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索引号 01525645-5-04_A/2017-0703001 发布机构 保山市乡村振兴局
公开目录 部门预算 发布日期 2017-07-03
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保山市扶贫办部门季度预算执行情况统计表(2017年2季度)
附件3.
保山市扶贫办部门季度预算执行情况统计表
(2017年度)
填报日期:2017年7月3日 单位:万元
项目 年初预算数 一季度 二季度 三季度
当季度执行数 当季度完成年初预算% 较上年同期增减情况 当季度执行数 当季度完成年初预算% 累计执行数 累计完成年初预算% 累计执行数较上年同期增减情况 当季度执行数 当季度完成年初预算% 累计执行数 累计完成年初预算% 累计执行数较上年同期增减情况
收入征收入库金额
基本支出金额 242.97 62.05 25.5  23.72 76.26 31.39 138.31 56.92 57.23
项目支出金额 46.38 20.58 44.4  2.92 471.89 1017.44 492.47 1061.82 449.56
   二季度累计执行数与上年同期数增减情况说明:1、基本支出比上年同期增加57.23万元,增加的原因分析:一是增加了机关事业单位基本养老保险缴费;二是增加了公务交通补贴;三是工资调增。2、项目支出比上年同期增加449.56万元,增加的原因分析:一是增加了市级部门选派的驻村扶贫工作队员工作经费、驻勤补贴等专项经费支出;二是到县(市、区)考核及州(市)交叉考核各项扶贫工作任务较上年同期增多,故出差下乡产生的差旅费用比上年同期有所增加。

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