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索引号 01525525-X-/2022-0317019 发布机构 保山市农业农村局
公开目录 部门预算 发布日期 2022-03-17
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保山市农业农村投资项目管理中心2022年部门预算编制说明

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保山市农业农村投资项目管理中心2022年预算公开目录

 

第一部分 保山市农业农村投资项目管理中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市农业农村投资项目管理中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

保山市农业农村投资项目管理中心2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

根据保山市委编办《关于印发<保山市农业农村局所属事业单位机构编制方案>的通知》(保编办〔201941号)及《关于调整保山市农业农村投资项目管理中心职能职责的批复》(保编办〔202173号)文件精神,保山市甘蔗科学研究所更名为保山市农业农村投资项目管理中心,属公益一类正科级单位。主要职责:承担农业农村投资项目区农业技术集成示范推广,高标准农田建设、节水农业工程技术应用推广;参与高标准农田建设立项可行性研究、论证、审查、绩效评价和管理人员培训。

(二)机构设置情况

保山市农业农村投资项目管理中心人员编制9名。其中,主任1名(正科级),副主任2名(副科级)。单位内设项目管理室、办公室、财务室3个组室。

(三)重点工作概述

2022年,将围绕国家“乡村振兴”战略以及省委、市委为实现跨越发展出台的政策方针、全面贯彻“十九大”精神和十九届五中全会精神的总基调,立足我单位职能职责紧紧围绕高标准农田建设、高效节水灌溉和千亿斤增粮计划等开展工作。始终立足高标准,不断强化服务支撑,推进农业农村投资项目规范化建设,为农业产业结构调整、农民增收奠定坚实的基础。

1.开展全市农业农村投资项目可行性研究报告、实施方案审查。

2.开展全市农业农村投资项目监督检查和绩效管理。

3.组织开展全市项目区农业技术集成示范推广农业农村投资项目人员培训。

4.多渠道组织开展业务能力学习和培训,加强人才队伍建设。工作中注重创新和总结提炼,强化成果宣传,提升单位实力和形象。

5.完成好市农业农村局党组交办的其他工作

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至202112月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制9人,其中:行政编制0人,事业编制9人。在职实有9人,其中:财政全额保障9人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员11人,其中:离休0人,退休11人。车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入959,700.00元,其中:一般公共预算959,700.00元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。

与上年对比,2022年部门财务总收入959,700.00元,较上年增17,300.00元,增长1.84%。其中:一般公共预算959,700.00元,较上年增17300元,增长1.84%;政府性基金0元,较上年增0元,增长0%;国有资本经营收益0元,较上年增0元,增长0%;财政专户管理资金收入0元,较上年增0元,增长0%;事业收入0元,较上年增0元,增长0%;事业单位经营收入0元,较上年增0元,增长0%;上级补助收入0元,较上年增0元,增长0%;附属单位上缴收入0元,较上年增0元,增长0%;其他收入0元,较上年增0元。

一般公共预算959,700.00元,较上年增17,300.00元,增长1.84%增加原因为基本支出人员支出增加17,300.00元。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入959,700.0元,其中:本年收入959,700.00元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款959,700.00元(本级财力959,700.00元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比2022年部门财政拨款收入959,700.00元,较上年增17,300.00元,增长1.84%。其中:本年收入959,700.00元,较上年增17,300.00元,增长1.84%;上年结转收入0元,较上年增0元,增长0%。本年收入中,一般公共预算财政拨款959,700.00元,较上年增17,300.00元,增长1.84%;政府性基金预算财政拨款0元,较上年增0元,增长0%;国有资本经营收益财政拨款0元,较上年增0元,增长0%

一般公共预算959,700.00元,较上年增17,300.00元,增长1.84%增加原因为基本支出人员支出增加17,300.00元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出959,700.00元。财政拨款安排支出959,700.00元,其中:基本支出909,700.00元,与上年对比增加17,300.00元,主要原因基本支出人员支出增加17,300.00元;项目支出50,000.00元,与上年一致。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208社会保障和就业支出102,000.00元。2080502事业单位离退休支出6,600.00,2080505机关事业单位养老保险经费支出95,400.00元。

2.210卫生健康支出110,300.00元。2101102事业单位医疗支出55,900.00元,2101103公务员医疗补助支出54,400.00元。

3.213农林水支出747,400.00元。2130104事业运行支出697,400.00元,2130112行业业务管理支出50,000.00元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

主要用于基本工资317,800.00元;津贴补贴158,800.00元;奖金119,400.00元;机关事业单位养老保险缴费95,400.00元;职工基本医疗保险缴费51,900.00元;公务员医疗补助缴费54,400元;其他社会保障缴费15,100.00元;公务接待费3,000.00元;邮电费400.00元;印刷费400.00元;办公费10,100.00元;差旅费12,000.00元;其他商品服务支出3,000.00元;医疗费13,000.00元;工会经费20,900.00元;福利费300.00元;公务用车运行维护费25,000.00元;退休人员公用经费6,600.00元;医疗费补助2,200.00元。项目支出50,000.00元,其中差旅费17,000.00元、培训费3,000.00元、专用材料费5,000.00元、劳务费2,000.00元、公务用车运行维护费10,000.00元其他商品和服务支出3,000.00元、设备购置费10,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无。

(三)经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,政府采购预算总额33,470.32元,其中:政府采购货物预算10,000.00元、政府采购服务预算23,470.32元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市农业农村投资项目管理中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38,000.00元,较上年增6,000.00元,增加18.75%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

保山市农业农村投资项目管理中心2022年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

与上年对比无增减。

(二)公务接待费

保山市农业农村投资项目管理中心部门2022年公务接待费预算为3,000.00元,较上年减少4,000.00元,下降57.14%,国内公务接待批次为6次,共计接待30人次。

减少的主要原因为认真贯彻落实厉行节约及八项规定。

(三)公务用车购置及运行维护费

保山市农业农村投资项目管理中心部门2022年公务用车购置及运行维护费为35,000.00元,较上年增加10,000.00元,增长40%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费35,000.00元,较上年增加10,000.00元,增长40%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

增加预算的主要原因为车辆老旧维修费用增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

今年预算批复“农业农村局投资项目管理经费”50,000.00元。其中:开展全市农业农村投资项目监督检查、验收差旅费支出17,000.00元,对全市高标准农田建设管理人员培训50人次支出3,000.00元,项目督促检查、验收车辆费支出10,000.00元,购置专用电脑设备2台套支出10,000.00元,项目区开展集成示范推广14亩左右费用7,000.00元,其他费用3,000.00元。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,保山市农业农村投资项目管理中心资产总额30,176.08元,其中,流动资产744.03元,固定资产29,432.05元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加2,607.86元,其中固定资产增加2,445.75元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20221月资产月报数。

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