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索引号 57725652-9-/2021-0928001 发布机构 市红十字会
公开目录 部门预决算 发布日期 2021-09-28
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保山市红十字会2020年度部门决算

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保山市红十字会2020年度部门决算

                        

目录

第一部分  保山市红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目绩效自评报告

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)项目(部门整体)支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 保山市红十字会概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《云南省红十字会条例》,依照中国红十字会和省红十字会所制定的方针政策,结合保山实际,制定工作计划与规划,指导全市各级红十字会开展工作,纠正滥用红十字标志现象。

2.开展救灾的准备工作,建设和管理备灾救灾设施;在自然灾害和突发事件中,开展救护和救助工作;根据自然灾害和突发事件的具体情况,在辖区内发出呼吁,依法接受国内外组织和个人的捐赠,及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。

3.开展卫生救护和防病知识的宣传普及;在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训,组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

4.依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定,推动无偿献血工作,与相关部门共同对先进单位和个人进行表彰奖励。

5.开展社会服务及社区红十字服务工作;组织会员、志愿工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动。

6.推动遗体、器官捐献工作;开展预防控制毒品、艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作;开展其他人道救助工作。

7.开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

8.宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动七项基本原则。

9.参与建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库;开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。

10.依法开展募捐活动,在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理;依照法律法规自主处理募捐款物。

11.兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

12.参加国际人道主义救援工作;开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作。

13.开展民间对外交往,与各红十字会组织及其他非政府组织建立友好关系,增进相互往来,扩大保山对外开放,开展交流与合作,争取多方援助。

14.完成市委、市政府和省红十字会交办的其他事项。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1.突出政治建设,党建工作再提升

1)加强党建和党风廉政建设一是严格落实党建工作责任制认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,特别习近平总书记考察云南重要讲话精神,坚持以政治建设为统领,切实加强思想教育,强化党性锻炼,严肃党内政治生活,深化作风建设,进一步增强四个意识、坚定四个自信、坚决做到两个维护一年来,研究制定市红十字会《2020年党组议事规则》2020年党建工作计划2020年党建工作要点》《2020年度党建工作重点任务项目清单》二是强化理论武装组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想,推进两学一做学习教育常态化制度化。组织党组理论中心组学习11、党组扩大会议学习10次。专题学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、十九届四中、五中全会精神、习近平总书记对云南考察重要讲话及指示精神工作5次。三是深入开展边疆、民族、山区、美丽市情新内涵大讨论活动,找准发展新定位,以新理念新气象新担当新作为奋力谱写新时代保山红十字事业高质量发展新局面。四是加强党支部建设和党员队伍建设。定期组织的三会一课、主题党日、组织生活会召开支委会9次、党员大会11次、开展主题党日活动12次、党课6次,党员学习22落实党员五联双报到制度,12名在职党员进社区开展活动;选派12名干部参加各级各类培训班和研讨班;党建专项经费支出20,000.00严格党员发展工作发展对象1五是严肃党的政治纪律和政治生活。落实党组全面从严治党主体责任,组织召开全市党风廉政建设工作会议,听取党组班子成员党风廉政建设专项汇报,对市红十字会2020年党风廉政建设工作进行安排部署,健全完善党组议事规则,对三重一大等方面事项,提交党组会集体研究决定。聚焦政治生态建设,召开汲取耿梅案深刻教训专题民主生活会,明确努力方向、细化整改措施、落实工作责任。严格落实专题组织生活会、三会一课、民主评议党员、党员党性定期分析、党员领导干部双重组织生活等党内生活制度运用好监督执纪四种形态,强化干部日常廉政教育六是坚持聚焦重点、难点、热点问题,开展“查找最不满意三项工作”,制定整改措施,明确整改时限,把最不满意三项工作的整改落实体现到切实解决实际工作问题当中,做到真正为人民服务,让群众满意。

2加强组织建设。一是组织召开五届五次理事会。审议并通过了保山市红十字会《2019年度工作报告》《2019年度财务收支情况报告》,听取了《2019年度监事会工作报告》,选举增补了理事11名、常务理事3名、副会长1名,并对46个抗疫先进集体、先进个人进行了表扬。二是紧紧围绕保持和增强政治性、先进性、群众性的目标,组织活力不断提升。全市共发展团体会员单位18个,个人会员1040。成立红十字基层组织14个,组建红十字志愿服务队4支,登记志愿者3200,广泛开展红十字进社区、进学校、进单位等各类志愿服务活动。

3规范选人用人程序。根据《党政领导干部选拔任用工作条例》《关于加强干部选拔任用工作监督的意见》和云南省、保山市领导干部选拔任用相关规定,开展职级晋升1批共1选拔任用科级干部1批共2事业单位公开遴选1批共1,进一步配强配优了市红十字会中层干部队伍,为我会完成各项重大任务供了人才保障,目前没有超职数配备和擅自提高干部职级待遇等情况。

4)落实意识形态工作责任制。一是严格落实意识形态责任制。牢牢掌握意识形态工作的领导权、管理权、主动权,调整充实意识形态工作领导小组,压实意识形态工作责任,研究制定了保山市红十字会《2020年意识形态工作要点》《2020年理论中心组学习计划》。二是突出重点领域、重要时段风险防控。加大对微信公众号、QQ等领域网络舆情管理力度,强化信息、简报审核管理,不断完善网络安全管理体系建设,以及组织开展庆祝建党99周年“七个一”活动、助力疫情防控“红十字救在身边”系列宣传活动。三是加强意识形态研判和专项整治。今年以来,共开展意识形态研判4次,专题研究意识形态工作2次。四是确保舆情稳定。健全舆情应对机制,提升舆情化解能力。疫情期间妥善处理重大突发敏感舆情1起,有效化解舆情风险。  

5)落实国家安全责任制。认真学习贯彻习近平总书记关于国家安全的重要论述,坚决贯彻落实中央部署和省市委要求,科学分析研判国内外和红十字会面临的安全形势任务,坚持底线思维,增强忧患意识和斗争精神,筑牢意识形态安全“防火墙”。积极支持配合市委国安办、国安局、机要保密局、市消安委开展工作,明确分管领导,扎实抓牢关键节点安全生产、保密、舆情等事关国家安全的工作,积极开展平安建设,排查境外捐赠、涉宗教捐赠风险隐患,确保安全稳定。

2.践行使命担当,统筹疫情防控和业务工作

1)助力疫情防控工作。新冠肺炎疫情发生以来,市红十字会在保山市委、市政府的坚强领导下、在云南省红十字会的指导下,加强组织领导,聚焦主责主业,认真履行职责,迅速反应,积极作为。一是依法组织开展募捐。截止目前,共接收捐赠款物价值3,204.22万元(捐款1,053.54万元、物资价值2,150.68万元),款物执行率100.00%。全市接受发放捐赠口罩271.06万个、防护服0.67万套、护目镜(含防护面罩)0.50万个,84消毒液、免洗手消等消杀用品价值56.09万元、红外线测温仪价值4.46万元、药品价值192.86万元、生活类用品价值500.61万元、其它捐赠物资价值400.53万元;定向捐赠湖北款物277.89元(捐款53.83万元,物资价值224.06元),援鄂物资包括蔬菜、水果、核桃等保山优质农特产品组织援助缅甸克钦邦红十字监督委员会抗疫物资3批次,价值120多万元。二是积极助力复工复产复学。通过编印新冠肺炎疫情《心理疏导要点》、开展新冠肺炎疫情防控知识普及、募集发放防控物资和生活物资、组建心理卫生和边境卫生应急队等工作,助力复工复产复学和疫情防控双促进、双落实,切实落实党中央、国务院、省委省政府、市委市政府外防输入、内防反弹的新冠肺炎防控工作的指示批示精神。

  2)加强筹资能力建设以开展2020“99公益日活动为契机,进一步加大人道筹资宣传力度,强化线上线下筹资工作,让更多群众、团体、企事业单位参与公益活动一是高位推动。积极争取市委市政府支持,组织召开了保山市2020“99公益日活动启动视频会议。各县(市、区)根据市启动视频会议精神,精心组织、层层发动,为活动的开展奠定了组织基础。二是精心谋划。为巩固脱贫攻坚成果,积极与教育等部门对接,精心选定筹款项目及对象,制定确实可行的项目方案,会同市委网信办、市民政局等6个部门联合发布募捐倡议书,广泛动员各方力量参与活动。三是加强督导。市红十字会会同市教育体育局切实加强对各县(市、区)“99公益日活动宣传动员工作的督促指导,确保活动取得实效截止91010时,成功动员全市149376次进行捐款,网络捐款1,508,040.06元(保山滇苗助学:捐款462,077.86元,40410次;保山博爱教育扶贫:捐款1,045,962.20元,108966次),线下捐款32.00万元,在全省16个州市中排名第一。

3)扎实开展“三救三献”工作。不断扩大人道救助范围,充分发挥红十字会在精准扶贫中的独特作用,助力打赢脱贫攻坚战。抓实备灾救灾工作。按规定储备备灾救灾应急物资,加强和规范仓储管理。完善灾害救援应急预案,组织开展模拟地震应急救援桌面推演,进一步提高应急救援的决策、指挥、协调、处置能力对龙陵县在持续强降雨天气中受灾进行了走访慰问。二是扎实开展博爱家活动15000档立卡贫困户边缘户,帮扶款物价值1,008.35万元同时积极开展人道博爱救助工作,全年对各类大病等困难家庭进行救助,共筹集发放各类救助款项6.16万元。三是积极争取博爱助学项目,为山区学校援建图书室53个、图书角35个,捐赠图书7000资助贫困学生497人次,发放助学款物价值72.63万元发放全市贫困优秀学生、优秀教师资助金、全市教育质量提升资金132.00万元;100余所学校发放学生文具120171样;2020年资助的29名高中顺利大学。四是打造生命健康安全品牌项目。先后为28名先心病、6名脊柱畸形患儿、4名先天性唇额裂患者、2名肢残患者实施手术救治,减免费用278万元;积极开展应急救护知识五进活动,举办红十字救护员培训17期,培训人数702人,全市普及培训受益群众20000人次。全市造血干细胞采样入库324人份,累计实现造血干细胞捐15人次、人体器官捐献8例。

4)切实讲好红十字故事。一是加强对疫情防控期间涌现先进典型的宣传报身边模范金常德同志感人事迹10多家媒体刊登转载,其中新华网金常德 坚守疫线的硬汉子阅读量达100万多人次,深入诠释了红十字会"人道、博爱、奉献精神被推荐为慈善楷模”“全国红十字志愿服务先进典型”“云南省抗击新冠肺炎疫情先进个人”“最美保山人等先进候选人,成为全系统学习榜样。二是发挥新闻媒体、志愿服务活动和红十字会公众号作用,大力普及红十字运动基本知识,广泛传播红十字人道理念。在保山电视台、保山人民广播电台播出红十字新闻报道、公益宣传7条(次),在《云南日报》《云南法制报》《春城晚报》《云南经济新闻网》《保山日报》《保山新闻网》《新华网》宣传刊出稿件40篇,在市红十字微信平台刊登信息100条、刊登健康科普知识400条次,发放各类宣传材料2万余份。三是利用73世界红十字日宣传活动,结合当前疫情防控工作实际,围绕助力疫情防控红十字救在身边活动主题,组织开展的六个一纪念宣传活动。

5)扎实开展脱贫攻坚工作。一是调整充实了扶贫工作领导小组,派驻工作队员1名,领导班子成员及干部职工定期深入走访贫困户和开展明白人培训,遍访走访8召开扶贫专题会议4对户帕村部分困难家庭、老党员及结对认亲户开展春节走访慰问,共下拨救助款物价值90,402.50元,扶贫工作经费6,000.00元;协调补助11户挂钩户900株花椒树苗;实施防艾项目16,000.00元。二是积极配合村两委工作。结合红十字会工作,配合村委会切实做好疫情防控相关工作,向农户宣传有关疫情防治知识及政策,发放防疫物资;结合户帕村实际,对2020年脱贫贫困户进行了产业规划,指导村委会完成村级施工图修编工作;对298户开展厕所革命和殡葬改革宣传动员;配合村委会完成脱贫普查清查摸底工作;开展环境卫生整治工作提升人居环境;配合完成三岔路新村、易地扶贫搬迁农户的旧房拆除工作。

6)深化机构改革工作。按照中央、省市委和总会有关改革的精神和要求,市政府办印发了《保山市红十字会改革实施方案》。根据《方案》要求,进一步明确时间表、路线图,细化落实各项改革任务的目标要求、具体举措、完成时限,聚焦主责主业,着力破解重点难点问题,重点抓好应急救援体系、人道救助体系和生命健康关爱体系建设,加快构建统一规范、覆盖面广的人道服务现代化治理体系,推进改革落地落实,确保改革任务如期完成。

6)强化法治建设。坚持走依法建会、依法治会、依法兴会的道路,促进红十字事业的深入健康发展,全市红会系统先后依法召开了理事会,取得了《慈善组织公开募捐资格证》、非营利组织免税资格、公益性捐赠税前扣除资格,严格执行法律顾问聘任制度,红十字会工作步入法治轨道

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入保山市红十字会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市红十字会2020年末实有人员编制16人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制16人(含参公管理事业编制9人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员17人(含参公管理事业人员9机关工勤1)。其他人员0

离退休人员2人。其中:离休0人,退休2人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市红十字会2020年度收入合计2,929,849.06元。其中:财政拨款收入2,929,849.06元,占总收入的100%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%与上年对比增加302,803.14元,增长11.53%,主要原因分析:本年度人员增加,工资福利、保险增加。

二、支出决算情况说明

保山市红十字会2020年度支出合计2,990,356.83元。其中:基本支出2,867,636.01元,占总支出的95.90%;项目支出122,720.82元,占总支出的4.10%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增加422,423.91元,增长16.45%,主要原因分析本年度人员增加,工资福利、保险等支出增加。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障保山市红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,867,636.01元。与上年对比增加655,553.47元,增长29.64%,主要原因分析

1.由于2020年新增3人,工资福利、保险增加547,220.43元;

2.物价上涨日常公用经费增108,333.07。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,507,207.44元,占基本支出的87.43办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费360,428.57元,占基本支出12.57%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障保山市红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出122,720.82元。与上年对比减少233,129.59元,下降65.51%,主要原因分析

1.2020年未下达重大传染病防控工作经费,减少支出40,000.00元;

2.2020年彩票公益金分成减少174,226.59元;

3.2020年“三救三献”项目经费减少18,903.00

具体项目开支及开展工作情况

1.项目具体开支:办公费30,406.89元、差旅费40,217.13元、培训费2,033.20元、公务接待费4,900.00元、劳务费11,679.60元、其他交通费13,704.00元、办公设备购置19,780.00元。

2.开展工作情况:一是抓实备灾救灾工作。按规定储备备灾救灾应急物资,加强和规范仓储管理。完善灾害救援应急预案,组织开展模拟地震应急救援桌面推演,进一步提高了应急救援的决策、指挥、协调、处置能力,对龙陵县在持续强降雨天气中受灾户进行了走访慰问。二是扎实开展博爱送万家活动,为15000户建档立卡贫困户和边缘户,帮扶款物价值1,008.35万元,同时积极开展人道博爱救助工作,全年对各类大病等困难家庭进行救助,共筹集发放各类救助款项6.16万元。三是积极争取博爱助学项目,为山区学校援建图书室53个、图书角35个,捐赠图书7000多册;资助贫困学生497人次,发放助学款物价值72.63万元;发放全市贫困优秀学生、优秀教师资助金、全市教育质量提升资金132.00万元;为100余所学校发放学生文具120171样;2020年资助的29名高中生顺利考入大学。四是打造“生命健康安全”品牌项目。先后为28名先心病、6名脊柱畸形患儿、4名先天性唇额裂患者、2名肢残患者实施手术救治,减免费用278.00万元;积极开展应急救护知识“五进”活动,举办红十字救护员培训17期,培训人数702人,全市普及培训受益群众20000余人次。全市造血干细胞采样入库324人份,累计实现造血干细胞捐献15人次、人体器官捐献8例。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市红十字会2020年度一般公共预算财政拨款支出2,857,128.24,占本年支出合计的95.54%。与上年对比增加537,029.73元,增长23.15%,主要原因分析人员增加,工资、保险费用支出增加;公用经费增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

8.社会保障和就业(类)支出2,665,200.07元,占一般公共预算财政拨款总支出的93.28%。主要用于支出单位离退休人员经费、工资福利支出、红十字会事业运行等

9.卫生健康(类)支出185,294.97元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%。主要用于行政事业医疗补助。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11.城乡社区(类)支出6,633.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于住房补贴支出

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市红十字会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为45,000.00,支出决算为41,767.00,完成预算的92.82%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元;公务用车购置及运行费支出决算为34,680.00,完成预算的99.89%;公务接待费支出决算为7,087.00,完成预算的70.87%2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位严格执行厉行节约制度。

2020年度一般公共预算财政拨款三公”经费支出决算数比2019年减少272.26元,下降0.65%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少261.46元,下降0.75%;公务接待费支出决算减少11.00元,下降0.15%2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位严格执行厉行节约制度。

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出34,680.00,占83.03%;公务接待费支出7,087.00,占16.97%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出34,680.00。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出34,680.00,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于“三救三献”项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7,087.00。其中:

国内接待费支出7,087.00(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待6批次(其中:外事接待0批次),接待人次60人(其中:外事接待人次0人)。主要用省调研培训发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市红十字会2020年机关运行经费支出359,920.80元,与上年对比增加107,812.30元,增长43.28%,主要原因分析物价上涨,耗材等办公用品支出增加、差旅费等支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费61,270.00元、印刷费274.40元、手续费387.77元、水费434.70元、电费3,222.72元、邮电费6,411.46元、差旅费42,253.87元、租赁费6,950.00元、会议费2,780.00元、公务接待费2,187.00元、劳务费27,563.60元、工会经费45,100.00元、公务用车运行维护费34,680.00元、其他交通费115,950.00元、税金及附加费用10,455.28

二、国有资产占用情况

截至20201231日,保山市红十字会资产总额2,005,629.63元,其中,流动资产822,399.91元,固定资产1,183,229.72元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额增加79,942.69元,其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

2,005,629.63

822,399.91

1,183,229.72

126,500.00

293,353.72

0.00

763,376.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200元以上大型设备+其他固定资产

3. 填报金额为资产“账面原值”

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额54,135.00,其中:政府采购货物支出54,135.00;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额54,135.00,占政府采购支出总额的100.00%

四、部门绩效自评情况

(一)项目绩效自评报告

项目一:

1.项目名称“三救三献”项目

2.项目基本情况

保山市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体,以弘扬人道、博爱、奉献精神,保护人的生命和健康,保障人的尊严,促进人类和平进步事业为宗旨。依照《红十字会法》规定,保山市红十字会以救助最易受损害人群为目标,为灾区群众及时募集救灾款物,帮助他们重建家园;开展红十字 “博爱送万家”活动,为困难家庭送去温暖和关爱,积极拓展“三救三献”工作服务领域。即:救灾、救助、救护、无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献等的宣传培训工作。

3.项目绩效自评工作开展情况

为进一步加强部门责任意识,强化财政支出绩效理念,规范财政资金管理,提高资金使用绩效,我单位专门成立财政资金绩效评价工作小组,按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则,由业务科室为主认真做好“三救三献”项目工作经费项目绩效评价工作。

4.项目绩效实现情况

1)项目资金情况

项目资金到位情况

2020年度“三救三献”项目工作经费预算资金50,000.00元,实际到位50,000.00元,资金到位率100.00%

项目资金执行情况

2020年度“三救三献”项目工作经费预算资金50,000.00元,实际支付50,000.00元,执行率为100.00%

项目资金管理情况

根据部门项目支出情况,制定完善项目资金管理办法,做到部门重点项目支出均有法可依。办公室负责管理单位财务工作,单位各项收入和支出统一纳入预算管理。各科室、各直属单位每年编制项目预算,提出项目支出预算建议数,由办公室审核汇总(审核方式:对每年上报的项目具体论证、把关、筛选,项目的可行性围绕市委市政府的中心工作开展)。日历设计方案及预算经党组会研究同意。未列入预算的项目不得支出,不得超预算安排支出。经费开支坚持“先审批、后开支,谁开支、谁负责,谁分管、谁把关”原则。

2)项目绩效指标完成情况

产出指标完成情况

一是扎实开展博爱送家活动,为15000档立卡贫困户边缘户,帮扶款物价值1,008.35万元,同时积极开展人道博爱救助工作,全年对各类大病等困难家庭进行救助,共筹集发放各类救助款项6.16万元。二是积极争取博爱助学项目,为山区学校援建图书室53个、图书角35个,捐赠图书7000册;资助贫困学生497人次,发放助学款物价值72.63万元;发放全市贫困优秀学生、优秀教师资助金、全市教育质量提升资金132.00万元;100余所学校发放学生文具120171样;2020年资助的29名高中生顺利考入大学。是打造“生命健康安全”品牌项目。先后为28名先心病、6名脊柱畸形患儿、4名先天性唇额裂患者、2名肢残患者实施手术救治,减免费用278.00万元;积极开展应急救护知识“五进”活动,举办红十字救护员培训17期,培训人数702人,全市普及培训受益群众20000余人次。全市造血干细胞采样入库324人份,累计实现造血干细胞捐献15人次、人体器官捐献8例。

效益指标完成情况

受益群众防灾避险及自救互救的意识和能力显著提高。广大社区群众基本掌握了应急救护技能(心肺复苏、创伤包扎等五大技能),自救互救能力显著提高。获得救助的困难群众解决了燃眉之急,增强了生活生存信心。

满意度指标完成情况

人民群众、服务对象对保山市红十字会的服务满意率达到满意。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

保山市红十字会“三救三献”项目工作中,备灾救灾知识得到大力普及宣传和培训;应急救护技能(心肺复苏、创伤包扎五大技能)得到更广泛的宣传;获得救助的先天性心脏病、脊柱畸形患儿患者、肢体残疾患儿患者及大病重疾困难家庭的生活水评得到了明显改善,人民群众满意度为满意;无偿献血与保山市中心血站联合开展获得更好的宣传;造血干细胞和人体遗体器官捐献工作加大宣传培训,使人民群众更加深入的了解并积极获得其认可。

7.结果公开情况和应用打算

1)按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则,部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。

2)针对本部门绩效自评中存在的问题,及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构,合理配置资源,加强财务管理。

3)建立激励与约束机制,强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用,将绩效理念融入资金使用的全过程,将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

1)绩效自评的工作经验

一是强化认识,重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措,必须加强组织领导,总结自评工作经验,严格落实绩效管理责任,才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量,规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系,认真收集整理评价基础数据资料,才能按要求完成绩效自评报告,真实反映资金使用效果。三是强化落实,按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中,要统筹安排好各个环节的工作,进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度,加强与各科室的沟通配合、培训和指导,才能按要求完成本部门绩效自评工作。

2存在问题和建议

保山市红十字会财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面,绩效指标量化不够,绩效评价手段和方法有待优化,绩效自评组织实施还不够规范等问题,在今后的工作中需要进一步加以改进和完善,同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导,提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无。

项目

1.项目名称福利彩票公益金项目

2.项目基本情况

保山市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体,以弘扬人道、博爱、奉献精神,保护人的生命和健康,保障人的尊严,促进人类和平进步事业为宗旨。依照《红十字会法》规定,保山市红十字会以救助最易受损害人群为目标,为灾区群众及时募集救灾款物,帮助他们重建家园;开展红十字 “博爱送万家”活动,为困难家庭送去温暖和关爱,积极拓展“三救三献”工作服务领域。即:救灾、救助、救护、无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献等的宣传培训工作。

3.项目绩效自评工作开展情况

为进一步加强部门责任意识,强化财政支出绩效理念,规范财政资金管理,提高资金使用绩效,我单位专门成立财政资金绩效评价工作小组,按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则,由业务科室为主认真做好工作经费福利彩票公益金项目绩效评价工作。

4.项目绩效实现情况

1)项目资金情况

项目资金到位情况

2020年度福利彩票公益金项目工作经费预算资金72,720.82元,实际到位72,720.82元,资金到位率100.00%

项目资金执行情况

2020年度福利彩票公益金项目工作经费预算资金72,720.82元,实际支付72,720.82元,执行率为100.00%

项目资金管理情况

根据部门项目支出情况,制定完善项目资金管理办法,做到部门重点项目支出均有法可依。办公室负责管理单位财务工作,单位各项收入和支出统一纳入预算管理。各科室、各直属单位每年编制项目预算,提出项目支出预算建议数,由办公室审核汇总(审核方式:对每年上报的项目具体论证、把关、筛选,项目的可行性围绕市委市政府的中心工作开展)。日历设计方案及预算经党组会研究同意。未列入预算的项目不得支出,不得超预算安排支出。经费开支坚持“先审批、后开支,谁开支、谁负责,谁分管、谁把关”原则。

2)项目绩效指标完成情况

产出指标完成情况

一是扎实开展博爱送家活动,为15000档立卡贫困户边缘户,帮扶款物价值1,008.35万元,同时积极开展人道博爱救助工作,全年对各类大病等困难家庭进行救助,共筹集发放各类救助款项6.16万元。二是积极争取博爱助学项目,为山区学校援建图书室53个、图书角35个,捐赠图书7000册;资助贫困学生497人次,发放助学款物价值72.63万元;发放全市贫困优秀学生、优秀教师资助金、全市教育质量提升资金132.00万元;100余所学校发放学生文具120171样;2020年资助的29名高中生顺利考入大学。是打造“生命健康安全”品牌项目。先后为28名先心病、6名脊柱畸形患儿、4名先天性唇额裂患者、2名肢残患者实施手术救治,减免费用278.00万元;积极开展应急救护知识“五进”活动,举办红十字救护员培训17期,培训人数702人,全市普及培训受益群众20000余人次。全市造血干细胞采样入库324人份,累计实现造血干细胞捐献15人次、人体器官捐献8例。

效益指标完成情况

受益群众防灾避险及自救互救的意识和能力显著提高。广大社区群众基本掌握了应急救护技能(心肺复苏、创伤包扎等五大技能),自救互救能力显著提高。获得救助的困难群众解决了燃眉之急,增强了生活生存信心。

满意度指标完成情况

人民群众、服务对象对保山市红十字会的服务满意率达到满意。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

保山市红十字会在项目工作中,备灾救灾知识得到大力普及宣传和培训;应急救护技能(心肺复苏、创伤包扎五大技能)得到更广泛的宣传;获得救助的先天性心脏病、脊柱畸形患儿患者、肢体残疾患儿患者及大病重疾困难家庭的生活水平得到了明显改善,人民群众满意度为满意;无偿献血与保山市中心血站联合开展获得更好的宣传;造血干细胞和人体遗体器官捐献工作加大宣传培训,使人民群众更加深入的了解并积极获得其认可。

7.结果公开情况和应用打算

1)按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则,部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。

2)针对本部门绩效自评中存在的问题,及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构,合理配置资源,加强财务管理。

3)建立激励与约束机制,强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用,将绩效理念融入资金使用的全过程,将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

1)绩效自评的工作经验

一是强化认识,重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措,必须加强组织领导,总结自评工作经验,严格落实绩效管理责任,才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量,规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系,认真收集整理评价基础数据资料,才能按要求完成绩效自评报告,真实反映资金使用效果。三是强化落实,按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中,要统筹安排好各个环节的工作,进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度,加强与各科室的沟通配合、培训和指导,才能按要求完成本部门绩效自评工作。

2存在问题和建议

保山市红十字会财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面,绩效指标量化不够,绩效评价手段和方法有待优化,绩效自评组织实施还不够规范等问题,在今后的工作中需要进一步加以改进和完善,同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导,提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无。

(二)部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

1)部门概况

主要职能

一是组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《云南省红十字会条例》,依照中国红十字会和省红十字会所制定的方针政策,结合保山实际,制定工作计划与规划,指导全市各级红十字会开展工作,纠正滥用红十字标志现象。

二是开展救灾的准备工作,建设和管理备灾救灾设施;在自然灾害和突发事件中,开展救护和救助工作;根据自然灾害和突发事件的具体情况,在辖区内发出呼吁,依法接受国内外组织和个人的捐赠,及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。

三是开展卫生救护和防病知识的宣传普及;在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训,组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

四是依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定,推动无偿献血工作,与相关部门共同对先进单位和个人进行表彰奖励。

五是开展社会服务及社区红十字服务工作;组织会员、志愿工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动。

六是推动遗体、器官捐献工作;开展预防控制毒品、艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作;开展其他人道救助工作。

七是开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

八是宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动七项基本原则。

九是参与建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库;开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。

十是依法开展募捐活动,在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理;依照法律法规自主处理募捐款物。

十一是兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

十二是参加国际人道主义救援工作;开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作。

十三是开展民间对外交往,与各红十字会组织及其他非政府组织建立友好关系,增进相互往来,扩大保山对外开放,开展交流与合作,争取多方援助。

十四是完成市委、市政府和省红十字会交办的其他事项。

②机构情况

保山市红十字会内设办公室、赈济救护科(宣传筹资科)两个科室,下设保山市卫生救护培训中心(加挂中国造血干细胞库云南省分库保山工作站、保山市人体器官捐献管理中心牌子),为保山市红十字会管理的正科级全额拨款事业单位。《中共保山市委机构编制委员会办公室关于对保山市红十字会关于增设监事会的请示的批复》(保编办〔202021号)保山市红十字会群团机关使用的事业编制由6名调整为9名,年末实有在职人员10人(含1名工勤人员);《中共保山市委机构编制委员会办公室编制使用通知单》(保编办准〔202042号)同意保山市卫生救护培训中心使用事业编制1名,用于2020年度退役士官安置使用,保山市卫生救护培训中心事业编制由6名调整为7名,年末实有在职人员7名。

(2)部门绩效目标的设立情况

统一管理部门绩效目标,通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况的设立,了解项目资金使用情况。

(3)部门整体收支情况

保山市红十字会2020年年初预算收入2,031,200.00元,决算收入为2,929,849.06元,差异率为44.24%。年初安排预算支出2,031,200.00元,决算支出2,990,356.83元,差异率为47.22%

(4)部门预算管理制度建设情况

近年来,保山市红十字会根据上级有关部门文件和精神,完善了一系列预算管理和财务管理的规章制度:《保山市红十字会财务管理制度》《保山市红十字会采购管理制度》等,细化了上级有关部门的要求,完善了预算管理的方式、方法,提高了预算管理的科学性。

2.绩效自评工作情况

1)绩效自评目的

保山市红十字会通过对项目资金使用情况、管理情况、绩效表现情况的自我评价,了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益。

(2)自评指标体系

主要参照部门绩效自评情况按照保山市财政局的相关要求建立自评指标体系,从投入、过程、部门产出绩效三个方面设置了综合指标、共性指标、个性指标等三类涵盖预算编制、预算执行、资产管理、项目管理、资源配置、履职完成及效益等多项评价指标,整体支出绩效评价方法:因素分析法、比较法等。

(3)自评组织过程

①前期准备

保山市红十字会成立了由各级领导参与的绩效评价工作领导小组。绩效自评工作由办公室牵头,组织涉及项目科室成员成立绩效评价工作小组。绩效评价工作小组在部门整体支出绩效评价共性指标体系框架的基础上,结合年初预算批复的部门整体支出,部门职责以及项目特点,补充设计个性指标,确定部门整体支出和项目的绩效自评指标体系、绩效考评实施方案,并开展相关绩效自评工作。

②组织实施

由绩效自评工作组根据部门实际情况,结合部门整体支出自评指标体系进行打分,得到绩效自评结论,形成部门整体支出绩效自评报告。

3.评价情况分析及综合评价结论

1)投入情况分析

①目标设定明确:部门的职责设定符合市委、市政府职责,部门所设立的整体绩效目标与部门履职、中长期规划、工作任务相符合,部门整体绩效目标明确、清晰,细化、可衡量。

②预算配置科学:部门中期支出规划、年度履职目标编制科学,年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密,预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行,基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整;项目预算整合归类合理,目标明确,项目储备充分、完整,基本支出预算保障了部门年度正常工作目标的开展;单位厉行节约,反对浪费,基本支出及时、足额。此外,整合各项工作任务,合理安排,争取一次活动同时完成多项任务,严控“三公经费”支出预算的目标及措施。

③预算执行有效:保山市红十字会严格执行批准的预算,加快支出进度、严控预算调整,加强项目主资金的指导、监督,严控结转结余资金的目标及措施,除跨年项目,当年预算的资金,当年按预算执行完毕;项目管理机构健全、主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力,项目实施完成后及时开展结题和验收;严格执行相关财务制度。加强对“三公经费”支出成本控制、节约开支、提高绩效的目标及措施。预算执行中预算完成率为100.00%,支付进度率为100.00%

④预算管理规范:为强化部门整体支出,加强国有资产管理,提高资金使用效益,提升财务管理水平,建立节约型机关,开展了大量工作,行政效能显著。具体情况如下:一是在原有相对健全的财务管理制度基础上,适时地、针对性的进行了相关制度的增补,制度的建立更为完善。二是严格落实制度的执行,不断强化内部管理,收到了较好的成效。并在制度执行中,首先,采取了一系列的控制措施,强化了日常的经费管理,预算支出的有效性得到了提高。日常的经费支出管理规范。通过严格预算执行管理,按照年度预算安排,严格对经费开支的事项和用途进行审核,基本上确保了经费支出的专款专用,经费支出的总额控制在预算范围内,有效合理利用财政资金。其次,是建立了经费支出定期汇报和公示机制,经费支出的公开透明性得到提高。三是严格执行公务卡结算制度、政府采购等有关规定,政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购,确保了支出管理流程、审批手续的完整。四是通过学习、培训,强化了会计核算工作。

⑤资产管理规范:进一步完善和健全资产管理制度。资产管理部门与使用部门建立联动机制,随时掌握固定资产的使用状况,负责监督配合使用单位做好设备的使用和维护,确保设备完好提高利用率,并定期组织设备的清点。资产保存完整、配置合理,管理规范,使用和处置合规。

(2)过程情况分析

预算执行方面,完成了财政批复的年初预算。预算调整主要原因是行政人员调资,非税收入的减少。部门实际支付进度按既定支付比率支付。

预算管理方面,依据相关管理制度已制定内部财务管理制度等。部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。

(3)产出情况分析

2020年度完成了既定的工作任务计划,数量和质量都达到了预期目标。

(4)效果情况分析

2020年保山市红十字会按照预算管理和支出绩效的要求,严格对预算申报、预算评审、资金申请等环节工作进行审批,确保项目资金预算到位、使用到位、落实到位。同时,保山市红十字会“三救三献”工作中备灾救灾知识得到普及宣传及培训;应急救护技能(心肺复苏、创伤包扎五大技能)得到更广泛的宣传;获得救助的先天性心脏病、脊柱畸形患儿患者、肢体残疾患儿患者及大病重疾困难家庭的生活水评得到了明显改善,人民群众满意度为满意;无偿献血与保山市中心血站联合开展获得更好的宣传;造血干细胞和人体遗体器官捐献工作加大宣传培训,使人民群众更加深入的了解并积极获得其认可。

4.存在的问题和整改情况

保山市红十字会的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面,绩效指标量化不够,绩效评价手段和方法有待优化,绩效自评组织实施还不够规范等问题,在今后的工作中,将进一步加以改进和完善。

5.绩效自评结果应用

1)及时反馈、报送绩效自评结果,做好绩效评价信息管理工作。

2)充分应用自评结果,针对本部门绩效自评中存在的问题,及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构,完善项目资金管理制度,提高项目资金使用效益。

3)建立激励与约束机制,强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用,将绩效理念融入资金使用的全过程,将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

6.主要经验及做法

1)加强领导、确保资金安全

单位领导高度重视,在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中,凡属于“三重一大”的事项均通过集体研究通过。特别是在部门预算的执行过程中,高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导,确保项目资金使用合理、合规。

2)厉行节约、严控行政成本

组织认真全体干部职工学习国家相关文件政策,将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容,通过宣传学习和财务审核审批程序的规范,单位干部能基本熟悉和领会各级单位、政府颁发相关文件精神,并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。

7.其他需说明的情况

无。

(三)项目(部门整体)支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表12

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501:指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费:是指市用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

本单位不涉及专用名词。

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