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索引号 01525525-X-/2022-0317015 发布机构 保山市农业农村局
公开目录 部门预算 发布日期 2022-03-17
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保山市土壤肥料工作站2022年部门预算编制说明

监督索引号53050000232600600000

 

保山市土壤肥料工作站2022年预算公开目录

 

第一部分 保山市土壤肥料工作站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市土壤肥料工作站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

保山市土壤肥料工作站2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

负责耕地质量建设与管理,土壤改良培肥技术研究与推广,土、肥、水节本增效技术研究、示范与推广,新型肥料、调节剂试验示范和特种经济作物专业肥的研发,土、肥、水和农作物样品的检测与质量评价工作。

(二)机构设置情况

保山市土壤肥料工作站含财政全额补助的事业单位1个,无下设单位。

在职人员编制13人,在职实有12人。

(三)重点工作概述

1.完成土壤、植株样品化验分析工作;

2.土肥基础性研究工作;

3.494个长期定位点的耕地质量等级调查与评价工作;

4.耕地质量保护与提升及化肥减量增效工作;

5.肥料监管、技术服务工作;

6.乡村振兴工作;

7.东河流域农业面源污染防治工作;

8.提升专业技术水平和服务能力;

9.抓好党建和党风廉政建设;

10.认真开展工、青、妇及老干工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截202112月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制13人,其中:行政编制0人,事业编制13人。在职实有12人,其中:财政全额保障12人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员5人,其中:离休0人,退休5人。车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1,648,104.00元,其中:一般公共预算1,648,104.00元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元。

与上年对比,2022年部门财务总收入1,648,104.00元,较上年减282,385.54元,下降14.63%。其中:一般公共预算1,648,104.00元,较上年减282,385.54元,下降14.63%;政府性基金0.00元,较上年增0.00元,增长0.00%;国有资本经营收益0.00元,较上年增0.00元,增长0.00%;财政专户管理资金收入0.00元,较上年增0.00元,增长0.00%;事业收入0.00元,较上年增0.00元,增长0.00%;事业单位经营收入0.00元,较上年增0.00元,增长0.00%;上级补助收入0.00元,较上年增0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入0.00元,较上年增0.00元,增长0.00%;其他收入0.00元,较上年增0.00元,增长0.00%

与上年对比减少282,385.54元,下降14.63%,主要原因是因为上年有结转资金347,297.54,2022年没有结转资金。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1,648,104.00元,其中:本年收入1,648,104.00元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,648,104.00元(本级财力1,648,104.00元,专项收入0.00元,执法办案补助0.00元,收费成本补偿0.00元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00元),政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比,2022年部门财政拨款收入1,648,104.00元,较上年,282,385.54元,下降14.63%。其中:本年收入1,648,104.00元,较上年增114,912.00元,增长7.49%;上年结转收入0.00元,较上年减347,297.54元,下降100.00%。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,648,104.00元,较上年增114,912.00元,增长7.49%;政府性基金预算财政拨款0.00元,较上年增0.00元,增长0.00%;国有资本经营收益财政拨款0.00元,较上年增0.00元,增长0.00%

与上年对比,虽然本年收入较上年增114,912.00元,增长7.49%,但结转资金较上年减347,297.54元,下降100.00%,故

财政拨款收入较上年减少282,385.54元,下降14.63%

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1,648,104.00元。财政拨款安排支出1,648,104.00元,其中:基本支出1,598,104.00元,与上年对比增加64,912.00元,增长4.23%,主要原因是人员工资增加;项目支出50,000.00元,与上年对比减少347,297.54元,下降87.41%,主要原因分析是2022年没有结转资金。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出179,100.00元(其中:2080502—事业单位离退休3,000.00元,主要用于退休人员公用经费;2080505—机关事业单位基本养老保险缴费176,100.00元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费);

卫生健康支出157,300.00元(其中:2101102事业单位医疗99,200.00元,主要用于事业单位缴纳基本医疗单位承担部分; 2101103公务员医疗补助58,100.00元,主要用于事业单位按本单位所有职工(包括在职和退休)工资总额的4%缴纳的城镇职工医保);

农林水支出1,311,704.00元(其中:2130104—事业运行1,311,704.00元,主要用于事业单位在职人员工资福利支出和单位日常工作运行经费支出1,261,704.00元和耕地质量监测保护与提升试验示范项目补助资金50,000.00元)。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101-基本工资622,000.00元;30102-津贴补贴308,200.00元;30103-奖金170,600.00元;30108-机关事业单位基本养老保险缴费176,100.00元;30110-职工基本医疗保险缴费95,800.00元;30111-公务员医疗补助缴费58,100.00元;30112-其他社会保障缴费27,200.00元;30206-电费1,500.00元;30205-水费600.00元;30207-邮电费3,500.00元;30209-物业管理费500.00元;31002-办公设备购置4,000.00元;30217-公务接待费9,000.00元;30201-办公费13,100.00元;30299-其他商品和服务支出9,000.00元;30114-医疗费13,000.00元;30228-工会经费38,600.00元;30229-福利费400.00元;30231-公务用车运行维护费25,000.00元;30305-生活补助20,904.00元;30307-医疗费补助1,000.00元;30211-差旅费6,000.00元;30214-租赁费1,000.00元;30218-专用材料费21,000.00元;30226-劳务费2,000.00元;30227-委托业务费20,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无。

(三)经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,政府采购预算总额26,000.00元,其中:政府采购货物预算6,000.00元、政府采购服务预算20,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市土壤肥料工作站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34,000.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%

具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

保山市土壤肥料工作站2022年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0.00个,因公出国(境)0.00人次。

与上年预算一致无变动。

(二)公务接待费

保山市土壤肥料工作站2022年公务接待费预算为9,000.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,国内公务接待批次为20次,共计接待110人次。

与上年预算一致无变动。

(三)公务用车购置及运行维护费

保山市土壤肥料工作站2022年公务用车购置及运行维护费为25,000.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费25,000.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

与上年预算一致无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年保山市土壤肥料工作站共申报项目1个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个,财政预算安排50,000.00元,编制绩效指标4个。2022年保山市土壤肥料工作站对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步,我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市土壤肥料工作站2022年机关运行经费安排105,200.00元,与上年对比减少20800.00元,下降16.51%主要原因是残疾人保障金和体检费分别作为“其他社会保障缴费”和“医疗费”从机关运行经费里剔除。

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,保山市土壤肥料工作站资产总额1,342,023.42元,其中,流动资产681,812.07元,固定资产47,422.70元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额增加-361,208.12元,其中固定资产增加-13,578.62元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20221月资产月报数。

   

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