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索引号 01525525-X-/2022-0318008 发布机构 保山市农业农村局
公开目录 部门预算 发布日期 2022-03-18
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保山市水产工作站2022年部门预算编制说明

监督索引号53050000232600400000

保山市水产工作站2022年预算公开目录

 

第一部分 保山市水产工作站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市水产工作站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

保山市水产工作站2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1)受保山市农业农村局委托,履行辖区内渔业行政执法职责。

2)负责渔业新品种、新技术引进、实验、示范及推广服务;负责渔业科技信息服务、渔业技术培训及指导;

3)指导全市水产推广体系建设、投入品使用、病害防控、水产种质资源保育等工作;

4)负责渔业安全生产、渔业水域生态环境及水产品质量安全监督指导工作;

5)承担上级部门下达的渔业项目及其他事项。

(二)机构设置情况

我部门共设置3个内设机构,包括:办公室、水产技术推广室和渔业行政执法室。所属单位0个。现有在职职工19人,其中专技人员15人,工人4人;退休人员10人。

(三)重点工作概述

1、继续强化示范。继续示范推广福瑞鲤等优质养殖品种,同时充分利用示范园水产设施,开展野鲮等特色鱼类养殖示范。同时,统筹应对疫情防控压力和渔业供给侧结构性调整压力,力争水产品稳产保供和行业健康稳定发展。

2、继续推进“五个行动”。结合保山实际找出短板弱项,制定符合保山水产养殖现状的工作方案,切实抓好“五大行动”,在水产生态健康养殖模式推广、降低水产养殖用药使用量、提高水产优良品种覆盖率等方面不断加大力度,助力水产养殖业绿色高质量健康发展。

3、继续开展水产种业提升行动。开展好第一次水产种质资源普查相关工作,继续指导好养殖户提升育种设备和育种技术,加强鲤、鲫、鲢、鳙等常规鱼类鱼种繁育,维持常规鱼类鱼种生产能力在年2亿尾以上。

4、继续保护水生生物多样性。坚持做好槟榔江国家级水产种质资源的保护区工作,坚持深入研究和优化后背鲈鲤、保山裂腹鱼、怒江裂腹鱼、保山新光唇鱼等土著鱼类的保种繁育技术,争取有更多种类纳入增殖放流计划。

5、继续加强渔业执法检查。扎实开展“中国渔政亮剑”系列专项执法行动、水生野生动物保护行动和渔业安全生产检查,确保渔业生产安全、水产品质量安全和水生态系统安全,促进渔业健康可持续发展。

6、继续做好项目储备工作。围绕优质高效品种示范推广、稻渔综合种养、生物多样性保护等工作领域,打好基础,把握机会,认真做好项目储备,积极向上级争取,着力解决工作经费紧缺的问题。

二、预算单位基本情况

我单位共设置3个内设机构,包括:办公室、水产技术推广室和渔业行政执法室。所属单位0个,单位人员编制20人,实有在职人员19人,退休10人;公务用车编制数1辆,实有1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2,276,541.75元,其中:一般公共预算2,218,300.00元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入58241.75元。

与上年对比,2022年部门财务总收入2,276,541.75元,较上年增56,841.75元,增长2.56%。其中:一般公共预算2,218,300.00元,较上年增78,600.00元,增长3.67%;政府性基金0.00元,较上年增0.00元,增长0.00%;国有资本经营收益0.00元,较上年增0.00元,增长0.00%;财政专户管理资金收入0.00元,较上年增0.00元,增长0.00%;事业收入0.00元,较上年增0.00元,增长0.00%;事业单位经营收入0.00元,较上年增0.00元,增长0.00%;上级补助收入0.00元,较上年增0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入0.00元,较上年增0.00元,增长0.00%;其他收入58241.75元,较上年增58,241.75元,增长100.00%

增减变化原因:1、基本支出增加4,600.00元,主要是在职人员调资、缴纳保险费增加;2、项目支出减少42,000.00元,主要是上年结转项目50,000.00元减少;3、单位资金-其他收入增加槟榔江生态补偿项目经费58,241.75元。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2,218,300.00元,其中:本年收入2,218,300.00元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2,218,300.00元(本级财力2,218,300.00元,专项收入0.00元,执法办案补助0.00元,收费成本补偿0.00元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00元),政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比2022年部门财政拨款收入2,218,300.00元,较上年增78,600.00元,增长3.54%。其中:本年收入2,218,300.00元,较上年增78,600.00元,增长3.54%;上年结转收入0.00元,较上年减80,000.00元,下降100.00%。本年收入中,一般公共预算财政拨款2,218,300.00元,较上年增78,600.00元,增长3.54%;政府性基金预算财政拨款0.00元,较上年增0.00元,增长0.00%;国有资本经营收益财政拨款0.00元,较上年增0.00元,增长0.00%

增减变化原因:1、基本支出收入增加40,600.00元,其中:人员经费增加49,700.00元,主要是在职职工人员调资、社保费增加;公用经费减少9,100.00元。2、项目支出收入增加3,8000.00元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2,276,541.75元。财政拨款安排支出2,218,300.00元,其中:基本支出2,089,700.00元,与上年对比增加40,600.00元,主要原因分析:在职人员调资、社保费增加;项目支出88,000.00元,与上年对比减少42,000.00元,主要原因分析:本年度无上年结转项目,2021年预算含2020年结转项目经费50,000.00元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于社会保障和就业支出24,200.00,(其中:2080502—事业单位离退休6,000.00元,主要用于离休人员离休费和退休人员公用经费;2080505—机关事业单位基本养老保险缴费236,200.00元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费).

卫生健康支出216,500.00元。(其中:2101102—事业单位医疗134,200.00元,主要用于基本医疗保险缴费;2101103—公务员医疗补助82,300.00元,主要用于在职退休公务员医保)。

农林水支出2130104事业运行经费1,817,841.75元。(其中:2130104—事业运行1,689,600.00元,主要用于事业单位人员工资福利支出和单位日常工作运行经费支出,)。

农林水支出2130106科技转化与推广服务70,000.00元。主要用于渔业新品种、新技术引进、实验、示范及推广服务,辖区内渔业行政执法职责和负责渔业安全生产、渔业水域生态环境及水产品质量安全监督指导工作等渔业渔政工作。 

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101基本工资858,900.00主要用于在职职工基本工资发放支出;

2.30102津贴补贴357,400.00,主要用于在职职工津贴补贴发放;

3.30103奖金(绩效工资)259,800.00元,主要用于在职职工奖金发放;

4.30108机关事业单位基本养老保险缴费236,200.00元,主要用于上缴在职职工机关事业单位基本养老保险缴费;

5.30110职工基本医疗保险缴费128,400.00元,主要用于职工基本医疗保险缴费支出;

6.30111公务员医疗补助缴费82,300.00元,主要用于在职职工公务员医疗补助缴费支出;

7.30112其他社会保障缴费支出37,700.00,主要用于失业、工伤保险缴费、大病保险、残疾人保障金缴费支出;

8.30299其他商品和服务支出13,000.00,主要用于退休人员公用经费、体检等经费支出;

9.30207邮电费5,000.00元,主要用于单位网络费、电话费支出;

10.30206电费2,200.00元,主要用于单位电费支出;

11.30205水费2,200.00元,主要用于单位水费支出;

12.30217公务接待费3,000.00元,主要用于单位公务接待费用支出;

13.30201办公费20,000.00,主要用于单位办公经费开支;

14.30211差旅费25,000.00元,主要用于单位出差费用支出;

15.30218专用材料费10,000.00元,主要用于购买渔药、渔具等渔业物资;

16.30114医疗费10,000.00,主要用于在职人员体检费支出;

17.30228工会经费支出51,700.00元,主要用于上缴工会经费支出;

18.30229福利费500.00元,主要用于单位职工福利支出;

19.30231公务用车运行维护费25,000.00元,主要用于单位公务车油料费、保险费、维修费等支出;

20.30307医疗费补助2,000.00,主要用于退休大病医疗支出;

临聘人员经费

劳务费18,000.00元,主要用于单位门卫工资发放;

其他运转——渔业渔政工作项目经费

22.30211差旅费20,000.00元,主要用于辖区内渔业行政执法职责和负责渔业安全生产、渔业水域生态环境及水产品质量安全监督指导等工作差旅费;

23.30218专用材料费50,000.00元,主要用于渔业新品种、新技术引进苗种费、稻田养鱼推广苗种费,养鱼饲料费;

槟榔江生态补偿项目增殖放流项目专项资金

25.30211差旅费2,000.00元,主要用于槟榔江生态补偿项目增殖放流项目工作差旅费;

26.30218专用材料费4,016.05元,主要用于槟榔江生态补偿项目增殖放流项目工作购买鱼种;

槟榔江生态补偿项目执法软件建设项目专项资金

27.30211差旅费40,000.00元,主要用于槟榔江生态补偿项目执法软件建设项目外出学习差旅费;

28.30216培训费12,225.70,主要用于槟榔江生态补偿项目执法软件建设项目外出学习培训费;

五、市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

(三)经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,政府采购预算总额20,000.00元,其中:政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算20,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市水产工作站部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28,000.00元,较上年无变化。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

保山市水产工作站部门2022年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因:单位未安排人员因公出国(境)。

(二)公务接待费

保山市水产工作站部门2022年公务接待费预算为3,000.00元,较上年无变化。

增减变化原因:我单位严格遵守“中央八项规定”精神,严格公务接待流程和接待审核审批,故公务接待费无变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

保山市水产工作站部门2022年公务用车购置及运行维护费为25,000.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费25,000.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因:主要是严格按照厉行节约相关规定安排公车出行使用,运行维护费持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)临聘人员经费18,000.00元

1.项目年度绩效目标:保证门卫每月1,500.00元工资。

项目绩效目标:①产出指标。数量指标:单位门卫每月工资1,500.00元。②效益指标。社会效益指标:解决社会人员务工需求一人。③满意度指标。服务对象满意度指标:满意率等于90%

(二)其他运转——渔业渔政工作项目经费

1.项目年度绩效目标:购买土著鱼亲本75公斤,用于土著鱼生物学特性、人工繁殖、仔幼鱼培育,实现年产苗2万尾生。购买鱼种750公斤,开展50亩稻鱼综合种养。

2.项目绩效目标:①产出指标。数量指标:购买土著鱼75公斤;购买鱼种750公斤;购买鱼饲料4吨;稻鱼综合种养50亩;渔业安全生产检查、渔政执法等检查26次。②效益指标。社会效益指标:土著鱼驯养研究为增加种群数量2种;生态效益指标:人工驯养成功率70%;繁育苗种2种;。③满意度指标。稻鱼综合种养群众满意率大于等于85%;渔业安全生产检查、渔政执法等检查执法效果大于等于85%

(三)槟榔江生态补偿项目增殖放流项目专项资金

1.项目年度绩效目标:放流1,600尾苗种,核心区保护鱼类资源量上升,种质资源得以保存;实验区在保存部分原有底栖性鱼类资源的同时,因应变化后的水域环境,开展以中上层鱼类为主的生态放牧式渔业利用。

2.项目绩效目标:①产出指标。数量指标:购买1,600条苗种放流;质量指标:通过省渔科院鉴定率100%;通过腾冲市水产工作站检疫率100%。②效益指标。生态效益指标:苗种荧光标记率100%。③满意度指标。服务对象满意度指标:放流工作群众满意度大于等于90%

(四)槟榔江生态补偿项目执法软件建设项目专项资金

1.项目年度绩效目标:根据实施方案,2022年计划组织执法培训5-6人到外地或其他保护区学习、培训。

2.项目绩效目标:①产出指标。数量指标:外出参加培训人次大于等于5人;质量指标:培训人员合格率90%;成本指标:外出培训人均标准小于等于8,000.00元。②效益指标。社会效益指标:提升执法人员业务水平大于等于10%。③满意度指标。服务对象满意度指标:参训人员满意度大于等于90%

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市水产工作站无机关运行经费,原因是本单位是公益一类事业单位。

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,保山市水产工作站部门资产总额1,281,052.77元,其中,流动资产73,606.96元,固定资产1,207,444.81元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产1.00元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额减少379,028.80元,其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入27,401.05元,其中出租资产656.00平方米,资产出租收入27,401.05元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20221月资产月报数。

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