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索引号 01525525-X-/2022-0317013 发布机构 保山市农业农村局
公开目录 部门预算 发布日期 2022-03-17
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保山市农业环境保护监测站2022年部门预算编制说明

监督索引号53050000232600500000

 

保山市农业环境保护监测站2022年预算公开目录

 

     

第一部分 保山市农业环境保护监测站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市农业环境保护监测站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

    

保山市农业环境保护监测站2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

农业资源环境、农业野生植物保护;农畜产品、水产品、农田环境、土壤质量检测;无公害、绿色、有机食品、农产品地理标志认证监督管理;农村能源生态建设。

(二)机构设置情况

我部门共设置1个内设机构,包括:保山市农业环境保护监测站

所属单位1个,分别是:

1.保山市农业环境保护监测站

(三)重点工作概述

1.不断提升检测中心检测能力,通过认证后,争取承担检测任务,使检测中心正常运转起来。完成10000个以上蔬菜水果农残快速检测,100个以上农产品质量定量检测。

2. 认证“三品一标“产品10个以上,持证产品年检率100%,到期换证率100%,开展培训60人次以上。

3. 开展好薇甘菊、奇异虉草防控工作,使薇甘菊和奇异虉草危害面积较2019年减少10%。启动昌宁县湾甸银胶菊防控试验,继续做好外来入侵生物调查、监测与防控工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至202112月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制20人,其中:行政编制0人,事业编制20人。在职实有18人,其中:财政全额保障0人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员5人,其中:离休0人,退休5人。车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2,129,600.00元,其中:一般公共预算2,089,600.00元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入40,000.00元。

与上年对比,2022年部门财务总收入2,129,600.00元,较上年减349,800.00元,下降16.43%。其中:一般公共预算2,089,600.00元,较上年减389,800.00元,下降15.72%;政府性基金0.00元,较上年增0.00元;国有资本经营收益0.00元,较上年增0.00元;财政专户管理资金收入0.00元,较上年增0.00元;事业收入0.00元,较上年增0.00元;事业单位经营收入0.00元,较上年增0.00元;上级补助收入0.00元,较上年增0.00元;附属单位上缴收入0.00元,较上年增0.00元;其他收入40,000.00元,较上年增40,000.00元。

今年增加收入主要为其他收入40,000.00元,为市发改委拨付产业领军人才培养经费项目。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2,089,600.00元,其中:本年收入2,089,600.00元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2,089,600.00元(本级财力2,089,600.00元,专项收入0.00元,执法办案补助0.00元,收费成本补偿0.00元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00元),政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比2022年部门财政拨款收入2,089,600.00元,较上年减389,800.00元,下降15.72%。其中:本年收入2,089,600.00元,较上年减389,800.00元,下降15.72%;上年结转收入0.00元,较上年减83,700.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2,089,600.00元,较上年减389,800.00元,下降15.72%;政府性基金预算财政拨款0.00元,较上年增0.00元;国有资本经营收益财政拨款0.00元,较上年增0.00元。

本年财政拨款收入减少主要原因是,年初无结转结余。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2,129,600.00元。财政拨款安排支出2,089,600.00元,其中:基本支出2039600.00元,比上年减少356,100.00元,主要原因为2022年人员经费支出减少;项目支出50,000.00元,与上年持平。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、社会保障和就业支出231,200.00元,其中2080502—事业单位离退休3,000.00元,主要用于退休人员活动经费;2080505—机关事业单位基本养老保险缴费228,200.00元,主要用于在职人员养老保险缴费。

2、卫生健康支出199,800.00元,其中2101102—事业单位医疗128,500.00元,主要用于在职人员医疗保险缴费;2101103—公务员医疗补助71,300.00元,主要用在职人员医疗保险缴费补助部分.

3、农林水支出1,658,600.00元,其中2130104—事业运行1,608,600.00元,主要用于在职人员工资发放、部分保险缴费以及单位运转的基本管理费用支出;2130109—农产品质量安全50,000.00元,主要用于开展“三品”一标认证管理项目,所产生的的差旅费、培训费以及专用材料费。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

主要于30101-基本工资766,30030102-津贴补贴419,900.0030103-奖金240,200.0030108-机关事业单位基本养老保险缴费228,200.0030110-职工基本医疗保险缴费124,100.0030111-公务员医疗补助缴费71,300.0030112-其他社会保障缴费36,900.0030201-办公费24,500.0030205-水费1,500.0030206-电费15,000.0030211-差旅费85,000.0030231-公务用车运行维护费30,000.0030299-其他商品和服务支出6,200.0030217-公务接待费6,000.0030114-医疗费18,000.0030228-工会经费50,000.0030229-福利费500.0030307-医疗费补助1,000.0030218-专用材料费5,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

(二)按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,政府采购预算总额24000.00元,其中:政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算2400.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市农业环境保护监测站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36,000.00元,较上年减少4,000.00元,下降10.00%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

保山市农业环境保护监测站2022年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年下降0.00元,下降0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

保山市农业环境保护监测站2022年公务接待费预算为6,000.00元,较上年减少4,000.00元,下降40.00%,国内公务接待批次为10次,共计接待20人次。

公务接待费预算减少主要原因为疫情期间接待减少。

(三)公务用车购置及运行维护费

保山市农业环境保护监测站2022年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元,较上年减少0.00元,下降0.00%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年减少0.00元,下降0.00%;公务用车运行维护费30,000.00元,较上年减少0.00元,下降0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年我单位重点绩效项目为2021年农产品质量安全与“三品一标”认证监督管理经费项目。主要较小目标内容为新增40个“三品一标”产品,持证产品年检率100%,到期申请换证率100%。年底进行绩效考核,主要考核新增产品数量、年检率、换证率。

1、产出指标—数量指标:新认证产品大于等于40个;监督检查商家大于等于40家;技术培训人次大于等于100人次。

2、效益指标—社会效益指标:发生特重大农产品质量安全事故小于0次。

3、满意度指标—服务对象满意度指标:所服务的农户及企业满意度大于等于85%

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,保山市农业环境保护监测站资产总额8,068,238.48元,其中,流动资产621.06元,固定资产1009,908.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程7,834,196.62元,无形资产0.00元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额减少160,969.04元,其中固定资产增加28,798.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值00.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20221月资产月报数。

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