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索引号 01525506-5-/2020-1029002 发布机构 保山市科学技术局
公开目录 部门决算 发布日期 2020-09-23
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保山市科学技术局(本级)2019年度部门决算

保山市科学技术局(本级)2019年度部门决算

目录

第一部分 保山市科学技术局(本级)概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评报告

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)项目(部门整体)支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市科学技术局(本级)概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.拟订全市创新驱动发展战略规划政策以及科技发展、引进国内外智力规划和政策并组织实施。

2.统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设,指导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设,推进市重大科技决策咨询制度建设。

3.牵头建立统一的全市科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设,协调管理市财政科技计划并监督实施。

4.拟订全市基础研究规划、政策并组织实施,组织协调市重大基础研究和应用基础研究。拟订全市重大科技创新基地建设规划并监督实施,参与编制全市重大科技基础设施建设规划并监督实施,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5.编制全市重大科技项目规划并监督实施,统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。 参与实施大科学计划和大科学工程.

6.组织拟订全市高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。 组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并监督实施。

7.牵头全市技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

8.统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。

9.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。 组织实施创新调查和科技报告制度,指导全市科技保密工作.

10.拟订全市科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施,组织开展国内外科技合作与科技人才交流。指导有关部门和县(市、区)对外科技合作与科技人才交流工作。

11.负责引进国内外智力工作。拟订市重点引进外国专家规划、计划并组织实施,建立外国高端科学家,团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国(境)培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

12.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

13.负责国家、省自然科学基金资助项目的相关工作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

15.职能转变。加强创新体系建设,优化配置科技资源,推动建设高端科技创新人才队伍,健全技术创新激励机制。加强、优化,转变政府科技管理和服务职能,完善科技创新制度和组织体系,加强宏观管理和统筹协调,减少微观管理和具体审批事项,加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变,深入推进科技计划管理改革,建立公开统一的科技管理平台,减少科技计划项目重复、分散,封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。不直接管理具体科研项目,委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理,验收等具体工作。对科研机构组建和调整事项不再进行审核,重在加强规划布局和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制,建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策,统筹科技人才队伍建设和引进国内外智力工作。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1.研发投入高速增长。一是认真开展2018年度研究与试验发展经费(以下简称:R&D)投入强度的考核,根据《云南省科技厅关于开展2018年度研究与试验发展经费投入强度考评的通知》,组织全市开展自检自查和自评工作,配合省科技厅完成了省对我市的R&D投入强度考核工作,并按照相关考评办法及标准对全市各县市区R&D投入强度工作进行了考核评价。二是认真落实保山市人民政府《关于提高R&D投入强度实施方案(试行)》,建立局领导班子成员及科室分别挂包县市区、园区研发投入工作包干制,深入开展对全市R&D投入强度的监测和统计工作,及时帮助企业分析研发投入统计面临的问题和困难,认真落实研发投入激励机制和政策,全力推进研发经费投入统计上报工作。同时,指导五县市区开展2019年科普统计和地方财政科学技术支出统计工作,并组织各县市区、各园区、科研机构做好季度监测工作。2018年全市研发经费投入达到35546.7万元、较上年增加11081.6万元,增长45.29%,投入强度达到0.48%,较上年提高0.12个百分点、增长33.33%,获省级研发经费投入补助654.7万元。全市R&D投入强度全省排名从上年的第十三名进位至第十二名。

2.科技项目实施支撑有力。围绕保山打造世界一流“三张牌”和推动“六大”产业发展目标,紧扣省级科技项目申报指南,深入五县市区加强项目调研和服务指导,积极组织申报国家和省级各类科技计划项目,全市共申报中央引导地方科技发展专项资金、国家科技部“三区人才”和省级绿色能源牌、基础研究、科技扶贫、科技特派员、创新人才及团队、科技创新平台建设等各类科技计划项目81项,申请科技经费计4700万元,到位经费2640.34万元,“水电硅新技术创新”、“复杂难处理铅锌矿选冶关键技术研发”、“咖啡鲜果加工技术设备推广应用”等一批项目获得省科技厅立项支持。积极开展沪滇科技合作,争取实施上海市闵行区科委对口支援科技项目5个,获项目支持资金100万元。同时,围绕市委市政府确定的重点工作、重点产业、社会领域创新发展,2019年共立项支持市级科技项目22项,投入市级财政科技经费201万元。

3.创新体系建设取得新进展。大连理工大学滇西产业研究院认定为省级产业研究院,省科技厅给予了300万元的科技资金支持。隆阳区列入了省级科技成果转化示范县,保山龙陵“褚橙”星创天地、保山隆阳康露春茶叶星创天地、保山腾冲云岭牛示范养殖星创天地列入云南省第四批“星创天地”培育建设。切实加强了高企申报认定培训及科技型企业培育入库工作,获得国家高新技术企业认定9户,审核上报31户企业入库省高新技术企业培育库,入库国家科技型中小企业14户,认定云南省科技型中小企业13户。市政府认定保山市企业技术中心9个、认定市级众创空间5个。组织企业和团队参加云南省创新创业大赛,获二等奖1项、三等奖1项、优胜奖4项。组织参加了“沪滇科技合作”对接会、2019南亚和东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈会、科技扶贫现场交流对接会议等,充分发挥科技交流平台的推动作用。

4.人才队伍建设取得新成效。进一步完善科技人才信息库建设,共组织相关单位申报三区人才选派人员161人,通过国家科技部认定85人,认定人数及经费补助额度排名全省第二名。申报云南省技术创新人才培养对象3人,申报云南省创新团队2个、云南省科学技术奖3项,申报云南省院士专家工作站7个。组织开展2019年市级高层次创新人才、创新平台评审工作,共认定保山市食品药品检验所“药食同源”产品质量及品牌建设研究创新团队1个、市级中青年学术技术带头人5人、市级技术创新人才5人、市级专家工作站1个。评审认定保山市农村科技辅导员300人,积极开展市级专家服务团科技特派员(辅导员)分团服务活动,以科技项目合作、科技培训、技术服务、决策咨询等形式培训农民2336人次。

5.外国专家管理和服务工作不断优化。根据《保山市科学技术局职能配置、内设机构和人员编制规定》,机构改革后外国专家局相关职能工作从市人社局划转到市科技局,我局积极配合做好机构改革职能职责交接相关工作,确保机构改革期间外国专家工作的有机衔接,持续做好外国人来华工作许可工作,进一步完善外国人才来保工作许可绿色通道,结合我市地处边疆、创新基础条件较差、高精尖缺人才难以引进的实际,在外国人来华工作许可执行过程中,对高层次人才和急需紧缺专业人才,在原则范围内进一步优化许可工作流程,尽量给予创新创业的外国人才绿色通道。2019年共受理外国人来华工作许可申请21名,目前共有24名外国专家在保山工作,全部为符合《外国人来华工作分类标准》中B类标准的外国高端人才,涉及美国、智利、土耳其、亚美尼亚、缅甸多个国家。积极申报各类国家和省级引智引才项目,争取我市引进的外国人才获得更多的科技项目支持,在双方科技创新项目取得显著成效的基础上,支持该名专家申报了云南省外国专家“彩云奖”奖项,并成功获奖。2019年10月21日,云南省人民政府举行2019年云南省外国专家“彩云奖”颁奖仪式,授予10位在滇工作的外国专家“彩云奖”,胡安专家到场领奖,这是保山市第一次获得该奖项,为我市引进外国人才起到良好的示范带动作用。

6.生物医药产业加快发展。全市生物医药呈现产业发展增长快、生产经营企业增长快、知识产权增长快、科研合作增长快等“四快”态势。2019年1-9月,全市生物医药产业预计实现主营业务收入38.35亿元,增长9.7%,其中:种植(养殖)业7.6亿元,工业23.5亿元,流通业7.25 亿元;实现增加值15.8亿元,增长9.5%,其中:种植(养殖)业3.8亿元,工业7亿元,流通业5亿元。生物医药产业招商引资实施项目达37个,协议总投资82.39亿元,实际到位资金22.3亿元,其中:引进省外实际到位资金18.45亿元。主要投资项目有四川新绿色药业科技发展有限公司在腾冲投资的新绿色现代中药配方颗粒项目(一期)、河北晨光生物科技集团股份有限公司在腾冲投资的腾冲晨光生物有效成分提取基础设施建设项目、北京罗瑞生物科技有限公司在腾冲投资的植物分子提取项目;广东万物生(深圳)生物科技控股有限公司在昌宁投资的昌宁县万物生(国际)生物谷建设项目。

7.科技支撑脱贫攻坚迈出新步伐。实施科技兴边富民项目2项、科技特派员项目12项,安排科技扶贫示范资金180万元,带动了16个贫困村100户建档立卡贫困户。深入蒲缥镇大田村、瓦窑镇木瓜村和温泉镇光山村三个扶贫村开展科学种养殖重点培训班,共培训新型农民2336名。围绕2019年蒲缥镇大田村实现脱贫摘帽、整村退出的目标,研究制定了“挂包帮”“转走访”工作计划、脱贫攻坚责任目标任务分解方案、干部走访挂钩贫困户责任清单,积极开展“挂包帮”“转走访”活动,大力开展科技助力脱贫攻坚,实施市级科技项目1个,投入资金5万元,在大田村岳家小组主要道路安装太能路灯15盏,实现了大田村6个自然村村组主路照明全覆盖。持续支持发展烟后豆种植产业,为全村151户种植户免费发放豌豆种1812千克,棉线453筒,农药906瓶(每户补助种子12公斤,棉线3筒,农药6瓶),总价值10万余元。组织开展种、养殖方面的农村实用技术培训4期,培训大田村群众400余人次。帮助大田村提升村委会驻地人居环境,栽种雪松20株,投入1.11万元。

8.认真开展科普工作。组织开展“科技活动周”系列活动,共组织1000多名机关干部和科技人员、志愿者参加活动,开展科普宣传活动30余场次,举办各类培训讲座40余场次,培训人次达5000人;发放各类宣传资料20多万份,科普展板2000多幅,义诊3000人次,悬挂宣传标语100余幅。组织推荐我市4名选手参加云南省第五届科普讲解大赛,1人获省科普讲解大赛三等奖及“云南省十佳科普传播使者”称号,1人获优秀奖。组织保山市质量技术监督综合检测中心、腾冲恒益东山农业开发有限公司等5家企事业单位申报省级科普教育基地。

9.全面从严管党治党。认真学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,着力加强干部职工政治思想建设,全年组织理论学习中心组12次,干部职工学习32次,组织党员学习38次,开展主题党日活动12次,撰写心得体会文章78篇。认真履行全面治党主体责任,深入落实领导班子民主生活会、党员组织生活会、“三会一课”、民主评议党员等制度,着力加强机关党支部标准化、规范化、特色化建设,有力推进党建工作的制度化、规范化、科学化,进一步增强党组织的活力。认真履行意识形态工作责任,牢牢把握意识形态主动权,强化政治意识、政权意识、阵地意识,积极构建“党组统一领导、党政齐抓共管、科室所分工负责”的工作格局,召开党组会议研究意识形态工作2次,开展意识形态工作研判4次。认真落实党风廉政建设主体责任和班子成员“一岗双责”,严格执行“三重一大”、主要领导“四项不直接分管”和“末位表态”、个人重大事项报告等制度,认真贯彻中央八项规定精神及省市实施办法,着力整治形式主义、官僚主义等“四风”问题新表现新动向,切实抓好党风廉政建设和反腐败工作,认真签订责任书,层层传导压力,强化监督预防。认真抓好市委第一巡察组巡察市科技局党组反馈意见的整改落实,针对巡察指出的3个方面10大类35个问题,认真研究制定《中共保山市科学技术局党组关于落实市委第一巡察组反馈意见的整改方案》,提出具体整改措施,明确整改责任领导、责任科室、责任人和时限要求,以最坚决的态度、最迅速的行动、最有力的措施狠抓整改落实,做到件件有着落、事事有回音。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入保山市科学技术局(本级)2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。即保山市科学技术局(本级)。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市科学技术局(本级)2019年末实有人员编制12人。其中:行政编制12人(含行政工勤编制1人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员13人(含行政工勤人员1人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。其他人员0人。

离退休人员11人。其中:离休1人,退休10人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市科学技术局(本级)2019年度收入合计4897695.23元。其中:财政拨款收入4897695.23元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比减少1768433.81元,下降26.53%,主要原因分析:

1.基本支出增加130778.69元:一是人员经费增加54085.75元,其中工资福利支出减少36001.25元(基本工资减少1266.00元、津贴补贴减少55008.94元、奖金减少113167.43元、养老保险减少54847.84元、基本医疗增加96479.06元、公务员医疗增加71456.48元、其他社会保障增加14152.42元、医疗费增加6201.00元);对个人和家庭补助增加90087.00元(离休费增加58887.00元、生活补助增加31200.00元)。二是日常公用经费增加76692.94元:主要为商品和服务支出增加80759.99元(办公费增加36864.30元、印刷费增加3400.00元、邮电费增加295.50元、差旅费增加4587.93元、租赁费减少4632.00元、培训费增加47680.00元、接待费减少18433.00元、工会经费增加3368.88元、公务用车运行增加1794.38元、其他交通费用增加5080.00元、其他商品和服务增加754.00元);资本性支出减少4067.05元(办公设备购置减少4067.05元)。

2.项目经费收入减少1766962.50元:人才开发培养经费减少75000.00元、项目前期经费减少97487.57元、项目前期会议费增加3496.07元、科技工作会议费减少8500.00元、知识产权工作经费及专利补助费减少300000.00元、科普经费减少138629.00元、对外科技合作与交流项目减少150842.00元、搬迁经费减少1000000.00元。

3.其他收入减少132250.00元:市委组织部拨入专家服务团培训经费减少30000.00元、保山市发改委拨入项目前期经费减少100000.00元、云南省科技厅下拨知识产权工作补助经费减少2250.00元。

二、支出决算情况说明

保山市科学技术局(本级)2019年度支出合计4985004.43元。其中:基本支出3034025.31元,占总支出的60.86%;项目支出1950979.12元,占总支出的39.14%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比减少1623601.41元,下降24.57%,主要原因分析:

(一)基本支出情况

2019年度用于保障保山市科学技术局(本级)机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3034025.31元。与上年对比增加130778.69元,增长4.50%,主要原因分析:

1.人员经费增加54085.75元:主要为工资福利支出减少36001.25元(基本工资减少1266.00元、津贴补贴减少55008.94元、奖金减少113167.43元、养老保险减少54847.84元、基本医疗增加96479.06元、公务员医疗增加71456.48元、其他社会保障增加14152.42元、医疗费增加6201.00元);对个人和家庭补助增加90087.00元(离休费增加58887.00元、生活补助增加31200.00元)。

2.日常公用经费增加76692.94元:主要为商品和服务支出增加80759.99元(办公费增加36864.30元、印刷费增加3400.00元、邮电费增加295.50元、差旅费增加4587.93元、租赁费减少4632.00元、培训费增加47680.00元、接待费减少18433.00元、工会经费增加3368.88元、公务用车运行增加1794.38元、其他交通费用增加5080.00元、其他商品和服务增加754.00元);资本性支出减少4067.05元(办公设备购置减少4067.05元)。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.50%,人均支出189617.11元;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.50%,人均支出27098.98元。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障保山市科学技术局(本级)机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1950979.12元。与上年对比减少1754380.10元,下降47.35%,主要原因分析:人才开发培养经费支出减少75000.00元、项目前期经费减少97487.57元、项目前期会议费增加3496.07元、科技工作会议费减少8500.00元、额度结余减少35000.00元、知识产权工作经费及专利补助费减少300000.00元、科普经费减少138629.00元、对外科技合作与交流项目减少150842.00元、专家服务团培训费增加24786.00元、搬迁经费减少1000000.00元、市发改委拨入项目前期经费增加20546.40元、省科技厅下拨知识产权工作补助经费增加2250.00元。具体项目开支及开展工作情况:

1.市委组织部拨入专家服务团培训经费支出24786.00元,其中:培训费24786.00元;用于瓦窑克恭村农村科技使用人才培训伙食费、腾冲市(王合乡腊勐、联盟清水乡良盈社区)培训伙食费。

2.项目前期经费支出53140.92元,其中办公费42164.85元、物业管理费2190.00元、差旅费4290.07元、会议费4156.00元、公务接待费340.00元;用于差旅费、会议费、培训费和公务用车运行维护费等方面,以确保科技项目前期工作的顺利开展。

3.保山市发改委拨入项目前期经费支出60273.20元,其中:办公费425.00元、邮电费1182.00元、物业管理费31785.00元、差旅费18525.00元、劳务费1800.00元、委托业务费2056.20元、其他交通费用4500.00元;用于用于差旅费、会议费、培训费和公务用车运行维护费等方面,以确保科技项目前期工作的顺利开展。

4.大连理工大课题研究(机构运行)经费支出600000.00元,其中:其他商品和服务支出600000.00元;用于研究院日常运营过程中产生的费用开支。

5.大连理工大课题研究经费支出900000.00元,其中:其他商品和服务支出900000.00元;用于促进科技成果在保山当地企业转化应用、保山“旅游革命”突破路径及政策研究、新时代保山开发开放战略研究(包括跨境电商、地方政府投融资模式、边境综合保税区建设与政策研究)、聚才育才引才平台建设。

6.云南省科技厅下拨知识产权工作补助经费支出2250.00元,其中:委托业务费2250.00元;用于知识产权工作相关开支。

7.科普项目经费支出161371.00元,其中:办公费7970.00元、邮电费9275.00元、差旅费8236.00元、培训费119790.00元、劳务费14400.00元、其他交通费用1700.00元;用于科普活动过程中产生的租赁费、其他材料费、差旅费、会议费、培训费等费用。

8.对外科技合作与交流项目支出149158.00元,其中:办公费47688.00元、差旅费76840.00元、因公出国(境)费用19700.00元、培训费3130.00元、其他交通费用1800.00元;用于开展对外科技合作与交流所需的相关费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市科学技术局(本级)2019年度一般公共预算财政拨款支出4897695.23元,占本年支出合计的98.25%。与上年对比减少1671183.81元,下降25.44%,主要原因分析:

1.人员经费增加54085.75元:工资福利支出减少36001.25元(基本工资减少1266.00元、津贴补贴减少55008.94元、奖金减少113167.43元、机关事业单位基本养老保险缴费减少54847.84元、职工基本医疗保险缴费增加96479.06元、公务员医疗补助缴费增加71456.48元、其他社会保障缴费增加14152.42元、医疗费增加6201.00元);对个人和家庭补助增加90087.00元(离休费增加58887.00元、生活补助增加31200.00元)。

2.日常公用经费增加76692.94元:主要为商品和服务支出增加80759.99元(办公费增加36864.30元、印刷费增加3400.00元、邮电费增加295.50元、差旅费增加4587.93元、租赁费减少4632.00元、培训费增加47680.00元、公务接待费减少18433.00元、工会经费增加3368.88元、公务用车运行维护费增加1794.38元、其他交通费用增加5080.00元、其他商品和服务支出增加754.00元);资本性支出减少4067.05元(办公设备购置减少4067.05元)。

3.项目经费支出减少1801962.50元:主要为人才开发培养经费减少75000.00元、项目前期经费减少97487.57元、项目前期会议费增加3496.07元、科技工作会议费减少8500.00元、额度结余减少35000.00元、知识产权工作经费及专利补助费减少300000.00元、科普经费减少138629.00元、对外科技合作与交流项目减少150842.00元、搬迁经费减少1000000.00元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出4303165.53元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.86%。主要用于2060101行政运行2439495.61元;2060102一般行政管理事务53140.92元;2060301机构运行600000.00元;2060399其他应用研究支出900000.00元;2060702科普活动 161371.00元;2060899其他科技交流与合作支出149158.00元。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出356594.16元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.28%。主要用于2080501归口管理的行政单位离退休151466.00元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出205128.16元。

9.卫生健康(类)支出237935.54元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于2101101行政单位医疗166479.06元;2101103公务员医疗补助71456.48元。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市科学技术局(本级)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为115000.00元,支出决算为50883.00元,完成预算的44.25%。其中:因公出国(境)费支出决算为19700.00元,完成预算的100.00%;公务用车购置及运行费支出决算为29276.00元,完成预算的45.04%;公务接待费支出决算为1907.00元,完成预算的3.81%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

1.2019年执行厉行节约制度,严格控制公务用车运行维护费支出,外出活动多为公务用车平台租赁,未使用年初预算公务用车运行维护费35724.00元;

2.2019年严格控制公务接待费支出,接待减少7批次、减少241人次,未使用年初预算公务接待费48093.00元。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少100186.62元,下降66.32%。其中:因公出国(境)费支出决算减少52556.00元,下降72.74%;公务用车购置及运行费支出决算减少23453.62元,下降44.48%;公务接待费支出决算减少24177.00元,下降92.69%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:2019年执行厉行节约制度,严格控制公务用车运行维护费支出,外出活动多为公务用车平台租赁;2019年严格控制公务接待费支出,接待减少7批次、减少241人次。公务用车购置及运行维护费、公务接待均没有超出年初预算,“三公”经费总额较2018年也有所下降。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出19700.00元,占38.72%;公务用车购置及运行维护费支出29276.00元,占57.54%;公务接待费支出1907.00元,占3.75%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出19700.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计1人次。开展内容包括:本次因公出国(境)是《市人民政府外事办公室关于市发展改革委组团赴缅甸进行调研的批复》(保政外复〔2019〕16号),由市发展改革委组团,市发改委带队,市发改委等单位派员组团赴缅甸开展为期5天的实地调研活动,经费列支当时已经向市财政局作请示。

2. 公务用车购置及运行维护费支出29276.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出29276.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于科技项目调研、开会出差所需车辆燃料费10000.00元、维修费10419.00元、过路过桥费4000.00元、保险费4857.00元等。

3.公务接待费支出1907.00元。其中:

国内接待费支出1907.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待3批次(其中:外事接待0批次),接待24人次(其中:外事接待0人次)。主要用于支付接待上海市闵行区科委代表团1187.00元、支付接待省情报院到保调研720.00元。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待0人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市科学技术局(本级)2019年机关运行经费支出379385.77元,与上年对比增加76692.94元,增长25.34%,主要原因分析:2019年底项目经费紧张,四季度所产生的培训费、差旅费等费用大部分从机关运行经费中列支。其中办公费增加36864.30元、印刷费增加3400.00元、邮电费增加295.50元、差旅费增加4587.93元、租赁费减少4632.00元、培训费增加47680.00元、接待费减少18433.00元、工会经费增加3368.88元、公务用车运行增加1794.38元、其他交通费用增加5080.00元、其他商品和服务增加754.00元、办公设备购置减少4067.05元。

部门机关运行经费主要用于开展日常业务工作的办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。具体开支如下:办公费67814.90元、印刷费3400.00元、邮电费4354.50元、差旅费22467.93元、培训费47680.00元、公务接待费1567.00元、劳务费5400.00元、工会经费33955.44元、公务用车运行维护费29276.00元、其他交通费用157480.00元、其他商品和服务支出5990.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,保山市科学技术局(本级)资产总额1588890.67元,其中,流动资产661674.87元,固定资产927215.80元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少702442.74元,其中固定资产减少207171.37元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

1588890.67

661674.87

927215.8

71706.48

855509.32

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额55950.00元,其中:政府采购货物支出55950.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额55950.00元,占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

(一)项目绩效自评报告

项目一:

1.项目名称:市委组织部拨入专家服务团培训经费

2.项目基本情况

主要用于完成好专家服务团培训工作,为保山经济发展提供有力的科技支撑。

3.项目绩效自评工作开展情况

领导小组下设财务室,具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知,要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析,整理各项目基础数据资料。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况。

2019年度市委组织部拨入专家服务团队培训经费30000.00元,为上年结余资金。

②项目资金执行情况。

2019年度市委组织部拨入专家服务团队培训经费支出24786.00元。

③项目资金管理情况。

在年度预算管理过程中,进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督,努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面,紧扣制度建设重点,围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面,结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设,狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度,建立用制度管人、管事、管财的长效机制,并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度,认真贯彻执行,确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面,严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求,切实履行预算管理职责,加强预算执行的监督管理,维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求,定期通报预算执行进度情况,分析解决预算执行中存在的问题和困难,根据预算项目用途,确保专款专用,加快预算执行进度。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

组织保山科技专家团到隆阳区瓦窑克恭村、腾冲市(王合乡腊勐、清水乡良盈社区)等基层开展科技下乡、农村实用技术培训、农业科技咨询等活动。

②效益指标完成情况。

项目实施过程中,通过组织开展农村科技实用技术培训,大力普及科学知识,弘扬科学精神,提高全民科学素养,加强民生科技,促进科技与经济紧密结合。

③满意度指标完成情况。

社会公众和服务对象满意度逐年提高。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

在项目实施的全过程中,指定了专人对项目进行监督,并按时、按质、按量完成项目绩效指标,确保了项目的正常开展。经全面综合评价,该项目全部或基本达成预期指标,该项目绩效自评为优秀。

7.结果公开情况和应用打算

(1)按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则,部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。

(2)针对本部门绩效自评中存在的问题,及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构,合理配置资源,加强财务管理。

(3)建立激励与约束机制,强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用,将绩效理念融入资金使用的全过程,将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

(1)绩效自评的工作经验

一是领导高度重视,市科技局高度重视绩效管理工作,成立了由局长任组长、分管副局长任副组长,各业务科室所负责人为成员的市科技局预算与绩效管理工作领导小组。局领导多次做出重要部署,为促进预算绩效管理工作的具体实施。二是进一步加强项目执行情况收集反馈,切实促进绩效管理工作。重视项目实施各个环节的监督与管理,指定专人负责绩效评价等工作,对照任务书规定的内容、考核指标,对项目实施内容进行了细化分解,将责任落实到人,认真组织项目实施工作,并和项目推荐单位积极沟通,各行其责,按进度实现了各个阶段目标,保证了项目的顺利实施。

(2)存在问题和建议

在项目实施过程中,有些工作开展不够深入的问题。针对以上问题,下一步我们将加强调研,深入挖掘,扩大科技工作的社会影响力。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需说明的问题。

项目二:

1.项目名称:项目前期经费

2.项目基本情况

项目前期工作经费主要用于完成好各个科技项目开展前期的工作任务,争取更多的国家级省级项目经费落地保山,为保山经济发展提供有力的科技支撑。

3.项目绩效自评工作开展情况

接到《保山市财政局关于 2020 年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》(保财预〔2019〕95号)后,保山市科技局高度重视,召开专题会议按排部署,分类分科室所负责,按期按质按量要求完成。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况。

该项目资金实际到位53140.92元。

②项目资金执行情况。

该项目执行53140.92元,严格按照相关规定用于差旅费、会议费、培训费和公务用车运行维护费等方面,以确保科技项目前期工作的顺利开展。

③项目资金管理情况。

在年度预算管理过程中,进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督,努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面,紧扣制度建设重点,围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面,结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设,狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度,建立用制度管人、管事、管财的长效机制,并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度,认真贯彻执行,确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面,严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求,切实履行预算管理职责,加强预算执行的监督管理,维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求,定期通报预算执行进度情况,分析解决预算执行中存在的问题和困难,根据预算项目用途,确保专款专用,加快预算执行进度。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

围绕保山打造世界一流“三张牌”和推动“六大”产业发展目标,紧扣省级科技项目申报指南,深入五县市区加强项目调研和服务指导,积极组织申报国家和省级各类科技计划项目,全市共申报中央引导地方科技发展专项资金、国家科技部“三区人才”和省级绿色能源牌、基础研究、科技扶贫、科技特派员、创新人才及团队、科技创新平台建设等各类科技计划项目81项,申请科技经费计47000000.00元,到位经费26403400.00元,“水电硅新技术创新”、“复杂难处理铅锌矿选冶关键技术研发”、“咖啡鲜果加工技术设备推广应用”等一批项目获得省科技厅立项支持。积极开展沪滇科技合作,争取实施上海市闵行区科委对口支援科技项目5个,获项目支持资金1000000.00元。同时,围绕市委市政府确定的重点工作、重点产业、社会领域创新发展,2019年共立项支持市级科技项目22项,投入市级财政科技经费2010000.00元。

②效益指标完成情况。

通过一批项目实施,加快培育战略性新兴产业,加快科技成果转化和产业化,加强民生科技,促进科技与经济紧密结合,为我市经济社会又好又快发展提供有力的科技支撑。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度达到90%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

将加大项目前期经费投入,加强调研,深入挖掘,扩大科技工作的社会影响力,提高企业申报科技项目的热情。

6.绩效自评结果

在项目实施的全过程中,指定了专人对项目进行监督,并按时、按质、按量完成项目绩效指标,确保了项目的正常开展。经全面综合评价,该项目全部或基本达成预期指标,该项目绩效自评为优秀。

7.结果公开情况和应用打算

(1)按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则,部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。

(2)针对本部门绩效自评中存在的问题,及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构,合理配置资源,加强财务管理。

(3)建立激励与约束机制,强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用,将绩效理念融入资金使用的全过程,将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

一是强化认识,重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措,必须加强组织领导,总结自评工作经验,严格落实绩效管理责任,才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量,规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系,认真收集整理评价基础数据资料,才能按要求完成绩效自评报告,真实反映资金使用效果。三是强化落实,按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中,要统筹安排好各个环节的工作,进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度,加强与各科室的沟通配合、培训和指导,才能按要求完成本部门绩效自评工作。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需说明的问题。

项目三:

1.项目名称:保山市发改委拨入项目前期经费

2.项目基本情况

项目前期工作经费主要用于完成好各个科技项目开展前期的工作任务,争取更多的国家级省级项目经费落地保山,为保山经济发展提供有力的科技支撑。

3.项目绩效自评工作开展情况

接到《保山市财政局关于 2020 年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》(保财预〔2019〕95号)后,保山市科技局高度重视,召开专题会议按排部署,分类分科室所负责,按期按质按量要求完成。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况。

该项目资金实际到位60273.20元。

②项目资金执行情况。

该项目执行60273.20元,严格按照相关规定用于差旅费、会议费、培训费和公务用车运行维护费等方面,以确保科技项目前期工作的顺利开展。

③项目资金管理情况。

在年度预算管理过程中,进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督,努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面,紧扣制度建设重点,围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面,结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设,狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度,建立用制度管人、管事、管财的长效机制,并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度,认真贯彻执行,确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面,严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求,切实履行预算管理职责,加强预算执行的监督管理,维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求,定期通报预算执行进度情况,分析解决预算执行中存在的问题和困难,根据预算项目用途,确保专款专用,加快预算执行进度。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

围绕保山打造世界一流“三张牌”和推动“六大”产业发展目标,紧扣省级科技项目申报指南,深入五县市区加强项目调研和服务指导,积极组织申报国家和省级各类科技计划项目,全市共申报中央引导地方科技发展专项资金、国家科技部“三区人才”和省级绿色能源牌、基础研究、科技扶贫、科技特派员、创新人才及团队、科技创新平台建设等各类科技计划项目81项,申请科技经费计47000000.00元,到位经费26403400.00元,“水电硅新技术创新”、“复杂难处理铅锌矿选冶关键技术研发”、“咖啡鲜果加工技术设备推广应用”等一批项目获得省科技厅立项支持。积极开展沪滇科技合作,争取实施上海市闵行区科委对口支援科技项目5个,获项目支持资金1000000.00元。同时,围绕市委市政府确定的重点工作、重点产业、社会领域创新发展,2019年共立项支持市级科技项目22项,投入市级财政科技经费2010000.00元。

②效益指标完成情况。

通过一批项目实施,加快培育战略性新兴产业,加快科技成果转化和产业化,加强民生科技,促进科技与经济紧密结合,为我市经济社会又好又快发展提供有力的科技支撑。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度达到90%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

将加大项目前期经费投入,加强调研,深入挖掘,扩大科技工作的社会影响力,提高企业申报科技项目的热情。

6.绩效自评结果

在项目实施的全过程中,指定了专人对项目进行监督,并按时、按质、按量完成项目绩效指标,确保了项目的正常开展。经全面综合评价,该项目全部或基本达成预期指标,该项目绩效自评为优秀。

7.结果公开情况和应用打算

(1)按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则,部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。

(2)针对本部门绩效自评中存在的问题,及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构,合理配置资源,加强财务管理。

(3)建立激励与约束机制,强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用,将绩效理念融入资金使用的全过程,将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

一是强化认识,重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措,必须加强组织领导,总结自评工作经验,严格落实绩效管理责任,才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量,规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系,认真收集整理评价基础数据资料,才能按要求完成绩效自评报告,真实反映资金使用效果。三是强化落实,按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中,要统筹安排好各个环节的工作,进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度,加强与各科室的沟通配合、培训和指导,才能按要求完成本部门绩效自评工作。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需说明的问题。

项目四:

1.项目名称:大连理工大课题研究经费(机构运行)

2.项目基本情况

根据《保山市人民政府 大连理工大学共建“大连理工大学滇西产业发展研究院”合作协议》内容,为了更好推动研究院各项工作落地,促进保山经济社会发展,该项目确保大连理工大学滇西产业发展研究院正常运行。

3.项目绩效自评工作开展情况

本项目在认真执行《云南省科技计划项目管理办法》的基础上,加强项目的规范化、科学化管理,建立科学、合理的组织管理体系,建立、健全各项管理制度,以保证项目的顺利完成。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况。

项目资金600000.00元于2019年5月份到位。

②项目资金执行情况。

机构运行经费600000.00元。

③项目资金管理情况。

项目资金由研究院管理及使用,进行严格预算,专款专用,不得挪作他用;对发生的各项费用支出应当明确到细项,以便进行准确恰当核算,对于确实难以准确划分到细项目的费用支出,在坚持重要性原则的前提下,进行合理调整使用。机构运行经费600000.00元,财政经费拨付600000.00元,主要用于研究院日常运营过程中产生的费用开支。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

达到了研究院2019年制定的产出指标:战略决策研究技术指标(研究报告、相关论文2篇以上);“大工永昌讲坛”在保山开展27场以上讲座;开展短期培训班1个以上;组织申报专家工作站2个;云南省重点领域项目申报:组织申报2个项目;云南省基础研究计划项目申报:组织申报1个项目;云南省哲学社会科学项目申报:组织申报1个项目;围绕保山市科技需求开展3-5个项目研究。

②效益指标完成情况。

效益指标达到预期指标。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度达到90%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标已全部完成。

6.绩效自评结果

绩效自评结果为“优”。

7.结果公开情况和应用打算

绩效自评情况,将在研究院内部进行通报和政府网站上进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

(1)绩效自评工作的经验

高度重视,研究院高度重视绩效管理工作,领导多次做出重要部署,为促进预算绩效管理工作的具体实施。

进一步加强项目执行情况收集反馈,切实促进绩效管理工作。重视项目实施各个环节的监督与管理,指定专人负责绩效评价等工作,对照任务书规定的内容、考核指标,对项目实施内容进行了细化分解,将责任落实到人,认真组织项目实施工作,并和项目推荐单位积极沟通,各行其责,按进度实现了各个阶段目标,保证了项目的顺利实施。

积极组织实施绩效评价工作,按照市财政局要求开展各专项计划的绩效自评工作,与服务对象及时沟通,获得真实情况反馈,有效调整相关工作。

(2)绩效自评工作的问题

在项目实施过程中,存在着一些问题:一是科技项目经费不足;二是项目创新不够。针对以上问题,下一步我们将加大科技项目经费投入,进一步推动保山市产业经济发展。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需说明的问题。

项目五:

1.项目名称:大连理工大课题研究经费(其他应用研究支出)

2.项目基本情况

根据《保山市人民政府 大连理工大学共建“大连理工大学滇西产业发展研究院”合作协议》内容,研究院按照“政校合作、协调管理、自主发展”的方针和“机制灵活、面向市场、整体推进、分步实施”的原则,深入开展产业共性关键技术研究、应用系统开发、科技成果转化和市场开拓工作。通过3-5年的努力,力争将研究院打造成为云南省政校企融合协调创新基地、新兴产业技术研发基地、科技成果转化孵化基地、高端技术人才聚集基地和面向南亚、东南亚的产业技术展示和转化中心。

3.项目绩效自评工作开展情况

本项目在认真执行《云南省科技计划项目管理办法》的基础上,加强项目的规范化、科学化管理,建立科学、合理的组织管理体系,建立、健全各项管理制度,以保证项目的顺利完成。

大连理工大学滇西产业发展研究院是本课题的承担单位,负责项目的总体组织协调工作,根据项目建议的整体框架,组织签订任务书;组织项目的实施和监督检查,协调并处理项目执行过程中出现的有关问题。严格按照项目《任务书》的总体规划要求,落实项目各项任务,提供项目实施的配套条件和人员投入;接受有关管理部门的管理和监督,按要求汇总、报告项目执行情况,及时报告项目执行中出现的重大问题;组织实施课题验收。同时,根据项目总体目标和技术路线的需要,严格按照任务书的具体要求对开展课题的研究、示范工作,提供课题实施的配套条件和人员投入,接受有关管理部门和项目组织单位的管理和监督,按要求报告课题执行情况,及时报告课题执行中出现的重大问题。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况。

项目资金900000.00元于2019年5月份到位。

②项目资金执行情况。

项目资金900000.00元,其中促进科技成果在保山当地企业转化应用200000.00元;保山“旅游革命”突破路径及政策研究100000.00元;新时代保山开发开放战略研究(包括跨境电商、地方政府投融资模式、边境综合保税区建设与政策研究)300000.00元;聚才育才引才平台建设项目300000.00元。

③项目资金管理情况。

项目资金由研究院管理及使用,进行严格预算,专款专用,不得挪作他用;对发生的各项费用支出应当明确到细项,以便进行准确恰当核算,对于确实难以准确划分到细项目的费用支出,在坚持重要性原则的前提下,进行合理调整使用。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

达到了研究院2019年制定的产出指标:战略决策研究技术指标(研究报告、相关论文2篇以上);“大工永昌讲坛”在保山开展27场以上讲座;开展短期培训班1个以上;组织申报专家工作站2个;云南省重点领域项目申报:组织申报2个项目;云南省基础研究计划项目申报:组织申报1个项目;云南省哲学社会科学项目申报:组织申报1个项目;围绕保山市科技需求开展3-5个项目研究。

②效益指标完成情况。

效益指标达到预期指标。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度达到90%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标已全部完成。

6.绩效自评结果

绩效自评结果为“优”。

7.结果公开情况和应用打算

绩效自评情况,将在研究院内部进行通报和政府网站上进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

(1)绩效自评工作的经验

高度重视,研究院高度重视绩效管理工作,领导多次做出重要部署,为促进预算绩效管理工作的具体实施。

进一步加强项目执行情况收集反馈,切实促进绩效管理工作。重视项目实施各个环节的监督与管理,指定专人负责绩效评价等工作,对照任务书规定的内容、考核指标,对项目实施内容进行了细化分解,将责任落实到人,认真组织项目实施工作,并和项目推荐单位积极沟通,各行其责,按进度实现了各个阶段目标,保证了项目的顺利实施。

积极组织实施绩效评价工作,按照市财政局要求开展各专项计划的绩效自评工作,与服务对象及时沟通,获得真实情况反馈,有效调整相关工作。

(2)绩效自评工作的问题

在项目实施过程中,存在着一些问题:一是科技项目经费不足;二是项目创新不够。针对以上问题,下一步我们将加大科技项目经费投入,进一步推动保山市产业经济发展。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需说明的问题。

项目六:

1.项目名称:云南省科技厅下拨知识产权工作补助经费

2.项目基本情况

主要用于知识产权工作的相关支出,由于2019年部门职能转变,知识产权工作的相关支出减少。

3.项目绩效自评工作开展情况

(1)成立机构

领导小组下设财务室,具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知,要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析,整理各项目基础数据资料。

(2)组织实施

接到《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作的有关事项的通知》(保财预[2019]107号)后,保山市科技局高度重视,召开专题会议安排部署,分类分科室所负责,按期按质按量要求完成。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况。

项目资金到位2250.00元。

②项目资金执行情况。

项目资金执行2250.00元。

③项目资金管理情况。

对发生的各项费用支出应当明确到细项,以便进行准确恰当核算,对于确实难以准确划分到细项目的费用支出,在坚持重要性原则的前提下,进行合理调整使用。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

用于工作经费,确保单位正常运行。

②效益指标完成情况。

效益指标达到预期指标。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度达到90%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标已全部完成。

6.绩效自评结果

绩效自评结果为“优”。

7.结果公开情况和应用打算

(1)按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则,部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。

(2)针对本部门绩效自评中存在的问题,及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构,合理配置资源,加强财务管理。

(3)建立激励与约束机制,强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用,将绩效理念融入资金使用的全过程,将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

(1)绩效自评的工作经验

市科技局高度重视绩效管理工作,成立了由局长任组长、分管副局长任副组长,各业务科室所负责人为成员的市科技局预算与绩效管理工作领导小组。局领导多次做出重要部署,为促进预算绩效管理工作的具体实施。

进一步加强项目执行情况收集反馈,切实促进绩效管理工作。重视项目实施各个环节的监督与管理,指定专人负责绩效评价等工作,对照任务书规定的内容、考核指标,对项目实施内容进行了细化分解,将责任落实到人,认真组织项目实施工作,并和项目推荐单位积极沟通,各行其责,按进度实现了各个阶段目标,保证了项目的顺利实施。

积极组织实施绩效评价工作,按照市财政局要求开展各专项计划的绩效自评工作,与服务对象及时沟通,获得真实情况反馈,有效调整相关工作。

(2)存在问题和建议

市科技局的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面,绩效指标量化不够,绩效评价手段和方法有待优化,绩效自评组织实施还不够规范等问题,在今后的工作中需要进一步加以改进和完善,同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导,提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需说明的问题。

项目七:

1.项目名称:科学技术普及经费—科普项目

2.项目基本情况

项目任务书规定的主要研究开发内容考核的技术经济指标阶段实施目标

(1)主要研究开发内容:

①开展科技活动周启动仪式及科普集中示范活动

2019年科技活动周期间,联合科普联席会议成员单位举行科技活动周启动仪式。开展科普大篷车联展、科普仪器演示、科技产品展示、科技成就展示,安全知识宣传及现场演练、急救知识现场演练、禁毒宣传教育与毒品实物展示等丰富多彩的科普集中示范活动。

②开展科普进校园活动

组织县(市、区)科技管理部门开展科普进校园活动。通过开展科普讲座等活动,通过“小手拉大手”的方式,深入多所中、小学校开展地震、消防安全专题讲座及演练、“安全知识竞赛”、减灾防灾科普知识宣传、科技展览、科技讲座、青少年创新大赛等活动,激发起创新创造的兴趣和热情。

③开展科普进企业活动

活动周期间,组织各县(市、区)科技管理部门邀请科技、农业、林业、食品药品、质量、卫生等相关专家深入我市多家科技型中小企业开展科普进企业活动,进一步普及企业职工的科学知识,更好地丰富职工的业余文化生活。

④开展科技下乡活动

组织保山科技专家团到基层开展科技下乡活动,通过开展农村实用技术培训、科普知识讲座、农业科技咨询、健康义诊等活动。

⑤农村科技实用技术培训

为扎实推进科技辅导员、科技示范户认定管理工作,增强科技辅导员的创业意识、创业技能和服务精准扶贫工作的能力,帮助贫困对象掌握现代科技知识,应用农村实用技术增收脱贫,帮助挂钩扶贫村早日实现脱贫摘帽。

(2)考核的主要技术指标:

布置启动仪式和集中示范活动场地,包括场地背景、氛围营造,宣传咨询展位,音像仪器设备,宣传布标6条以上,活动展板48块以上,开展现场咨询服务1500人次以上,发放各种科普宣传资料15000份以上。开展农村科技实用技术培训10场次以上,培训2000次以上;按照《保山市农村科技辅导员认定管理办法》其中认定保山市农村科技辅导员200人,科技示范户2000人。

(3)阶段实施目标:

第一阶段:2019年1月至2019年12月,开展科技下乡活动,组织专家到五县(市、区)基层开展10场次农村实用技术培训,受益公众达2000人次;

第二阶段:2019年1月至5月,结合“科技下乡”、知识产权宣传日、科技活动周、全国科技工作者日等活动,在全市范围内组织开展大型科普宣传活动,开展科普宣传活动10余场次,现场咨询人数1万人次;发放各类宣传资料10万份;科普展板200幅;义诊3000人次,发放药品药具、文体用品等价值10000.00元;悬挂宣传标语100余幅;受益群众达30万人次。

第三阶段:2019年4-6月,选拔优秀科普讲解员2—3名选手,邀请省级专家到我市为参加省科普讲解大赛选手做赛前辅导培训,参加省级科普讲解大赛。

第四阶段:2019年5月至6月,组织开展科普进校园活动,开展地震、消防安全专题讲座及演练、“安全知识竞赛”、减灾防灾科普知识宣传、科技展览、科技讲座、青少年创新大赛等活动10余期,发放科普宣传资料5万份(册),激发起创新创造的兴趣和热情。

第五阶段:2019年5月至6月,组织科技管理部门及保山各行业专家深入5县(市、区)科技型企业开展专题讲座5场次,受益公众达500人,进一步普及企业管理者及企业员工科学知识。

3.项目绩效自评工作开展情况

本项目在认真执行《云南省科技计划项目管理办法》的基础上,加强项目的规范化、科学化管理,建立科学、合理的组织管理体系,建立、健全各项管理制度,以保证项目的顺利完成。

科技情报所是本课题的承担单位,负责项目的总体组织协调工作,根据项目建议的整体框架,组织编写项目可行性研究报告;组织签订任务书;组织项目的实施和监督检查,协调并处理项目执行过程中出现的有关问题。严格按照项目《任务书》的总体规划要求,落实项目各项任务,提供项目实施的配套条件和人员投入;接受有关管理部门的管理和监督,按要求汇总、报告项目执行情况,及时报告项目执行中出现的重大问题;组织实施课题验收。同时,根据项目总体目标和技术路线的需要,严格按照任务书的具体要求对开展课题的研究、示范工作,提供课题实施的配套条件和人员投入,接受有关管理部门和项目组织单位的管理和监督,按要求报告课题执行情况,及时报告课题执行中出现的重大问题。

该项目自2019年2月实施以来,截至2019年12月31日,已按项目计划进度、主要研发内容、阶段目标及考核的技术指标要求,认真组织开展相关活动:一是组织筹办“保山市第二届科普讲解大赛”活动,组织全市40个单位选拔推荐的58名选手参赛,通过赛前培训、预赛、决赛,最终选拔获奖的4名选手参加“云南省第五届科普讲解大赛”;二是组织筹办我市2018年科技活动周启动仪式、“科学之夜”、“科技下乡”集中示范活动、科普进校园活动、科普游学活动、科普专题培训及农村实用技术培训等,并指导我市五县区科技管理部门积极开展“科技活动周”系列活动,全市共有1000多名机关干部和科技人员、数百名科普志愿者参加了这次科普活动。开展科普宣传活动30余场次;举办各类培训讲座40余场次,培训人次达5000人;发放各类宣传资料20多万份;科普展板2000多幅;义诊3000人次,发放药品价值1万元;悬挂宣传标语100余幅;受益群众达30万人。三是联合五县(市、区)科技管理部门、市畜牧兽医站、动物疾控中心、市农科所、经作站、茶叶站、林业推广总站等单位持续实施农村科技实用人才培训行动,截止目前,已在隆阳区瓦窑镇木瓜村、隆阳区蒲缥镇大田村、昌宁县温泉镇光山村、尼诺村等地开展了以核桃技术栽培、生猪养殖、动物防疫、林下种植中草药等培训班,共开展8期,开展各类培训692余人次,同时,按照《保山市农村科技辅导员认定管理办法》其中认定保山市农村科技辅导员210人,科技示范户1990人。四是开展委托培训,共委托11家企业、各县区扶贫钩村开展农村实用技术培训,计划培训2000人,截止目前,基本完成。五是开展市级专家服务团科技特派员(辅导员)分团服务活动,参与组建市级专家服务团科技特派员(辅导员)分团,制定了服务规划,组织分团专家开展项目合作、技术攻关、科技培训、咨询服务等工作。六是农村劳动力转移。组织五县(市、区)科技管理部门、市级专家服务团以及“三区”科技人才在26个贫困乡村开展“农村实用科技人才培训行动”和“农村劳动力培训行动”,共举办培训班200余期,培训农村劳动力12606余人次,其中新增转移就业3122人次。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况。

2019年度项目资金到位161371.00元。

②项目资金执行情况。

2019年度项目资金执行161371.00元。

③项目资金管理情况。

项目资金由科技局管理及使用,进行单独核算,专款专用,不得挪作他用;对发生的各项研发支出应当明确到细项,以便进行准确恰当核算,对于确实难以准确划分到细项目的费用支出,在坚持重要性原则的前提下,进行合理调整使用。项目经费主要用于科普活过程中产生的租赁费、其他材料费、差旅费会议费,培训费等的开支。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

组织保山科技专家团到隆阳区蒲缥镇、昌宁县温泉乡、腾冲市五合乡等基层开展科技下乡、农村实用技术培训、科普知识讲座、农业科技咨询、健康义诊等活动,举办各类培训讲座10余场次,参加听讲人次达2000人次;现场咨询人次为1000人次;发放各类宣传资料1万多份;科普展板200多幅;义诊300人次,发放药品价值10000.00元;悬挂宣传标语100余幅;受益群众达1万人。

②效益指标完成情况。

项目实施过程中,通过组织开展“科技下乡”、农村科技实用技术培训、保山市第二届科普讲解大赛等科普活动,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略,树立和贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,深入实施创新驱动发展战略,大力普及科学知识,弘扬科学精神,提高全民科学素养。在全社会进一步营造"人人都是科普之人、处处都是科普之所"的良好氛围,激发全体公民学科学、爱科学、用科学的热情。

③满意度指标完成情况。

通过对“科技活动周”、“科技培训”、“科技下乡”开展了满意度问卷调查6次,其中,共对“科技活动周”1次、科技培训4次、科技下乡1次,共发放300份,收回300份,满意度均为“满意”。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标已全部完成。

6.绩效自评结果

绩效自评结果为“优”。

7.结果公开情况和应用打算

绩效自评情况,将在单位内部进行通报和政府网站上进行公开。

绩效自评情况,将作为项目承担单位推荐申报其他科技项目的依据之一,对绩效自评结果与实际情况出入较大或绩效较差的地区或部门,下一年度推荐申报其他项目将从严、从紧。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

(1)绩效自评工作的经验

高度重视,市科技局高度重视绩效管理工作,成立了由局长任组长、分管副局长任副组长,各业务科室所负责人为成员的市科技局预算与绩效管理工作领导小组。局领导多次做出重要部署,为促进预算绩效管理工作的具体实施。

进一步加强项目执行情况收集反馈,切实促进绩效管理工作。重视项目实施各个环节的监督与管理,指定专人负责绩效评价等工作,对照任务书规定的内容、考核指标,对项目实施内容进行了细化分解,将责任落实到人,认真组织项目实施工作,并和项目推荐单位积极沟通,各行其责,按进度实现了各个阶段目标,保证了项目的顺利实施。

积极组织实施绩效评价工作,按照市财政局要求开展各专项计划的绩效自评工作,与服务对象及时沟通,获得真实情况反馈,有效调整相关工作。

(2)绩效自评工作的问题

在项目实施过程中,存在着一些问题:一是科普活动经费不足;二是科普活动创新不够。针对以上问题,下一步我们将加大科普活动经费投入,加大科普活动宣传,扩大社会影响力,创新科普活动主题,促使全民积极参与到科普活动中来。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需说明的问题。

项目八:

1.项目名称:对外科技合作与交流项目

2.项目基本情况

2019年,市科技局领导班子深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,大力推动实施创新驱动发展战略,按照年初确定的工作目标和重点工作任务,组织参加“沪滇科技合作”对接会、2019南亚和东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈会、科技扶贫现场交流对接会议等,充分发挥科技交流平台的推动作用。

3.项目绩效自评工作开展情况

接到《保山市财政局关于 2020 年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》(保财预[2020]95号)后,保山市科技局高度重视,召开专题会议按排部署,分类分科室所负责,按期按质按量要求完成。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况。

该项目资金实际到位149158.00元。

②项目资金执行情况。

2019年度项目资金执行149158.00元。

③项目资金管理情况。

在制度建设方面,紧扣制度建设重点,围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面,结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设,狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度,建立用制度管人、管事、管财的长效机制,并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度,认真贯彻执行,确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面,项目资金管理参照《云南省科技计划项目资金管理办法》,严格经费管理。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标:完成科技入滇项目落地、完成科技成果转化。

质量指标:签约率达到100%。

时效指标:按时完成。

成本指标:开展活动经费行149158.00元。

②效益指标完成情况。

加快培育战略性新兴产业,加快科技成果转化和产业化,充分发挥科技交流平台的推动作用,为我市经济社会又好又快发展提供有力的科技支撑。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度达到90%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

加强调研力度摸清保山底子,加大科技与省外、国外特别是发达国家的科技交流,为科技列车驶入保山发挥引导作用。

6.绩效自评结果

经全面综合评价,该项目绩效自评为优秀。

7.结果公开情况和应用打算

(一)按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则,部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。

(二)针对本部门绩效自评中存在的问题,及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构,合理配置资源,加强财务管理。

(三)建立激励与约束机制,强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用,将绩效理念融入资金使用的全过程,将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

一是强化认识,重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措,必须加强组织领导,总结自评工作经验,严格落实绩效管理责任,才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量,规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系,认真收集整理评价基础数据资料,才能按要求完成绩效自评报告,真实反映资金使用效果。三是强化落实,按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中,要统筹安排好各个环节的工作,进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度,加强与各科室的沟通配合、培训和指导,才能按要求完成本部门绩效自评工作。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需说明的问题。

(二)部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

(1)部门概况

①拟订全市创新驱动发展战略规划政策以及科技发展、引进国内外智力规划和政策并组织实施。

②统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设,指导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设,推进市重大科技决策咨询制度建设。

③牵头建立统一的全市科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设,协调管理市财政科技计划并监督实施。

④拟订全市基础研究规划、政策并组织实施,组织协调市重大基础研究和应用基础研究。拟订全市重大科技创新基地建设规划并监督实施,参与编制全市重大科技基础设施建设规划并监督实施,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

⑤编制全市重大科技项目规划并监督实施,统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。参与实施大科学计划和大科学工程.

⑥组织拟订全市高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并监督实施。

⑦牵头全市技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

⑧统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。

⑨负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。 组织实施创新调查和科技报告制度,指导全市科技保密工作.

⑩拟订全市科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施,组织开展国内外科技合作与科技人才交流。指导有关部门和县(市、区)对外科技合作与科技人才交流工作。

⑪负责引进国内外智力工作。拟订市重点引进外国专家规划、计划并组织实施,建立外国高端科学家,团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国(境)培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

⑫会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

⑬负责国家、省自然科学基金资助项目的相关工作。

⑭完成市委、市政府交办的其他任务。

⑮职能转变。加强创新体系建设,优化配置科技资源,推动建设高端科技创新人才队伍,健全技术创新激励机制。加强、优化,转变政府科技管理和服务职能,完善科技创新制度和组织体系,加强宏观管理和统筹协调,减少微观管理和具体审批事项,加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变,深入推进科技计划管理改革,建立公开统一的科技管理平台,减少科技计划项目重复、分散,封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。不直接管理具体科研项目,委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理,验收等具体工作。对科研机构组建和调整事项不再进行审核,重在加强规划布局和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制,建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策,统筹科技人才队伍建设和引进国内外智力工作。

(2)部门绩效目标的设立情况

①着力抓好R&D投入工作。积极加大政府财政投入,充分发挥企业创新主体地位,加大全社会研发经费投入力度,努力落实省政府下达的目标任务。

②科技项目实施支撑有力。积极组织申报国家和省级各类科技计划项目,全市共申报中央引导地方科技发展专项资金、国家科技部“三区人才”和省级绿色能源牌、基础研究、科技扶贫、科技特派员、创新人才及团队、科技创新平台建设等各类科技计划项目80项以上,同时,围绕市委市政府确定的重点工作、重点产业、社会领域创新发展,2019年共立项支持市级科技项目20项以上。

③切实加强了高企申报认定培训及科技型企业培育入库工作,获得国家高新技术企业认定9户,审核上报31户企业入库省高新技术企业培育库,入库国家科技型中小企业14户,认定云南省科技型中小企业13户。市政府认定保山市企业技术中心9个、认定市级众创空间5个。

④进一步完善科技人才信息库建设,共组织相关单位申报三区人才选派人员161人,通过国家科技部认定85人,。申报云南省技术创新人才培养对象3人,申报云南省创新团队2个、云南省科学技术奖3项,申报云南省院士专家工作站7个。组织开展2019年市级高层次创新人才、创新平台评审工作,共认定保山市食品药品检验所“药食同源”产品质量及品牌建设研究创新团队1个、市级中青年学术技术带头人5人、市级技术创新人才5人、市级专家工作站1个。评审认定保山市农村科技辅导员300人,积极开展市级专家服务团科技特派员(辅导员)分团服务活动,以科技项目合作、科技培训、技术服务、决策咨询等形式培训农民2336人次。

⑤外国专家管理和服务工作不断优化。根据《保山市科学技术局职能配置、内设机构和人员编制规定》,机构改革后外国专家局相关职能工作从市人社局划转到市科技局,我局积极配合做好机构改革职能职责交接相关工作,确保机构改革期间外国专家工作的有机衔接,持续做好外国人来华工作许可工作,进一步完善外国人才来保工作许可绿色通道。

⑥生物医药产业加快发展。全市生物医药呈现产业发展增长快、生产经营企业增长快、知识产权增长快、科研合作增长快等“四快”态势。2019年1-9月,全市生物医药产业预计实现主营业务收入38.35亿元,增长9.7%,其中:种植(养殖)业7.6亿元,工业23.5亿元,流通业7.25 亿元;实现增加值15.8亿元,增长9.5%,其中:种植(养殖)业3.8亿元,工业7亿元,流通业5亿元。生物医药产业招商引资实施项目达37个,协议总投资82.39亿元,实际到位资金22.3亿元,其中:引进省外实际到位资金18.45亿元。

⑦科技支撑脱贫攻坚迈出新步伐。实施科技兴边富民项目2项、科技特派员项目12项,安排科技扶贫示范资金180万元,带动了16个贫困村100户建档立卡贫困户。深入蒲缥镇大田村、瓦窑镇木瓜村和温泉镇光山村三个扶贫村开展科学种养殖重点培训班,共培训新型农民2336名。围绕2019年蒲缥镇大田村实现脱贫摘帽、整村退出的目标,研究制定了“挂包帮”“转走访”工作计划、脱贫攻坚责任目标任务分解方案、干部走访挂钩贫困户责任清单,积极开展“挂包帮”“转走访”活动,大力开展科技助力脱贫攻坚。

⑧认真开展科普工作。组织开展“科技活动周”系列活动,共组织1000多名机关干部和科技人员、志愿者参加活动,开展科普宣传活动30余场次,举办各类培训讲座40余场次,培训人次达5000人;发放各类宣传资料20万多份,科普展板2000多幅,义诊3000人次,悬挂宣传标语100余幅。组织推荐我市4名选手参加云南省第五届科普讲解大赛,1人获省科普讲解大赛三等奖及“云南省十佳科普传播使者”称号,1人获优秀奖。组织保山市质量技术监督综合检测中心、腾冲恒益东山农业开发有限公司等5家企事业单位申报省级科普教育基地。

(3)部门整体收支情况

保山市科学技术局(本级)2019年度收入合计4897695.23元。其中:财政拨款收入4897695.23元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。

保山市科学技术局(本级)2019年度支出合计4985004.43元。其中:基本支出3034025.31元,占总支出的60.86%;项目支出1950979.12元,占总支出的39.14%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。

(4)部门预算管理制度建设情况

为推进科技专项资金的预算绩效管理工作,保山市科技局专门成立了预算支出绩效评价领导小组,通过参加财政绩效资金管理方面制度的学习培训,明确各职能科室的评价责任,进一步强化各科室对财政预算支出管理意识,提高各职能科室的业务工作能力。参照《云南省科技厅财政科学技术支出预算绩效管理办法》(云科财发〔2012〕27号)和《云南省科技计划项目经费管理办法》等制度,建立和进一步修改完善我局预算绩效管理制度,先后制定了《保山市科技计划项目管理办法》、《保山市科学技术局财务管理制度》和《保山市科学技术局固定资产管理制度》等。并在相关制度中提出要采用绩效评价等多种方式实施项目监督检查,对项目经费的管理和使用逐步建立项目经费绩效考评制度,考评结果将作为项目承担单位以后年度申报科技项目资格审查的重要依据。

2.绩效自评工作情况

(1)绩效自评目的

通过绩效评价掌握保山市科技局2019年度基本支出、项目支出及资产运行情况,以及实际履行职责的情况及取得的成效。从部门整体投入、过程管理、单位整体履职情况、履职效益及绩效评价资料报送情况的方面找出部门整体运行中取得的经验和存在的问题,并提出相应的改进意见和建议,以此完善制度、创新机制、加强管理、强化监督,保证部门整体运行及资金使用管理的规范性、安全性和有效性,更具针对性地提高科技系统的工作能力和效率,向公众和社会提供更加优质高效的公共服务。

(2)自评指标体系

我局整体支出绩效自评指标体系构建完整,主要包括:职能职责履行情况、履职效益情况、预算配置科学性、预算执行有效性、预算管理规范性这五项指标。结合部门整体支出分类别、分层次、整体性的特点拟定绩效再评价指标体系,整体支出绩效指标体系由4个一级指标、7个二级指标、18个三级指标构成。

(3)自评组织过程

前期准备:

成立绩效评价工作小组,根据《保山市财政局关于开展2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》(保财预〔2020〕95号)要求和局党组部署,由保山市科技局财务人员牵头,各业务科室参与配合,联合成立绩效评价工作小组,组织学习财政支出绩效自评的相关文件和要求。

组织实施:

召开项目绩效自评布置会,确定评价范围和对象,明确评价的目的、内容、任务、标准,掌握评价的时间和有关要求。由各科室结合项目绩效预算中所提出的的指标制定所负责项目绩效自评指标,下发绩效自评工作通知至各县(市、区),安排绩效自评工作,根据各专项的绩效自评报告,保山市科技局梳理汇总后形成部门自评报告。

3.评价情况分析及综合评价结论

(1)投入情况分析

①目标设定明确:部门的职责设定符合我局所赋予的职责,部门所设立的整体绩效目标与部门履职、中长期规划、工作任务相符合,部门整体绩效目标明确、清晰,细化、可衡量。

②预算配置科学:部门中期支出规划、年度履职目标编制科学,年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密,预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行,基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整;项目预算整合归类合理,目标明确,项目储备充分、完整,基本支出预算保障了部门年度正常工作目标的开展;单位厉行节约,反对浪费,基本支出及时、足额。此外,整合各项工作任务,合理安排,争取一次活动同时完成多项任务,严控“三公经费”支出预算的目标及措施。

(2)过程情况分析

①预算执行有效:我局严格执行批准的预算,加快支出进度、严控预算调整,加强项目主资金的指导、监督,严控结转结余资金的目标及措施,除跨年项目,当年预算的资金,当年按预算执行完毕;项目管理机构健全、主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力,项目实施完成后及时开展结题和验收;严格执行相关财务制度。加强对“三公经费”支出成本控制、节约开支、提高绩效的目标及措施。

②预算管理规范:为强化部门整体支出,加强国有资产管理,提高资金使用效益,提升财务管理水平,建立节约型机关,开展了大量工作,行政效能显著。具体情况如下:一是在原有相对健全的财务管理制度基础上,适时地、针对性的进行了相关制度的增补,制度的建立更为完善。二是严格落实制度的执行,不断强化内部管理,收到了较好的成效。并在制度执行中,首先,采取了一系列的控制措施,强化了日常的经费管理,预算支出的有效性得到了提高。日常的经费支出管理规范。通过严格预算执行管理,按照年度预算安排,严格对经费开支的事项和用途进行审核,基本上确保了经费支出的专款专用,经费支出的总额控制在预算范围内,有效合理利用财政资金。其次,是建立了经费支出定期汇报和公示机制,经费支出的公开透明性得到提高。三是严格执行公务卡结算制度、政府采购等有关规定,政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购,确保了支出管理流程、审批手续的完整。四是通过学习、培训,强化了会计核算工作。

③资产管理规范:进一步完善和健全资产管理制度。资产管理部门与使用部门建立联动机制,随时掌握固定资产的使用状况,负责监督配合使用单位做好设备的使用和维护,确保设备完好提高利用率,并定期组织设备的清点。总体分析,部门,资产保存完整、配置合理,管理规范,使用和处置合规。

(3)产出情况分析

积极组织申报国家和省级各类科技计划项目,全市共申报中央引导地方科技发展专项资金、国家科技部“三区人才”和省级绿色能源牌、基础研究、科技扶贫、科技特派员、创新人才及团队、科技创新平台建设等各类科技计划项目80项以上,同时,围绕市委市政府确定的重点工作、重点产业、社会领域创新发展,2019年共立项支持市级科技项目20项以上。

切实加强了高企申报认定培训及科技型企业培育入库工作,获得国家高新技术企业认定9户,审核上报31户企业入库省高新技术企业培育库,入库国家科技型中小企业14户,认定云南省科技型中小企业13户。市政府认定保山市企业技术中心9个、认定市级众创空间5个。

进一步完善科技人才信息库建设,共组织相关单位申报三区人才选派人员161人,通过国家科技部认定85人,。申报云南省技术创新人才培养对象3人,申报云南省创新团队2个、云南省科学技术奖3项,申报云南省院士专家工作站7个。组织开展2019年市级高层次创新人才、创新平台评审工作,共认定保山市食品药品检验所“药食同源”产品质量及品牌建设研究创新团队1个、市级中青年学术技术带头人5人、市级技术创新人才5人、市级专家工作站1个。评审认定保山市农村科技辅导员300人,积极开展市级专家服务团科技特派员(辅导员)分团服务活动,以科技项目合作、科技培训、技术服务、决策咨询等形式培训农民2336人次。

实施科技兴边富民项目2项、科技特派员项目12项,安排科技扶贫示范资金180万元,带动了16个贫困村100户建档立卡贫困户。深入蒲缥镇大田村、瓦窑镇木瓜村和温泉镇光山村三个扶贫村开展科学种养殖重点培训班,共培训新型农民2336名。围绕2019年蒲缥镇大田村实现脱贫摘帽、整村退出的目标,研究制定了“挂包帮”“转走访”工作计划、脱贫攻坚责任目标任务分解方案、干部走访挂钩贫困户责任清单,积极开展“挂包帮”“转走访”活动,大力开展科技助力脱贫攻坚。

组织开展“科技活动周”系列活动,共组织1000多名机关干部和科技人员、志愿者参加活动,开展科普宣传活动30余场次,举办各类培训讲座40余场次,培训人次达5000人;发放各类宣传资料20万多份,科普展板2000多幅,义诊3000人次,悬挂宣传标语100余幅。组织推荐我市4名选手参加云南省第五届科普讲解大赛,1人获省科普讲解大赛三等奖及“云南省十佳科普传播使者”称号,1人获优秀奖。组织保山市质量技术监督综合检测中心、腾冲恒益东山农业开发有限公司等5家企事业单位申报省级科普教育基地。

(4)效果情况分析

2019年,我局按照预算管理和支出绩效的要求,严格对预算申报、预算评审、资金申请等环节工作进行审批,确保项目资金预算到位、使用到位、落实到位。同时,在项目实施的全过程中,指定专人对项目进行监督,按时、按质、按量完成项目绩效指标,确保了我局各项工作的正常有序开展。

4.存在的问题和整改情况

对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

部分项目制定的绩效目标不够科学、合理,不能准确反映项目的绩效状况。

由于科技项目实施期限都在2-3年,绩效的产生既有一定的滞后性,绩效状况难以充分展现。

5.绩效自评结果应用

绩效评价结果应用是加强财政科学支出管理,合理配置公共资源,优化财政支出结构,强化科技资金管理水平,提高资金使用效益的重要手段,是确定以后年度财政科技专项资金预算安排的重要依据。为切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率,保山市科技局在绩效管理工作中,积极推进评价结果的应用,建立结果运用机制,对本部门绩效自评中存在的问题,及时调整和优化,对绩效评价结果较好的,予以表扬,优先支持或继续支持;对绩效评价发现问题,达不到绩效目标或评价结果较差的,根据情况调整项目或减少预算。

6.主要经验及做法

(1)领导高度重视,市科技局高度重视绩效评价工作,成立了由局长任组长、分管副局长任副组长,财务人员和各业务科室所负责人为成员的市科技局预算与绩效管理工作领导小组。局领导多次做出重要部署,及时明确阶段工作重点、提出具体要求,根据项目进展情况,安排绩效评价工作部署,制定工作措施,明确落实时限。

(2)健全和不断完善制度,市科技局把绩效管理作为科学配置资源提高科技资金使用效率的重要手段,在推进绩效评价工作中建立了项目申报、管理、评价等相关制度和办法,绩效管理制度涵盖了项目建设事前、事中、事后,保障了绩效评价工作的进一步推进。

(3)加强项目执行情况收集反馈,切实促进绩效管理工作。重视项目实施各个环节的监督与管理,指定专人负责绩效评价等工作,对照任务书规定的内容、考核指标,对项目实施内容进行了细化分解,将责任落实到人,认真组织项目实施工作,并和项目推荐单位积极沟通,各行其责,按进度实现了各个阶段目标,保证了项目的顺利实施。

(4)开拓思路,狠抓工作落实。一是把绩效管理工作融入科技计划项目管理工作中,严格按照年度预算布置要求,编报年度整体绩效目标。二是建立考核评价机制,将预算执行进度纳入对单位的责任目标考核中;三是不定期召开预算执行进度通报会,分析预算执行中存在的问题,对项目资金结余原因进行逐项分析,加快项目预算执行。

(5)积极组织实施绩效评价工作,按照市财政局要求开展各专项计划的绩效自评工作,与各县(市、区)服务对象及时沟通,获得真实情况反馈,有效调整相关工作。

7.其他需说明的情况

本单位无其他需说明的情况。

(三)项目(部门整体)支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表12)

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费:是指市用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

本单位不涉及专用名词。


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