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索引号 01525515-3-/2022-0318017 发布机构 保山市财政局
公开目录 部门预算 发布日期 2022-03-18
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保山市科学技术情报研究所2022年部门预算编制说明

监督索引号53050000330600100000

保山市科学技术情报研究所2022

预算公开目录

 

第一部分 保山市科学技术情报研究所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市科学技术情报研究所2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

保山市科学技术情报研究所2022

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

负责构建科技文献平台,提供科技开发、科技创新、查新、成果转化等竞争性情报分析研究;全市科技发展战略、规划、技术预见、技术选择等方面的研究;承担全市科技信息平台建设和办公自动化技术服务工作;负责研究制定全市科技宣传;科技普及;科技培训工作规划计划并组织实施;承担全市科技创新平台建设,负责企业技术创新中心、院士专家工作站等创新平台的认定管理工作;负责全市科技创新团队、高层次科技创新人才的选拔培养和引进及重点新产品认定等工作;承担各类科技计划项目指南的调研和报告撰写等工作;负责全市科技进步及科普统计工作,并进行分析与预测。

(二)机构设置情况

情报所下设办公室、科学技术信息中心、科普与人才服务中心科普与人才服务中心、科技成果转化中心。与上年相同。

(三)重点工作概述

1.科技研发经费投入继续保持较快增长。一是坚持把科技创新作为引领发展的第一动力,认真贯彻落实省、市研发投入政策,引导创新主体加大研发投入,2020年,全市全社会研发经费投入70,885.09万元,较上一年增加26,521.39万元,全省排名首次到第6位,较上年提升3位;全市全社会研发经费投入强度0.67%,较上年增加0.21个百分点,较2016年增长2.35,连续五年实现正增长,全省排名第6,较上年上升2位;全市全社会研发经费投入增幅59.78%,远超云南省平均增幅11.79%,全市全社会研发经费投入连续五年保持高速发展;全市全社会研发经费投入占全省全社会研发投入的比例达2.88%,较上年提升0.87个百分点,全省排名第6位,较上年上升3位;获得省级研发奖补资金252万元。二是持续开展研发投入政策服务专项行动工作,持续深化各类创新主体加大研发投入,共计举办5场研发投入培训会培训200余人;组织五县(市、区)科技管理部门、重点企业、部分机构和高校召开工作推进会1次,切实做好科技创新工作。三是强化服务意识,深入企业一线,调研走访重点企业和科研院所40余家,召开专项培训3期培训业务人员60余人,宣传科技创新政策,切实增强创新主体的创新意识。四是贯彻执行领导干部挂钩联系重点科技型企业和科研机构推进研发投入工作制度,将研发投入工作与平台搭建、人才培育、成果转化等工作相融合,不断激发创新主体创新活力。五是顺利完成科研单位纳统工作,组织23家在库科研机构完成单位信息核定工作,指导15家机构完成新增核定单。六是做好支撑GDP增长主要指标工作,全年支撑GDP增长主要指标“科学技术服务业营业收入现价增长速度”(错月)110月计划增速为-31.67%,年度目标任务16%,“科学研究和技术服务业工资总额现价增长速度”(错季)110月计划增速为18.9%,年度目标任务18.9%

2.科技扶贫持续推进一是全面落实乡村振兴主体责任,全面加强对乡村振兴工作的领导,确保脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接,党组书记、局长全面掌控乡村振兴工作,对乡村振兴工作亲自调研、亲自过问、亲自安排。二是持续巩固定点帮扶“挂包帮”“转走访”工作,持续深化巩固干部结对帮扶,深化落实扶贫攻坚“挂包帮”长效机制,按期开展入户走访,扎实开展结对帮扶工作,保证脱贫不脱钩,全年,全所干部职工不定期开展走访活动2次,到户开展春节走访慰问、人居环境提升、疫情防控等工作,聚焦脱贫不稳定户及脱贫边缘易致贫户“两不愁三保障”和饮水安全保障情况,配合大田村做好遍访工作。三是围绕大田村产业发展,组织开展实用技术培训3期,培训群众320人次,向154户农户发放价值6.50万元豌豆豆种和化肥。

3.科技成果转化工作深入推进。一是提升情报所科技成果转化中心能力建设,组织开展科技成果评价23项,批准登记科技成果22项。二是认真组织开展技术合同交易工作,组织开展技术合同交易70项,截止11月,合同交易额3.3亿元,其中技术交易额1.84亿元,全省排名第8名。三是持续加强科技创新体系建设,全面推进科技成果转化中心建设工作,不断完善已建成的5个科技成果转化中心,2021年持续建设科技成果转化示范县(隆阳区),获得50.00万元省级资金支持。四是组织实施科技成果转移转化体系建设项目1个,获省级项目经费200.00万元,项目有序进行中。五是为提升保山科技成果转移转化能力,增强工作人员业务素质,组织开展科技转化培训和云南省技术经纪人(保山专场)2场培训,共计培训130人次。六是完成项目验收及评审工作,组织验收闵行区科技计划项目11个,中央引导地方发展资金项目1项;组织评审2021年市级自筹项目1个;组织评审2022年科技兴边富民2项。七是科技成果转化项目申报获得新突破,《保山市科技成果转化问题和对策研究》获得2021年度保山新型智库课题项目立项支持。

4.科技人才队伍建设深入推进。一是积极引导市级中青年学术和技术带头人、市级技术创新人才融入创新创业,承担科技项目,助推科技创新工作。二是优化人才政策,营造良好创新环境,完成新版《保山市院士专家工作站管理办法》《保山市创新团队选拔管理办法》《保山市中青年学术技术带头人及保山市技术创新人才培养选拔办法》草拟工作。三是组织开展2021年市级中青年学术和技术带头人、市级技术创新人才、院士专家工作站、技术创新团队评审工作,评审认定市级中青年学术和技术带头人5个、市级技术创新人才5个、院士专家工作站14个、技术创新团队4个。四是组织开展农村实用技术培训100余场,培训群众8,597.00人次,认定科技辅导员310人。五是加强人才队伍的规范管理,完成了人才出站评价材料审核工作,不断完善保山市第一批科技特派员(辅导员)分团成员专家数据库信息。

5.科普活动成效显著。一是认真组织举行科技活动周启动仪式暨科普进校园活动,活动周期间,全市共开展科普进校园活动12场次,开展科普科创体验活动20余场次、科普讲座12场次、无人机展示8场次,惠及全市师生12,000.00余人,使“百年回望:中国共产党领导科技发展”主题深入人心,营造了“学科学、爱科学、用科学”的良好氛围。二是组织开展2021年科技活动周“科技下乡”集中示范活动,市科技局联合十余家单位到隆阳区金鸡乡开展文化科技卫生“三下乡”活动,服务群众300余人,共发放宣传资料2,000余份;五县(市、区)科技管理部门联合多部门同时开展“科技下乡”集中示范活动,共发放各类科普宣传资料8,000余份,服务群众1万余人次,开展义诊1,000余人次,活动的开展,进一步落实了党中央关于乡村振兴、高质量发展的战略部署,促进了脱贫攻坚到乡村振兴有效衔接。三是成功举办“保山市第三届科普讲解大赛”,全市各科普基地、科研院所、中小学、企业等在内的31家单位共47名选呈现了一场集科学、艺术、技能为一体,展示、交流、创新相融合的“科普盛宴”,共评选出一等奖2名、二等奖4名、三等奖6名、优秀奖8名,最佳口才奖及最佳形象奖各1名,优秀组织奖5家,进一步提升了保山科普传播能力,推动科普事业健康发展。四是开展“高黎贡山生物多样性安全与保护——科普宣展活动,活动周期间,共开展宣展9场次,展出高黎贡山生物多样性知识展版360块次、保护生物多样性(三维立体科普展板)216块次、机器人表演18场次,发放科普宣传品9,700余件(个),惠及群众及学生6,500余人;开展高黎贡山生物多样性自然科学科普讲座、学科教育实践活动8场次,惠及学生、教师、村民1,500余人。

6.制度化管理不断完备。一是紧抓党风廉政建设工作,召开1次党风廉政建设专题会议,谈心谈话212人次。二是加强意识形态学习,召开1次专题会议进行意识形态学习,开展法治宣传教育并积极营造社会主义法治氛围,通过进企业、进学校、进机关等方式宣传科技工作有关的法律法规,适时掌握微信、微博、论坛等网络舆情,及时引导干部职工客观评判热点问题,深入解读各级会议精神实质、目标任务和深刻内涵。三是组织召开全所会议2次、所务会12次,研究各项工作。四是认真收集痕迹资料,加强档案管理,确保研发经费投入统计、精准扶贫、党风廉政建设、人才建设、妇女儿童工作、项目绩效评价等工作档案及时整理归档。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位0个。截止012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制13人,其中:行政编制0人,事业编制13人。在职实有12人,其中: 财政全额保障12人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人,其中:离休0人,退休2人。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1,445,800.00元,其中:一般公共预算1,345,800.00元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入100,000.00元。

与上年对比,2022年部门财务总收入1,445,800.00元,较上年增加145,100.00元,增长11.15%。其中:一般公共预算1,345,800.00元,较上年增加85,000.00元,增长6.74%;政府性基金0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%;国有资本经营收益0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%;财政专户管理资金收入0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%;事业收入0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%;事业单位经营收入0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%;上级补助收入0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%;其他收入100,000.00元,较上年增加100,000.00元,增长100.00%

增长的主要原因为:一般公共预算收入增加85,000.00元,其他收入(科技特派员经费)增加100,000.00元;上年结转结余减少39,900.00元。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1,345,800.00元,其中:本年收入1,345,800.00元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,345,800.00元(本级财力1,345,800.00元,专项收入0.00元,执法办案补助0.00元,收费成本补偿0.00元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00元),政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比,2022年部门财政拨款收入1,345,800.00元,较上年增加85,000.00元,增长6.74%。其中:本年收入1,345,800.00元,较上年增加85,000.00元,增长6.74%;上年结转收入0.00元,较上年减少39,900.00元,下降100.00%。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,345,800.00元,较上年增加85,000.00元,增长6.74%;政府性基金预算财政拨款0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%;国有资本经营收益财政拨款0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%

增长的主要原因为:人员工资福利、增加83,200.00元;社会保障缴费增加22,400.00元;其他运转—保山市科技成果转移转化平台建设经费减少30,000.00元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1,445,800.00元。财政拨款安排支出1,345,800.00元,其中:基本支出1,025,200.00元,与上年对比增加92,600.00元,增长9.92%,主要原因是人员工资福利、社会保障缴费增加和公用经费增加;项目支出50,000.00元,与上年对比减少30,000.00元,下降37.50%,主要原因其他运转—保山市科技成果转移转化平台建设经费减少30,000.00元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2060501科学技术支出-科技条件与服务-机构运行合计1,025,200.00元,主要用于市情报所事业单位人员经费和公用经费。

2.2069999科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出合计50,000.00元,主要用于保山市科技成果转移转化平台建设资金。

3.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休合计1,200.00元,主要用于事业单位退休公用经费。

4.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计146,000.00元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗合计82,400.00元,主要用于事业单位在职人员基本医疗保险及大病医疗保险缴费和退休人员大病医疗保险缴费。

6.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助合计41,000.00元,主要用于在职人员、退休人员公务员医疗补助缴费。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出1,213,800.00元,明细如下:30101基本工资501,500.00元,主要用于事业在职人员的岗位薪级工资;30102津贴补贴233,100.00元,主要用于事业人员的津贴补贴;30103奖金178,000.00元,主要用于事业人员绩效工资;30108机关事业单位基本养老保险缴费145,000.00元,主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险;30110职工基本医疗保险缴费79,400.00元,主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险;30111公务员医疗补助缴费41,000.00元,主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助;30112其他社会保障缴费21,400.00元,主要用于单位为职工缴纳的失业保险、工伤保险和残疾人保障金;30114医疗费13,000.00元,主要用于职工和退休人员体检费。

2.302商品和服务支出132,000.00元,明细如下:30201办公费21,600.00元,主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志、办公耗材等;30203咨询费20,000.00元,主要用于科技成果转移转化平台建设咨询费;30205水费4,800.00元,主要用于单位日常办公用水经费;30211差旅费3,000.00元,主要用于单位工作人员公务出差费用;30216培训费20,000.00元,主要用于织科技政策宣传培训;30217公务接待费5,000.00元,主要用于日常公务接待经费支出;30228工会经费32,000.00元,主要用于单位按规定拨缴在职人员工会经费;30229福利费400.00元,主要用于职工福利费用支出;30239其他交通费用14,000.00元,主要用于车辆租赁和公务交通补贴费用;30299其他商品和服务支出1,200.00元,主要用于退休人员日常公用经费支出。

3.303对个人和家庭的补助支出400.00元,30307医疗费补助400.00元,主要用于退休人员医疗费用支出。

五、市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

(二)按既定政策标准测算补助事项

无。

(三)经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市科学技术情报研究所2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,000.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

保山市科学技术情报研究所2022年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。主要为2022年未安排出国(境)事项。

(二)公务接待费

保山市科学技术情报研究所2022年公务接待费预算为5,000.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,国内公务接待批次约为15次,共计接待约为60人次。主要是我部门严格遵守相关规定,每年“三公经费”遵循只减不增或是持平的原则。

(三)公务用车购置及运行维护费

保山市科学技术情报研究所2022年公务用车购置及运行维护费为0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%。无公务用车

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年保山市科学技术情报研究所重点项目1个,财政预算安排50,000.00元:

其他运转—保山市科技成果转移转化平台建设经费50,000.00元,项目年度总体目标:成果评价35个,技术合同交易额100,000,000.00,建设云南省技术转移市场保山分市场1个,组织申报成果示范技术推方科技项目5个,评审验收科技项目10个,组织科技政策宣传培训2期,培训300人次。

产出指标—数量指标:成果评价>=35个。

产出指标—数量指标:组织申报科技项目>=5个。

产出指标—数量指标:评审验收科技项目>=10个。

效益指标—经济效益指标:技术合同交易额>=100,000,000.00

效益指标—社会效益指标:培训科技人才带动科技创新发展>=300人。

满意度指标—服务对象满意度指标:项目推广总体满意度=95.00%

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市科学技术情报研究所为事业单位,无机关运行经费。

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,保山市科学技术情报研究所资产总额138,942.32元,其中,流动资产57,951.49元,固定资产79,640.83元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产1,350.00元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额减少17,479.52元,其中固定资产减少28,533.17元,无形资产减少600.00元,流动资产增加11,653.65元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20221月资产月报数。

监督索引号53050000330600100111


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