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索引号 79518791-2-/2021-0929001 发布机构 保山市文化和旅游局
公开目录 部门决算 发布日期 2021-09-29
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保山市文化馆2020年度部门决算

保山市文化馆部门2020年度部门决算

                         

目录

第一部分  保山市文化馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目绩效自评报告

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)项目(部门整体)支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  保山市文化馆概况

一、主要职能

(一)主要职能

保山市文化馆是保山市文化和旅游局的二级单位,属于独立核算单位,按地()级进行预算管理,是全额拨款事业单位,执行政府会计制度。

保山市文化馆是政府为了满足广大人民群众日益增长的精神文化需求,搜集整理、开发利用民族民间艺术资源,组织各类文艺创作、培训、辅导群众开展丰富多彩的文化活动而设立的群众文化事业机构,是当地群众文化艺术活动的中心。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1.牢记使命以“艺”战“疫”。抗疫期间,市文化馆闭馆“不打烊”。服务内容不打折、不缺位,线上服务不间断。专门成立“抗疫作品创作小组”,坚持以“艺”战“疫”。共创作音乐、舞蹈、戏剧、曲艺、书法、摄影和“抗疫”美术系列作品等76件,通过国家新闻网、云南省官网、自媒体、腾讯等平台,向饱受病毒折磨的患者送上真诚的祝福,向“为大家,舍小家”的抗疫英雄们致敬。同时开展线上教学培训、艺术鉴赏,丰富广大人民群众业余文化生活,让他们足不出户享受形式多样、内容丰富的文化服务。市文化馆牢记群文工作者的责任,发挥职能特长,为抗击疫情献上一份力量。

2.非遗沃土花香果硕。组织了第五批市级项目申报评审工作,公布了32个项目。目前,全市非遗项目及传承人的情况为:国家级项目3个,传承人4人;省级项目27个,传承人61人;市级项目176个,传承人199人;县级项目113个,传承人266人。

3.奋力攀登彩云之巅。在参加云南省第四届群众文化“彩云奖”决赛中获得了较好的成绩。此次大赛保山市共选送了8个舞台艺术作品和71件美术、书法、摄影作品参加复赛,其中6件舞台艺术类作品和14件美术、书法、摄影作品进入决赛。混声小合唱《春暖司莫拉》、傈僳族说唱《傈僳山寨太阳花》、小品《一碗稀豆粉》、舞蹈《匠心永铸》摄影组照《苗家寨的昨天与今天》获得“彩云奖”,同时保山代表队获优秀组织奖,创造保山参加省级比赛获奖新高峰。

4.文化惠民情暖乡村。围绕抗击疫情、脱贫攻坚、扫黑除恶、美丽乡村、禁毒防艾、综治维稳、文旅融合等主题,结合当前实际,新创作了一台人民群众喜闻乐见的文艺节目,以“文化惠民,情暖乡村”为主题的保山市2020年文化惠民送戏下乡暨戏曲进乡村演出活动,分别到保山市五县(市、区)进行巡演共72场。得到各级各界和广大人民群众一致肯定。

5.敢于拼搏喜迎突破。在“云南省花灯滇剧艺术周”比赛史上,保山属于“稀客”。通过不断总结业务短板,充分发挥馆内业务新鲜力量。市文化馆精心策划创作的花灯小戏《雨夜》终于迎来了突破。该小戏参加了“2020年云南省花灯滇剧艺术周”决赛,并在荣获综合三等奖。

6.百花绽放香飘滇南。组织参加2020年“奋斗杯”云南省群众文艺作品大赛。该大赛从20207月开始,经过初赛、复赛、总决赛层层选拔,最终我市共有9项作品从全省多个参赛作品中脱颖而出。本次大赛中,我市各界人士积极参与,共收到参赛作品177件,作品涵盖了9个类别,市级评审小组在177件作品中优选出了48件符合本次大赛参赛主题的优秀作品参加决赛。最终9项作品分别获一、二、三等奖。本次大赛选送的参赛作品向全省展示了保山文艺工作者和人民群众的文艺风采,同时获奖的优秀群众文艺作品体现了群众性和创新性,立足脱贫攻坚第一线、小康建设最前沿、社会生活最基层,弘扬了“中国梦”时代主题和社会主义核心价值观。

7.狠抓创作力出精品。为贯彻落实习近平总书记在文艺座谈会讲话精神,保山市文化馆以“深入生活、扎根人民”为创作宗旨,以增强脚力、眼力、脑力和笔力为目标,狠抓创作,力出精品。我馆2020年共创作音乐作品63件,其中《春暖司莫拉》、《嘎嘎情歌》等在省级赛事中获奖;《春风里》、《那一天》、《我们在一起》等歌曲在国家新华网、云南省党网等省级以上平台发布,点击率超过200多万;舞蹈作品33件,其中男子群舞《匠心永铸》获“彩云奖”;戏剧作品16件、曲艺作品12件;美术、书法、摄影作品76件。另有10余件音乐作品在省级刊物发表;有10余篇论文、调研报告在省级以上刊物发表。

8.不忘初心千里惠民。在省文旅厅、市文旅局和省文化馆领导下,我馆创作的混声小合唱《春暖司莫拉》和曲艺《傈僳山寨太阳花》,有幸参与了省文旅厅主办,省文化馆承办的“云南省助力脱贫攻坚送文化下基层惠民巡演活动”。先后赴怒江州兰坪县、丽江市永胜县和东山乡、昭通市镇雄县、曲靖市会泽县、红河州红河县和甲寅乡、屏边县及文山州广南县慰问演出,总行程达5000多公里。本次惠民演出活动旨在助力脱贫攻坚,宣传十九届五中全会精神。进一步发挥了文化志愿服务在支持边疆民族地区文化建设和旅游发展中的重要作用,为促进云南经济发展、社会和谐、民族团结、边疆稳定,决战决胜脱贫攻坚提供强大精神动力和文化支撑,也是学习贯彻习近平总书记在云南考察重要指示的体现。

二、部门基本情况

(一部门决算单位构成

纳入保山市文化馆部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市文化馆部门2020年末实有人员编制19人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制19人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员17人(含参公管理事业人员0人)。其他人员0人。

离退休人员1人。其中:离休1人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市文化馆部门2020年度收入合计4,928,982.35元。其中:财政拨款收入4,759,273.35元,占总收入的96.56%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入169,709.00元,占总收入的3.44%。与上年对比减少505,218.09元,下降9.30%。主要原因分析

1.人员经费收入减少51,864.89元。其中:基本工资减少88,629.57元,津贴补贴减少247,271.00元,绩效工资增加198,671.00元,机关事业单位基本养老保险费减少14,509.92元,职业年金增加76,093.05职工基本医疗保险缴费减少55,087.66元,公务员医疗补助增加6,591.36元,其他社会保障缴费增加1,005.85离休费减少1,080.00元,医疗费补助增加72,352.00元。主要原因是2020年人员减少2人,其中退休2,人员经费相应减少,主要是基本工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险费、职工基本医疗保险缴费等减少拨入退休人员2人职业年金、事业人员奖励性绩效离休人员的调增工资

2.日常公用经费收入增加8,580.80元,其中:办公费增加12,587.48元,水费增加951.60元,电费增加816.59元,邮电费减少3,814.87元,差旅费减少21,751.06元,租赁费减少2,620.00元,培训费增加450.00元,公务接待费增加560.00元,劳务费增加6,747.92元,委托业务费增加8,000.00元,工会经费增加6,279.84元,福利费增加500.00元,其他交通费用增加500.00元,其他商品和服务支出增加1,423.30办公设备购置减少2,050.00元。增加的主要原因是日常办公费、活动费用、工会经费等增加导致

 

3.项目经费收入减少461,934.00主要是因为2020年项目有变动,项目资金有变动,项目资金总额较上年减少,包括2020年减少中华人民共和国成立70周年宣传工作经费900,000.00元等。

二、支出决算情况说明

保山市文化馆部门2020年度支出合计4,851,824.42元。其中:基本支出3,109,273.35元,占总支出的64.08%;项目支出1,742,551.07元,占总支出的35.92%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比减少782,376.02元,下降13.89%,主要原因分析:

1.人员经费支出2,964,701.25元,较上年减少51,864.89元,减少1.72%。其中:基本工资减少88,629.57元,津贴补贴减少247,271.00元,绩效工资增加198,671.00元,机关事业单位基本养老保险费减少14,509.92元,职业年金增加76,093.05职工基本医疗保险缴费减少55,087.66元,公务员医疗补助增加6,591.36元,其他社会保障缴费增加1,005.85离休费减少1,080.00元,医疗费补助增加72,352.00元。主要原因是2020年人员减少2人,其中退休2,人员经费相应减少,主要是基本工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险费、职工基本医疗保险缴费等减少拨入退休人员2人职业年金、事业人员奖励性绩效离休人员的调增工资

2.日常公用经费支出144,572.10元,较上年增加8,580.80元,增6.31%其中:办公费增加12,587.48元,水费增加951.60元,电费增加816.59元,邮电费减少3,814.87元,差旅费减少21,751.06元,租赁费减少2,620.00元,培训费增加450.00元,公务接待费增加560.00元,劳务费增加6,747.92元,委托业务费增加8,000.00元,工会经费增加6,279.84元,福利费增加500.00元,其他交通费用增加500.00元,其他商品和服务支出增加1,423.30办公设备购置减少2,050.00元。增加的主要原因是日常办公费、活动费用、工会经费等增加导致;

3.项目支出1,742,551.07元,较上年减少739,091.93元,减29.78%。主要原因是2020年项目有变动,项目资金有变动,项目资金总额较上年减少,包括2020年减少中华人民共和国成立70周年宣传工作经费900,000.00元,云南省2020年州市文化馆馆长培训班联办经费支出增加122,562.57元。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障保山市文化馆正常运转的日常支出3,109,273.35元。与上年对比减少43,284.09元,下降1.37%,主要原因分析:

1.工资福利支出减少123,136.89元,其中:基本工资减少88,629.57元,津贴补贴减少247,271.00元,绩效工资增加198,671.00元,机关事业单位基本养老保险费减少14,509.92元,职业年金增加76,093.05元,职工基本医疗保险缴费减少55,087.66元,公务员医疗补助增加6,591.36元,其他社会保障缴费增加1,005.85。主要原因是2020年人员减少2人,其中退休2人,相应减少2名在职人员工资福利。主要是基本工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险费、职工基本医疗保险缴费等减少;

2.商品和服务支出增加10,630.80元,其中:办公费增加12,587.48元,水费增加951.60元,电费增加816.59元,邮电费减少3,814.87元,差旅费减少21,751.06元,租赁费减少2,620.00元,培训费增加450.00元,公务接待费增加560.00元,劳务费增加6,747.92元,委托业务费增加8,000.00元,工会经费增加6,279.84元,福利费增加500.00元,其他交通费用增加500.00元,其他商品和服务支出增加1,423.30元。主要原因是2020年日常办公费、活动费用、工会经费等增加导致;

3.对个人和家庭补助增加71,272.00,其中:离休费减少1,080.00元,医疗费补助增加72,352.00元。主要原因是增加了离休人员公务员医疗补助单位承担部分;

4.其他资本性支出减少2,050.00元,其中:办公设备购置减少2,050.00元。主要原因是2020年办公设备购置费减少。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,964,701.25元,占基本支出的95.35%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费144,572.10元,占基本支出的4.65%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障保山市文化馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,742,551.07元。与上年对比减少739,091.93元,下降29.78%,主要原因分析:主要是因为2020年项目有变动,项目资金有变动,项目资金总额较上年减少,包括2020年减少中华人民共和国成立70周年宣传工作经费900,000.00元等。

具体项目开支及开展工作情况:

1.“大家乐”彩云奖评选活动市级复赛补助资金。2020年下达市文化馆“大家乐”彩云奖评选活动市级复赛补助资金400,000.00元,主要用于参加云南省第四届群众文化“彩云奖”评选活动。项目有序进行,通过文艺创作编导培训、精心准备节目、保山市级预赛、省级复赛,保山选送的4个门类8个节目最终有6个节目进入决赛。

2.2020年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金。2020年下达市文化馆2020年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金400,000.00元。主要用于文化馆免费开放专项资金,资金用于保山市文化馆免费开放工作正常运行的相关费用。完成了多功能厅、排练厅、培训室公共空间、设施设备及场地免费开放;服务人次8万以上,全年免费开放时间200天;开展了公益性培训、展览、基层、学校、部队、指导、辅导、排练;免费开展举办文化艺术类培训(含舞蹈、声乐、器乐、美术、书法培训),疫情期间开展线上的美术培训、艺术欣赏、广场舞推广;征集出版印刷了内部刊物《保山群众文化》;开展全市文化馆馆长工作培训会;非遗市级项目评审;创作高质量的艺术作品等。

3.2020年文化馆免费开放补助资金。2020年下达市文化馆2020年文化馆免费开放补助资金100,000.00元,主要用于完成了多功能厅、排练厅、培训室公共空间、设施设备及场地免费开放;服务人次8万以上,全年免费开放时间200天;开展了公益性培训、展览、基层、学校、部队、指导、辅导、排练;免费开展举办文化艺术类培训(含舞蹈、声乐、器乐、美术、书法培训),疫情期间开展线上的美术培训、艺术欣赏、广场舞推广;征集出版印刷了内部刊物《保山群众文化》;开展全市文化馆馆长工作培训会;非遗市级项目评审;创作高质量的艺术作品等。

4.中央补助地方公共文化服务体系建设资产--保山市文化馆内部公共文化服务功能提升改造补助资金。2020年下达市文化馆内部公共文化服务功能提升改造补助资金450,000.00元,主要用于对文化馆一楼两个中厅进行采光顶、钢结构改造,以弥补办公、业务用房不足,扩展文化馆公共文化项目及功能。并把文化馆内采光大厅改造成一个融开放式展览空间、自习休闲、宣传长廊等为一体的文化综合服务场所,并向群众免费开放。

5.2020年省对下文化文物事业发展专项资金。2020年下达市文化馆省对下文化文物事业发展专项资金—保山市文化馆改造提升经费200,000.00元,主要用于《保山13个世纪民族特色文化》系列专题微视频拍摄制作。以拍摄的“点”彰显民族的历史、人文底蕴,宣传保山优秀的民族文化要求,拍摄制作完成保山本地汉族、彝族、傣族、白族、回族、苗族、布郎族、佤族、阿昌族、满族、景颇族、德昂族这13个民族的微视频。

6.省级非遗传承人档案整理及《保山非遗传承人》编纂出版费经费。2020年下达市文化馆省级非遗传承人档案整理及《保山非遗传承人》编纂出版费经费100,000.00元,主要用于省级非遗传承人档案整理及《保山非遗传承人》编纂出版费经费工作。2020年支付89,588.00元,结余结转10,412.00元。

7.云南省2020年州市文化馆馆长培训班联办经费。2020年下拨市文化馆2020年州市文化馆馆长培训班联办经费129,709.00元,主要用于举办“2020年全省州市文化馆馆长培训班”,对全省文化馆及16个州(市)的文化(群艺)馆馆长近100余名文化工作者进行为期3天的业务培训及工作总结交流会议参训学员在培训期间的食宿以及培训费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市文化馆部门2020年度一般公共预算财政拨款支出4,729,261.85,占本年支出合计的97.47%。与上年对比减少904,938.59元,下降16.06%,主要原因分析:

1.基本支出减少43,284.09元。一是工资福利支出减少123,136.89元,主要原因为2020年人员减少2人,其中退休2人,工资福利支出相应减少;二是商品和服务支出增加10,630.80元,主要原因为活动费用等增加导致;三是对个人和家庭补助增加71,272.00,主要原因为增加离休人员公务员医疗补助费;四是其他资本性支出减少2,050.00元,主要原因为是2020年办公设备购置减少;

2.项目经费支出减少861,654.50元,主要原因为2020年项目变动,总体项目资金减少,2020年减少中华人民共和国成立70周年宣传工作经费900,000.00元等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

7.文化旅游体育与传媒(类)支出3,942,003.15元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.35%。主要用于群众文化支出2,722,014.65元、其他文化和旅游支出769,988.50元、其他文化旅游体育与传媒支出450,000.00元。

8.社会保障和就业(类)支出470,769.45元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.95%。主要用于事业单位离退休139,974.00元、事业单位基本养老保险缴费支出254,702.40元、、事业单位职业年金缴费支76,093.05元。

9.卫生健康(类)支出313,549.25元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.64%。主要用于行政单位医疗70,000.00元、事业单位医疗144,570.85元、公务员医疗补助98,978.40元。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11.城乡社区(类)支出2,940.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于发放在职人员的住房补贴。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市文化馆部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15,000.00元,支出决算为1,730.00元,完成预算的11.53%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为1,730.00元,完成预算的11.53%2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因为进一步严格贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行节约,反对浪费,坚持从俭从严,勤俭办事,切实降低公务活动成本,严格控制公务接待标准及次数,减少公务接待支出费用,切实降低公务活动成本;严格规范公务用车管理,不断减少公务用车运行维护经费支出;完善制度建设,强化执行力度,切实减少了“三公”经费支出。对“三公”经费支出预决算差异率较大的问题,以后我部门将认真按照预算管理要求,硬化预算约束力,严格预算执行,切实提高预算执行准确性。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加560.00元,增长47.86%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加560.00元,增长47.86%2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因为是2020年接待任务略有增加,接待各地文化馆来访参观,本年共接待33人次。

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出1,730.00元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于XX(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,730.00元。其中:

国内接待费1,730.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待4批次(其中:外事接待0批次),接待人次33人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待各地文化馆来访参观发生的接待支出。

国(境)外接待费0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于XX(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市文化馆部门2020年机关运行经费支出0.00元,与上年对比增加(减少)0.00元,增长(下降)0.00%,主要原因分析:主要原因是我单位为全额拨款事业单位,不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至20201231日,保山市文化馆部门资产总额6,535,772.52元,其中,流动资产780,471.18元,固定资产5,055,301.34元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程700,000.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加480,725.17元,其中;流动资产增加62,295.17元,固定资产增加118,430.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程增加300,000.00元,无形资产增加0.00元,其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

6535772.52

780471.18

5055301.34

3808612.24

0.00

0.00

1246689.10

0.00

700000.00

0.00

0.00

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200元以上大型设备+其他固定资产

3. 填报金额为资产“账面原值”

 

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额154,260.00元,其中:政府采购货物支出68,260.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出86,000.00元。授予中小企业合同金额154,260.00元,占政府采购支出总额的100.00%

四、部门绩效自评情况

(一)项目绩效自评报告

项目一:

1.项目名称:“大家乐”彩云奖评选活动市级复赛补助资金

2.项目基本情况

2020年下达市文化馆“大家乐”彩云奖评选活动市级复赛补助资金400,000.00,主要用于参加云南省第四届群众文化“彩云奖”评选活动。

3.项目绩效自评工作开展情况

相关部室根据相关规定和要求,对涉及内容完成情况、管理运行情况、资金使用管理情况以及资料归档完善情况等进行自查自评,并撰写该自评报告上报分管领导;分管领导,按照相关要求进行查看,检查绩效目标是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出目标是否明显等。

4.项目绩效实现情况

1)项目资金情况

①项目资金到位情况

预算安排资金400,000.00元,实际到位资金400.000.00元。

②项目资金执行情况

截止至202012月底,项目资金已全部支出完毕并严格实行专款专用。2020年已执行完毕。

③项目资金管理情况

项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法,与预算和计划相符,没有发现违规问题。

2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

保山选送的4个门类8个节目最终有6个节目进入决赛。保山市代表队斩获优秀组织奖和5个作品彩云奖,保山成绩是音乐、舞蹈、戏剧和曲艺都有获奖作品的唯一参赛州市,获奖数量和昆明市并列居全省第一。获“彩云奖”的作品是:混声小合唱《春暖司莫拉》、舞蹈《匠心永铸》、小品《一碗稀豆粉》、傈僳族说唱《傈僳山寨太阳花》和摄影作品《苗家寨的昨天与今天》。

②效益指标完成情况

“彩云奖”获奖数量之多、奖项等次之高开创了保山群众文化赛事的高峰,项目完成质量好。

③满意度指标完成情况

对节目表演满意度达标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

项目有序进行,为进一步提升、打造云南省第届大家乐群众文化“彩云奖”使其增加了艺术性,在视觉听觉上有更好的提升,申报参加第十八届全国“群星奖”比赛。项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法

7.结果公开情况和应用打算

2020年保山市文化馆自评报告及自评表将与决算一起在上级门户网站上公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

加强资金使用进度和项目前期准备。

9.其他需说明的问题

无。

项目二:

1.项目名称:2020年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金

2.项目基本情况

该项目资金是文化馆免费开放专项资金,资金用于保山市文化馆免费开放工作正常运行的相关费用。完成了多功能厅、排练厅、培训室公共空间、设施设备及场地免费开放;服务人次8万以上,全年免费开放时间200天;开展了公益性培训、展览、基层、学校、部队、指导、辅导、排练;免费开展举办文化艺术类培训(含舞蹈、声乐、器乐、美术、书法培训),疫情期间开展线上的美术培训、艺术欣赏、广场舞推广;征集出版印刷了内部刊物《保山群众文化》;开展全市文化馆馆长工作培训会;非遗市级项目评审;创作高质量的艺术作品等。

款项按照云财教[2014]36号《云南省美术馆 公共图书馆 文化馆(站)免费开放专项资金管理暂行办法》及《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》等通知要求管理执行。

3.项目绩效自评工作开展情况

为进一步加强部门责任意识,强化财政支出绩效理念,规范财政资金管理,提高资金使用绩效,根据保山市财政局文件(保财预[2021]66号)要求,我单位安排专人做好该项目经费绩效评价工作。相关部室根据相关规定和要求,对涉及内容完成情况、管理运行情况、资金使用管理情况以及资料归档完善情况等进行自查自评,并撰写该自评报告上报分管领导;分管领导,按照相关要求进行查看,检查绩效目标是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出目标是否明显等。

4.项目绩效实现情况

1)项目资金情况

项目资金到位情况

我单位于20203月收到由保山市财政局下达的2020年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金400,000.00元(保财教〔202055号)。资金到位率100%

项目资金执行情况

经馆领导班子会研究决定,资金用于保山市文化馆免费开放工作正常运行的相关费用。截止至202012月底,项目资金已全部支出完毕并严格实行专款专用。

项目资金管理情况

根据部门项目支出情况,制定完善项目资金管理办法,做到部门重点项目支出均有法可依。相关经费经馆务会研究同意支出。经费开支坚持“先审批、后开支,谁开支、谁负责,谁分管、谁把关”的原则。项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法,与预算和计划相符,没有发现违规问题。

2)项目绩效指标完成情况

产出指标完成情况

数量指标:全年免费开放流通人次8万人次;全年免费开放天数200天。

时效指标:按方案规定时间完成。

效益指标完成情况

公共文化设施覆盖人群率10%

满意度指标完成

免费开放社会公众和服务对象满意度较好。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

该项目资金是文化馆免费开放专项资金,款项按照云财教〔201436号《云南省美术馆 公共图书馆 文化馆(站)免费开放专项资金管理暂行办法》的管理,经费保证了文化馆免费开放工作正常运行。完成了多功能厅、排练厅、培训室公共空间、设施设备及场地免费开放;服务人次8万以上,全年免费开放时间200天;开展了公益性培训、展览、基层、学校、部队、指导、辅导、排练;免费开展举办文化艺术类培训(含舞蹈、声乐、器乐、美术、书法培训),疫情期间开展线上的美术培训、艺术欣赏、广场舞推广;征集出版印刷了内部刊物《保山群众文化》征集出版印刷;开展全市文化馆馆长工作培训会;非遗市级项目评审;创作高质量的音乐作品等。各项指标都已完成。

该项目立项依据充分,绩效目标合理且清晰明确;项目管理机制健全、措施保障有力,全面、按时完成各项绩效指标;相关政策落实到位;项目资金拨付及时;资金使用合规,会计核算规范,财务控制有效;项目按方案规定完成;项目质量及节支增效措施明显,项目社会效益显著,服务对象满意度较高,有效推进了项目绩效目标的实施。项目绩效自评等级为:优。

7.结果公开情况和应用打算

1)结果公开情况:在规定的时限,按要求2020年保山市文化馆自评报告及自评表将与决算一起在主管局门户网站上公开。

2)项目绩效自评结果的运用主要是以下几个方面:一是进一步增强了单位的绩效评价主体责任意识和公共文化建设服务意识;二是制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案,建立长效机制;三是促进单位规范使用项目资金。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

1)管理经验

项目相关科室精心组织、策划以及各相关单位的相互支持、密切配合,是保证此项目顺利开展的必要条件。

成立了专门的项目工作小组,项目组按统一规划,建立集中统一,分级管理的运行机制,结合项目特点编制科学的管理办法或实施方案,完善和规范管理制度。

项目负责人推进,各项工作责任到人、逐级审批、层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制,全力推进项目。

④在实施过程中规范管理到事前有设计规划、事中有监督检查、事后有跟踪问效,对资金使用严格把关,发挥完善的机制、严格管理、人性化的方式对晚会圆满完成起积极作用。

⑤在资金使用上严格按照规定执行,做到资金使用的安全规范,对项目经费实行专项管理,保证经费及时到位和合理使用。

2)需改进的问题及措施

实施单位绩效评价工作有待提升。

措施:继续加强协调指导和培训的力度,加强对各部门申报项目的指导,使项目编制更加符合绩效评价相关要求,适时开展培训,提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作,重要意义的认识,牢固树立绩效管理理念,同时进一步提高绩效评价工作方式、方法,将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

9.其他需说明的问题

无。

项目三:

1.项目名称:文化馆免费开放补助资金

2.项目基本情况

该项目资金是文化馆免费开放专项资金,资金用于保山市文化馆免费开放工作正常运行的相关费用。完成了多功能厅、排练厅、培训室公共空间、设施设备及场地免费开放;服务人次8万以上,全年免费开放时间200天;开展了公益性培训、展览、基层、学校、部队、指导、辅导、排练;免费开展举办文化艺术类培训(含舞蹈、声乐、器乐、美术、书法培训),疫情期间开展线上的美术培训、艺术欣赏、广场舞推广;征集出版印刷了内部刊物《保山群众文化》;开展全市文化馆馆长工作培训会;非遗市级项目评审;创作高质量的艺术作品等。

款项按照云财教〔201436号《云南省美术馆 公共图书馆 文化馆(站)免费开放专项资金管理暂行办法》及《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》等通知要求管理执行。

3.项目绩效自评工作开展情况

为进一步加强部门责任意识,强化财政支出绩效理念,规范财政资金管理,提高资金使用绩效,根据保山市财政局文件(保财预〔202166号)要求,我单位安排专人做好该项目经费绩效评价工作。相关部室根据相关规定和要求,对涉及内容完成情况、管理运行情况、资金使用管理情况以及资料归档完善情况等进行自查自评,并撰写该自评报告上报分管领导;分管领导,按照相关要求进行查看,检查绩效目标是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出目标是否明显等。

4.项目绩效实现情况

1)项目资金情况

项目资金到位情况

我单位于20205月收到由保山市财政局下达的免费开放专项补助资金100,000.00元(保财教〔2020100号)。资金到位率100%

项目资金执行情况

经馆领导班子会研究决定,资金用于保山市文化馆免费开放工作正常运行的相关费用。截止至202012月底,项目资金已全部支出完毕并严格实行专款专用。

项目资金管理情况

根据部门项目支出情况,制定完善项目资金管理办法,做到部门重点项目支出均有法可依。相关经费经馆务会研究同意支出。经费开支坚持“先审批、后开支,谁开支、谁负责,谁分管、谁把关”的原则。项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法,与预算和计划相符,没有发现违规问题。

2)项目绩效指标完成情况

产出指标完成情况

数量指标:辅导、指导团队5次;创作文艺作品≥100件。

时效指标:按方案规定时间完成。

效益指标完成情况

公共文化设施覆盖人群率10%

满意度指标完成

免费开放社会公众和服务对象满意度较好。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

该项目资金是文化馆免费开放专项资金,款项按照云财教〔201436号《云南省美术馆 公共图书馆 文化馆(站)免费开放专项资金管理暂行办法》的管理,经费保证了文化馆免费开放工作正常运行。完成了多功能厅、排练厅、培训室公共空间、设施设备及场地免费开放;服务人次8万以上,全年免费开放时间200天;开展了公益性培训、展览、基层、学校、部队、指导、辅导、排练;免费开展举办文化艺术类培训(含舞蹈、声乐、器乐、美术、书法培训),疫情期间开展线上的美术培训、艺术欣赏、广场舞推广;征集出版印刷了内部刊物《保山群众文化》征集出版印刷;开展全市文化馆馆长工作培训会;非遗市级项目评审;创作高质量的音乐作品等。各项指标都已完成。

该项目立项依据充分,绩效目标合理且清晰明确;项目管理机制健全、措施保障有力,全面、按时完成各项绩效指标;相关政策落实到位;项目资金拨付及时;资金使用合规,会计核算规范,财务控制有效;项目按方案规定完成;项目质量及节支增效措施明显,项目社会效益显著,服务对象满意度较高,有效推进了项目绩效目标的实施。项目绩效自评等级为:优。

7.结果公开情况和应用打算

1)结果公开情况:在规定的时限,按要求2020年保山市文化馆自评报告及自评表将与决算一起在主管局门户网站上公开。

2)项目绩效自评结果的运用主要是以下几个方面:一是进一步增强了单位的绩效评价主体责任意识和公共文化建设服务意识;二是制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案,建立长效机制;三是促进单位规范使用项目资金。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

1)管理经验

项目相关科室精心组织、策划以及各相关单位的相互支持、密切配合,是保证此项目顺利开展的必要条件。

成立了专门的项目工作小组,项目组按统一规划,建立集中统一,分级管理的运行机制,结合项目特点编制科学的管理办法或实施方案,完善和规范管理制度。

项目负责人推进,各项工作责任到人、逐级审批、层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制,全力推进项目。

④在实施过程中规范管理到事前有设计规划、事中有监督检查、事后有跟踪问效,对资金使用严格把关,发挥完善的机制、严格管理、人性化的方式对晚会圆满完成起积极作用。

⑤在资金使用上严格按照规定执行,做到资金使用的安全规范,对项目经费实行专项管理,保证经费及时到位和合理使用。

2)需改进的问题及措施

实施单位绩效评价工作有待提升。

措施:继续加强协调指导和培训的力度,加强对各部门申报项目的指导,使项目编制更加符合绩效评价相关要求,适时开展培训,提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作,重要意义的认识,牢固树立绩效管理理念,同时进一步提高绩效评价工作方式、方法,将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

9.其他需说明的问题

无。

项目

1.项目名称:中央补助地方公共文化服务体系建设资产--保山市文化馆内部公共文化服务功能提升改造补助资金

2.项目基本情况

2020年下达市文化馆内部公共文化服务功能提升改造补助资金450,000.00元,主要用于对文化馆一楼两个中厅进行采光顶、钢结构改造,以弥补办公、业务用房不足,扩展文化馆公共文化项目及功能。

3.项目绩效自评工作开展情况

相关部室根据相关规定和要求,对涉及内容完成情况、管理运行情况、资金使用管理情况以及资料归档完善情况等进行自查自评,并撰写该自评报告上报分管领导;分管领导,按照相关要求进行查看,检查绩效目标是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出目标是否明显等。

4.项目绩效实现情况

1)项目资金情况

①项目资金到位情况

预算安排资金450,000.00元,实际到位资金450,000.00元。

②项目资金执行情况

根据2020年度预算安排文化馆内部公共文化服务功能提升改造补助资金,主要用于对文化馆一楼两个中厅进行采光顶、钢结构改造,以弥补办公、业务用房不足,扩展文化馆公共文化项目及功能。2020已执行完毕。

③项目资金管理情况

项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法,与预算和计划相符,没有发现违规问题。

2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

文化馆内采光大厅改造成一个融开放式展览空间、自习休闲、宣传长廊等为一体的文化综合服务场所,并向群众免费开放。综合开放式文化服务空间的建设,一是可增加馆舍面积近200平方米,二是可增加多项服务内容,三是可使馆舍更具文化气息和现代感。

②效益指标完成情况

项目完成质量好,单位项目建设组织机构健全,有主管领导、分管领导和财务管理人员、具体负责人。对项目进度进行实时监测保证项目资金预算进度与财政要求一致,保证项目按时按质完成。

③满意度指标完成情况

对表演满意度达标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

2020文化馆内部公共文化服务功能提升改造补助资金,立项依据充分,绩效目标合理且清晰明确;项目管理机制健全、措施保障有力,全面、按时完成各项绩效指标,有效促进部门履职绩效目标的实现;相关政策落实到位;项目资金及时、全额拨付到位;资金使用合规,会计核算规范,财务控制有效;项目完成及时;项目质量及节支增效措施明显,符合年度预算目标,项目社会效益显著,服务对象满意度较高,有效推进了部门绩效目标的实施。

7.结果公开情况和应用打算

2020年保山市文化馆自评报告及自评表将与决算一起在上级门户网站上公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

加强资金使用进度和项目前期准备。

9.其他需说明的问题

无。

项目

1.项目名称:省对下文化文物事业发展专项资金

2.项目基本情况

2020年下达市文化馆省对下文化文物事业发展专项资金200,000.00元,主要用于《保山13个世纪民族特色文化》系列专题微视频拍摄制作。

3.项目绩效自评工作开展情况

相关部室根据相关规定和要求,对涉及内容完成情况、管理运行情况、资金使用管理情况以及资料归档完善情况等进行自查自评,并撰写该自评报告上报分管领导;分管领导,按照相关要求进行查看,检查绩效目标是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出目标是否明显等。

4.项目绩效实现情况

1)项目资金情况

①项目资金到位情况

预算安排资金200,000.00元,我单位于20209月收到由保山市财政局下达的2020年省对下文化文物事业发展专项资金—保山市文化馆改造提升经费200,000.00元。项目资金按时到位,资金到位率100%

②项目资金执行情况

根据2020年度预算安排省对下文化文物事业发展专项资金主要用于主要用于《保山13个世纪民族特色文化》系列专题微视频拍摄制作。截止至202012月底,项目资金用了180,400.50元,剩余19,599.50元,完成进度90.20%;计划2020年年底完成拍摄任务,由于疫情的影响该项目部份推迟到2021年完成拍摄。剩余资金19,599.50元结转到2021年继续使用。

③项目资金管理情况

项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法,与预算和计划相符,没有发现违规问题。

2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

以拍摄的“点”彰显民族的历史、人文底蕴,宣传保山优秀的民族文化要求,拍摄制作完成保山本地汉族、彝族、傣族、白族、回族、苗族、布郎族、佤族、阿昌族、满族、景颇族、德昂族这13个民族的微视频1个。

②效益指标完成情况

彰显民族的历史、人文底蕴,宣传保山优秀的民族文化微视频获得了广大群众的一致好评取得了显著的社会效益。

③满意度指标完成情况

观众满意度达标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

2020文化文物事业发展专项资金,立项依据充分,绩效目标合理且清晰明确;项目管理机制健全、措施保障有力,全面、按时完成各项绩效指标,有效促进部门履职绩效目标的实现;相关政策落实到位;项目资金及时、全额拨付到位;资金使用合规,会计核算规范,财务控制有效;项目完成及时;项目质量及节支增效措施明显,符合年度预算目标,项目社会效益显著,服务对象满意度较高,有效推进了部门绩效目标的实施。

7.结果公开情况和应用打算

2020年保山市文化馆自评报告及自评表将与决算一起在上级门户网站上公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

加强资金使用进度和项目前期准备。

9.其他需说明的问题

无。

项目

1.项目名称:省级非遗传承人档案整理及《保山非遗传承人》编纂出版费经费

2.项目基本情况

2020年下达市文化馆省级非遗传承人档案整理及《保山非遗传承人》编纂出版费经费100,000.00元,主要用于省级非遗传承人档案整理及《保山非遗传承人》编纂出版费经费工作。

3.项目绩效自评工作开展情况

相关部室根据相关规定和要求,对涉及内容完成情况、管理运行情况、资金使用管理情况以及资料归档完善情况等进行自查自评,并撰写该自评报告上报分管领导;分管领导,按照相关要求进行查看,检查绩效目标是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出目标是否明显等。

4.项目绩效实现情况

1)项目资金情况

①项目资金到位情况

预算安排资金100,000.00元,我单位于20209月收到由保山市财政局下达的省级非遗传承人档案整理及《保山非遗传承人》编纂出版费经费100,000.00万元(保财教〔2020162号)。项目资金按时到位,资金到位率100%

②项目资金执行情况

根据2020年度预算安排省级非遗传承人档案整理及《保山非遗传承人》编纂出版费经费,主要用于省级非遗传承人档案整理及《保山非遗传承人》编纂出版费经费工作。截止至202012月底,项目资金用了89,588.00元,剩余10,412.00元,完成进度89.59%。由于疫情的影响,部分非遗实物产品收集,非遗宣传展示未能在2020年内开展。剩余资金10,412.00结转到2021年继续使用。

③项目资金管理情况

项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法,与预算和计划相符,没有发现违规问题。

2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

购买非物质文化遗产实物、产品运输通道车牌识别系统设备和出版印制《保山市非物质文化遗产项目代表性传承人名录》800册。《保山市非物质文化遗产项目代表性传承人名录》一书,由保山市文化和旅游局编著。收录了保山市级以上传承人共计264位,其中民间文学类2位,传统音乐类50位,传统舞蹈类18位,传统戏剧类31位,曲艺类6位,传统体育、游艺与杂技类14位,传统美术类34位,传统技艺类85位,传统医药类2位,民俗类22位。

时效指标:项目完成进度89.59%由于疫情的影响,部分非遗实物产品收集,非遗宣传展示未能在2020年内及时开展

成本指标:每项工作开展的各种经费支出不超预算安排,已完成。

②效益指标完成情况

该书的出版也是保山市非物质文化遗产保护成果的展示。《保山市非物质文化遗产项目代表性传承人名录》是在全市基层非物质文化遗产保护工作者的调查基础上编写而成的,是集体智慧的结晶。

可持续影响指标:非物质文化遗产项目得到进一步传承

③满意度指标完成情况

观众满意度达标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

2020省级非遗传承人档案整理及《保山非遗传承人》编纂出版费经费,立项依据充分,绩效目标合理且清晰明确;项目管理机制健全、措施保障有力,全面、按时完成各项绩效指标,有效促进部门履职绩效目标的实现;相关政策落实到位;项目资金及时、全额拨付到位;资金使用合规,会计核算规范,财务控制有效;项目完成及时;项目质量及节支增效措施明显,符合年度预算目标,项目社会效益显著,服务对象满意度较高,有效推进了部门绩效目标的实施。

7.结果公开情况和应用打算

2020年保山市文化馆自评报告及自评表将与决算一起在上级门户网站上公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

加强资金使用进度和项目前期准备。

9.其他需说明的问题

无。

项目七:

1.项目名称云南省2020年州市文化馆馆长培训班联办经费

2.项目基本情况

云南省文化馆于2020121日至125日,在保山市施甸县举办“2020年全省州市文化馆馆长培训班”,对全省文化馆及16个州(市)的文化(群艺)馆馆长近100余名文化工作者进行为期3天的业务培训及工作总结交流。此次培训费用由云南省文化馆承担,共拨付保山市文化馆129,709.00元,参训学员在培训期间的食宿以及培训费由主办单位承担,超出规定人数以及学员往返交通费由所在单位自行承担。

3.项目绩效自评工作开展情况

为进一步加强部门责任意识,强化财政支出绩效理念,规范财政资金管理,提高资金使用绩效,根据根据保山市财政局文件(保财预202166号)要求,我单位安排专人做好该项目经费绩效评价工作。相关部室根据相关规定和要求,对涉及内容完成情况、管理运行情况、资金使用管理情况以及资料归档完善情况等进行自查自评,并撰写该自评报告上报分管领导;分管领导,按照相关要求进行查看,检查绩效目标是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出目标是否明显等。

4.项目绩效实现情况

1)项目资金情况

项目资金到位情况

我单位于202011月收到由云南省文化馆拨付的云南省2020年州市文化馆馆长培训班联办经费129709.00元。资金到位率100%

项目资金执行情况

按联合办班工作协议,经费用于培训班培训期间所有相关费用,包括食宿、培训资料、培训场地、交通以及其他培训费用。截止至202012月底,项目资金用了122,562.57元,剩余7,146.43元,完成进度94.53%

项目资金管理情况

根据部门项目支出情况,制定完善项目资金管理办法,做到部门重点项目支出均有法可依。相关经费经馆务会研究同意支出。经费开支坚持“先审批、后开支,谁开支、谁负责,谁分管、谁把关”的原则。项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法,与预算和计划相符,没有发现违规问题。

2)项目绩效指标完成情况

产出指标完成情况

数量指标:对全省文化馆及16个州(市)的文化(群艺)馆馆长近100余名文化工作者进行为期3天的业务培训。

时效指标:在规定时限内及时开展完成业务培训任务。

效益指标完成情况

保山市文化氛围浓厚、基层公共文化服务体系建设成效显著、特色鲜明,通过本次培训,既增强了文化工作者之间的沟通了解,也分享了彼此的实践经验,拓宽了工作思路,在今后的工作中会充分借鉴和运用全省各州市优秀的文化建设经验,把特色理念和做法运用到实际工作中,使群众文化工作开展的更加丰富多彩。

满意度指标完成情况

参加培训人员满意度较好。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

该项目立项依据充分,绩效目标合理且清晰明确;项目管理机制健全、措施保障有力,全面、按时完成各项绩效指标;相关政策落实到位;项目资金拨付及时;资金使用合规,会计核算规范,财务控制有效;项目按方案规定完成;项目质量及节支增效措施明显,项目社会效益显著,服务对象满意度较高,有效推进了项目绩效目标的实施。项目绩效自评等级为:优。

7.结果公开情况和应用打算

1)结果公开情况:在规定的时限,按要求2020年保山市文化馆自评报告及自评表等绩效信息将与决算一起在主管局门户网站上公开。

2)项目绩效自评结果的运用主要是以下几个方面:一是进一步增强了单位的绩效评价主体责任意识和公共文化建设服务意识;二是制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案,建立长效机制;三是促进单位规范使用项目资金。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

加强资金使用进度和项目前期准备。

9.其他需说明的问题

无。

(二)部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

1)部门概况

主要职能:

文化馆主要职责是负责举办各类展览、讲座、培训等,普及文化知识,开展社会教育,提高群众文化素质。组织开展文化艺术活动,指导群众业余文化团队建设,辅导和培训群众文艺骨干。组织并指导群众文艺创作,开展群众文化理论调研、文学艺术创作。收集、整理、研究非物质文化遗产,开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动,指导传承人开展传习活动。

机构情况:保山市文化馆为财政全额拨款事业单位。内部机构设置为三部三室一中心,即:社会文化工作部、美影书工作部、数字文化工作部、办公室、财务室、艺术创作和理论调研室和非物质文化遗产保护中心。截止202012月,现有编制19名。2020年年末在职实有人数17人,离休1人。

2)部门绩效目标的设立情况

保山市文化2020年部门绩效目标紧紧围绕履职效益、预算配置、预算执行、预算管理几个方面设定全面支出绩效目标。

履职效益方面:较好的满足广大人民群众日益增长的精神文化需求,搜集整理、开发利用民族民间艺术资源,组织各类文艺创作、培训、辅导群众开展丰富多彩的文化活动

预算配置方面:部门中期支出规划、年度履职目标编制科学,年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。基本支出保障单位正常运转,行使单位职能,完成日常工作。及时对人员、资产等信息进行动态更新工作,确保基础信息数据的及时性、准确性和完整性,保证基本支出预算无缺口。资金安排上确保重点支出安排,确保重点任务完成目标。

预算执行方面:严格执行批复的各项支出预算,不擅自扩大支出范围、提高开支标准,严格按照预算批复的支出用途使用资金。采取有效措施,加快预算执行进度,采用工作考核、绩效评价等方式加强对项目资金的监管。

预算管理方面:资金管理严格按照相关财务管理制度执行,建立专项资金内部监督约束机制,提高资金管理和使用的安全性、有效性、规范性,提高了资金的使用效益,切实的发挥了资金的作用,为我市为我市公共文化服务建设提供了有力的保障。

3)部门整体收支情况

保山市文化馆2020年度年初结转和结余0.00元,本年收入4,928,982.35元,其中财政拨款收入4,759,273.35元,其他收入169,709.00,本年支出4,851,824.42元。年末结转和结余77,157.93元,财政拨款结转30,011.50元,非财政拨款结转47,146.43 元,安排2021年支出。

4)部门预算管理制度建设情况

按照相法律法规和结合我馆实际,建立健全财务管理制度和约束机制,实行制度管人、管事。实行依法理财,规范理财,提高财政工作质量和财政资金使用效益。《保山市文化馆财务管理制度》等制度性文件对经费开支标准、审批程序、开支范围、结算方式、票据要求作出了明确规定。我馆各项支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法和中共保山市文化馆财务管理办法的规定实行统一管理,坚持“先审批、后开支,谁开支、谁负责,谁分管、谁把关”的原则。有关财务制度对项目经费的保障落实和成本节约、效率提高有着较强的法规约束力。根据年初部门预算的批复,加强经费使用管理,本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费,严格实行项目管理,做到资金到项目、管理到项目、核算到项目。严格执行财经纪律和财务制度,配合审计等有关部门做好审计、检查、稽查等工作。

2.绩效自评工作情况

1)绩效自评目的

通过项目立项情况(重点是绩效目标的设置情况)、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价,了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益。同时为以后年度财政资金投入提供参考依据。

2自评指标体系

部门预算项目支出绩效自评指标体系包含部门整体支出绩效自评指标体系和项目绩效自评指标体系。

部门整体支出绩效自评体系包含四个方面:一是投入部分:分为目标设定和预算配置。其中目标设定指标包含绩效目标合理性、绩效指标明确性两项内容。预算配置指标包含在职人员控制率、“三公经费”变动率、重点支出安排率等三项内容。二是过程部分:分为预算执行、预算管理和资产管理三部分。其中预算执行指标包含预算完成率、预算调整率、支出进度率等三项内容。预算管理指标包含管理制度健全性、资金使用合规性、预决算公开性等三项内容。资产管理指标包含管理制度健全性、资产管理安全性和固定资产利用率三项内容。三是产出部分:主要为职责履行情况,包含实际完成率、完成及时率和质量达标率三项内容。四是效果部分:主要为履职效益情况,包含社会效益和社会公众或服务对象满意度两项内容。

项目绩效自评指标体系主要包括:1.项目绩效指标完成分析。设产出指标、效益指标和满意度指标三个一级指标。其中产出指标包含数量指标、质量指标、时效指标和成本指标;效益指标包含经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标;满意度指标主要为服务对象满意度指标。2.项目成本性分析。主要从项目是否有节支增效的改进措施、项目是否有规范的内控机制、项目是否达到标准的质量管理管理水平等方面进行分析。3.项目效率性分析。对完成的及时性、验收的有效性进行分析评价。4.部门绩效目标。从项目绩效是否促进部门绩效目标的实现、项目绩效与规划和宏观政策的适应性、项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况方面进行自评。

3)自评组织过程

前期准备根据《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》(保财预〔202166号)要求,我单位高度重视项目绩效自评工作,成立了绩效自评工作组,明确任务分工。及时召开绩效自评工作专题会议,根据文件制定部门整体支出绩效自评实施方案。

组织实施确定绩效自评项目后,各科室负责提供绩效自评涉及的各科室实施的项目相关资料,确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标,确定了自评指标体系。认真准备相关资料,深入客观进行分析评价,圆满完成项目绩效自评工作。

3.评价情况分析及综合评价结论

2020年,我馆将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作,切实加强预算收支管理,全面梳理内部管理流程,建立健全内部管理制度,有效提升了部门整体支出管理水平。根据部门整体支出绩效评价指标体系,2020年度自评综合得分为100分,评价等级为“优”。部门整体支出绩效情况如下:

(1)投入情况分析

认真贯彻党和国家的方针政策及市委市政府有关要求,不断推进预算管理体制改革,进一步调整支出结构,统筹安排预算资金,确保工资性支出和机构运转的基本需要,尽量压缩非生产性支出,围绕市委、市政府的中心工作努力安排好重点工作。按照绩效目标设定,2020年本级财政安排部门项目1个,省对下转移支付项目3个,中央补助项目3个,其他非财政项目1个。2020年总投入项目资金共计1,779,709.00元。一般公共预算财政拨款1,650,000.00.其中:“大家乐”彩云奖评选活动市级复赛补助资金400,000.00元,2020年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金400,000.00,2020年文化馆免费开放补助资金100,000.00元,中央补助地方公共文化服务体系建设资产--保山市文化馆内部公共文化服务功能提升改造补助资金450,000.00元,2020年省对下文化文物事业发展专项资金。2020年下达市文化馆省对下文化文物事业发展专项资金—保山市文化馆改造提升经费200,000.00,省级非遗传承人档案整理及《保山非遗传承人》编纂出版费经费100,000.00元;其他资金129,709.00。其中:云南省2020年州市文化馆馆长培训班联办经费129,709.00元。

2)过程情况分析

管理制度健全,具体相应的业务管理制度,业务管理制度合法、合规、完整;制度执行有效,遵守相关法律法规和业务管理制度。一是收到专项资金预算后,及时制定专项资金分配使用方案,充分保证了资金的及时性;二是专项资金使用中属于政府采购范围内的,严格按照政府采购有关法律制度规定执行。三是项目资金分配合理、使用规范,不挤占、截留和挪用;专项资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法;与预算和计划相符,没有发现违规、违法问题。

绩效管理健全,建立健全了专项资金监管和绩效评价机制,财政部门与主管部门齐抓共管,贯彻落实绩效管理,认真开展绩效评价、跟踪工作,有效增强资金执行的科学性、合理性、规范性,按质、按量完成预期目标。

一是结合工作实际,经过认真调研、严谨分析,制定了一系列具体的、明确的、可实现的、可量化的绩效目标,目绩效目标同时反馈各科室;

二是通过绩效跟踪实时掌握资金、项目动态信息;每年度进行绩效自评,有利于财政部门和主管部门及时的了解资金支出进度、项目完成情况;

三是绩效考核情况将作为下一年度资金分配的重要因素之一,有效的提高了各科室的积极性,高质量、高标准的完成绩效目标。

资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规,符合文件的规定,有完整的资金审批程序和拨付手续。

会计核算符合规范要求,相关材料完整。

3)产出情况分析

2020年度实际完成了既定的工作任务计划,均已按绩效目标实施,质量达到了要求,参加的各类赛事均获得佳绩,得到相关部门和社会各界的认可。

4)效果情况分析

2020年,我馆将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作,切实加强预算收支管理,全面梳理内部管理流程,建立健全内部管理制度,有效提升了部门整体支出管理水平。根据部门整体支出绩效评价指标体系,2020年度自评综合得分为90分,评价等级为“优”。

4.存在的问题和整改情况

存在问题一是预算执行情况管理不到位。我单位未严格对预算执行分季度情况进行考核和评价,存在预算执行情况管理不到位的问题。二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。虽然设立了项目资金绩效目标,但目标不够明确、细化和量化。三是部分项目缺口资金较大,导致项目实施进度慢。四是制度建设和规范化管理有待加强。

整改措施一是按照市财政局的工作部署,进一步加强与市财政预算编报、审核的衔接,强化内部预算支出管理、跟踪,按月对预算执行情况分析,切实加快预算执行进度。二是认真做好绩效目标的编制。进一步加强预算管理意识,严格按照绩效目标编制的相关制度和要求,绩效目标尽可能的全面、细化,进一步提高绩效目标设立的科学性。三是加强制度建设。对预算绩效管理的对象和内容、预算绩效管理职责、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及绩效评价结果反馈和应用管理方面进行规定

5.绩效自评结果应用

将切实加强绩效自评结果应用,将自评结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。根据绩效自评情况,及时调整和优化本馆后续项目和以后年度预算支出的方向和结构,合理配置资源,加强财务管理,完善项目管理办法,切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门规章效率。将绩效评价结果纳入单位的年终考核,作为职称考核等的重要依据。

6.主要经验及做法

主要经验:项目实施领导重视是前提,年初预算方案结合实际、有政策依据、科学、合理、有针对性和操作性强是基础,制定项目和资金管理办法以及建立和完善与项目有关的政策是保障,过程监督、指导、检查和项目绩效评价是项目得以顺利实施并取得实施效果和达到预期目的关键。将绩效评价结果纳入单位的年终考核,作为职称考核等的重要依据。

具体做法:加强组织领导。成立了以馆长为组长的项目工作小组,副馆长为副组长,各部室主任为成员的领导小组。项目组按照工作方案,建立集中统一,分级管理的运行机制,结合项目特点编制科学的管理办法,完善和规范管理制度。提高各部门或实施单位对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识,牢固树立绩效管理理念,同时进一步提高绩效评价工作方式、方法,将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。。

7.其他需说明的情况

无。

(三)项目(部门整体)支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表12

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费:是指市用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

本单位不涉及专用名词。

 


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