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索引号 01525506-5-/2021-0305012 发布机构 保山市科学技术局
公开目录 部门预算 发布日期 2021-03-05
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保山市科学技术情报研究所2021年部门预算编制说明

保山市科学技术情报研究所2021年预算公开目录

第一部分 保山市科学技术情报研究所2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市科学技术情报研究所2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

保山市科学技术情报研究所2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

负责构建科技文献平台,提供科技开发、科技创新、查新、成果转化等竞争性情报分析研究;全市科技发展战略、规划、技术预见、技术选择等方面的研究;承担全市科技信息平台建设和办公自动化技术服务工作;负责研究制定全市科技宣传;科技普及;科技培训工作规划计划并组织实施;承担全市科技创新平台建设,负责企业技术创新中心、院士专家工作站等创新平台的认定管理工作;负责全市科技创新团队、高层次科技创新人才的选拔培养和引进及重点新产品认定等工作;承担各类科技计划项目指南的调研和报告撰写等工作;负责全市科技进步及科普统计工作,并进行分析与预测。

(二)机构设置情况

情报所为全额拨款事业单位,下设办公室、科学技术信息中心、科普与人才服务中心科普与人才服务中心、科技成果转化中心。与上年相同。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制13人,其中:行政编制0人,事业编制13人。在职实有12人,其中:财政全额保障12人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人,其中:离休0人,退休2人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入130.07万元,其中:一般公共预算126.08万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。上年结转收入3.99万元。

与上年对比增加0.83万元,主要原因为市级科技成果平台转化项目经费增加8.00万元,人员经费减少7.17万元。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入130.07万元,其中:本年收入126.08万元,上年结转收入3.99万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款126.08万元(本级财力118.08万元,专项收入8.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加0.83万元,主要原因为市级科技成果平台转化项目经费增加8.00万元,人员经费减少7.17万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出130.07万元。财政拨款安排支出130.07万元,其中:基本支出118.08万元,与上年对比减少7.17万元,主要原因为2021年人员减少1人,人员经费减少7.17万元;项目支出11.99万元,与上年对比增加11.99万元,主要原因为2021年增加一个市级科技成果平台转化项目8.00万元,上年三区人才项目结转3.99万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

1.2060501机构运行93.25万元,主要用于市单位人员经费和公用经费。

2.2069999其他科学技术支出11.99万元,主要用于科技平台服务项目8.00万元,用于三区人才项目支出3.99万元。

3.2080502事业单位离退休0.12万元,主要用于退休人员公用经费

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.37万元,主要用于事业单位人员基本养老缴费支出。

5.2101102事业单位医疗7.55万元,主要用于单位人员医疗保险。

6.210103公务员医疗补助3.78万元,主要用于职工公务员医疗补助。

五、市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无。

(三)经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市科学技术情报研究所2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元,较上年增加(减少)0.30万元,下降37.5%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

保山市科学技术情报研究所2021年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年增加(减少)0.00万元,增长(下降)0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。主要是因为2021年未安排出国(境)事项。

(二)公务接待费

保山市科学技术情报研究所2021年公务接待费预算为0.50万元,较上年减少0.30万元,下降37.5%,国内公务接待批次为10次,共计接待80人次。

减少原因为严格遵守相关规定,每年“三公经费”遵循只减不增或是持平的原则。

(三)公务用车购置及运行维护费

保山市科学技术情报研究所2021年公务用车购置及运行维护费为0.00万元,较上年增加(减少)0.00万元,增长(下降)0%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加(减少)0.00万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费0.00万元,较上年增加(减少)0.00万元,增长(下降)0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。主要是因为我单位无核定的公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年保山市科学技术情报研究所重点项目1个,财政预算安排8.00万元,分别为:

保山市科技成果转移转化平台建设专项资金8.00万元,项目年度绩效目标:评价成果20个,技术合同交易额1亿,组织申报成果示范技术推方科技项目10个,评审验收科技项目20个,组织科技政策宣传培训2期,200人次。产出指标——数量指标:成果登记及成果评价20个、组织申报科技项目10个、评审验收科技项目20个;产出指标——质量指标:技术合同交易额1亿;效益指标——社会效益指标:培训科技人才200人;满意度指标——服务对象满意度指标:服务对象满意度>=90%。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市科学技术情报研究所为事业单位,无机关运行经费。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附件:1、保山市科学技术情报研究所2021年部门预算编制说明

附件:2、保山市科学技术情报研究所2021年预算公开表

附件:3、保山市科学技术情报研究所2021年部门预算重点领域财政项目文本公开


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