基本情况

2018年全市科技工作会议主要是总结上一年科技工作情况,结合保山经济社会发展,安排部署2018年科技工作任务,为争取更多的国家级省级项目经费落地保山。

3.项目绩效自评工作开展情况

(一)成立机构

领导小组下设财务室,具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知,要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析,整理各项目基础数据资料。

(二)组织实施

接到《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作的有关事项的通知》(保财预[2019]107号)后,保山市科技局高度重视,召开专题会议安排布署,分类分科室所负责,按期按质按量要求完成。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况

2018年全市科技工作会议经费共到位资金8,500.00元,全部用于召开本次科技工作会议。

②项目资金执行情况

严格按照相关规定用于会议费,以确保科技工作会议的顺利开展。

③项目资金管理情况

在年度预算管理过程中,进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督,努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面,紧扣制度建设重点,围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面,结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设,狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度,建立用制度管人、管事、管财的长效机制,并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度,认真贯彻执行,确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面,严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求,切实履行预算管理职责,加强预算执行的监督管理,维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求,定期通报预算执行进度情况,分析解决预算执行中存在的问题和困难,根据预算项目用途,确保专款专用,加快预算执行进度。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

2018年,全市组织申报中央引导地方科技发展专项资金、“三区人才”、省级重点领域科技计划、基础研究计划、创新引导与科技型企业培育计划、科技人才和平台计划等各类科技项目170项,申报资金1,455,300,000.00元,到位经费31,800,000.00元,112个项目获得省级科技计划项目立项支持;市级科技项目立项40项,支持经费7,010,000.00万;实现了省级科技企业孵化器零的突破;新认定国家级星创天地2个、省级星创天地2个、省级众创空间1个、省级科普教育基地3个、市级众创空间7个;新认定高新技术企业11户、云南省科技型中小企业31户,入库国家级科技型中小企业40户。

②效益指标完成情况。

通过一批项目实施,加快培育战略性新兴产业,加快科技成果转化和产业化,加强民生科技,促进科技与经济紧密结合,为我市经济社会又好又快发展提供有力的科技支撑。

③满意度指标完成情况

社会公众和服务对象满意度逐年提高。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

该项目实施主体明确,项目资金能够按照市级财政关于预算申报、预算评审、资金申请的有关工作要求进行审批,并最终落实到位。同时,在项目实施的全过程中,指定了专人对项目进行监督,并按时、按质、按量完成项目绩效指标,确保了项目的正常开展。经全面综合评价,该项目全部或基本达成预期指标,该项目绩效自评为优秀。

7.结果公开情况和应用打算

(1)按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则,部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。

(2)针对本部门绩效自评中存在的问题,及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构,合理配置资源,加强财务管理。

(3)建立激励与约束机制,强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用,将绩效理念融入资金使用的全过程,将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

(一)绩效自评的工作经验

一是领导高度重视,市科技局高度重视绩效管理工作,成立了由局长任组长、分管副局长任副组长,各业务科室所负责人为成员的市科技局预算与绩效管理工作领导小组。局领导多次做出重要部署,为促进预算绩效管理工作的具体实施。二是进一步加强项目执行情况收集反馈,切实促进绩效管理工作。重视项目实施各个环节的监督与管理,指定专人负责绩效评价等工作,对照任务书规定的内容、考核指标,对项目实施内容进行了细化分解,将责任落实到人,认真组织项目实施工作,并和项目推荐单位积极沟通,各行其责,按进度实现了各个阶段目标,保证了项目的顺利实施。

(二)存在问题和建议

在项目实施过程中,存在着项目前期经费不足,导致有些工作开展不够深入的问题。针对以上问题,下一步我们将加大项目前期经费投入,加强调研,深入挖掘,扩大科技工作的社会影响力,提高企业申报科技项目的热情。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需说明的问题。

项目六:

1.项目名称:市发改委拨入项目前期经费

2.项目基本情况

项目前期工作经费主要用于完成好各个科技项目开展前期的工作任务,争取更多的国家级省级项目经费落地保山,为保山经济发展提供有力的科技支撑。

3.项目绩效自评工作开展情况

(一)成立机构

领导小组下设财务室,具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知,要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析,整理各项目基础数据资料。

(二)组织实施

接到《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作的有关事项的通知》(保财预[2019]107号)后,保山市科技局高度重视,召开专题会议安排布署,分类分科室所负责,按期按质按量要求完成。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况

项目前期经费共到位资金100,000.00元,全部用于科技项目开展前期工作任务,争取国家级省级项目落地保山。

②项目资金执行情况

严格按照相关规定用于差旅费、会议费、培训费和公务用车运行维护费等方面,以确保科技项目前期工作的顺利开展。

③项目资金管理情况

项目资金管理参照《云南省科技计划项目资金管理办法》,严格经费管理。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

2018年,全市组织申报中央引导地方科技发展专项资金、“三区人才”、省级重点领域科技计划、基础研究计划、创新引导与科技型企业培育计划、科技人才和平台计划等各类科技项目170项,申报资金1,455,300,000.00元,到位经费31,800,000.00元,112个项目获得省级科技计划项目立项支持;市级科技项目立项40项,支持经费7,010,000.00万;实现了省级科技企业孵化器零的突破;新认定国家级星创天地2个、省级星创天地2个、省级众创空间1个、省级科普教育基地3个、市级众创空间7个;新认定高新技术企业11户、云南省科技型中小企业31户,入库国家级科技型中小企业40户。

②效益指标完成情况。

通过一批项目实施,加快培育战略性新兴产业,加快科技成果转化和产业化,加强民生科技,促进科技与经济紧密结合,为我市经济社会又好又快发展提供有力的科技支撑。

③满意度指标完成情况

社会公众和服务对象满意度逐年提高。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

该项目实施主体明确,项目资金能够按照市级财政关于预算申报、预算评审、资金申请的有关工作要求进行审批,并最终落实到位。同时,在项目实施的全过程中,指定了专人对项目进行监督,并按时、按质、按量完成项目绩效指标,确保了项目的正常开展。经全面综合评价,该项目全部或基本达成预期指标,该项目绩效自评为优秀。

7.结果公开情况和应用打算

(1)按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则,部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。

(2)针对本部门绩效自评中存在的问题,及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构,合理配置资源,加强财务管理。

(3)建立激励与约束机制,强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用,将绩效理念融入资金使用的全过程,将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

(一)绩效自评的工作经验

一是领导高度重视,市科技局高度重视绩效管理工作,成立了由局长任组长、分管副局长任副组长,各业务科室所负责人为成员的市科技局预算与绩效管理工作领导小组。局领导多次做出重要部署,为促进预算绩效管理工作的具体实施。二是进一步加强项目执行情况收集反馈,切实促进绩效管理工作。重视项目实施各个环节的监督与管理,指定专人负责绩效评价等工作,对照任务书规定的内容、考核指标,对项目实施内容进行了细化分解,将责任落实到人,认真组织项目实施工作,并和项目推荐单位积极沟通,各行其责,按进度实现了各个阶段目标,保证了项目的顺利实施。

(二)存在问题和建议

在项目实施过程中,存在着项目前期经费不足,导致有些工作开展不够深入的问题。针对以上问题,下一步我们将加大项目前期经费投入,加强调研,深入挖掘,扩大科技工作的社会影响力,提高企业申报科技项目的热情。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需说明的问题。

项目七:

1.项目名称:大连理工大学滇西产业发展研究院机构建设运行经费

2.项目基本情况

大连理工大学滇西产业发展研究院机构建设运行经费主要用于机构建设和报站机构运行,为保山培养更多的干部人才(工商管理硕士)提供更好的学习条件和环境,为保山创造更多的人才资源。

3.项目绩效自评工作开展情况

(一)成立机构

领导小组下设财务室,具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知,要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析,整理各项目基础数据资料。

(二)组织实施

接到《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作的有关事项的通知》(保财预[2019]107号)后,保山市科技局高度重视,召开专题会议安排布署,要求项目承担单位大连理工大学滇西产业发展研究院按期按质按量要求完成。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况

大连理工大学滇西产业发展研究院机构建设运行经费共到位资金1,500,000.00元,全部用于机构建设运行费用。

②项目资金执行情况

严格按照《保山市科技项目管理办法》要求严格资金管理,主要用于机构建设、设备购置费、租赁费和差旅费等方面,以确保人才培养工作的顺利开展。

③项目资金管理情况

项目资金管理参照《云南省科技计划项目资金管理办法》,严格经费管理。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

2018年,全市共培养干部人才(工商管理硕士)117人,建立专家工作站一个。

②效益指标完成情况。

通过一批项目实施,加快培育战略性新兴产业,加快科技成果孵化,促进科技与经济紧密结合,以培养优秀人才为目的,为我市经济社会又好又快发展提供有力的科技支撑。

③满意度指标完成情况

社会公众和服务对象满意度逐年提高。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

该项目实施主体明确,项目资金能够按照市级财政关于预算申报、预算评审、资金申请的有关工作要求进行审批,并最终落实到位。同时,在项目实施的全过程中,指定了专人对项目进行监督,并按时、按质、按量完成项目绩效指标,确保了项目的正常开展。经全面综合评价,该项目全部或基本达成预期指标,该项目绩效自评为优秀。

7.结果公开情况和应用打算

(1)按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则,部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。

(2)针对本部门绩效自评中存在的问题,及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构,合理配置资源,加强财务管理。

(3)建立激励与约束机制,强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用,将绩效理念融入资金使用的全过程,将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

(一)绩效自评的工作经验

一是领导高度重视,市科技局高度重视绩效管理工作,成立了由局长任组长、分管副局长任副组长,各业务科室所负责人为成员的市科技局预算与绩效管理工作领导小组。局领导多次做出重要部署,为促进预算绩效管理工作的具体实施。二是进一步加强项目执行情况收集反馈,切实促进绩效管理工作。重视项目实施各个环节的监督与管理,指定专人负责绩效评价等工作,对照任务书规定的内容、考核指标,对项目实施内容进行了细化分解,将责任落实到人,认真组织项目实施工作,并和项目推荐单位积极沟通,各行其责,按进度实现了各个阶段目标,保证了项目的顺利实施。

(二)存在问题和建议

在项目实施过程中,存在着项目前期经费不足,导致有些工作开展不够深入的问题。针对以上问题,下一步我们将加大项目前期经费投入,加强调研,深入挖掘,扩大科技工作的社会影响力,提高企业申报科技项目的热情。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需说明的问题。

项目八:

1.项目名称:创新平台建设经费

2.项目基本情况

项目前期工作经费主要用于科技创新平台建设,实现现代化办公条件,为保山经济发展提供有力的科技支撑。

3.项目绩效自评工作开展情况

(一)成立机构

领导小组下设财务室,具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知,要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析,整理各项目基础数据资料。

(二)组织实施

接到《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作的有关事项的通知》(保财预[2019]107号)后,保山市科技局高度重视,召开专题会议安排布署,要求项目承担单位大连理工大学滇西产业发展研究院按期按质按量要求完成。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况

2016年省厅科技创新平台建设经费结余资金资金35,000.00元。

②项目资金执行情况

严格按照相关规定用于全部用于科技创新平台建设,办公室隔断改造工程,以确保科技项目工作的顺利开展。

③项目资金管理情况

严格经费管理,专款专用。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

为保山科技工作的开展提供了必要的办公条件,2018年112个项目获得省级科技计划项目立项支持,申报资金145,530,000.00元,到位经费31,800,000.00元。

②效益指标完成情况。

通过一批项目实施,加快培育战略性新兴产业,加快科技成果转化和产业化,加强民生科技,促进科技与经济紧密结合,为我市经济社会又好又快发展提供有力的科技支撑。

③满意度指标完成情况

社会公众和服务对象满意度逐年提高。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

该项目实施主体明确,项目资金能够按照市级财政关于预算申报、预算评审、资金申请的有关工作要求进行审批,并最终落实到位。同时,在项目实施的全过程中,指定了专人对项目进行监督,并按时、按质、按量完成项目绩效指标,确保了项目的正常开展。经全面综合评价,该项目全部或基本达成预期指标,该项目绩效自评为优秀。

7.结果公开情况和应用打算

(1)按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则,部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。

(2)针对本部门绩效自评中存在的问题,及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构,合理配置资源,加强财务管理。

(3)建立激励与约束机制,强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用,将绩效理念融入资金使用的全过程,将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

(一)绩效自评的工作经验

一是领导高度重视,市科技局高度重视绩效管理工作,成立了由局长任组长、分管副局长任副组长,各业务科室所负责人为成员的市科技局预算与绩效管理工作领导小组。局领导多次做出重要部署,为促进预算绩效管理工作的具体实施。二是进一步加强项目执行情况收集反馈,切实促进绩效管理工作。重视项目实施各个环节的监督与管理,指定专人负责绩效评价等工作,对照任务书规定的内容、考核指标,对项目实施内容进行了细化分解,将责任落实到人,认真组织项目实施工作,并和项目推荐单位积极沟通,各行其责,按进度实现了各个阶段目标,保证了项目的顺利实施。

(二)存在问题和建议

在项目实施过程中,存在着项目前期经费不足,导致有些工作开展不够深入的问题。针对以上问题,下一步我们将加大项目前期经费投入,加强调研,深入挖掘,扩大科技工作的社会影响力,提高企业申报科技项目的热情。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需说明的问题。

(二)部门整体支出绩效自评报告

1.部门名称:保山市科学技术局

2.部门基本情况

(1)部门概况

机构设置:保山市科学技术局、保山市知识产权局是主管全市科学技术工作和知识产权工作的政府职能部门。保山市科学技术局(保山市知识产权局)内设机构(正科级)5个,事业单位1个。分别是办公室、农业与社会发展科技科、工业与高新技术发展科、科技成果科、知识产权科、科技情报研究所。

人员编制:保山市科学技术局行政编制11名、待消化暂定编制4名。其中,局长1名(正处级),副局长2名(副处级);正科级领导职数5名,副科级领导职数1名;事业单位编制12名。2018年市科技局实有在职人员14人,市科技情报研究所12人。

主要职能:贯彻执行国家有关科技创新、知识产权的法律法规和方针政策,研究提出全市知识产权管理的政策措施和意见。负责本部门年度预算执行中的科技经费预决算、经费使用的监督管理;管理列入保山市科学技术局的市级科学事业费、应用技术研究与开发资金、科学技术普及经费、科技专项资金、科技发展基金和知识产权专项资金。组织制定市级科技计划并实施,牵头协调有关部门推进创新型保山建设的有关工作。负责提出科研条件保障的规划和政策建议,推进科技基础条件平台建设和科技资源共享;负责工程技术研究中心、众创空间、科技孵化器、生产力促进中心、企业技术创新中心、科技型企业等创新平台的认定管理工作,推动全市技术创新体系建设。会同有关部门研究科技人才资源合理配置工作,组织高层次科技创新人才的培养、选拔和引进工作;负责保山市中青年学术和技术带头人及技术创新人才选拔培养工作;负责农村科技实用人才培训;负责认定管理市级创新团队和院士专家工作站工作。负责高新技术开发区创新政策规划研究;负责审核、推荐国家和省级科技计划项目,并做好监督、检查等管理工作。负责全市科技奖励、科技成果评价、科技成果登记、科技保密、技术市场等工作。负责与市内外科技交流与合作工作,拟订年度科技合作计划并组织实施。负责有关知识产权的宣传教育与培训工作,指导企事业单位和部门的专利工作,研究制定专利人才培养规划,组织实施专利法律、法规的宣传普及和教育工作。组织实施科普活动、科技培训、科技宣传工作;承办市委、市人民政府和上级机关交办的其他事项。

(2)部门绩效目标的设立情况

一是着力抓好R&D投入工作。积极加大政府财政投入,充分发挥企业创新主体地位,加大全社会研发经费投入力度,努力落实省政府下达的目标任务。二是着力抓好平台建设工作。组织申报高新技术企业10家以上、众创空间5个,院士专家工作站5个,星创天地2个。认定市级企业技术创新中心5个以上。三是着力抓好知识产权工作。深入实施知识产权战略,大力推进知识产权进园区、进企业,不断提升专利申请数量和质量,全年申请专利总量达600件以上,每万人发明专利拥有量达0.55件。认定市级重点新产品6个以上。四是着力抓好人才培养工作。申报省级技术创新人才3人,创新团队1个;推荐省级科学技术奖励项目3项以上;认定市级创新团队1个、学术和技术带头人5人、技术创新人才10人。五是着力抓好生物医药大健康工作。认真落实市委、市人民政府关于重点产业发展的决策部署,做大做强中医药,进一步壮大生物医药和大健康产业,提升资源开发利用率、核心竞争力。到2018年,生物医药和大健康产业主营业务收入达66亿元,增长20%左右。六是着力抓好脱贫攻坚工作。始终将脱贫攻坚作为全局性的重大政治责任,坚持精准扶贫、精准脱贫,全面落实脱贫攻坚责任,推进各项重点工作,把完成好脱贫攻坚任务作为检验学习贯彻落实党的十九大精神成效的重要衡量标准,确保达到全面脱贫目标任务。

(3)部门整体收支情况

2018年收入情况:年初财政拨款预算收入4,115,056.00元,其中:本年收入4,080,056.00元,上年结转收入35,000.00元。2018年决算收入6,701,129.04元,其中财政拨款收入6,533,879.04元,占总收入97.50%;其他收入132,250.00元,占总收入1.97%;上年结转收入35,000.00元,占总收入0.52%。

2018年支出情况:年底决算支出6,608,605.84元,其中:基本支出2,903,246.62元,占总支出43.93%;项目支出3,705,359.22元,占总支出56.07%。

2018年末结转和结余资金92,523.20元。

(4)部门预算管理制度建设情况

为推进科技专项资金的预算绩效管理工作,保山市科技局专门成立了预算支出绩效评价领导小组,通过参加财政绩效资金管理方面制度的学习培训,明确各职能科室的评价责任,进一步强化各科室对财政预算支出管理意识,提高各职能科室的业务工作能力。参照《云南省科技厅财政科学技术支出预算绩效管理办法》(云科财发〔2012〕27号)和《云南省科技计划项目经费管理办法》等制度,建立和进一步修改完善我局预算绩效管理制度,先后制定了《保山市科技计划项目管理办法》、《保山市科学技术局财务管理制度》和《保山市科学技术局固定资产管理制度》等。并在相关制度中提出要采用绩效评价等多种方式实施项目监督检查,对项目经费的管理和使用逐步建立项目经费绩效考评制度,考评结果将作为项目承担单位以后年度申报科技项目资格审查的重要依据。

3.绩效自评工作情况

(1)绩效自评目的

通过绩效评价掌握保山市科技局2018年度基本支出、项目支出及资产运行情况,以及实际履行职责的情况及取得的成效。从部门整体投入、过程管理、单位整体履职情况、履职效益及绩效评价资料报送情况的方面找出部门整体运行中取得的经验和存在的问题,并提出相应的改进意见和建议,以此完善制度、创新机制、加强管理、强化监督,保证部门整体运行及资金使用管理的规范性、安全性和有效性,更具针对性地提高科技系统的工作能力和效率,向公众和社会提供更加优质高效的公共服务。

(2)自评指标体系

我局整体支出绩效自评指标体系构建完整,主要包括:职能职责履行情况、履职效益情况、预算配置科学性、预算执行有效性、预算管理规范性这五项指标。结合部门整体支出分类别、分层次、整体性的特点拟定绩效再评价指标体系,我办整体支出绩效指标体系由4个一级指标、7个二级指标、17个三级指标构成。

评价指标体系设置了各级指标的权重,制定了相应的评分标准。评价满分为100,≥90分为优、80≤得分<90为良,60≤得分<80为中,得分<60为差。

(3)自评组织过程

前期准备:

成立绩效评价工作小组,根据《保山市财政局关于开展2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》(保财预〔2019〕107号)要求和局党组部署,由保山市科技局财务人员牵头,各业务科室参与配合,联合成立绩效评价工作小组,组织学习财政支出绩效自评的相关文件和要求。

组织实施:

召开项目绩效自评布置会,确定评价范围和对象,明确评价的目的、内容、任务、标准,掌握评价的时间和有关要求。由各科室结合项目绩效预算中所提出的的指标制定所负责项目绩效自评指标,下发绩效自评工作通知至各县(市、区),安排绩效自评工作,根据各专项的绩效自评报告,保山市科技局梳理汇总后形成部门自评报告。

4.评价情况分析及综合评价结论

根据《保山市财政局关于开展2018年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》要求,保山市科技局对市级科技计划项目、R&D投入补助、科技创新平台建设、对外科技合作与交流项目、科普项目、项目前期经费、知识产权及专利转化项目、众创空间建设专项、“三个办法”专项资金和省对下专项转移支付资金等10项计划开展了项目绩效自评,从项目立项、资金落实、业务管理、经费管理、项目产出、项目效益、公众或服务对象满意度等方面进行了自评。在此基础上,开展部门整体支出绩效自评,从投入、过程、产出及效果四个方面对保山市科技局2018年度部门整体支出的绩效进行评价,最终自评得分99分。具体各指标评价情况如下:

(1)投入情况分析

①目标设定明确:部门的职责设定符合我局所赋予的职责,部门所设立的整体绩效目标与部门履职、中长期规划、工作任务相符合,部门整体绩效目标明确、清晰,细化、可衡量。

②预算配置科学:部门中期支出规划、年度履职目标编制科学,年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密,预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行,基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整;项目预算整合归类合理,目标明确,项目储备充分、完整,基本支出预算保障了部门年度正常工作目标的开展;单位厉行节约,反对浪费,基本支出及时、足额。此外,整合各项工作任务,合理安排,争取一次活动同时完成多项任务,严控“三公经费”支出预算的目标及措施。

(2)过程情况分析

①预算执行有效我局严格执行批准的预算,加快支出进度、严控预算调整,加强项目主资金的指导、监督,严控结转结余资金的目标及措施,除跨年项目,当年预算的资金,当年按预算执行完毕;项目管理机构健全、主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力,项目实施完成后及时开展结题和验收;严格执行相关财务制度。加强对“三公经费”支出成本控制、节约开支、提高绩效的目标及措施。预算执行中预算完成率为100%,支付进度率为100%。

②预算管理规范:为强化部门整体支出,加强国有资产管理,提高资金使用效益,提升财务管理水平,建立节约型机关,开展了大量工作,行政效能显著。具体情况如下:一是在原有相对健全的财务管理制度基础上,适时地、针对性的进行了相关制度的增补,制度的建立更为完善。二是严格落实制度的执行,不断强化内部管理,收到了较好的成效。并在制度执行中,首先,采取了一系列的控制措施,强化了日常的经费管理,预算支出的有效性得到了提高。日常的经费支出管理规范。通过严格预算执行管理,按照年度预算安排,严格对经费开支的事项和用途进行审核,基本上确保了经费支出的专款专用,经费支出的总额控制在预算范围内,有效合理利用财政资金。其次,是建立了经费支出定期汇报和公示机制,经费支出的公开透明性得到提高。三是严格执行公务卡结算制度、政府采购等有关规定,政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购,确保了支出管理流程、审批手续的完整。四是通过学习、培训,强化了会计核算工作。

③资产管理规范:进一步完善和健全资产管理制度。资产管理部门与使用部门建立联动机制,随时掌握固定资产的使用状况,负责监督配合使用单位做好设备的使用和维护,确保设备完好提高利用率,并定期组织设备的清点。总体分析,部门,资产保存完整、配置合理,管理规范,使用和处置合规。

(3)产出情况分析

2018年决算收入6,701,129.04元,其中财政拨款收入6,533,879.04元,占总收入97.50%;其他收入132,250.00元,占总收入1.97%;上年结转收入35,000.00元,占总收入0.52%。

2018年支出情况:年底决算支出6,608,605.84元,其中:基本支出2,903,246.62元,占总支出43.93%;项目支出3,705,359.22元,占总支出56.07%。

(4)效果情况分析

2018年,我局按照预算管理和支出绩效的要求,严格对预算申报、预算评审、资金申请等环节工作进行审批,确保项目资金预算到位、使用到位、落实到位。同时,在项目实施的全过程中,指定专人对项目进行监督,按时、按质、按量完成项目绩效指标,确保了我局各项工作的正常有序开展。

5.存在的问题和整改情况

对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

部分项目制定的绩效目标不够科学、合理,不能准确反映项目的绩效状况。

由于科技项目实施期限都在2-3年,绩效的产生既有一定的滞后性,绩效状况难以充分展现。

6.绩效自评结果应用

绩效评价结果应用是加强财政科学支出管理,合理配置公共资源,优化财政支出结构,强化科技资金管理水平,提高资金使用效益的重要手段,是确定以后年度财政科技专项资金预算安排的重要依据。为切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率,保山市科技局在绩效管理工作中,积极推进评价结果的应用,建立结果运用机制,对本部门绩效自评中存在的问题,及时调整和优化,对绩效评价结果较好的,予以表扬,优先支持或继续支持;对绩效评价发现问题,达不到绩效目标或评价结果较差的,根据情况调整项目或减少预算。

7.主要经验及做法

(1)领导高度重视,市科技局高度重视绩效评价工作,成立了由局长任组长、分管副局长任副组长,财务人员和各业务科室所负责人为成员的市科技局预算与绩效管理工作领导小组。局领导多次做出重要部署,及时明确阶段工作重点、提出具体要求,根据项目进展情况,安排绩效评价工作部署,制定工作措施,明确落实时限。

(2)健全和不断完善制度,市科技局把绩效管理作为科学配置资源提高科技资金使用效率的重要手段,在推进绩效评价工作中建立了项目申报、管理、评价等相关制度和办法,绩效管理制度涵盖了项目建设事前、事中、事后,保障了绩效评价工作的进一步推进。

(3)加强项目执行情况收集反馈,切实促进绩效管理工作。重视项目实施各个环节的监督与管理,指定专人负责绩效评价等工作,对照任务书规定的内容、考核指标,对项目实施内容进行了细化分解,将责任落实到人,认真组织项目实施工作,并和项目推荐单位积极沟通,各行其责,按进度实现了各个阶段目标,保证了项目的顺利实施。

(4)开拓思路,狠抓工作落实。一是把绩效管理工作融入科技计划项目管理工作中,严格按照年度预算布置要求,编报年度整体绩效目标。二是建立考核评价机制,将预算执行进度纳入对单位的责任目标考核中;三是不定期召开预算执行进度通报会,分析预算执行中存在的问题,对项目资金结余原因进行逐项分析,加快项目预算执行。

(5)积极组织实施绩效评价工作,按照市财政局要求开展各专项计划的绩效自评工作,与各县(市、区)服务对象及时沟通,获得真实情况反馈,有效调整相关工作。8.其他需说明的情况

8.其他需说明的情况

无。

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费:是指市用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


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