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索引号 56005257-0-/2020-0702001 发布机构 腾冲市边境经济合作区管理委员会
公开目录 部门预算 发布日期 2020-07-02
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保山市腾冲边境经济合作区管理委员会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

主要职能。边合区发展建设实行保山市市属市管、与腾冲市共建的体制,在保山市委、市政府的领导下,边合区党工委、管委会和腾冲市委、市政府共同抓好边合区的开发建设,党工党和管委会统一负责边合区开发建设及其所托管辖区内的政治、经济、文化、社会和党的建设、具体职责如下:

   1)认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的指示、决定; 领导边合区党的工作,负责边合区及其托管乡镇党的各方面建设工作。(2)根据保山市委、市政府的授权范围,按照与腾冲市签订的托管协议,行使托管辖区内的行政管理、经济管理、社会管理权限。(3)贯彻执行国家、省、市有关法律、法规、规章和有关边合区工作的方针、政策。(4)制定边合区总体规划,各项具体管理办法、优惠政策,经批准后组织实施。(5)负责规划、建设、管理边合区内的公共基础设施,负责做好征地、拆迁和周边群众工作。(6)负责入驻边合区企业和投资建设项目的审核、审批、协调服务和管理工作。(7)负责管理辖区内的企事业单位。(8)负责辖区内的社会事业发展和社会事务管理工作。(9)负责辖区内的招商引资、人才引进和对外经济技术合作工作。(10)负责辖区内的财政税收和国有资产使用管理。(11)负责边合区BT、BOT运营的监管和风险控制。(12)贯彻执行国家、省、市有关商品流通、对外贸易、招商引资、经济合作的方针和政策。(13)依托国际大通道、发挥面向西南开放的独特优势,立足于双边、多边经贸合作和共同繁荣,从服务国家实施面向西南开放战略出发,以带动区域经济发展为目标,发展面向西南周边国家市场的加工制造业,探索提升沿边开放的新途径、新模式,打造面向西南开放的经贸服务平台,打造带动沿边开放与区域发展的特色优势产业基地,建设民族团结、睦邻友好的和谐边疆。(14)完成保山市委、市政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

2020年腾冲边境经济合作区管理委员会机构数1个。人员情况:边合区管委会总编制49名,行政编制42名(含机关工勤人员3名)、事业编制7名(含事业工人1名)。科级领导职数30名,16正14副,其中行政人员42人,事业人员7人。

(三)重点工作概述

负责贯彻执行国家财政法律、法规、规章和方针政策;组织拟订园区管委会及托管乡镇财政财务会计管理规章制度,并监督实施;拟订财政发展战略、中长期财政规划,参与制订园区各项经济发展政策;贯彻落实财政分配体制;提出运用财政政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;编制园区年度财政预决算草案并组织执行,按程序报告预算及其执行情况;制订园区财政和预算收入计划;管理和监督各项财政收入;管理和监缴园区各项非税收入,组织实施部门预算编制;管理和监督园区各项财政支出、政府性基金、园区地方政府性债务;贯彻落实全市统一规定的行政事业单位开支标准和政策;审查和批复财政零余额账户的特设专户,监督财政零余额账户和预算单位零余额账户;贯彻执行全市财政票据管理制度;管理、发放和核销园区财政票据;贯彻执行会计、财务制度和财经纪律,对园区及托管乡镇财务活动进行监督和管理;承办市财政局下放给管委会行使的管理职能和事项;承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共11个。其中:财政全供给单位11个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位10个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止2020年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制49人,其中:行政编制 42人,事业编制7人。在职实有49人,其中: 财政全供养 49人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员0人,其中: 离休0人,退休 0人。

车辆编制4辆,实有车辆4辆

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入2226万元,其中:一般公共预算财政拨款2154万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转72万元。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2226万元,其中:本年收入2154万元,上年结转72万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2154万元(本级财力2154万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

一、一般公共服务支出

1,108.00 

二、外交支出

 

三、国防支出

 

四、公共安全支出

229.00 

五、教育支出

 

六、科学技术支出

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

八、社会保障和就业支出

117.00 

九、卫生健康支出

54.00 

十、节能环保支出

38.00 

十一、城乡社区支出

265.00 

十二、农林水支出

23.00 

十三、交通运输支出

 

十四、资源勘探工业信息等支出

39.00 

十五、商业服务业等支出

47.00 

十六、金融支出

 

十七、援助其他地区支出

 

十八、自然资源海洋气象等支出

256.00 

十九、住房保障支出

50.00 

二十、粮油物资储备支出

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

二十二、预备费

 

二十三、其他支出

 

 

2020年部门预算总支出 2226万元。财政拨款安排支出2226万元,其中:基本支出1709万元,项目支出517万元.

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

201

 

 

    一般公共服务支出

894 

 

03

 

      政府办公厅(室)及相关机构事务

605 

 

 

01

        行政运行

450 

 

 

99

        其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

155 

 

04

 

      发展与改革事务

39 

 

 

01

        行政运行

39 

 

 

99

        其他发展与改革事务支出

 

 

06

 

      财政事务

49 

 

 

01

        行政运行

49 

 

11

 

      纪检监察事务

18 

 

 

01

        行政运行

18 

 

13

 

      商贸事务

153 

 

 

01

        行政运行

58 

 

 

08

        招商引资

 

 

 

50

        事业运行

95 

 

29

 

      群众团体事务

 

 

01

        行政运行

 

31

 

      党委办公厅(室)及相关机构事务

21 

 

 

01

        行政运行

21 

204

 

 

    公共安全支出

227 

 

02

 

      公安

227 

 

 

01

        行政运行

227 

 

 

20

        执法办案

 

 

99

        其他公安支出

208

 

 

    社会保障和就业支出

102 

 

01

 

      人力资源和社会保障管理事务

35 

 

 

01

        行政运行

35 

 

 

99

        其他人力资源和社会保障管理事务支出

 

 

05

 

      行政事业单位养老支出

67 

 

 

05

        机关事业单位基本养老保险缴费支出

67 

210

 

 

    卫生健康支出

54 

 

11

 

      行政事业单位医疗

54 

 

 

01

        行政单位医疗

37 

 

 

02

        事业单位医疗

 

 

 

03

        公务员医疗补助

17 

211

 

 

    节能环保支出

38 

 

01

 

      环境保护管理事务

38 

 

 

01

        行政运行

38 

212

 

 

    城乡社区支出

184 

 

01

 

      城乡社区管理事务

184 

 

 

01

        行政运行

184 

 

 

99

        其他城乡社区管理事务支出

 

213

 

 

    农林水支出

23 

 

01

 

   农业农村

 

 

25

        农产品加工

 

05

 

      扶贫

21 

 

 

99

        其他扶贫支出

21 

215

 

 

    资源勘探工业信息等支出

39 

 

07

 

      国有资产监管

39 

 

 

01

        行政运行

39 

216

 

 

  商业服务业等支出

47 

 

06

 

   涉外发展服务支出

47 

 

 

99

    其他涉外发展服务支出

47 

220

 

 

    自然资源海洋气象等支出

48 

 

01

 

      自然资源事务

48 

 

 

01

        行政运行

48 

 

 

04

        自然资源规划及管理

 

221

 

 

    住房保障支出

50 

 

02

 

      住房改革支出

50 

 

 

01

        住房公积金

50 

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    

工资福利支出

1056

01  

基本工资

184

02  

津贴补贴

271

03  

奖金

171

06  

伙食补助费

 

07  

绩效工资

30

08  

机关事业单位基本养老保险缴费

67

09  

职业年金缴费

 

10  

职工基本医疗保险缴费

37

11  

公务员医疗补助缴费

17

12  

其他社会保障缴费

1

13  

住房公积金

50

14  

医疗费

 

99  

其他工资福利支出

227

    

商品和服务支出

1079

01  

办公费

330

02  

印刷费

8

03  

咨询费

 

04  

手续费

 

05  

水费

 

06  

电费

2

07  

邮电费

5

08  

取暖费

 

09  

物业管理费

 

11  

差旅费

175

12  

因公出国(境)费用

20

13  

维修(护)费

5

14  

租赁费

 

15  

会议费

1

16  

培训费

2

17  

公务接待费

50

18  

专用材料费

 

24  

被装购置费

 

25  

专用燃料费

 

26  

劳务费

15

27  

委托业务费

352

28  

工会经费

9

29  

福利费

 

31  

公务用车运行维护费

28

39  

其他交通费用

43

40  

税金及附加费用

0

99  

其他商品和服务支出

36

    

对个人和家庭的补助

16

01  

离休费

 

02  

退休费

 

03  

退职(役)费

 

04  

抚恤金

 

05  

生活补助

 

06  

救济费

 

07  

医疗费补助

 

08  

助学金

 

09  

奖励金

 

10  

个人农业生产补贴

 

99  

其他对个人和家庭的补助

16

    

债务利息及费用支出

 

01  

国内债务付息

 

02  

国外债务付息

 

03  

国内债务发行费用

 

04  

国外债务发行费用

 

    

资本性支出(基本建设)

 

01  

房屋建筑物购建

 

02  

办公设备购置

 

03  

专用设备购置

 

05  

基础设施建设

 

06  

大型修缮

 

07  

信息网络及软件购置更新

 

08  

物资储备

 

13  

公务用车购置

 

19  

其他交通工具购置

 

21  

文物和陈列品购置

 

22  

无形资产购置

 

99  

其他基本建设支出

 

    

资本性支出

76

01  

房屋建筑物购建

 

02  

办公设备购置

40

03  

专用设备购置

 

05  

基础设施建设

 

06  

大型修缮

 

07  

信息网络及软件购置更新

 

08  

物资储备

 

09  

土地补偿

 

10  

安置补助

 

11  

地上附着物和青苗补偿

 

12  

拆迁补偿

 

13  

公务用车购置

36

19  

其他交通工具购置

 

21  

文物和陈列品购置

 

22  

无形资产购置

 

99  

其他资本性支出

 

    

对企业补助(基本建设)

 

01  

资本金注入

 

99  

其他对企业补助

 

    

对企业补助

 

01  

资本金注入

 

03  

政府投资基金股权投资

 

04  

费用补贴

 

05  

利息补贴

 

99  

其他对企业补助

 

    

对社会保障基金补助

 

02  

对社会保险基金补助

 

03  

补充全国社会保障基金

 

    

其他支出

 

06  

赠与

 

07  

国家赔偿费用支出

 

08  

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

99  

其他支出

 

经济科目分组(其中:基本支出1709万元,项目支出517万元)。

省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目32个,采购预算资金75.8万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市腾冲边境经济合作区管理委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费合计134万元,较上年增加31万元,增长30.1%,具体变动情况如下:

一)因公出国(境)费

2020年因公出国(境)费预算为20万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组2个,因公出国(境)20人次。与上年持平。

(二)公务接待费

2020年公务接待费预算50万元,较上年减少5元,下降9%,国内公务接待批次为610次,共计接待6000人次

主要下降原因是严格执行机关事业单位厉行节约相关制度。

(三)公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费64万元,较上年增加36万元,增长128.57%其中:公务用车购置费36万元,较上年增加36万元;公务用车运行维护费28万元,较上年增加(0万元,增长0%。共计购置公务用车2辆,年末公务用车保有量为4辆。

主要增长原因为,因单位公车报废2辆,需新购置2辆公务用车,合计36万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年部门无重点项目预算。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    “三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

    财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)国有资产占用情况


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