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索引号 01525525-X-/2022-0317023 发布机构 保山市农业农村局
公开目录 部门预算 发布日期 2022-03-17
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保山市农业机械化技术推广站2022年部门预算编制说明

监督索引号53050000232601000000

 

保山市农业机械化技术推广站2022年预算公开目录

 

第一部分 保山市农业机械化技术推广站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市农业机械化技术推广站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

保山市农业机械化技术推广站2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

负责制定全市农业机械化推广规划及组织实施工作;农业机械新机具、新技术的引进、试验、示范、推广、技术培训工作及信息化建设;农业机械化服务体系及项目建设技术指导;农业机械产品质量投诉受理工作;提供农机化技术咨询服务。

(二)机构设置情况

本站是保山市农业农村局下属二级单位。

(三)重点工作概述

1.着力加强政治理论学习,提高政治思想觉悟;加强站务管理,严格执行各项规章制度和财务纪律,为全面做好明年各项工作提供保障。

2.着力全面落实国家农机购置补贴政策。及时做好2022年农机需求预报跟踪和农机购置补贴政策宣传工作,努力争取中央财政农机购置补贴资金。全面落实责任,严格执行补贴操作程序,加强政策宣传和信息公开,强化监督检查,加强廉政风险防控,确保把国家强农惠农政策不折不扣地落到实处。

3.着力加快推进以水稻为主的主要粮食作物生产全程机械化进程,重点推广机械化育插秧技术、探索机插秧侧深施肥技术,稳定机耕、机收环节,扩大推广植保无人机飞防和机械干燥。

4.着力加强新型农机具的试验、示范、推广力度。以马铃薯、油菜、玉米生产机械为重点,稳定马铃薯、油菜生产机械化种收技术,逐步实现生产全程机械化;加大特色经济作物、畜牧产业、设施农业所需新机具、新技术和智能高效农机装备的引进、试验、示范推广力度,2022年末全市主要农作物综合机械化水平提高0.3个百分点。

5.大力实施机械化减损提质行动。加强粮食机播和机收技术指导,贯彻落实水稻、玉米、麦类、油菜、马铃薯精量播种、机收减损技术指导意见和操作规范,引进新型播种、收获机械产品,开展技术培训,不断提高机手规范操作意识和能力。有序推进粮食烘干场地建设和设备安装,降低粮食产地烘干损失。

6.抓好农机化技术培训工作。计划完成农机各类型培训和指导4场次以上,培训人员200人次。

7.着力做好2021-2022年度“三区”人才支持计划科技人员专项计划及科技特派员项目工作。充分发挥技术优势,做好技术指导和培训,为农机专业合作组织培养农村科技创业人才,推广示范先进适用的农机化新技术,努力带动农机专业合作组织的发展和壮大。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止202112月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制25人,其中:行政编制0人,事业编制25人。在职实有21人,其中:财政全额保障21人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员11人,其中:离休0人,退休11人。车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入3,025,324.00元,其中:一般公共预算3,025,324.00元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元。

与上年对比,2022年部门财务总收入3,025,324.00元,较上年减少142,892.75元,下降4.51%。其中:一般公共预算3,025,324.00元,较上年减少142,892.75元,下降4.51%,主要原因分析:本年度基本支出增加2,364.00元,原因是人员工资增加;本年项目支出增加10,920.00元,原因是本年增加临聘人员经费项目;上年结转收入减少156,176.75元,原因是本年无上年结转收入。政府性基金0.00元,较上年增0.00元,增长0.00%;国有资本经营收益0.00元,较上年增0.00元,增长0.00%;财政专户管理资金收入0.00元,较上年增0.00元,增长0.00%;事业收入0.00元,较上年增0.00元,增长0.00%;事业单位经营收入0.00元,较上年增0.00元,增长0.00%;上级补助收入0.00元,较上年增0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入0.00元,较上年增0.00元,增长0.00%;其他收入0.00元,较上年增0.00元,增长0.00%

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3,025,324.00元,其中:本年收入3,025,324.00元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3,025,324.00元(本级财力2,815,324.00元,专项收入0.00元,执法办案补助0.00元,收费成本补偿0.00元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿210,000.00元),政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比2022年部门财政拨款收入3,025,324.00元,较上年减少142,892.75元,下降4.51%。其中:本年收入3,025,324.00元,较上年增加13,284.00元,上升0.44%;原因是:本年度基本支出因人员工资调整增加2,364.00元,项目支出因增加临聘人员经费项目而增加收入10,920.00元。上年结转收入0.00元,较上年减少156,176.75元,下降100%。原因是根据国发〔20215号文要求,州市级、县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支,收回年末结转结余资金,因此无上年结转收入。本年收入中,一般公共预算财政拨款3,025,324.00元,较上年增加13,284.00元,上升0.44%;原因是:本年度基本支出因人员工资调整增加2,364.00元,项目支出因增加临聘人员经费项目而增加项目收入10,920.00元。政府性基金预算财政拨款0.00元,较上年增0.00元,增长0.00%;国有资本经营收益财政拨款0.00元,较上年增0.00元,增长0.00%

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3,025,324.00元。财政拨款安排支出3,025,324.00元,其中:基本支出2,754,404.00元,与上年对比增加2,364.00元,主要原因是人员工资增加;项目支出270,920.00元,与上年对比减少145,256.75元,主要原因是本年度项目无上年结转收入,上年结转项目资金减少156,176.75,本年项目支出增加10920.00元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休6,000.00元,为基本支出,主要用于退休人员相关费用支出。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出307,200.00元,为基本支出,主要用于缴纳职工基本养老保险。

3.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗173,700.00元,为基本支出,主要用于缴纳职工基本医疗保险。

4.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助103,700.00元,为基本支出,主要用于缴纳在职公务员医保及退休公务员医保。

5.2130104农林水支出-农业-事业运行2,384,724.00元,其中基本支出2163804.00元,主要用于人员工资薪金支出2,163,804.00元,公用经费171,600.00元;项目支出220,920.00元,主要用于:临聘人员经费10,920.00元,购置公务用车项目210,000.00元。

6.农林水支出-农业-事业运行2130106科技转化与推广服务50,000.00元,为项目支出,主要用于农机新机具新技术试验、示范、引进、推广项目所需的差旅费、培训费、专用材料费等。      

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出2568300.00元,为基本支出,明细如下:30101基本工资1,149,700.00元,30102津贴补贴445,500.00元,30103奖金325,000.00元,30108机关事业单位基本养老保险缴费307,200.00元,30110职工基本医疗保险缴费167,100.00元,30111公务员医疗补助缴费103,700.00元,30112其他社会保障缴费45,100.00元,30114医疗费25,000.00元。

2.302商品和服务支出237,670.00元,其中基本支出176,750.00元,项目支出60,920.00元,明细如下:30201办公费20,000.00元,30207邮电费6,800.00元,30211差旅费 19,000.00元,30216培训费10,000.00元,30217公务接待费3,000.00元,30218专用材料费20,000.00元,30226劳务费20,920.00元,30228工会经费67,200.00元,30229福利费600.00元,30231公务用车运行维护费25,000.00元,30239其他交通费用4,000.00元,30299其他商品和服务支出41,150.00元。

3.303对个人和家庭的补助8,504.00元,均为基本支出,明细如下:30305生活补助6,504.00元,30307医疗费补助2,000.00元。

4.310资本性支出210,850.00元,其中基本支出850.00元,项目支出210,000.00元,明细如下:31002办公设备购置850.00元,31013公务用车购置210,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

(三)经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,政府采购预算总额205,850.00元,其中:政府采购货物预算180,850.00元、政府采购服务预算25,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市农业机械化技术推广站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计238,000.00元,较上年减少2,000.00元,下降0.83%

具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

保山市农业机械化技术推广站2022年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

保山市农业机械化技术推广站2022年公务接待费预算为3,000.00元,较上年减少2,000.00元,下降40.00%,本着厉行节约的原则,我站严格遵守“中央八项规定”精神,严格公务接待流程和接待审核审批,故公务接待费预算比上年减少。

(三)公务用车购置及运行维护费

保山市农业机械化技术推广站2022年公务用车购置及运行维护费为235,000.00元,与上年保持一致,较上年增加0.00元,增长0.00%。其中:公务用车购置费210,000.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费25,000.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%。共计购置公务用车1辆,年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年保山市农业机械化技术推广站共申报项目3个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个,财政预算安排270,920.00元。

1.农机新机具新技术引进试验示范推广经费项目,财政预算安排50,000.00元,项目年度绩效目标:引进各类新机具和新技术1-2项,分别建不同条件的试验示范样板,共计500亩,示范样板平均每亩省工2个,节本增效200元以上,达到“省工、节本、增效”的目的,辐射带动面积2000亩,组织现场演示活动1-2次,技术培训100人次。总结推广适合我市的农机化技术路径、技术模式、操作规程1-2项。培育扶持农机合作社2个。

2.购置公务用车经费项目,财政预算安排非税收入返还支出210,000.00元,项目年度绩效目标:通过非税收入返还额购置业务保障用车一辆。主要用于在全市范围内开展的新技术、新机具、新设施、农村节能技术的引进、试验、示范推广和农机化技术培训等工作。

3.临聘人员经费项目,财政预算安排10,920.00元,项目年度绩效目标:基于单位业务需要临时聘用人员(门卫)一名。

2022年保山市农业机械化技术推广站对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步,我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位不涉及此项预算公开事项。

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,保山市农业机械化技术推广站资产总额2,776,897.70元,其中,流动资产121,555.26元,固定资产4,974,604.25元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产30,932.00元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额减少377,849.57元,其中固定资产增加18,600.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入18,263.66元,其中出租资产589.88平方米,资产出租收入18,263.66元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20221月资产月报数。

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