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索引号 01525525-X-/2022-0318007 发布机构 保山市农业农村局
公开目录 部门预算 发布日期 2022-03-18
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保山市动物疫病预防控制中心2022年部门预算编制说明

监督索引号53050000232601100000

保山市动物疫病预防控制中心2022年预算公开目录

 

第一部分 保山市动物疫病预防控制中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市动物疫病预防控制中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

保山市动物疫病预防控制中心2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

根据保编办〔201941号《中共保山市委机构编制委员会办公室关于印发<保山市农业农村局所属事业单位机构编制方案>的通知》,我部门的主要职责是:负责动物疫病预防、诊断、监测、预警、控制,动物疫情报告,动物强制免疫疫苗调供,指导重大动物疫情处置和人畜共患病防治;承担兽药、饲料、畜产品质量安全相关检测技术工作。

(二)机构设置情况

我部门共设置4个内设机构,包括:办公室、兽药饲料畜产品安全检测室、动物疫病检测股、动物疫情防控应急和公共卫生股。

所属单位0个。

(三)重点工作概述

在习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神指引下,坚持“十三五”发展理念,以确保不发生区域性重大动物疫情和畜产品安全事件“两个确保”为目标,转作风,强素质,重服务,求创新,努力开创动物疫病防控和畜产品安全工作新局面。

一是加强政治理论学习。认真学习贯彻党的十九大精神,推进“两学一做”学习教育常态化制度化,开展好“不忘初心、牢记使命”教育,加强党员和职工队伍思想、作风建设,抓好党建、党风廉政建设工作,切实转变作风,发挥市级兽医技术支持机构的作用,为保山畜牧业跨越发展作贡献。

二是加强畜禽基础免疫工作。认真贯彻落实农业部、财政部《关于调整完善重大动物疫病防控支持政策的通知》,对农村散养户继续推广“集中免疫,整村推进”免疫模式和生猪“321”免疫新技术,强制免疫病种的群体免疫密度和抗体合格率分别达到农业部规定的90%70%以上。规模养殖场实施程序免疫,积极推进落实“先打后补”政策,达到免疫程序化、免疫档案规范化、免疫效果监测科学化、防疫监督常态化的“四化”防疫目标,强制免疫病种免疫密度达100%,免疫抗体合格率达70%以上。认真组织2020年春秋“两防”工作,做好疫苗调供和指导县(市区)搞好技术培训、疫苗瓶回收销毁、落实防疫政策、加强疫苗管理,加强督促检查,确保重大动物疫病免疫目标实现,为全市动物疫情平稳提供保障。

三是加强动物疫病监测净化工作。根据全省动物疫病监测计划、专项动物疫病防治计划,加强禽流感等重大动物疫病、布鲁氏菌病等人畜共患病监测防控净化;加强重点动物疫病免疫效果监测评价;加强专项病净化检测和病原学检测。完成省下达我市动物疫病监测、专项病和人畜共患病防治任务,为全市动物疫病防控、净化提供科学依据。

四是继续打好防控非洲猪瘟持久战和阻击战。按照国务院和省政府的部署和要求,打好防控非洲猪瘟持久战和阻击战,加强宣传培训,强化监测排查,坚决防止非洲猪瘟传入,为生猪生产健康安全做出新的贡献。

五是做好专项病防治工作。特别是做好布病、结核病监测净化和种畜禽场疫病净化工作。同时做好狂犬病、马鼻疽、牛结节性皮肤传染病、疯牛病、痒病、牛瘟、牛肺疫等专项病的监测防控,以及做好猪赛卡病毒病防范工作,切实保障畜牧业生产安全和社会公共卫生安全。

六是做好基层兽医社会化服务体系构建。继续指导五县(市区)开展基层兽医社会化服务体系构建工作,做好动物防疫农民专业合作社试点工作,积极探索基层动物防疫服务体系建设,力争取得更大的突破。

七是加强兽药饲料畜产品安全检验检测工作。按照云南省2022年兽药、饲料、畜产品质量安全监测计划和实施方案,组织完成兽药残留监控检测任务,继续做好对中普生物制药有限公司兽用生物制品批签发抽样工作;完成保山市、德宏州饲料抽检任务;完成养殖环节“瘦肉精”专项监测养殖场(户)育肥后期的生猪尿液的瘦肉精抽检任务;为畜牧业投入品、畜产品安全监管和推广健康养殖技术提供科学依据。

八是完成好市局交办的其他工作任务。发挥技术支持机构作用和人才相对集中的优势,高质量、创造性地完成省级业务部门、市局和相关部门安排的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截202112月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制21人,其中:行政编制 0人,事业编制21人。在职实有20人,其中:财政全额保障20人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员 10人,其中: 离休 0人,退休 10人。车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入3,718,212.00元,其中:一般公共预算2,896,212.00元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入350,000.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入472,000.00元。

与上年对比,2022年部门财务总收入3,718,212.00元,较上年增加384,442元,增长10.34%。其中:一般公共预算2,896,212.00元,较上年减少77,508.00元,下降2.68%;政府性基金0.00元,较上年无增减;国有资本经营收益0.00元,较上年无增减;财政专户管理资金收入0.00元,较上年无增减;事业收入0.00元,较上年无增减;事业单位经营收入0.00元,较上年无增减;上级补助收入350,000.00元,较上年增加350,000.00元,增长100%;附属单位上缴收入0.00元,较上年无增减;其他收入472,000.00元,较上年增加472,000.00元,增长100%

增减变化原因:一是一般公共预算中基本预算(人员调资增加工资及养老保险、医疗保险)增加52,492.00元;项目支出预算减少“市级肉牛发展项目资金”130,000.00元;二是我中心积极向上级部门争取项目资金,导致上级补助收入增加350,000.00元;三是重大动物疫苗中标企业返回应激赔偿金纳入财政预算,导致其他收入增加472,000.00元。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2,896,212.00元,其中:本年收入 2,896,212.00元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2,896,212.00元(本级财力2,896,212.00元,专项收入0.00元,执法办案补助0.00元,收费成本补偿0.00元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00元),政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比,2022年部门财政拨款收入2,896,212.00元,较上年减少77,508.00元,下降2.68%。其中:本年收入2,896,212.00元,较上年减少77,508.00元,下降2.68%;上年结转收入0.00元,较上年减少360,050.00元,下降100%。本年收入中,一般公共预算财政拨款2,896,212.00元,较上年减少77,508.00元,下降2.68%;政府性基金预算财政拨款0.00元,较上年无增减;国有资本经营收益财政拨款0.00元,较上年无增减。

增减变化原因:一是一般公共预算中基本预算(人员调资增加工资及养老保险、医疗保险)增加52,492.00元;项目支出预算减少“市级肉牛发展项目资金”130,000.00元;二是因为2021年采用“以支定收”的核算方法,2022年上年结转数为零。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3,718,212.00元。财政拨款安排支出 2,896,212.00元,其中:基本支出2,536,012.00元,与上年对比增加42,292.00元,主要原因分析:人员调资增加工资及养老保险、医疗保险。项目支出1,182,200.00元,与上年对比增加342,150.00元,主要原因分析:一是减少了“2021年市级肉牛产业发展奖励补助资金”130,000.00元;二是因为2021年采用“以支定收”的核算方法,上年结转支出较上年减少360,050.00元;三是我中心积极向上级部门争取项目资金,导致上级补助收入增加350,000.00元;四是重大动物疫苗中标企业返回应激赔偿金纳入财政预算,导致其他收入增加472,000.00元;五是根据财政安排,增加了“临聘人员经费”10,200.00元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休合计6,000.00元,主要用于事业退休人员公用经费。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出277,400.00元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗157,100.00元,主要用于在职及退休人员的基本医疗保险及大病医疗的缴纳。

4.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助98,600.00元,主要用于在职及退休人员的公务员医疗补助。

5.2130104农林水支出-农业农村-事业运行2,007,112.00元,主要用于事业单位人员工资福利支出和单位日常工作运行经费支出。

6.2130108农林水支出-农业农村-病虫害控制350,000.00元,主要用于重大动物疫病强制免疫疫苗采购市级配套300,000.00元、其他运转-畜禽免疫及动物疫病监测专项工作50,000.00元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出2,312,200.00.00元,均为基本支出,明细如下:基本工资933,100.00元,津贴补贴509,900.00元,奖金291,500.00元,机关事业单位基本养老保险缴费277,400.00元,职工基本医疗保险缴费150,900.00元,公务员医疗补助缴费98,600.00元,其他社会保障缴费38,200.00元,医疗费12,600.00元。

2.对个人和家庭的补助支出21,512.00元,均为基本支出,明细如下:生活补助19,512.00元,医疗费补助2,000.00元。

3.商品和服务支出562,500.00元,其中基本支出202,300.00元,项目支出360,200.00元。基本支出明细如下:办公费30,000.00元,水费2,000.00元,邮电费5,000.00元,差旅费20,000.00元,公务接待费8,000.00元,其他商品和服务支出26,000.00元,工会经费60,700.00元,福利费600.00元,公务用车运行维护费50,000.00元。项目支出明细如下:水费1,200.00元,电费8,800.00元,差旅费20,000.00元,维修()8,000.00元,会议费12,000.00元,劳务费10,200.00元,专用材料费300,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

(二)按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目6个,政府采购预算总额371,600.00元,其中:政府采购货物预算324,600.00元、政府采购服务预算47,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

保山市动物疫病预防控制中心2022年一般公共预算财政拨款上“三公”经费预算合计58,000.00元,比上年增加2,000.00元,同比增长3.45%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

保山市动物疫病预防控制中心2022年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,与去年一致。

(二)公务接待费

保山市动物疫病预防控制中心2022年公务接待费预算为8,000.00元,较上年增加2,000.00元,增长25.00%,国内公务接待批次为15次,共计接待80人次。

增减变化原因:2022年实验室检测任务增加,县级采样送样人员往来次数增加,省级部门加强技术指导及督查,工作人员往来次数增加。

(三)公务用车购置及运行维护费

保山市动物疫病预防控制中心2022年公务用车购置及运行维护费为50,000.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,与去年一致;公务用车运行维护费50,000.00元,较上年增加0.00元,同比增长0.00%,与去年一致;共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年保山市动物疫病预防控制中心共申报项目4个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个,财政预算安排2元,编制绩效指标2个,其中:重点项目1个,财政预算安排300,000.00元,编制绩效指标1个。重点项目名称:保山市2022年重大动物疫病强制免疫疫苗采购市级配套经费;项目资金:300,000.00元;年度绩效目标:根据农业农村部《兽用生物制品管理办法》,由兽医主管部门组织向农业农村部批准的、定点的、通过GMP认证的生产企业招标采购口蹄疫、高致病性禽流感和小反刍兽疫强制免疫疫苗,确保全市不发生区域性重大动物疫情,保障养殖业生产安全、动物性农产品质量安全、公共卫生安全和生态安全。

2022年保山市动物疫病预防控制中心对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。下一步,我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,保山市动物疫病预防控制中心资产总额1,202,588.00元,其中,流动资产113,164.58元,固定资产1,089,423.42元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额减少539,830.77元,其中固定资产增加48,560.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产2项,账面原值54,600.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20221月资产月报数。

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