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索引号 01525525-X-/2022-0317022 发布机构 保山市农业农村局
公开目录 部门预算 发布日期 2022-03-17
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保山市植保植检站2022年部门预算编制说明

监督索引号53050000232600900000

 

保山市植保植检站2022年预算公开目录

 

第一部分 保山市植保植检站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市植保植检站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

保山市植保植检站2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

受保山市农业农村局委托,履行《植物检疫条例》赋予的农业植物检疫执法职责,执行植物检疫任务;负责植物检疫对象的普查、监测和封锁、扑灭等工作;组织全市农作物重大病虫草鼠害监测、预警、控制;辖区内新农药、病虫害防治新技术试验示范,绿色防控技术示范推广等工作;农药市场、农药质量、禁限用农药及农场品农药残留的监督管理,农药及药械科学安全使用技术及有关法律法规知识的培训。

(二)机构设置情况

保山市植保植检站属保山市农业农村局管理、财政全额拔款的事业单位。实有在职职工13人。人员结构按职务分类:研究员1人,高级农艺师4人,农艺师5人,助理农艺师1;管理八级1,中级工1人。内设5个室,分别是:预警控制室、药政管理室、植物检疫室、办公室、财务室。

(三)重点工作概述

1. 重大病虫害的预警监测工作。

主要抓玉米灰斑病、大小斑病、锈病、水稻稻瘟病、纹枯病、白叶枯病、细条病、稻飞虱、稻螟虫、粘虫等重大病虫鼠害监测和防控工作。发布病虫简报6期以上,指导抓好大春病虫大面积防治工作。抓好南方水稻黑条矮缩病的监测和防控,防止蔓延。后期密切监测粘虫,防治点片暴发。

2.绿色防控和植保新技术推广应用工作。

进一步切实加大绿色防控技术推广工作力度,努力完成水稻、玉米、油菜、蔬菜等主要农作物重大病虫害绿色防控面积150万亩次的目标任务;试验示范推广性诱、灯诱、食诱技术物理防治技术,及赤眼蜂、稻田养鱼等生物防治技术。要按照“农药施用量零增长”的要求,抓好五县()绿色防控推广项目的实施。

3.农药市场监管工作。

强化农药市场监管,农药经营许可的技术审核、农药经营人培训和管理、开展好高毒农药替代产品及其配套技术的宣传、示范和推广工作。完成全市农药经营户的日常监管,完成全市农药经营户农药经营资格认证和资格证核发、换发工作;指导完成全市农药上岗人员的培训及资格证发放。组织、协调、督促、指导农药违法案件查处;组织农药科学使用技术培训;农药生产、销售、使用情况调查统计。

4.植物检疫工作。

抓好重大植物疫情管控工作,抓好产业发展中柑桔黄龙病、柑桔溃疡病突发重大植物疫情应急处置,搞好疫情监测,积极向上争取项目,搞好重大植物疫情防控示范;针对特色产业发展中遇到病虫害问题,开展试验示范,服务于产业的可持续发展。

5.检疫法规宣传。

加大检疫法规宣传,围绕产业发展搞好检疫服务工作。结合植检疫宣传月活动,加强种子、苗木和农产品市场检疫监管和宣传。加强疫情监测、产地检疫工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至202112月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制15人,其中:行政编制0人,事业编制15人。在职实有13人,其中:财政全额保障13人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员9人,其中:离休0人,退休9人。车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1,727,865.79元,其中:一般公共预算1,691,000.00元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入36,865.79元。

与上年对比,2022年部门财务总收入1,727,865.79元,较上年减76,536.49元,下降4.24%。其中:一般公共预算1,691,000.00元,较上年增45,700.00元,增长2.78%;政府性基金0.00元,较上年增0.00元,增长0.00%;国有资本经营收益0.00元,较上年增0.00元,增长0.00%;财政专户管理资金收入0.00元,较上年增0.00元,增长0.00%;事业收入0.00元,较上年增0.00元,增长0.00%;事业单位经营收入0.00元,较上年增0.00元,增长0.00%;上级补助收入0.00元,较上年增0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入0.00元,较上年增0.00元,增长0.00%;其他收入36,865.79元,较上年增36,865.79元,增长100.00%

一般公共预算1,691,000.00元,较上年增45,700.00元,增长2.78%,原因为在职人员工资调整增加,相应各项保险随之增加。其他收入36,865.79元,较上年增36,865.79元,增长100.00%,原因为2022年将其他收入纳入预算。上年结转较2021年减少159,102.28元,减少100.00%,原因为根据国发〔20215号文要求,州市级、县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支,收回年末结转结余资金。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1,691,000.00元,其中:本年收入1,691,000.00元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,691,000.00元(本级财力1,691,000.00元,专项收入0.00元,执法办案补助0.00元,收费成本补偿0.00元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00元),政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比2022年部门财政拨款收入1,691,000.00元,较上年减113,402.28元,下降6.28%。其中:本年收入1,691,000.00元,较上年增45,700.00元,增长2.78%;上年结转收入0.00元,较上年减159,102.28元,下降100.00%。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,691,000.00元,较上年增45,700.00元,增长2.78%;政府性基金预算财政拨款0.00元,较上年增0.00元,增长0.00%;国有资本经营收益财政拨款0.00元,较上年增0.00元,增长0.00%

一般公共预算1,691,000.00元,较上年增45,700.00元,增长2.78%,原因为在职人员工资调整增加,相应各项保险随之增加。上年结转收入0.00元,较上年减159,102.28元,下降100.00%,原因为根据国发〔20215号文要求,州市级、县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支,收回年末结转结余资金。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1,727,865.79元。财政拨款安排支出1,691,000.00元,其中:基本支出1,624,200.00元,与上年对比增28,900.00元,增长1.81%,主要原因为在职人员工资调整增加,相应各项保险随之增加;项目支出66,800.00元,与上年对比减142,302.28元,下降68.05%,主要原因为根据国发〔20215号文要求,州市级、县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支,收回年末结转结余资金。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出184,800.00元,其中:2080502-事业单位离退休5,400.00,主要用于退休人员公用经费;2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出179,400.00元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

卫生健康支出171,600.00元,其中:2101102-事业单位医疗支出102,000.00元,主要用于机关事业单位医疗保险缴费及在职和退休人员大病医疗保险缴费;2101103-公务员医疗补助支出69,600.00元,主要用于机关事业单位公务员医疗补助。

农林水支出1,334,600.00元,其中:2130104-事业运行1,284,600.00元,主要用于事业单位在职人员工资福利支出、临聘人员工资支出和单位日常工作运行经费;2130110-执法监管50,000.00元,主要用于开展农药监督管理和购买制服。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资支出616,400.00元,用于发放在职人员基本工资。

津贴补贴支出324,000.00元,用于发放在职人员津贴补贴和福利。

奖金支出180,800.00元,用于发放在职人员绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费支出179,400.00元,用于机关事业单位基本养老保险缴费。

职工基本医疗保险缴费支出97,600.00元,用于机关事业单位医疗保险缴费。

公务员医疗补助支出69,600.00元,用于机关事业单位公务员医疗补助。

其他社会保障缴费支出27,700.00元,用于缴纳在职职工工伤保险、失业保险、大病医疗保险和残疾人保障金。

办公费支出27,400.00元,用于单位购买日常办公用品。

水费支出3,500.00元,用于单位日常用水和污水处理等支出。

电费支出1,500.00元,用于单位日常用电支出。

邮电费支出2,500.00元,用于单位日常电话费和邮寄费支出。

公务接待费支出5,000.00元,用于单位规定开支的各类公务接待。

其他商品和服务支出10,900.00元,用于退休人员活动、慰问等支出。

办公设备购置支出4,000.00元,用于购买4组文件柜。

医疗费支出7,400.00元,用于单位职工体检。

工会经费支出39,300.00元,用于缴纳单位工会经费和开展党员活动等支出。

福利费支出400.00元,用于购买在职职工日常所需用品。

公务用车运行维护费支出25,000.00元,用于公务用车加油、维修、充值ETC和购买保险等。

医疗费补助1,800.00元,用于缴纳退休职工的大病医疗。

劳务费支出16,800.00元,用于发放临聘人员工资。

差旅费支出6,900.00元,用于单位开展农药市场监督管理、植物检疫等。

专用材料费支出43,100.00元,用于购买执法人员制服。

五、市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无。

(三)经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目5个,政府采购预算总额29,300.00元,其中:政府采购货物预算29,300.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市植保植检站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30,000.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%

具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

保山市植保植检站2022年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

保山市植保植检站2022年公务接待费预算为5,000.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,国内公务接待批次为10次,共计接待72人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

保山市植保植检站2022年公务用车购置及运行维护费为25,000.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费25,000.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

其他运转—植保工作经费:对全市农作物进行监测调查,及时发布病虫情报及预警信息。组织和监督指导农药经营人员上岗培训和考核。开展已入侵我市的草地贪夜蛾、红火蚁对农业生产和生态环境有重大影响的病虫的阻截和控制。植物检疫、农药管理综合执法制服制换13人。

植保工作经费:年内开展病虫害调查、植物检疫调查等不低于50人次,新农药药效试验1-2个,完成全市农药市场监督管理1次,积极参加业务培训。

临聘人员经费:用于支付临聘人员2022年全部工资,平均1,400//月。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市植保植检站2022年机关运行经费安排119,500.00元,与上年对比减1,500.00元,下降1.24%,主要原因为较上年增加了残疾人保障金的预算支出,从而减少了办公费的预算支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,保山市植保植检站资产总额889,231.19元,其中,流动资产105,886.55元,固定资产560,523.22元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产222,841.42元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额减少238,331.86元,其中固定资产减少48,753.52元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20221月资产月报数。

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