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索引号 56005257-0-04_A/2018-1009001 发布机构 腾冲市边境经济合作区管理委员会
公开目录 部门预算 发布日期 2018-10-09
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腾冲边合区2017年地方财政预算执行报告

根据《保山市财政局关于2017年度财政与各地财政年终决算有关事项的通知》(保财预2018〕168号)文件,现将腾冲边合区2017年地方预算执行情况报告如下:

、财政收入执行情况

2017年,边合区财政总收入累计完成15094万元,其中:公共财政预算收入完成8400万元,完成年初预算任务的106%。相比上年同期增长21.55%。

全年税收完成分单位为:中和镇完成公共财政预算收入1728万元;猴桥镇完成3145万元;管委会本级完成3527万元。

分部门完成情况是:国税部门完成3847万元,同比增98.5%;增值税完成3805万元,企业所得税完成42万元,完成年初预算任务的103%。

地税部门完成2907万元,完成年初预算任务的102%。同比减42%。其中:企业所得税完成58万元;个人所得税完成116万元;资源税完成88万元;城市维护建设税完成217万元;房产税完成50万元;印花税完成179万元;土地使用税完成262万元;土地增值税完成469万元。;车船税1万元;耕地占用税完成548万元;烟叶税完成207万元;契税完成712万元。

财政部门完成非税收入1646万元。同比增长400%。其中,专项收入完成1440万元;行政性收费完成37万元;罚没收入完成51万元;国有资产出租有偿使用收入完成83万元;其他收入完成35万元。

政府性基金预算本级收入完成15443万元,同比增532%。其中:国有土地收益基金收入85万元;农业土地开发资金收入196万元;国有土地使用权出让收入15162万元。

、财政支出执行情况

全年完成公共财政预算总支出11403万元。同比增14%。其中:中和镇完成3758万元,同比增23.8%;猴桥镇完成4572万元,同比减8%;管委会完成3073万元,同比增20%。

(一) 公共财政预算支出情况

一般公共预算完成11403万元。按支出功能分类为:一般公共服务支出3089万元;国防支出2万元;公共安全支出495万元;科学技术支出743万元;教育支出248万元;文化体育与传媒支出 108万元;社会保障和就业支出1170万元;医疗卫生与计划生育支出452万元;节能环保支出57万元;城乡社区支出1847万元;农林水支出2423万元;交通运输支出37万元;资源勘探信息等支出1万元;国土海洋气象支出57万元;住房保障支出364万元;其他支出310万元(猴桥镇专款310万元)

(二) 政府性基金预算支出情况

2017年政府性基金支出14297万元。其中本级支出14051万元;上级专款支出246万元。

、预算平衡情况

(一)一般公共预算平衡情况

2017年边合区一般公共预算收入完成8400万元,上级补助收入5336万元(其中:税返补助354万,均衡性转移补助支付80万,固定数额补助15万,结算补助10万,保山286万元,腾冲4591万元),调入基金1281万元,调入预算稳定调节基金77万元,收入总计15094万元。一般公共预算支出11403万元,上解支出3530万元(其中:上解保山槟榔江水电开发增值税686万,上解保山园区公安分局经费290万,上解腾冲划转基数1939万元,上解腾冲教育费附加247万,上解腾冲教育资金337万,上解腾冲残疾人保障金31万),安排预算稳定调节基金161万(其中管委会本级77万,中和84万),支出总计15094万元。收支相抵,年终收支持平。

(二)基金平衡情况

2017年边合区政府性基金预算收支平衡情况:政府性基金收入15443万元,上级补助收入246万元,上年结余260万元,收入总计15949万元。政府性基金支出14297万元,调出基金弥补公共预算1281万元,支出总计15578万元。收支相抵,年终结余371万元。

 

附件1:腾冲边合区2017年财政总决算公开表

附件2:腾冲边合区2017年转移支付执行情况说明

附件3:腾冲边合区2017年预算绩效管理工作开展情况

附件4:腾冲边合区2017年举借债务情况说明

    

                              

                           

              保山市腾冲边境经济合作区管理委员会财政分局      

            二〇一八年月九日


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