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索引号 01525525-X-/2021-0930015 发布机构 保山市农业农村局
公开目录 部门决算 发布日期 2021-09-30
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保山市植保植检站2020年度部门决算

保山市植保植检站2020年度部门决算

                         

目录

第一部分  保山市植保植检站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  保山市植保植检站概况

一、主要职能

(一)主要职能

受保山市农业农村局委托,履行《植物检疫条例》赋予的农业植物检疫执法职责,执行植物检疫任务;负责植物检疫对象的普查、监测和封锁、扑灭等工作;组织全市农作物重大病虫草鼠害监测、预警、控制;辖区内新农药、病虫害防治新技术试验示范,绿色防控技术示范推广等工作;农药市场、农药质量、禁限用农药及农场品农药残留的监督管理,农药及药械科学安全使用技术及有关法律法规知识的培训。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1.病虫预测预报和防治

2.重大虫害“草地贪夜蛾”防控和沙漠蝗入侵防范

1) 抓草地贪夜蛾防控。

2) 抓沙漠蝗虫入侵防范工作。

3.抓植物检疫工作,促产业健康发展

1) 检疫对象普查

2) 产地检疫

3) 调运检疫

4.重大病虫绿色防控和综合防治示范

5.农药管理

1) 农药市场监管

2) 农药经营许可审核办证

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

 纳入保山市植保植检站部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

 1.保山市植保植检站

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

 保山市植保植检站部门2020年末实有人员编制15人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制15人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员13人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员9人。其中:离休0人,退休9人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

 保山市植保植检站部门2020年度收入合计3,137,857.76元。其中:财政拨款收入3,097,609.90元,占总收入的98.72%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入40,247.86元,占总收入的1.28%。与上年对比增加40,247.86元,增长100.00%,主要原因为本年收“三代”手续费247.86元,云南省农业科学研究院科技项目协作费10,000.00元,安徽省农业科学研究院科技项目协作费30,000.00元。

二、支出决算情况说明

保山市植保植检站部门2020年度支出合计2,975,237.71元。其中:基本支出2,245,585.76元,占总支出的75.48%;项目支出729,651.95元,占总支出的24.52%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增加560,709.04元,增长23.22%,主要原因为本年年平均人数增加,工资、社会保险、公用经费等也随之增加;本年项目数量增多,资金增加,支出也增加。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障保山市植保植检站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,245,585.76元。与上年对比增加294,099.09元,增长15.07%,主要原因为本年年平均人数增加,公用经费等也随之增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,120,776.32元,占基本支出的94.44%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费124,809.44元,占基本支出的5.56%

(二)项目支出情况

2020年度用于保障保山市植保植检站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出729,651.95元。与上年对比增加266,609.95元,增长57.58%,主要原因为本年度较上年的项目数量增多,项目收入增加,项目支出也增加。具体项目开支及开展工作情况:

1.农作物病虫害调查经费10,000.00元,全部用于开展农作物病虫害调查产生的差旅费。

2.农作物病虫害监测预警与防控项目经费50,000.00元,用于开展对五县(市、区)植保专业技术人员及乡镇技术人员的技术培训21,415.00元,开展农作物病虫害调查产生的差旅费27,228.50元。

3.沙漠蝗虫监测预警与应急防控经费项目支出382,095.34元,其中:用于下乡开展沙漠蝗调查产生的差旅费及租车费支出23,963.34元,开展沙漠蝗识别及防控办法的技术培训费支出14,132.00元,用于购买储备应急防控物资344,000.00元(弥雾机10台,喷雾器100台,农药29500袋)。

4.草地贪夜蛾防控经费项目支出200,000.00元,其中:委托农户监测调查产生的劳务费4,000.00元,购买草地贪夜蛾性诱捕器和防控农药66,250.00元,委托进行飞防4500亩的作业费和业务委托费104,360.00元(检测农药残留等),制作布标1,430.00元,监测设备维护5,547.38元,监测调查产生的差旅费和租车费18,412.62元。

5.2020年度省级农业发展专项资金项目2019年结转省级农业发展专项资金项目支出54,600.72元,其中现场培训会支出860.00元,购买诱捕器及诱芯1,160.00元,购买防治农药4,500.00元,监测设备维护费2,312.62元,下乡调查及外出技术培训产生的差旅费和租车费45,788.10元。

6.2020年度“三区”人才项目2019年结转“三区”人才项目支出25,926.00元,其中购买服务人员保险645.00元,购买粘虫板5,000.00元,购买化肥4,000.00元,对企业员工、农户培训8,500.00元,下乡服务产生的差旅费和租车费7,781.00元。

7.安徽省农科院科技项目协作费及云南省农科院科技项目协作费支出7,029.89元,其中缴纳税费409.89元,支付农户产量损失费6,620.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 保山市植保植检站部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,968,136.62,占本年支出合计的99.76%。与上年对比增加553,607.95元,增长22.93%,主要原因为本年年平均人数增加,工资、社会保险、公用经费等也随之增加;本年项目数量增多,资金增加,支出也增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

2. 外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3. 国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4. 公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

5. 教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

6. 科学技术(类)支出25,926.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要用于“三区人才”项目支出;

7. 文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

8. 社会保障和就业(类)支出228,342.73元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.69%。主要用于本单位职工养老保险缴纳;

9. 卫生健康(类)支出190,601.86元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%。主要用于本单位在职职工和退休职工的医疗保险缴纳;

10. 节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11. 城乡社区(类)支出1,960.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于发放职工的住房补贴;

12. 农林水(类)支出2,521,306.03元,占一般公共预算财政拨款总支出的84.95%。主要用于本单位职工工资福利发放、办公经费的使用、农业生产发展项目实施;

13. 交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

14. 资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15. 商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16. 金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17. 援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18. 自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19. 住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

20. 粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21. 国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22. 灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

23. 其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

24. 债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

25. 债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

26. 抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市植保植检站部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30,000.00元,支出决算为26,851.00元,完成预算的89.50%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为25,000.00元,完成预算的100.00%;公务接待费支出决算为1,851.00元,完成预算的37.02%2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度公务接待批次和人数少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少3,101.40元,下降10.35%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少1,673.40元,下降6.27%;公务接待费支出决算减少1,428.00元,下降43.55%2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年公务用车运行维护费使用减少和公务接待批次减少,人数减少,支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出25,000.00元,占93.11%;公务接待费支出1,851.00元,占6.89%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出25,000.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出25,000.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡进行农作物病虫害监测、调查和防治所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,851.00元。其中:

国内接待费支出1,851.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待6批次(其中:外事接待0批次),接待人次36人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市植保植检站部门2020年机关运行经费支出0.00元,与上年对比无变化,主要原因为我单位是事业单位。

二、国有资产占用情况

 截至20201231日,保山市植保植检站部门资产总额2,039,781.43元,其中,流动资产287,051.73元,固定资产1,351,068.70元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产401,661.00元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额增加99,082.61元,其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

2,039,781.43 

287,051.73 

1,351,068.70 

705,690.70 

252,800.00

 

392,578.00 

 

 

401,661.00 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200元以上大型设备+其他固定资产

3. 填报金额为资产“账面原值”

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额4,950.00元,其中:政府采购货物支出4,950.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额4,950.00元,占政府采购支出总额的100.00%

四、部门绩效自评情况

(一)项目绩效自评报告

项目一:

1.项目名称:农作物病虫害监测预警与防控项目经费

2.项目基本情况

发布农作物重大病虫害预报信息7期,完成水稻、玉米、油菜、蔬菜等主要农作物重大病虫害绿色防控面积150万亩次。

3.项目绩效自评工作开展情况

1)前期准备

重点在评价指标体系的制定前期准备阶段最重要的是制定科学、规范、针对性强的评价指标体系。

2)组织实施

实施阶段的重点在于围绕评价指标体系收集评价所需的信息,这些信息包括项目申报、预算安排、预算执行、完工验收等各阶段信息,以及与项目有关的国家、行业及地方的经济、社会信息。评价信息的完整性、真实性、合法性直接关系着评价结论的科学、合理、有效。

3)分析评价

对各个项目逐个指标分析绩效得分,最终得出项目绩效总得分。

4.项目绩效实现情况

1)项目资金情况

①项目资金到位情况

50,000.00元项目资金及时足额到位。

②项目资金执行情况

农作物病虫害监测预警与防控项目经费50,000.00元,用于开展对五县(市、区)植保专业技术人员及乡镇技术人员的技术培训21,415.00元,开展农作物病虫害调查产生的差旅费27,228.50元。

③项目资金管理情况

严格项目资金的管理。按照省市对项目资金管理的要求,我站严格管理,做到专帐存储,专人审批,专款专用。资金使用由项目实施单位财务部门负责监测,并报市农业局审批。项目实施领导小组和实施组对项目实施进度和资金使用情况进行全程跟踪问效。

2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

指导重大病虫害绿色防控面积150万亩次发布病虫预报8科学预测全市覆盖率95.00%防控后粮食作物损失率3.10%

②效益指标完成情况

通过科学预测,提前做好准备,科学、合理减少粮食损失通过对农户的讲解,带动农户积极性,促进植保技术推广推广绿色防控,合理使用农药,减少污染,改善农业生态效益。

③满意度指标完成情况

社会公众或服务对象满意度达85.00%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目实施过程中,需要覆盖实施的面积较大,存在防控不到位的地方;资金有限。

6.绩效自评结果

项目绩效自评满分100分,自评结果97分。

7.结果公开情况和应用打算

对绩效评价结果进行公示,以褒优鞑后。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

无。

9.其他需说明的问题

无。

项目二:

1.项目名称:农作物病虫害调查经费

2.项目基本情况

巩固55个监测点。

3.项目绩效自评工作开展情况

1)前期准备

重点在评价指标体系的制定前期准备阶段最重要的是制定科学、规范、针对性强的评价指标体系。

2)组织实施

实施阶段的重点在于围绕评价指标体系收集评价所需的信息,这些信息包括项目申报、预算安排、预算执行、完工验收等各阶段信息,以及与项目有关的国家、行业及地方的经济、社会信息。评价信息的完整性、真实性、合法性直接关系着评价结论的科学、合理、有效。

3)分析评价

对各个项目逐个指标分析绩效得分,最终得出项目绩效总得分。

4.项目绩效实现情况

1)项目资金情况

①项目资金到位情况

10,000.00元项目资金及时足额到位。

②项目资金执行情况

农作物病虫害调查经费10,000.00元,全部用于开展农作物病虫害调查产生的差旅费。

③项目资金管理情况

严格项目资金的管理。按照省市对项目资金管理的要求,我站严格管理,做到专帐存储,专人审批,专款专用。资金使用由项目实施单位财务部门负责监测,并报市农业局审批。项目实施领导小组和实施组对项目实施进度和资金使用情况进行全程跟踪问效。

2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

巩固病虫监测点55个。

②效益指标完成情况

通过科学预测,提前做好准备,科学、合理减少粮食损失。

通过对农户的讲解,带动农户积极性,促进植保技术推广。

推广绿色防控,合理使用农药,减少污染,改善农业生态效益。

③满意度指标完成情况

社会公众或服务对象满意度达85.00%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目实施过程中,需要覆盖实施的面积较大,存在防控不到位的地方;资金有限。

6.绩效自评结果

项目绩效自评满分100分,自评结果97分。

7.结果公开情况和应用打算

对绩效评价结果进行公示,以褒优鞑后。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

无。

9.其他需说明的问题

无。

项目三:

1.项目名称:沙漠蝗虫监测预警与应急防控经费项目

2.项目基本情况

通过项目实施,开展全市沙漠蝗虫监测调查及应急防控工作,确保粮食生产安全。资金主要用于沙漠蝗虫监测防控技术培训、应急防控技术演练、储备应急防控物资、宣传资料印刷、调查监测等费用。一旦沙漠蝗入侵我市,农业农村部门及时组织相关单位,采取统防统治和群防群治措施,对沙漠蝗到达区处置率达100.00%,总体防治效果在90.00%以上,蝗虫危害损失率控制在8.00%以内,实现“迁入沙漠蝗不成灾、不二次起飞”的目标。

3.项目绩效自评工作开展情况

1)前期准备

重点在评价指标体系的制定前期准备阶段最重要的是制定科学、规范、针对性强的评价指标体系。

2)组织实施

实施阶段的重点在于围绕评价指标体系收集评价所需的信息,这些信息包括项目申报、预算安排、预算执行、完工验收等各阶段信息,以及与项目有关的国家、行业及地方的经济、社会信息。评价信息的完整性、真实性、合法性直接关系着评价结论的科学、合理、有效。

3)分析评价

对各个项目逐个指标分析绩效得分,最终得出项目绩效总得分。

4.项目绩效实现情况

1)项目资金情况

①项目资金到位情况

382,095.34元项目资金足额及时到位。

②项目资金执行情况

沙漠蝗虫监测预警与应急防控经费项目支出382,095.34元,其中:用于下乡开展沙漠蝗调查产生的差旅费及租车费支出23,963.34元,开展沙漠蝗识别及防控办法的技术培训费支出14,132.000元,用于购买储备应急防控物资344,000.00元(弥雾机10台,喷雾器100台,农药29500袋)。

③项目资金管理情况

严格项目资金的管理。按照省市对项目资金管理的要求,我站严格管理,做到专帐存储,专人审批,专款专用。资金使用由项目实施单位财务部门负责监测,并报市农业局审批。项目实施领导小组和实施组对项目实施进度和资金使用情况进行全程跟踪问效。

2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

举办全市沙漠蝗监测防控技术培训1场。组织沙漠蝗应急防控技术演练1次。储备弥雾机10台,背负式喷雾器100台,可防治6000亩的防控药剂。

②效益指标完成情况

经过宣传培训,创造广大群众知晓沙漠蝗,知晓应当向有关部门报告虫情、及时防范虫情的良好社会氛围。边境乡镇及全市五个监测点监测能力提高,应急防控向指标器械防治能力保持时间。

③满意度指标完成情况

社会公众或服务对象满意度达85.00%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2020年度未发生沙漠蝗入侵为害,储备物资待下一步讨论使用。

6.绩效自评结果

项目绩效自评满分100分,自评结果92.64分。

7.结果公开情况和应用打算

对绩效评价结果进行公示,以褒优鞑后。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

无。

9.其他需说明的问题

无。

项目四:

1.项目名称:草地贪夜蛾防控经费项目

2.项目基本情况

通过项目实施,开展草地贪夜蛾监测调查及防治示范工作,确保粮食生产安全。资金主要用于草地贪夜蛾防控技术培训、举办防控示范区、防控农药和性诱捕器等专用物资补助,防控宣传资料印刷、调查监测等费用。适时开展统防统治示范,培训、动员基层组织群防群治措施,力争全市草地贪夜蛾造成的玉米产量损失控制在5.00%以下。

3.项目绩效自评工作开展情况

1)前期准备

重点在评价指标体系的制定前期准备阶段最重要的是制定科学、规范、针对性强的评价指标体系。

2)组织实施

实施阶段的重点在于围绕评价指标体系收集评价所需的信息,这些信息包括项目申报、预算安排、预算执行、完工验收等各阶段信息,以及与项目有关的国家、行业及地方的经济、社会信息。评价信息的完整性、真实性、合法性直接关系着评价结论的科学、合理、有效。

3)分析评价

对各个项目逐个指标分析绩效得分,最终得出项目绩效总得分。

4.项目绩效实现情况

1)项目资金情况

①项目资金到位情况

200,000.00元项目资金足额及时到位。

②项目资金执行情况

草地贪夜蛾防控经费项目支出200,000.00元,其中:委托农户监测调查产生的劳务费4,000.00元,购买草地贪夜蛾性诱捕器和防控农药66,250.00元,委托进行飞防4500亩的作业费和业务委托费104,360.00元(检测农药残留等),制作布标1,430.00元,监测设备维护5,547.38元,监测调查产生的差旅费和租车费18,412.62元。

③项目资金管理情况

严格项目资金的管理。按照省市对项目资金管理的要求,我站严格管理,做到专帐存储,专人审批,专款专用。资金使用由项目实施单位财务部门负责监测,并报市农业局审批。项目实施领导小组和实施组对项目实施进度和资金使用情况进行全程跟踪问效。

2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

开展草地贪夜蛾调查监测,完成农业农村部监测周报52期。设立草地贪夜蛾系统监测点2个。发布草地贪夜蛾虫情预报及防治指导意见4条。布置统防统治示范面积4500亩。

②效益指标完成情况

统防统治示范区草地贪夜蛾为害玉米的损失率为2.66%。示范区达到科学用药,减少过量过频使用农药情况,保障农产品质量安全。通过培训、宣传和示范,提高广大农民群众对草地贪夜蛾的防治技术水平。

③满意度指标完成情况

社会公众或服务对象满意度达85.00%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

项目绩效自评满分100分,自评结果100分。

7.结果公开情况和应用打算

对绩效评价结果进行公示,以褒优鞑后。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

无。

9.其他需说明的问题

无。

项目五:

1.项目名称:2020年省级农业发展专项资金项目

2.项目基本情况

发布病虫情报,预防控制病虫害的发生,减少病虫害对农作物造成的产量损失。完成防治面积500亩。

3.项目绩效自评工作开展情况

1)前期准备

重点在评价指标体系的制定前期准备阶段最重要的是制定科学、规范、针对性强的评价指标体系。

2)组织实施

实施阶段的重点在于围绕评价指标体系收集评价所需的信息,这些信息包括项目申报、预算安排、预算执行、完工验收等各阶段信息,以及与项目有关的国家、行业及地方的经济、社会信息。评价信息的完整性、真实性、合法性直接关系着评价结论的科学、合理、有效。

3)分析评价

对各个项目逐个指标分析绩效得分,最终得出项目绩效总得分。

4.项目绩效实现情况

1)项目资金情况

①项目资金到位情况

150,000.00元项目资金足额及时到位。

②项目资金执行情况

2020年度省级农业发展专项资金项目当年财政拨款150,000.00元,当年已使用26,213.72元,123,786.28元财政收回下年在小春作物使用。其中购买防治农药4,500.00元,监测设备维护费2,312.62元,下乡调查及外出技术培训产生的差旅费和租车费19,401.10元。

③项目资金管理情况

严格项目资金的管理。按照省市对项目资金管理的要求,我站严格管理,做到专帐存储,专人审批,专款专用。资金使用由项目实施单位财务部门负责监测,并报市农业局审批。项目实施领导小组和实施组对项目实施进度和资金使用情况进行全程跟踪问效。

2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

发布病虫情报10期。完成防治面积500亩。示范区防治效果为95.00%。统防统治示范区损失率在5.00%以内。示范区完成一次统防。

②效益指标完成情况

通过宣传和实际行动,使农户自觉、自主防治。减少农药使用量。

③满意度指标完成情况

社会公众或服务对象满意度达85.00%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

因本年财政拨款时间为9月,此时大春农作物已进入收获期,后期无需进行防治,故本年只进行了常规调查。结转资金将在2021年进行使用。

6.绩效自评结果

项目绩效自评满分100分,自评结果80.75分。

7.结果公开情况和应用打算

对绩效评价结果进行公示,以褒优鞑后。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

无。

9.其他需说明的问题

无。

项目六:

1.项目名称:2019年结转省农业生产发展专项资金项目

2.项目基本情况

开展全市农作物重大病虫害预测、防控、疫情处置、绿色示范等工作,发布病虫害预警信息和发生发展情况,开展绿色防控示范,配合市农科所完成市级粮食绿色高质高效创建示范区中的病虫害防控工作。通过项目实施,全市农作物重大病虫害监测覆盖面积达100.00%,预报准确率达85.00%,指导全市农作物病虫害防控,每年完成病虫草鼠害防治面积1200万亩次以上,综合防效达85.00%以上,年挽收农作物产量损失3亿斤以上,粮食作物病虫损失率控制在4.00%以下,经济作物病虫损失率控制在8.00%以下,保持农药使用量零增长。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

1前期准备

强化组织领导,明确创建责任。

为推进水稻绿色高产高效创建工作开展,我市成立了分管农业的副局长为组长,种植业科、植保站班子为成员的高产创建活动领导小组,负责高产创建工作的组织协调、督促检查和目标考核以及落实项目配套资金与工作经费等,市植保站成立了高产创建技术指导组,负责制定水稻绿色高产高效创建实施方案,并积极落实万亩示范片的检查指导、技术培训等工作的具体实施。

2组织实施

项目领导小组组织绩效评价,一是项目完成后由实施地乡村进行测产及初评,及时组织市级专家进行复核。二是由项目实施单位保山市植保植检站开展项目自评分析,由项目领导小组进行审核。

3分析评价

对各个项目逐个指标分析绩效得分,最终得出项目绩效总得分。

4.项目绩效实现情况

1)项目资金情况

①项目资金到位情况

上年结转资金28,387.00元足额到位。

②项目资金执行情况

本年度支出28,387.00元,其中现场培训会支出860.00元,购买诱捕器及诱芯1,160.00元,下乡调查及外出技术培训产生的差旅费和租车费26,367.00元。

③项目资金管理情况

严格项目资金的管理。按照省市对项目资金管理的要求,我站严格管理,做到专账存储,专人审批,专款专用。资金使用由项目实施单位财务部门负责监测,并报市农业局审批。项目实施领导小组和实施组对项目实施进度和资金使用情况进行全程跟踪问效。

2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

病虫害绿色防控与统防统治覆盖率达90.00%

②效益指标完成情况

农作物产量损失在5.00%以下。

③满意度指标完成情况

社会公众或服务对象满意度达85.00%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标未完成的原因:项目资金有限,设置的目标范围太大,病虫害绿色防控与统防统治覆盖率达95.00%的目标未达到。

下一步改进措施:按照实际情况调整目标,并努力达成目标。

6.绩效自评结果

项目绩效自评满分100分,自评结果98分。

7.结果公开情况和应用打算

对绩效评价结果进行公示,以褒优鞑后。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

无。

9.其他需说明的问题

无。

项目七:

1.项目名称:2020年三区人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金项目

2.项目基本情况

开展茶叶、柑橘、蔬菜病虫害防治、绿色防控、安全用药技术培训3期,企业病虫害综合防治水平、绿色防控技术水平、安全用药技术水平等得到显著提高。

3.项目绩效自评工作开展情况

1)前期准备

重点在评价指标体系的制定前期准备阶段最重要的是制定科学、规范、针对性强的评价指标体系。

2)组织实施

实施阶段的重点在于围绕评价指标体系收集评价所需的信息,这些信息包括项目申报、预算安排、预算执行、完工验收等各阶段信息,以及与项目有关的国家、行业及地方的经济、社会信息。评价信息的完整性、真实性、合法性直接关系着评价结论的科学、合理、有效。

3)分析评价

对各个项目逐个指标分析绩效得分,最终得出项目绩效总得分。

4.项目绩效实现情况

1)项目资金情况

①项目资金到位情况

60,000.00元项目资金足额及时到位。

②项目资金执行情况

2020年度“三区”人才项目总收入60,000.00元。全年项目支出24,684.00元,其中购买服务人员保险645.00元,购买粘虫板5,000.00元,购买化肥4,000.00元,对企业员工、农户培训8,500.00元,下乡服务产生的差旅费和租车费6,539.00元。财政收回35,316.00元于2021年返回继续使用。

③项目资金管理情况

严格项目资金的管理。按照省市对项目资金管理的要求,我站严格管理,做到专帐存储,专人审批,专款专用。资金使用由项目实施单位财务部门负责监测,并报市农业局审批。项目实施领导小组和实施组对项目实施进度和资金使用情况进行全程跟踪问效。

2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

单位选派人才人次3人。开展培训3次。举办病虫绿色防控示范样板防效86.50%。绿色防控普及率100.00%

②效益指标完成情况

指导作物增产、品质提升。减少化学农药使用。

③满意度指标完成情况

社会公众或服务对象满意度达85.00%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

“三区”人才项目时间段为20207-20217月,本年只使用了部分资金,结转资金于2021年使用,在2021年完成全部绩效目标。

6.绩效自评结果

项目绩效自评满分100分,自评结果89.17分。

7.结果公开情况和应用打算

对绩效评价结果进行公示,以褒优鞑后。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

无。

9.其他需说明的问题

无。

项目八:

1.项目名称:2019年结转“三区”人才科技服务项目

2.项目基本情况

“三区”人才科技服务期间,依托南华糖业集团上江分公司、南华糖业集团福隆分公司、施甸康丰糖业有限责任公司龙坪分公司,在隆阳区、施甸县蔗区开展甘蔗科技推广、生产技术指导及产业调研等工作。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

1前期准备

深入隆阳区南华糖业集团上江分公司、南华糖业集团福隆分公司、施甸康丰糖业有限责任公司龙坪分公司进行调研,针对当前生产上存在的一些问题,制定行之有效的实施方案。

2组织实施

①完成306亩高产样板的技术指导,甘蔗产业生产调研和生产指导9次,病虫害调查指导11次,到田间现场指导培训5次。在上江糖厂、杨柳乡联合村、龙坪糖厂培训种植大户20户,蔗农213人次。

②完成新品种集成示范2组。试验安排在芒宽乡上江糖厂、酒房乡岩坝,品种有10个,表现好的品种有云蔗08-1609,福农09-7111、桂糖08-1589

③完成肥料试验1组。试验为同田对比试验,设计1次重复4个处理,每个处理面积为1亩。肥料为4个新型复合肥,肥料同时拌上农药杀单·噻虫嗪2.5kg

3分析评价

通过科技培训,提高了蔗农的科学种植水平,蔗农采用甘蔗绿色轻简化栽培技术,提高了甘蔗的产量和质量。企业进行甘蔗品种改良,提高了甘蔗蔗糖分,提高了产糖率,降低了生产成本,从根本上实现了提质增效。

4.项目绩效实现情况

1)项目资金情况

①项目资金到位情况

2019年结转“三区”科技服务资金到位1,242.00元。

②项目资金执行情况

本年支出1,242.00元。全部用于下乡指导产生的差旅费。

③项目资金管理情况

严格项目资金的管理。按照省市对项目资金管理的要求,我站严格管理,做到专账存储,专人审批,专款专用。资金使用由项目实施单位财务部门负责监测,并报市农业局审批。项目实施领导小组和实施组对项目实施进度和资金使用情况进行全程跟踪问效。

2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

经过测产,高产样板示范区比非样板区亩产增0.60吨,按照样板306亩计算,一共产量增加183.60吨。

②效益指标完成情况

经过测产,高产样板示范区比非样板区产值增270.00/亩,按照306亩计算,一共增加产值82,600.00元。

③满意度指标完成情况

群众满意度超过80.00%

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

项目绩效自评满分100分,自评结果100分。

7.结果公开情况和应用打算

对绩效评价结果进行公示,以褒优鞑后。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

一是科学技术是第一生产力,只有深入实际、深入基层、深入群众,才能把一些实用生产技术推广到生产第一线,助力产业脱贫攻坚;二是通过新品种、新肥料、新农药引进试验示范,只有把适合本地的实用技术进行推广应用,才能促进蔗农增产增收。

9.其他需说明的问题

无。

项目九:

1.项目名称:安徽省农科院科技项目协作费

2.项目基本情况

完成玉米种衣剂对草地贪夜蛾的防效试验。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

1前期准备

强化组织领导,明确创建责任。

为推进水稻绿色高产高效创建工作开展,我市成立了分管农业的副局长为组长,种植业科、植保站班子为成员的高产创建活动领导小组,负责高产创建工作的组织协调、督促检查和目标考核以及落实项目配套资金与工作经费等,市植保站成立了高产创建技术指导组,负责制定水稻绿色高产高效创建实施方案,并积极落实万亩示范片的检查指导、技术培训等工作的具体实施。

2组织实施

项目领导小组组织绩效评价,一是项目完成后由实施地乡村进行测产及初评,及时组织市级专家进行复核。二是由项目实施单位保山市植保植检站开展项目自评分析,由项目领导小组进行审核。

3分析评价

对各个项目逐个指标分析绩效得分,最终得出项目绩效总得分。

4.项目绩效实现情况

1)项目资金情况

①项目资金到位情况

30,000.00元足额到位。

②项目资金执行情况

本年度支出4,227.42元,其中缴纳税款307.42元,赔偿农户产量损失费3,920.00元。

③项目资金管理情况

严格项目资金的管理。按照省市对项目资金管理的要求,我站严格管理,做到专账存储,专人审批,专款专用。资金使用由项目实施单位财务部门负责监测,并报市农业局审批。项目实施领导小组和实施组对项目实施进度和资金使用情况进行全程跟踪问效。

2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

试验时使用玉米种衣剂8种。

②效益指标完成情况

通过试验结果,筛选出有效种衣剂。。

③满意度指标完成情况

社会公众或服务对象满意度达85.00%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

项目绩效自评满分100分,自评结果91.4分。

7.结果公开情况和应用打算

对绩效评价结果进行公示,以褒优鞑后。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

无。

9.其他需说明的问题

无。

项目十:

1.项目名称:云南省农科院科技项目协作费

2.项目基本情况

完成杀虫剂防治香料烟蚜虫的试验

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

1前期准备

强化组织领导,明确创建责任。

为推进水稻绿色高产高效创建工作开展,我市成立了分管农业的副局长为组长,种植业科、植保站班子为成员的高产创建活动领导小组,负责高产创建工作的组织协调、督促检查和目标考核以及落实项目配套资金与工作经费等,市植保站成立了高产创建技术指导组,负责制定水稻绿色高产高效创建实施方案,并积极落实万亩示范片的检查指导、技术培训等工作的具体实施。

2组织实施

项目领导小组组织绩效评价,一是项目完成后由实施地乡村进行测产及初评,及时组织市级专家进行复核。二是由项目实施单位保山市植保植检站开展项目自评分析,由项目领导小组进行审核。

3分析评价

对各个项目逐个指标分析绩效得分,最终得出项目绩效总得分。

4.项目绩效实现情况

1)项目资金情况

①项目资金到位情况

10,000.00元足额到位。

②项目资金执行情况

本年度支出2,802.47元,其中缴纳税款102.47元,赔偿农户产量损失费2,700.00元。

③项目资金管理情况

严格项目资金的管理。按照省市对项目资金管理的要求,我站严格管理,做到专账存储,专人审批,专款专用。资金使用由项目实施单位财务部门负责监测,并报市农业局审批。项目实施领导小组和实施组对项目实施进度和资金使用情况进行全程跟踪问效。

2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

试验地租用5亩。

②效益指标完成情况

通过试验,提供真实数据,完成该农药的登记。

③满意度指标完成情况

社会公众或服务对象满意度达85.00%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

项目绩效自评满分100分,自评结果92.8分。

7.结果公开情况和应用打算

对绩效评价结果进行公示,以褒优鞑后。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

无。

9.其他需说明的问题

无。

(二)部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

1)部门概况

受保山市农业农村局委托,履行《植物检疫条例》赋予的农业植物检疫执法职责,执行植物检疫任务;负责植物检疫对象的普查、监测和封锁、扑灭等工作;组织全市农作物重大病虫草鼠害监测、预警、控制;辖区内新农药、病虫害防治新技术试验示范,绿色防控技术示范推广等工作;农药市场、农药质量、禁限用农药及农场品农药残留的监督管理,农药及药械科学安全使用技术及有关法律法规知识的培训。单位年初核定编制15人,年末核定编制15人,年初实有在职职工14人,年末实有在职职工13人,因退休1人。

(2)部门绩效目标的设立情况

目标一:按照各级党委政府和上级业务主管部门的安排部署和要求,按时、按质、按量完成各项报表的统计调查工作任务。

目标二:完成全市农作物病虫草鼠害预警控制和综合治理;重大病虫草鼠害的发生规律和防治方法的研究和综防技术推广;植物检疫监管;外来检疫性有害生物疫情普查、疫情监测、疫情控制;农药监督管理,新农药试验示范推广;农产品农药残留检测以及科技入户指导农民科学防治病虫害等。

(3)部门整体收支情况

2020年度年初预算安排一般公共预算财政资金1,830,529.00,其中:人员经费1,519,700.00元,日常公用经费141,200.00元;项目支出169,629.00元,其中上年项目结转109,629.00元。实际收到的一般公共预算财政拨款收入3,097,609.90元,上年项目结转29,629.00元,一般公共预算财政拨款对账单3,097,609.90元,上年项目结转对账单29,629.00元,差额0.00元。本年度其他收入40,247.86元,其中项目支出40,000.00元,基本支出247.86元。本年度实际支出2,975,237.71元,年末结转和结余192,249.05元,其中财政拨款项目结转159,102.28元,非财政拨款项目结转32,970.11元,非财政拨款结余176.66元。其中人员经费支出2,120,776.32元,日常公用经费124,809.44元,项目支出729,651.95元。

(4)部门预算管理制度建设情况

为加强对本级财政预算安排的项目资金和上级补助资金的管理,建立健全项目的申报、论证、实施、评审及验收制度,保证项目的顺利实施。专项资金应实行项目管理,专款专用,不得虚列项目支出,不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金,不得进行二次分配。单位建立了专项资金绩效考核评价制度,提高资金使用效益。

2.绩效自评工作情况

1)绩效自评目的

通过对过去一年的部门整体支出绩效进行一次自评,相当于重新对支出进行一次核查,可以从中找出自己的不足,查缺补漏。

(2)自评指标体系

2020年度部门整体支出绩效评价指标体系自评分为97分,评价结果为优。

l投入15分,自评分15分。

1)绩效目标是否设定3分,自评3分。

2)绩效目标准确性4分,自评4分。

3)预算安排财政供养人员控制率3分,自评3分。

4)预算安排“三公经费”变动率2分,自评2分。

5)预算安排重点支出安排率3分,自评3分。

l过程30分,自评27分。

1) 预算执行预算调整率3分,自评3分。

2) 预算执行支出进度3分,自评3分。

3) 预算执行资金结余3分,自评0分。

4) 预算执行“三公经费”控制率3分,自评3分。

5) 预算执行政府采购执行率3分,自评3分。

6) 预算管理制度健全性4分,自评4分。

7) 预算管理资金使用合规性4分,自评4分。

8) 预算管理预决算信息公开性及完整性4分,自评4分。

9) 资产管理管理制度健全性1分,自评1分。

10) 资产管理安全性1分,自评1分。

11) 固定资产利用率1分,自评1分。

l产出30分,自评30分。

1)职责履行工作目标实际完成率7分,自评7分。

2)职责履行工作目标完成及时率8分,自评8分。

3)职责履行工作目标质量达标率8分,自评8分。

4)职责履行工作目标重点工作办结率7分,自评7分。

l效果25分,自评25分。

1)履职效益经济效益6分,自评6分。

2)履职效益社会效益6分,自评6分。

3)履职效益生态效益6分,自评6分。

4)履职效益社会公众或服务对象满意度7分,自评7分。

3)自评组织过程

① 前期准备

重点在评价指标体系的制定前期准备阶段最重要的是制定科学、规范、针对性强的评价指标体系。

② 组织实施

实施阶段的重点在于围绕评价指标体系收集评价所需的信息,这些信息包括项目申报、预算安排、预算执行、完工验收等各阶段信息,以及与项目有关的国家、行业及地方的经济、社会信息。评价信息的完整性、真实性、合法性直接关系着评价结论的科学、合理、有效。

③ 分析评价

对各个项目逐个指标分析绩效得分,最终得出项目绩效总得分。

3.评价情况分析及综合评价结论

1)投入情况分析

投入15分,自评分15分。

1)绩效目标是否设定(3分)。本单位绩效目标设立依据充分,符合部门“三定”方案确立的职责及中长期实施规划。资金支出都严格按照年初预算批复,项目资金下达文件要求、资金支持环节、项目实施方案。(自评3分)

2)绩效目标准确性(4分)。结合单位的主要工作职能,做好农作物重大病虫害监测预警是病虫害防治的前提和重点,按照上级业务部门年初下达的细化目标任务。(自评4分)

3)预算安排财政供养人员控制率(3分)。单位年初核定编制15人,年末核定编制15人,年初实有在职职工14人,年末实有在职职工13人,财政供养率86.67%(自评3分)

4)预算安排“三公经费”变动率(2分)。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30,000.00元,支出决算为26,851.00元,完成预算的89.50%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为25,000.00元,完成预算的100.00%;公务接待费支出决算为1,851.00元,完成预算的37.02%。(自评2分)

5)预算安排重点支出安排率(3分)。单位2020年度年初预算安排一般公共预算财政资金1,830,529.00元其中:人员经费1,519,700.00元,日常公用经费141,200.00元;项目支出169,629.00元,其中上年项目结109,629.00元。实际收到的一般公共预算财政拨款收入3,097,609.90元,上年项目结29,629.00元,一般公共预算财政拨款对账单3,097,609.90元,上年项目结转对账单29,629.00元,差额0.00元。本年度其他收入40,247.86元,其中项目支出40,000.00元,基本支出247.86。本年度实际支出2,975,237.71元,年末结转和结余192,249.05元,其中财政拨款项目结转159,102.28元,非财政拨款项目结转32,970.11元,非财政拨款结余176.66。其中人员经费支出2,120,776.32元,日常公用经费124,809.44元,项目支出729,651.95元。年度执行中调整原因为2020年人员岗位变动、工资增加、各项保障缴费增加和增加其他收入等,人员经费和日常公用经费调整584,685.76元,以及新增多个项目和其他收入,项目支出调整560,022.95元,合计1,144,708.71元。与上年2,414,528.67元相比增加560,709.04元,增23.22%。原因主要是本年项目增多,且项目资金较大和人员增多,相应费用增多。(自评3分)

2)过程情况分析

过程30分,自评27分。

1)预算执行预算调整率(3分)。2020年度单位预算调整为财政部门正常的预算安排、追加、追减等。(自评3分)

2)预算执行支出进度(3分)。每个项目资金都严格按照实施方案及资金进度拨付,严格按照保山市农业农村局局属项目资金使用审批表建设年限及使用时期使用支付。(自评3分)

3)预算执行资金结余(3分)。年度预算收入169,629.00元,实际支出729,651.95元,年末结转192,072.39元,项目资金结转于上年结转。(自评0分)

4)预算执行“三公经费”控制率(3分)。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30,000.00元,支出决算为26,851.00元,完成预算的89.50%。(自评3分)

5)预算执行政府采购执行率(3分)。2020年度单位所用农药、化肥等全部到财政采购部门进行审批,在采购系统进行登记录入。(自评3分)

6)预算管理制度健全性(4分)。单位制定有相应的规章制度。(自评4分)

7)预算管理资金使用合规性(4分)。资金使用严格按预算批复,项目资金拨付及使用严格按上级管理部门市农业局资金使用审批表执行。(自评4分)

8)预算管理预决算信息公开性及完整性(4分)。单位部门预算与决算都在网络上进行公开,保证数据的真实性、完整性和准确性。(自评4分)

9)资产管理管理制度健全性(1分)。单位制定有相应的物资管理制度。(自评1分)

10)资产管理安全性(1分)。资产保存管理完整,配置合理,处置规范,财务管理合规、账实相符。(自评1分)

11)固定资产利用率(1分)。固定资产利用率大于90%。(自评1分)

3)产出情况分析

产出30分,自评30分。

1)职责履行工作目标实际完成率(7分)。按照年初预算安排资金支出。(自评7分)

2)职责履行工作目标完成及时率(8分)。按照项目实施方案,完成及时率达90%以上。(自评8分)

3)职责履行工作目标质量达标率(8分)。按照项目实施验收结果,质量达标率达95%以上。(自评8分)

4)职责履行工作目标重点工作办结率(7分)。重点工作办结率达95%以上。(自评7分)

4)效果情况分析

效果25分,自评25分。

1)履职效益经济效益(6分)。建立病虫监测点55个,收集上报病虫周报65期、草地贪夜蛾周报50期,针对重大病虫发生动态,关键时期发布预警信息,市、县共发布病虫预报44期,指导重大病虫防治。2020年全市农作物播种面积692.3万亩,病虫草鼠害发生1061.79万亩次,完成防治1569.66万亩次,防治后挽回粮经作物产量损失26.77万吨。其中挽回粮食产量损失14.97万吨,挽回经作产量损失11.8万吨,粮食作物损失率控制在3.1%,经济作物损失率控制在4.4%。(自评6分)

2)履职效益社会效益(6分)。通过绿色防治、生物防治大大降低了农药在农作物上的残留,减少了对环境的污染,节约了农户的生产成本,生态环境得到明显改善,得到了省植保站专家以及乡村干部和农户的充分肯定和认可,取得了较好的社会效应和生态效益。(自评6分)

3)履职效益生态效益(6分)。通过绿色防治、生物防治大大降低了农药在农作物上的残留,减少了对环境的污染,节约了农户的生产成本,生态环境得到明显改善,生态效益明显。(自评6分)

4)履职效益社会公众或服务对象满意度(7分)。2020年,农药专项检查共出动执法人员660多人次,出动执法车辆250多辆次,检查农药农药经营单位1226户次,提出整改意见1982条。安装云南省农药数字监督管理平台522户。在检查中加大案件查处力度,立案查处11起,罚款3.3万元,没收违法所得3648元,没收假劣农药391.2公斤。(自评7分)

4.存在的问题和整改情况

存在的问题:预算编制工作存在不够规范。

整改情况:科学合理编制预算,并严格执行预算。

5.绩效自评结果应用

财政支出项目绩效评价结果可以使决策层进一步了解项目的实施进展、资金使用、社会经济效益情况,而且通过以项目为对象的绩效评价,达到对项目实施单位、主管单位的绩效评价,以促进各相关单位选择好项目、管理好项目,提高财政资金的使用效益。

6.主要经验及做法

我单位相关人员配备还显不足,相关制度建设还有待进一步加强。现在的项目指标面临着物价、公务费等因素的影响,在编制预算与执行中,我单位将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务,尽量做到科学、合理的分配。

7.其他需说明的情况

无。

(三)项目(部门整体)支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表12

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费:是指市用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

本单位不涉及专用名词。


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