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索引号 56005257-0-/2021-0301001 发布机构 腾冲市边境经济合作区管理委员会
公开目录 部门预算 发布日期 2021-03-01
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保山市腾冲边境经济合作区管理委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

边合区发展建设实行保山市市属市管、与腾冲市共建的体制,在保山市委、市政府的领导下,边合区党工委、管委会和腾冲市委、市政府共同抓好边合区的开发建设,党工党和管委会统一负责边合区开发建设及其所托管辖区内的政治、经济、文化、社会和党的建设、具体职责如下:

1)认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的指示、决定; 领导边合区党的工作,负责边合区及其托管乡镇党的各方面建设工作。(2)根据保山市委、市政府的授权范围,按照与腾冲市签订的托管协议,行使托管辖区内的行政管理、经济管理、社会管理权限。(3)贯彻执行国家、省、市有关法律、法规、规章和有关边合区工作的方针、政策。(4)制定边合区总体规划,各项具体管理办法、优惠政策,经批准后组织实施。(5)负责规划、建设、管理边合区内的公共基础设施,负责做好征地、拆迁和周边群众工作。(6)负责入驻边合区企业和投资建设项目的审核、审批、协调服务和管理工作。(7)负责管理辖区内的企事业单位。(8)负责辖区内的社会事业发展和社会事务管理工作。(9)负责辖区内的招商引资、人才引进和对外经济技术合作工作。(10)负责辖区内的财政税收和国有资产使用管理。(11)负责边合区BT、BOT运营的监管和风险控制。(12)贯彻执行国家、省、市有关商品流通、对外贸易、招商引资、经济合作的方针和政策。(13)依托国际大通道、发挥面向西南开放的独特优势,立足于双边、多边经贸合作和共同繁荣,从服务国家实施面向西南开放战略出发,以带动区域经济发展为目标,发展面向西南周边国家市场的加工制造业,探索提升沿边开放的新途径、新模式,打造面向西南开放的经贸服务平台,打造带动沿边开放与区域发展的特色优势产业基地,建设民族团结、睦邻友好的和谐边疆。(14)完成保山市委、市政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

2020年腾冲边境经济合作区管理委员会机构数1个。人员情况:边合区管委会总编制41名,行政编制35名(含机关工勤人员3名)、事业编制6名(含事业工人1名)。处级领导数6名,科级领导职数24,科员及机关工勤5人

(三)重点工作概述

负责贯彻执行国家财政法律、法规、规章和方针政策;组织拟订园区管委会及托管乡镇财政财务会计管理规章制度,并监督实施;拟订财政发展战略、中长期财政规划,参与制订园区各项经济发展政策;贯彻落实财政分配体制;提出运用财政政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;编制园区年度财政预决算草案并组织执行,按程序报告预算及其执行情况;制订园区财政和预算收入计划;管理和监督各项财政收入;管理和监缴园区各项非税收入,组织实施部门预算编制;管理和监督园区各项财政支出、政府性基金、园区地方政府性债务;贯彻落实全市统一规定的行政事业单位开支标准和政策;审查和批复财政零余额账户的特设专户,监督财政零余额账户和预算单位零余额账户;贯彻执行全市财政票据管理制度;管理、发放和核销园区财政票据;贯彻执行会计、财务制度和财经纪律,对园区及托管乡镇财务活动进行监督和管理;承办市财政局下放给管委会行使的管理职能和事项;承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共11个。其中:财政全额供给单位11个;差额供给单位0个;定额补助单位00个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位10个;参公单位0个;事业单位1个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制41人,其中:行政编制 35人,事业编制6人。在职实有41人,其中: 财政全额保障41人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人,其中: 离休 0人,退休 0人。

车辆编制4辆,实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 2513.12万元,其中:一般公共预算2513.12万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比12.85%,主要原因是边合区公安分局辅警人员工资增加,管委会自然资源管理分局项目增加,上年结转收入增加。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2513.12万元,其中:本年收入2379.27万元,上年结转收入133.85万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2513.12万元(本级财力2379.27万元,上级补助133.85,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比12.85%,主要原因是边合区公安分局辅警人员工资增加,管委会自然资源管理分局项目增加,上年结转收入增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 2513.12万元。财政拨款安排支出 2513.12万元,其中:基本支出1761.17万元,与上年对比3%,主要原因是边合区公安分局辅警人员工资增加;项目支出751.95万元,与上年对比45.44,主要原因是上年结转项目支出增加,管委会自然资源管理分局项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

1

2

3

4

5

201

一般公共服务支出

  799.98

771.98

28.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

  492.21

492.21

 

2010301

行政运行

  362.71

362.71

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

  129.50

129.50

 

20104

发展与改革事务

   41.65

41.65

 

2010401

行政运行

   41.65

41.65

 

20106

财政事务

   51.22

51.22

 

2010601

行政运行

   51.22

51.22

 

20113

商贸事务

  137.96

137.96

 

2011301

行政运行

   51.66

51.66

 

2011350

事业运行

86.30

86.30

 

20129

群众团体事务

7.73

7.73

 

2012901

行政运行

7.73

7.73

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

69.22

41.22

28.00

2013101

行政运行

46.22

41.22

5.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

23.00

 

23.00

204

公共安全支出

545.44

545.44

 

20402

公安

545.44

545.44

 

2040201

行政运行

545.44

545.44

 

208

社会保障和就业支出

99.25

99.25

 

20801

人力资源和社会保障

管理事务

42.22

42.22

 

2080101

行政运行

42.22

42.22

 

20805

行政事业单位养老支出

57.03

57.03

 

2080505

机关事业单位基本养老

保险缴费支出

57.03

57.03

 

210

卫生健康支出

46.07

46.07

 

21011

行政事业单位医疗

46.07

46.07

 

2101101

行政单位医疗

31.70

31.70

 

2101102

事业单位医疗

0.12

0.12

 

2101103

公务员医疗补助

14.26

14.26

 

211

节能环保支出

55.01

29.01

26.00

21101

环境保护管理事务

55.01

29.01

26.00

2110101

行政运行

55.01

29.01

26.00

212

城乡社区支出

41.51

41.51

 

21201

城乡社区管理事务

41.51

41.51

 

2120101

行政运行

41.51

41.51

 

213

农林水支出

48.58

1.00

47.58

21301

农业农村

30.00

 

30.00

2130125

农产品加工与促销

30.00

 

30.00

21305

扶贫

18.58

1.00

17.58

2130599

其他扶贫支出

18.58

1.00

17.58

215

资源勘探工业信息等支出

41.49

41.49

 

21507

国有资产监管

41.49

41.49

 

2150701

行政运行

41.49

41.49

 

216

商业服务等支出

62.87

 

62.87

21602

商业流通事务

1.00

 

1.00

2160299

其他商业流通事务支出

1.00

 

1.00

21606

涉外发展事务支出

61.87

 

61.87

2160699

其他涉外发展事务支出

61.87

 

61.87

220

自然资源海洋气象等支出

607.50

42.40

   565.10

22001

自然资源事务

607.50

42.40

   565.10

2200101

行政运行

42.40

42.40

 

2200199

其他自然资源事务支出

565.10

 

  565.10

221

住房保障支出

42.77

42.77

 

22102

住房改革支出

42.77

42.77

 

2210201

住房公积金

42.77

42.77

 

224

灾害防治及应急管理支出

100.23

100.23

 

22401

应急管理事务

100.23

100.23

 

2240101

行政运行

100.23

100.23

 

229

其他支出

22.40

 

22.40

22999

其他支出

22.40

 

22.40

229999

其他支出

22.40

 

22.40

合  计

2,513.12

1,761.17

751.95

 

主要用于“三保”工作保障,疫情防控经费保障,各部门专项业务项目经费保障

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

(二)按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目25个,政府采购预算总额685.59万元,其中:政府采购货物预算40.49万元、政府采购服务预算645.1万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市腾冲边境经济合作区管理委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计98万元,较上年减少36万元,下降26.87%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

保山市腾冲边境经济合作区管理委员会2021年因公出国(境)费预算为20万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组2个,因公出国(境)6人次。

无增减变化

(二)公务接待费

保山市腾冲边境经济合作区管理委员会2021年公务接待费预算为50万元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为610次,共计接待6000人次。

无增减变化

(三)公务用车购置及运行维护费

保山市腾冲边境经济合作区管理委员会2021年公务用车购置及运行维护费为28万元,较上年减少36万元,下降66.67%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加减少36万元,下降100%;公务用车运行维护费28万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因为:2020年购置公车2辆,2021年无公车购买预算

八、重点项目预算绩效目标情况

详见部门预算公开表中的项目支出绩效目标表。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市腾冲边境经济合作区管理委员会2021年机关运行经费安排663.27万元,与上年对比1%增减变化不大,主要原因是安排了疫情防控经费

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。


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