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索引号 01525506-5-/2020-0122001 发布机构 保山市科学技术局
公开目录 部门预算 发布日期 2020-01-22
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保山市科学技术情报研究所2020年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)费

(二)公务接待费

(三)公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出

(二)项目支出

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)政府采购安排情况

(三)重点项目预算绩效目标编制情况

(四)国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

负责构建科技文献平台,提供科技开发、科技创新、查新、成果转化等竞争性情报分析研究;全市科技发展战略、规划、技术预见、技术选择等方面的研究;承担全市科技信息平台建设和办公自动化技术服务工作;负责研究制定全市科技宣传;科技普及;科技培训工作规划计划并组织实施;承担全市科技创新平台建设,负责企业技术创新中心、院士专家工作站等创新平台的认定管理工作;负责全市科技创新团队、高层次科技创新人才的选拔培养和引进及重点新产品认定等工作;承担各类科技计划项目指南的调研和报告撰写等工作;负责全市科技进步及科普统计工作,并进行分析与预测。

(二)机构设置情况

市科技情报研究所2020年机构数1个,机构与上年相同,无变动。

(三)重点工作概述

1、按计划顺利开展全市科普工作;

2、扎实推进人才、创新工作,保山市第一批三个办法的评审、认定工作。

3、稳步推进全市科技创新品台建设,企业技术创新中心、院士专家工作站等创新平台的认定管理工作。

4、评审验收省市级科技项目50余个。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制13人,其中:行政编制 0人,事业编制13人。在职实有13人,其中:财政全供养 13人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员 2人,其中: 离休 0人,退休 2人。车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1252500.00元,其中:一般公共预算财政拨款1252500.00元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元,上年结转0元。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1252500.00元,其中:本年收入1252500.00元,上年结转0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1252500.00元(本级财力1252500.00元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源、资产有偿使用收入0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1252500.00元。财政拨款安排支出 1252500.00元,其中,基本支出1252500.00元,项目支出0元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2060501机构运行989800.00元,其中工资福利支出892800.00元,商品服务支出97000.00元。

2080505事业单位离退休1200.00元为退休公用经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出141700.00元为职工养老保险缴费支出。

2101102事业单位医疗80100.00元为单位职工医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助支出39700.00元为单位职工公务员医疗补助支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年财政拨款安排支出1252500.00元,全部为基本支出。其中301工资福利支出1153900.00元:基本工资476200.00元,30102津贴补贴232800.00元,绩7效工资176700.00元,8机关事业单位基本养老保险141700.00元,职工基本医疗保险77100.00元,公务员医疗补助缴费39700.00元,其他社会保障缴费支出7100.00,医疗费2600.00。

302商品和服务支出98200.00元:办公费20500.00,水费4800.00元,差旅费6000.00,公务接待费8000.00元,工会经费31000.00元,福利费400.00元,其他交通费用12000.00元,其他商品和服务支出(体检费及单位残保金)15500.00元。

303对个人和家庭和补助支出400.00元.

五、“三公”经费预算情况

2020年科技情报所“三公”经费财政拨款预算安排8000.00元,比上年预算增0元,同比增长0。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

安排因公出国(境)费0元,比上年预算增0元,同比增长0。

(二)公务接待费

安排公务接待费8000.00元,比上年预算增0元,同比增长0。

(三) 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元,比上年预算增0元,同比增长0,其中:公务用车购置费0元,增0元,同比增长0。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出:2020年年初预算数为1252500.00元,比上年预算增151400.00元,同比增长13.74%,主要是工资福利支出增加126000.00元,职工基本医疗保险增加20900.00元,公务员医疗补助增加6700.00元。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年年初预算数为0元,比上年预算增0元,同比增长0。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费0元,比上年预算增0元,同比增0%,占基本支出的0%。

(二)政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,2020年科技情报所0元,其中:政府采购货物预算0元,政府采购服务预算0元。

(三)重点项目预算绩效目标编制情况

2020年情报所无纳入财政预算安排的项目,不涉及项目绩效目标公开等事项。

(四)国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

(三)财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.经济分类科目支出表 1-4

05.财政拨款收支预算表 1-5

06.一般公共预算支出表 1-6

07.基本支出预算表 1-7

08.政府性基金预算支出表 1-8

09.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.本级绩效目标表 1-10

11.部门整体绩效目标 1-11

12.对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表 1-13

14.政府购买服务表 1-14

附件:

点击下载2020年预算公开表(全套共14张)


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