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索引号 79518791-2-/2021-0929002 发布机构 保山市文化和旅游局
公开目录 部门决算 发布日期 2021-09-29
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保山市博物馆(保山市文物管理所)2020年度部门决算

保山市博物馆(保山市文物管理所)

2020年度部门决算

 

目录

第一部分  保山市博物馆(保山市文物管理所)概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目绩效自评报告

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)项目部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释


第一部分  保山市博物馆(保山市文物管理所)概况

一、主要职能

(一)主要职能

我单位为保山市文化和旅游局主管的二级单位,是财政全额拨款公益一类事业单位。保山市(原地区)文物管理所成立于1981年,博物馆馆舍建于1999年,于同年1220日正式开馆,由(原地区)文物管理所暂行管理、运行。20035月保山市博物馆机构正式批准成立,与市文物管理所实行两块牌子一套人员合署办公体制。具体职能为:

一是参与全市文博事业发展规划、计划的编制、审定工作并组织实施

二是负责全市文博学科和地方历史文化的各类课题的学术研究及学术交流工作

三是负责全市地上地下文物的调查、勘测、勘探、考古发掘等工作

四是负责本馆()陈列展览、藏品保管、宣传教育、对外交流、流动博物馆、科普基地和安全保卫等工作,为人民群众提供公共文化服务

五是负责各类可移动文物的征集、鉴定、研究、收藏、技术保护等工作

六是负责本馆()文博产品的研发、推广工作并指导全市文物开发利用工作

七是负责对五县(区市)各类文博业务工作的指导和全市人才队伍的培训、培养工作。

(二)2020年度重点工作任务介绍

2020年市博物馆始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神,在市委、市政府的坚强领导和市文化和旅游局的有力指导下,圆满完成博物馆各项工作。

1.陈展、宣教工作。2020年元月,为迎接新春,分别从山东省枣庄市博物馆和河南省南阳博物馆引进了《汉画石语》拓片展、《郎骑竹马弄青梅》儿童玩具展两个专题展览,受到广大市民的赞赏。后受疫情影响,我单位于124日—42日处于闭馆状态,但博物馆“闭馆不打烊”,在微信公众号上推出了“保山文保单位”、“保博馆藏”、“线上展览”、“疫情防控”四大板块内容,共推送了24项文保单位、32件(套)馆藏珍贵文物、11个线上展览(6个保山世居少数民族展,5个传统节庆展)及5篇新冠疫情防控知识普及和信息,让观众在线上赏古迹、鉴珍品、品文化,为公众提供全方位的文化服务。43日恢复开馆后,在认真完成博物馆正常开放工作外,不断总结线上服务取得的经验和效果,继续做好线上展览和信息的推送,陆续推送文保单位19篇,保博馆藏12篇,线上展览8个。3月份还开通了博物馆官方微博,并发布信息50余篇。这些措施有效地拓展了博物馆的宣传途径和宣传手段,为我们今后开展此类工作奠定了基础。保山市博物馆全国爱国主义教育示范基地申报工作、中国知网中《丝路传奇·古郡永昌》线上展示、云游文博中保山市博物馆专栏也已圆满完成。在年初的全省博物馆绩效评估工作中(2019年度)获得了全省第二名的佳绩(省博第一、州市排名第一,并超过了省民族博物馆)。我单位于202010月被核准成为中国博物馆协会团体会员。尤其值得一提的是,中国博物馆协会在国家文物局的指导和委托下组织开展了第四批全国博物馆定级评估工作,经主管部门和单位的多方努力,我馆成功晋级为国家二级博物馆,这是我单位今年来获得的最大殊荣!上述成绩的取得给保山的文博事业搭建了更高的平台,拓展了更广的视野,为保山文博事业的发展打下了坚实的基础。

2020年我馆在宣传、展览工作上逆势而为,虽因疫情及闭馆影响,到馆参观人数与往年相比急剧下降(1月至6月参观人数6700余人次,截止12月底参观人数仅为近2万人次),但线上博物馆浏览人数达六万人次以上,取得了较好的宣传效果及社会效益;国际博物馆日、中国文化与自然遗产日、科普活动周时组织开展了包括专题讲座、流动展板宣传、触摸古陶瓷、陶器彩绘、榫卯木作、木板拓印、文物保护宣传咨询、文物鉴赏等一系列社教活动,参与观众4000余人次;流动博物馆活动于9月启动,全年共开展活动9次,分别到保山学院、沙坝中学、辛街中心小学、坝湾初级中学等10个大中小学校进行了巡回展出,惠及师生近8000余人次;成功招募了文博志愿者50人;我馆引进外展工作也于9月开始逐步恢复,分别从迪庆州博物馆、厦门华侨博物院、唐山市博物馆、黄石博物馆引进了《幻彩霓裳——迪庆民族服饰文化展》、《巧工匠心——华侨博物院院藏雕刻精品展》、《唐山皮影展》、《阳新布贴展》四个专题展览,极大地丰富了我市人民群众的文化生活;我馆外展《中国抗日战争中印缅战场滇缅抗战纪实展》于四季度始在普洱市博物馆、西双版纳州博物馆顺利推送。

2.展览提升工作。2020年争取到省级补助项目资金200.00万元,用于保山通史展——《古道明珠 璀璨保山》的布设,目前已完成了展览大纲编撰、修订、审核、完善、评审、招标等工作,现正在进行深化设计。将于20212月全面开始展览现场制作;计划于2021年推出交流展《炫丽民族风—保山市民族服饰展》,正在进行陈列品的征购工作,现已征购得各类民族服饰、乐器、满文甲马雕版等共36套(件)。

3.藏品保管工作。一年来,积极开展了新冠疫情防控见证物的征集工作,在社会各界、各单位和群众的大力支持下,已征得疫情防控见证物纸质类30余件,音频资料20余份,图片资料100余张;接受社会文物捐赠两次;以拍卖方式征购了李根源书法八言联立轴及吴煦、卓君庸书法成扇。

4.预防性保护工作。2020年争取到“馆藏文物预防性保护”中央补助资金105.00万元,已完成项目招标及合同签订。该项目完成后将在一定程度上改善馆藏文物的保管环境。

5.文物保护工作。对老营李将军府、汉营东岳庙、腾阳会馆、青龙街道路铺设等文物修缮进行了业务指导;参与了部分保护修缮项目的初验;按照上级要求拍摄了第一个文物保护单位线上宣传片--《腾阳会馆》。

6.田野考古工作。全面完成了年初计划的年度青铜文化考古调勘工作,施甸县姚关镇火葬墓临时勘探工作,汉营村跽坐像线索调查,太保山麓古迹调查等工作。

7.基建调勘工作。完成了保山坝灌区建设项目、老营至板桥高速公路建设项目文物勘探工作;完成了保山机场改扩建二期建设项目、保山水生态建设项目、市交通局拟建的其他高速公路项目的文物勘探前期对接及协调,将根据建设方的工作推进需要及时开展野外调勘工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入保山市博物馆(保山市文物管理所)2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。其他事业单位为保山市博物馆(保山市文物管理所)。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市博物馆(保山市文物管理所)部门2020年末实有人员编制17人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制17人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员17人(含参公管理事业人员0人)。其他人员0人。

离退休人员7人。其中:离休0人,退休7人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

详见附件)

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市博物馆(保山市文物管理所)2020年度收入合计7,614,251.92元。其中:财政拨款收入7,614,251.92元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%与上年对比增加256,625.44元,增长4.62%,主要原因是:

1、人员经费减少14,277.56元,其中基本工资减少70,731.50元;津贴补贴减少228,995.00元;奖励性绩效增加202,705.00元;机关事业单位养老保险费减少6,185.92元;职业年金缴费增加30,637.92元;职工基本医疗保险缴费增加19,861.38元;公务员医疗补助缴费增加7,089.60元;其他社会保障缴费增加10,436.96医疗费增加20,904.00,主要是当年退休1人导致拨入政府绩效奖励、事业人员奖励性绩效、在职和离休人员的调增工资和津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费减少

2、日常公用经费增加660,262.94元,其中办公费减少421,028.22元;印刷费减少4,182.00元;水费增加345.60元;电费增加3,628.85元;邮电费减少465.03元;差旅费减少234,682.50元;因公出国()费用减少24,923.00元;修(减少711,241.58元;租赁费减少18,000.00元;会议费增加300.00元;培训费减少4,400.00元;接待费减少4,397.00元;劳务费减少30,672.44元;委托业务费增加2,102,306.39元;工会经费减少391.48元;公务用车运行维护费增加6,155.35元;其他交通费用减少18,750.00元;其他商品和服务支出增加20,660.00元;奖励金减少130.00元,主要原因为本年新增两个项目导致。

3资本性支出减少389,229.94元,房屋建筑物购建增加86,049.03办公设备购置减少200,617.97大型修缮减少100,000.00文物和陈列品购置减少174,661.00,主要原因为较上年减少了购置办公用品和文物征集等。

二、支出决算情况说明

保山市博物馆(保山市文物管理所)2020年度支出合计5,814,151.92元。其中:基本支出2,674,251.92元,占总支出的46.00%;项目支出3,139,900.00元,占总支出的54.00%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增加256,625.44元,增长4.62%,主要原因是:                                                    

1、人员经费减少14,277.56元,其中基本工资减少70,731.50元;津贴补贴减少228,995.00元;奖励性绩效增加202,705.00元;机关事业单位养老保险费减少6,185.92元;职业年金缴费增加30,637.92元;职工基本医疗保险缴费增加19,861.38元;公务员医疗补助缴费增加7,089.60元;其他社会保障缴费增加10,436.96元;医疗费增加20,904.00元,主要是当年退休1人导致拨入政府绩效奖励、事业人员奖励性绩效、在职和离休人员的调增工资和津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费减少。

2、日常公用经费增加660,262.94元,其中办公费减少421,028.22元;印刷费减少4,182.00元;水费增加345.60元;电费增加3,628.85元;邮电费减少465.03元;差旅费减少234,682.50元;因公出国()费用减少24,923.00元;维修(护)费减少711,241.58元;租赁费减少18,000.00元;会议费增加300.00元;培训费减少4,400.00元;接待费减少4,397.00元;劳务费减少30,672.44元;委托业务费增加2,102,306.39元;工会经费减少391.48元;公务用车运行维护费增加6,155.35元;其他交通费用减少18,750.00元;其他商品和服务支出增加20,660.00元;奖励金减少130.00元,主要原因为本年新增两个项目导致。

3、资本性支出减少389,229.94元,房屋建筑物购建增加86,049.03元;办公设备购置减少200,617.97元;大型修缮减少100,000.00元;文物和陈列品购置减少174,661.00,主要原因为较上年减少了购置办公用品和文物征集等。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障保山市博物馆(保山市文物管理所)机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,674,251.92元。与上年对比减少439,497.56元,下降14.11%,主要原因为当年退休1人导致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,528,521.92元,占基本支出的94.55%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费145,730.00元,占基本支出的5.45%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障保山市博物馆(保山市文物管理所)机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3,139,900.00元。与上年对比增加696,123.00元,增长28.49%,主要原因为本年新增2个项目分别为预防性保护和保山通史展《璀璨保山》展览改造导致。

具体项目开支及开展工作情况如下:

1.2020年科普专项省对下转移支付资金—流动科技馆巡展补助经费。2020年下达市博物馆流动科技馆巡展补助经费50,000.00元,主要用于保障流动博物馆工作顺利进行,让在校学生、社区观众、军队官兵更多地了解保山本地历史文化,了解文博工作,激发文物保护意识。成展览参观人数5万人次。

2.2019年文化文物事业发展专项资金—文化名城工作经费。2020年下达市博物馆文化文物事业发展专项资金-文化名城工作经费54,500.00元,主要用于文化名城相关调查会议及部分四有工作。取得了显著的社会效益,提升全民文物保护意识。观众满意度达标。项目完成质量好,单位项目建设组织机构健全,有主管领导、分管领导和财务管理人员、具体负责人。对项目进度进行实时监测保证项目资金预算进度与财政要求一致,保证项目按时按质完成。

3.2020年文化文物事业发展专项资金—四有工作经费。2020年下达市博物馆2020年文化文物事业发展专项资金—四有工作经费400,000.00元,主要用于文物保护四有工作。截止12月底,获得了广大群众的一致好评,取得了显著的社会效益,提升全民文物保护意识。观众满意度达标100%2020年完成43,650.00元,结余结转356,350.00元。

4.2020年博物馆馆藏文物预防性保护方案补助资金。2020年下达市博物馆馆藏文物预防性保护方案补助资金1,050,000.00元,主要用于保山市博物馆对青铜器、古钱币、陶瓷器、古书画、碑帖及各类工艺品收藏工作。2020年共收藏青铜器、古钱币、陶瓷器、古书画、碑帖及各类工艺品6707件,其中收藏一级文物8件,二级文物15件,三级文物115件。设有《史前文化展》、《哀牢文化展》、《永昌文化展》、《抗战中的保山》、《畅游保山展》、《民族民俗文化展》、《高黎贡山人类与环境展》7个固定陈列展览。2020年完成623,700.00元,结余结转426,300.00元。

5.2020年博物馆免费开放补助资金-陈列布展相关支出经费。2020年下达市博物馆免费开放补助资金-陈列布展相关支出经费2,000,000.00元,主要用于完成固定展陈及设备管理及引展工作。2020年完成了4个引进展。我单位于124日—42日处于闭馆状态,但博物馆“闭馆不打烊”,在微信公众号上推出了“保山文保单位”、“保博馆藏”、“线上展览”、“疫情防控”四大板块内容,共推送了24项文保单位、32件(套)馆藏珍贵文物、11个线上展览(6个保山世居少数民族展,5个传统节庆展)及5篇新冠疫情防控知识普及和信息,让观众在线上赏古迹、鉴珍品、品文化,为公众提供全方位的文化服务。2020年完成928,000.00元,结余结转1,072,000.00元。

6.博物馆免费开放补助资保山通史展《古道明珠 璀璨保山》博物馆免费开放补助资金。2020年下达市博物馆保山通史展《古道明珠 璀璨保山》博物馆免费开放补助资金2,000,000.00元,主要用于以文物为基础,配合适当的辅助展品,根据主题内容,以历史进程为序列,进行艺术组合,客观真实阐述保山历史文化,开展直观教育和信息传播。展览改造完成后,将大幅度提升博物馆的档次和展览效果,大大改善观众的参观环境和丰富展览内容。2020年支付928,040.00元,结余结转1,071,960.00元。

7.非税收入安排支出经费。2020年下达市博物馆非税收入安排支出经费160,000.00元,主要作于文物征集是博物馆文物藏品的主要来源之一,而文物藏品是人类社会发展的见证物,是博物馆生存与发展的生命力源泉,是陈列展览、宣传教育和科学研究的物质基础,因此博物馆有责任由义务做好文物征集工作,不断征集文物和充实馆藏。该项目严格按照馆内文物征集计划和方案进行,项目完成顺利。完成文物征集4件。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市博物馆(保山市文物管理所)2020年度一般公共预算财政拨款支出5,814,151.92,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加256,625.44元,增长4.62%,主要原因为本年新增2个项目分别为预防性保护和保山通史展《璀璨保山》展览改造导致。

)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

6.科学技术(类)支出50,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要用于2060702科普活动里的流动科技馆巡展相关开支;

7.文化旅游体育与传媒(类)支出5,273,282.96元,占一般公共预算财政拨款总支出的90.70%。主要用于2070199其他文化和旅游支出、2070204文物保护及2070205博物馆里的基本支出和项目支出开支;

8.社会保障和就业(类)支出272,518.56元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%。主要用于2080502事业单位离退休、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出及2080506机关事业单位职业年金缴费里的博物馆在职和退休人员的保险开支和退休人员公用经费开支;

9.卫生健康(类)支出214,430.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%。主要用于2101102事业单位医疗及2101103公务员医疗补助里的博物馆在职和退休人员的保险开支;

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11.城乡社区(类)支出3,920.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于2129901其他城乡社区支出里的住房补贴开支;

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市博物馆(保山市文物管理所)2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.00万元,支出决算为23,607.51元,完成预算的47.22%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元;公务用车购置及运行费支出决算为20,044.51元,完成预算的100.22%;公务接待费支出决算为3,563.00元,完成预算的23.75%2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为疫情等原计划的因公出国(境)取消了,且公务接待减少导致。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少23,164.65元,下降49.53%。其中:因公出国(境)费支出决算减少24,923.00元,下降100.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加6,155.35元,增长44.32%;公务接待费支出决算减少4,397.00元,下降55.24%2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为疫情等原计划的因公出国(境)取消了,且公务接待减少导致。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出20,044.51元,占84.91%;公务接待费支出3,563.00元,占15.09%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出20,044.51元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出20,044.51元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于野外调勘考古及其他博物馆工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3,563.00元。其中:

国内接待费支出3,563.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待7批次(其中:外事接待0批次),接待人次27人(其中:外事接待人次0人)。主要用于博物馆交流及相关工作推进发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市博物馆(保山市文物管理所)部门2020年机关运行经费支出0.00元,与上年对比增加0.00元,增长0.00%,主要原因为我单位是事业单位,不涉及机关运行经费

二、国有资产占用情况

截至20201231日,保山市博物馆(保山市文物管理所)部门资产总额12,201,733.44元,其中,流动资产2,679,307.74元,固定资产11,924,502.15元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1,475,377.76元,其中固定资产增加294,495.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

12,201,733.44

2,679,307.74

11,924,502.15

8,421,829.50

181,711.00

0.00

3,320,961.65

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200元以上大型设备+其他固定资产

3. 填报金额为资产“账面原值”

 

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额3,449,480.00元,其中:政府采购货物支出1,042,480.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出2,407,000.00元。授予中小企业合同金额3,449,480.00元,占政府采购支出总额的100.00%

四、部门绩效自评情况

(一)项目绩效自评报告

项目一:

1.项目名称:2020年科普专项省对下转移支付资金—流动科技馆巡展补助经费

2.项目基本情况

该项目将用于流动科技展相关支出。充分发挥博物馆的宣传平台作用,宣传普及科学知识,激发广大公众特别是青少年学科学、爱科学、用科学的积极性,调动广大公众参与到社会科学中来,全面提升公民科学素质,向广大工作提供丰富的学习娱乐教育设施。

3.项目绩效自评工作开展情况

相关部室根据相关规定和要求,对涉及内容完成情况、管理运行情况、资金使用管理情况以及资料归档完善情况等进行自查自评,并撰写该自评报告上报分管领导;分管领导,按照相关要求进行查看,检查绩效目标是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出目标是否明显等。

4.项目绩效实现情况

1)项目资金情况

①项目资金到位情况。

预算安排资金50,000.00元,实际到位资金50,000.00元。

②项目资金执行情况。

截止至202012月底,项目资金已全部支出完毕并严格实行专款专用。2020年已执行完毕。

③项目资金管理情况

项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法,与预算和计划相符,没有发现违规问题。

2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

完成展览参观人数5万人次的数量指标。

②效益指标完成情况

流动科技馆很好地完成了宣传普及科学知识,激发广大公众特别是青少年学科学、爱科学、用科学的积极性,调动广大公众参与到社会科学中,全面提升公民科学素质,激发文物保护意识的效益指标。

③满意度指标完成情况

参观人员满意度90%

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

在保山市博物馆展厅内举办的流动科技馆巡展,通过科普展品展示和实践体验活动,让广大在校学生、社区观众学习科学文化知识,体验、感受科学的魅力。同时了解文博工作,了解保山本地历史文化。项目资金有序使用,部门项目绩效顺利完成。

7.结果公开情况和应用打算

2020年保山市博物馆自评报告及自评表将与决算一起在上级门户网站上公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

加强资金使用进度和项目前期准备。

9.其他需说明的问题

无。

项目二:

1.项目名称:文化文物事业发展专项资金-文化名城工作经费

2.项目基本情况

2020年下达市博物馆文化文物事业发展专项资金-文化名城工作经费400,000.00元,主要用于文化名城相关调查会议及部分四有工作,保护城市文脉,传承历史文化,彰显城市特色,为达到以文物遗产保护为引线,让历史文化名城魅力得到传承和彰显,最终形成“历史文化名城”总体打造方案,须对城区内的文物资源进行彻底地摸排、调查和研究。

3.项目绩效自评工作开展情况

相关部室根据相关规定和要求,对涉及内容完成情况、管理运行情况、资金使用管理情况以及资料归档完善情况等进行自查自评,并撰写该自评报告上报分管领导;分管领导,按照相关要求进行查看,检查绩效目标是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出目标是否明显等。

4.项目绩效实现情况

1)项目资金情况

①项目资金到位情况

预算安排资金400,000.00,实际到位资金400,000.00元,2020年支出54,500.00元,结余结转345,500.00

②项目资金执行情况

截止至202012月底,项目资金已全部支出完毕并严格实行专款专用。2020年已执行完毕。

③项目资金管理情况

项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法,与预算和计划相符,没有发现违规问题。

2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

历史文化名城文物资源调查2次。

②效益指标完成情况

提升全民文物保护意识。

③满意度指标完成情况

观众满意度90%

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

资金到达时间较晚,工作开展所需方案等实施缓。下一步将迅速组织开展工作,对文化名城文物资源进行调查。

6.绩效自评结果

项目完成质量良好,单位项目建设组织机构健全,有主管领导、分管领导和财务管理人员、具体负责人。

7.结果公开情况和应用打算

2020年保山市博物馆自评报告及自评表将与决算一起在上级门户网站上公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

加强资金使用进度和项目前期准备。

9.其他需说明的问题

无。

项目三:

1.项目名称:2020年文化文物事业发展专项资金—四有工作经费

2.项目基本情况

2020年下达市博物馆2020年文化文物事业发展专项资金—四有工作经费100,000.00元,主要用于文物保护四有工作。

3.项目绩效自评工作开展情况

相关部室根据相关规定和要求,对涉及内容完成情况、管理运行情况、资金使用管理情况以及资料归档完善情况等进行自查自评,并撰写该自评报告上报分管领导;分管领导,按照相关要求进行查看,检查绩效目标是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出目标是否明显等。

4.项目绩效实现情况

1)项目资金情况

①项目资金到位情况

预算安排资金100,000.00元,实际到位资金100,000.00元。实际支出43,700.00元,结转下年使用56,350.00

②项目资金执行情况

截止至202012月底,项目资金支出严格实行专款专用结转下年使用56,350.00

③项目资金管理情况

项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法,与预算和计划相符,没有发现违规问题。

2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

文物保护四有工作顺利完成。

②效益指标完成情况

提升全民文物保护意识。

③满意度指标完成情况

观众满意度达标100%

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

项目完成质量好,单位项目建设组织机构健全,有主管领导、分管领导和财务管理人员、具体负责人。对项目进度进行实时监测保证项目资金预算进度与财政要求一致,保证项目按时按质完成。

7.结果公开情况和应用打算

2020年保山市博物馆自评报告及自评表将与决算一起在上级门户网站上公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

加强资金使用进度和项目前期准备。

9.其他需说明的问题

无。

项目四:

1.项目名称:2020年博物馆馆藏文物预防性保护方案补助资金

2.项目基本情况

保山市博物馆是公益性事业单位,工作的目的就是为丰富群众的文化生活。文物征集历来是博物馆重要工作,文物是陈列展览的首要条件。为我馆提供丰富的陈列展览和馆藏,提供重要的支撑。

3.项目绩效自评工作开展情况

相关部室根据相关规定和要求,对涉及内容完成情况、管理运行情况、资金使用管理情况以及资料归档完善情况等进行自查自评,并撰写该自评报告上报分管领导;分管领导,按照相关要求进行查看,检查绩效目标是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出目标是否明显等。

4.项目绩效实现情况

1)项目资金情况

①项目资金到位情况

预算安排资金1,050,000.00元,实际到位资金1,050,000.00元。实际支出623,700.00元,结转至下年使用426,300.00

②项目资金执行情况

馆藏文物预防性保护方案补助资金1,050,000.00元,主要用于山市博物馆青铜器、古钱币、陶瓷器、古书画、碑帖及各类工艺品收藏工作。截止至202012月底,项目资金支出严格实行专款专用实际支出623,700.00元,结转至下年使用426,300.00

③项目资金管理情况

项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法,与预算和计划相符,没有发现违规问题。

2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

2020共收藏青铜器、古钱币、陶瓷器、古书画、碑帖及各类工艺品6707件,其中收藏一级文物8件,二级文物15件,三级文物115件。设有《史前文化展》、《哀牢文化展》、《永昌文化展》、《抗战中的保山》、《畅游保山展》、《民族民俗文化展》、《高黎贡山人类与环境展》7个固定陈列展览。展厅面积3200余平方米。

②效益指标完成情况

提升全民文物保护意识。

③满意度指标完成情况

对征集文物的满意度100%

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

项目有序进行,文物征集是博物馆文物藏品的主要来源之一,而文物藏品是人类社会发展的见证物,是博物馆生存与发展的生命力源泉,是陈列展览、宣传教育和科学研究的物质基础,因此博物馆有责任由义务做好文物征集工作,不断征集文物和充实馆藏。该项目严格按照馆内文物征集计划和方案进行,项目完成顺利。

7.结果公开情况和应用打算

2020年保山市博物馆自评报告及自评表将与决算一起在上级门户网站上公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

加强资金使用进度和项目前期准备。

9.其他需说明的问题

无。

项目五:

1.项目名称:2020年博物馆免费开放补助资金-陈列布展相关支出经费

2.项目基本情况

保山市博物馆是公益性事业单位,工作的目的就是为丰富群众的文化生活。我单位承担输出和引进各地各类优秀展览的任务,不断提升对外宣传和对内展示水平。

3.项目绩效自评工作开展情况

相关部室根据相关规定和要求,对涉及内容完成情况、管理运行情况、资金使用管理情况以及资料归档完善情况等进行自查自评,并撰写该自评报告上报分管领导;分管领导,按照相关要求进行查看,检查绩效目标是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出目标是否明显等。

4.项目绩效实现情况

1)项目资金情况

①项目资金到位情况。

预算安排资金928,000.00元,实际到位资金928,000.00元。

②项目资金执行情况

主要用于完成固定展陈及设备管理及引展工作。截止至202012月底,项目资金已全部支出完毕并严格实行专款专用。2020年已执行完毕。

③项目资金管理情况

项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法,与预算和计划相符,没有发现违规问题。

2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

2020年完成了4个引进展。我单位于124日—42日处于闭馆状态,但博物馆“闭馆不打烊”,在微信公众号上推出了“保山文保单位”、“保博馆藏”、“线上展览”、“疫情防控”四大板块内容,共推送了24项文保单位、32件(套)馆藏珍贵文物、11个线上展览(6个保山世居少数民族展,5个传统节庆展)及5篇新冠疫情防控知识普及和信息,让观众在线上赏古迹、鉴珍品、品文化,为公众提供全方位的文化服务。该项目资金是博物馆纪念馆免费开放专项资金,款项按照云财教201434号《云南省博物馆 纪念馆免费开放专项资金管理办法》管理,各项指标都已完成。2020年完成了4个引进展。保证了博物馆免费开放工作正常运行;为国内外观众提供了安全、整洁、卫生的参观环境;推出到国内多地的展览对宣传和展示保山的文化历史起到了积极的作用;从国内多地引进的优秀展览则为保山人民提供了丰盛的文化大餐。

②效益指标完成情况

接待各类观众近3万人次,获得了广大群众的一致好评,取得了显著的社会效益,提升全民文物保护意识。

③满意度指标完成情况

参观人员满意度90%

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

该项目资金是博物馆纪念馆免费开放专项资金,款项按照云财教〔201434号《云南省博物馆 纪念馆免费开放专项资金管理办法》管理,各项指标都已完成。保证了博物馆免费开放工作正常进行;为国内外观众提供了安全、整洁、卫生的参观环境;推出到国内多地的展览对宣传和展示保山的文化历史起到了积极地作用;从国内多地引进的优秀展览则为保山人民提供了丰盛的文化大餐。

7.结果公开情况和应用打算

2019年保山市博物馆自评报告及自评表将与决算一起在上级门户网站上公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

加强资金使用进度和项目前期准备。

9.其他需说明的问题

无。

项目六:

1.项目名称:博物馆免费开放补助资保山通史展《古道明珠 璀璨保山》博物馆免费开放补助资金

2.项目基本情况

2020年下达市博物馆保山通史展《古道明珠 璀璨保山》博物馆免费开放补助资金1,280,000.00元,主要用于以文物为基础,配合适当的辅助展品,根据主题内容,以历史进程为序列,进行艺术组合,客观真实阐述保山历史文化,开展直观教育和信息传播。

3.项目绩效自评工作开展情况

相关部室根据相关规定和要求,对涉及内容完成情况、管理运行情况、资金使用管理情况以及资料归档完善情况等进行自查自评,并撰写该自评报告上报分管领导;分管领导,按照相关要求进行查看,检查绩效目标是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出目标是否明显等。

4.项目绩效实现情况

1)项目资金情况

①项目资金到位情况

预算安排资金1,280,000.00元,实际到位资金1,280,000.00,结转至下年使用1,071,960.00元。

②项目资金执行情况

截止至202012月底,项目资金支出严格实行专款专用结转至下年使用1,071,960.00

③项目资金管理情况

项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法,与预算和计划相符,没有发现违规问题。

2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

完成布展方案修改整理,准备实施。

②效益指标完成情况

展览改造完成后,大幅度提升博物馆的档次和展览效果,大大改善观众的参观环境和丰富展览内容。悠久的历史文化、古老的文物与现代的声、光、电展览手段相结合,将为观众呈现出保山更丰富、更璀璨的历史、人文文化,可以使更多的人深入了解保山。完布展方案修改整理,准备实施。提升全民文物保护意识。对征集的文物满意度达标。项目有序进行,该项目严格按照馆内文物征集计划和方案进行,项目完成顺利。

③满意度指标完成情况

参观人员满意度90%

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

该项目资金是博物馆纪念馆免费开放专项资金,款项按照云财教〔201434号《云南省博物馆 纪念馆免费开放专项资金管理办法》管理,各项指标都已完成。保证了博物馆免费开放工作正常进行;为国内外观众提供了安全、整洁、卫生的参观环境;推出到国内多地的展览对宣传和展示保山的文化历史起到了积极地作用;从国内多地引进的优秀展览则为保山人民提供了丰盛的文化大餐。

7.结果公开情况和应用打算

2020年保山市博物馆自评报告及自评表将与决算一起在上级门户网站上公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

加强资金使用进度和项目前期准备。

9.其他需说明的问题

无。

项目七:

1.项目名称:非税收入安排支出经费

2.项目基本情况

保山市博物馆是公益性事业单位,工作的目的就是为丰富群众的文化生活。文物征集历来是博物馆重要工作,文物是陈列展览的首要条件。为我馆提供丰富的陈列展览和馆藏,提供重要的支撑。

3.项目绩效自评工作开展情况

相关部室根据相关规定和要求,对涉及内容完成情况、管理运行情况、资金使用管理情况以及资料归档完善情况等进行自查自评,并撰写该自评报告上报分管领导;分管领导,按照相关要求进行查看,检查绩效目标是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出目标是否明显等。

4.项目绩效实现情况

1)项目资金情况

①项目资金到位情况

预算安排资金160,000.00元,实际到位资金160,000.00元。

②项目资金执行情况。

馆藏文物预防性保护方案补助资金160,000.00元,主要用于保山市博物馆青铜器、古钱币、陶瓷器、古书画、碑帖及各类工艺品收藏工作。2020年已执行完毕。

③项目资金管理情况

项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法,与预算和计划相符,没有发现违规问题。

2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

完成文物征集4件。

②效益指标完成情况

提升全民文物保护意识。

③满意度指标完成情况

对征集文物的满意度100%

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

项目有序进行,文物征集是博物馆文物藏品的主要来源之一,而文物藏品是人类社会发展的见证物,是博物馆生存与发展的生命力源泉,是陈列展览、宣传教育和科学研究的物质基础,因此博物馆有责任由义务做好文物征集工作,不断征集文物和充实馆藏。该项目严格按照馆内文物征集计划和方案进行,项目完成顺利。

7.结果公开情况和应用打算

2020年保山市博物馆自评报告及自评表将与决算一起在上级门户网站上公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

加强资金使用进度和项目前期准备。

9.其他需说明的问题

无。

(二)部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

1)部门概况

保山市博物馆(保山市文物管理所)为财政全额拨款事业单位,截止202012月,现有编制17名。目前内设机构为8个,分别为综合部、安保部、陈展部、宣传教育部、研究部、考古部、文保部和藏品保管部。保山市博物馆(保山市文物管理所)部门2020年末实有人员编制17人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制17人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员17人(含参公管理事业人员0人)。其他人员0人。离退休人员7人。其中:离休0人,退休7人。

2)部门绩效目标的设立情况

根据《保山市市级财政预算绩效管理暂行办法》《保山市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》《保山市市级部门财政支出绩效自评暂行办法》,我单位针对绩效目标设立主要做了以下几方面工作:

一组织开展本单位绩效目标的编制、审核、申报、结果反馈和运用等工作。

二是按照预算的绩效目标,组织实施本单位开展绩效跟踪、绩效评价等工作,保障绩效目标顺利实现。

3)部门整体收支情况

保山市博物馆(保山市文物管理所)2020年度年初结转和结余54,510.00元,本年收入7,614,251.92元,本年支出5,814,151.92元。年末结转和结余1,854,610.00元。

4)部门预算管理制度建设情况

在资金的管理中,保山市博物馆高度重视经费的管理,为进一步严格经费管理,控制行政运行经费支出,特别是“三公经费”支出,健全财务内控制度,规范资金的使用,我单位已制定《保山市博物馆财务管理制度》等制度性文件,对经费的使用进行严格管控,按照审批权限严格对资金的支付进行了相关审核、审批,并严格按照国家相关会计制度的规定进行核算,有效确保了资金的规范使用,提高了资金的使用效益。

2.绩效自评工作情况

1)绩效自评目的

通过项目立项情况(重点是绩效目标的设置情况)、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价,了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益。

2)自评指标体系

部门预算项目支出绩效自评指标体系包含部门整体支出绩效自评指标体系和项目绩效自评指标体系。

部门整体支出绩效自评体系包含四个方面:一是投入部分:分为目标设定和预算配置。其中目标设定指标包含绩效目标合理性、绩效指标明确性两项内容。预算配置指标包含在职人员控制率、“三公经费”变动率、重点支出安排率等三项内容。二是过程部分:分为预算执行、预算管理和资产管理三部分。其中预算执行指标包含预算完成率、预算调整率、支出进度率等三项内容。预算管理指标包含管理制度健全性、资金使用合规性、预决算公开性等三项内容。资产管理指标包含管理制度健全性、资产管理安全性和固定资产利用率三项内容。三是产出部分:主要为职责履行情况,包含实际完成率、完成及时率和质量达标率三项内容。四是效果部分:主要为履职效益情况,包含社会效益和社会公众或服务对象满意度两项内容。

项目绩效自评指标体系主要包括:1.项目绩效指标完成分析。设产出指标、效益指标和满意度指标三个一级指标。其中产出指标包含数量指标、质量指标、时效指标和成本指标;效益指标包含经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标;满意度指标主要为服务对象满意度指标。2.项目成本性分析。主要从项目是否有节支增效的改进措施、项目是否有规范的内控机制、项目是否达到标准的质量管理管理水平等方面进行分析。3.项目效率性分析。对完成的及时性、验收的有效性进行分析评价。4.部门绩效目标。从项目绩效是否促进部门绩效目标的实现、项目绩效与规划和宏观政策的适应性、项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况方面进行自评。

(3)自评组织过程

前期准备根据文件要求,我单位高度重视项目绩效自评工作,成立了绩效自评工作组,明确任务分工。及时召开绩效自评工作专题会议,根据文件制定部门整体支出绩效自评实施方案。

组织实施确定绩效自评项目后,各科室负责提供绩效自评涉及的各科室实施的项目相关资料,确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标,确定了自评指标体系。认真准备相关资料,深入客观进行分析评价,圆满完成项目绩效自评工作。

3.评价情况分析及综合评价结论

1)投入情况分析

已根据单位实际情况,安排专人负责项目绩效评价工作,投入情况为优。

2)过程情况分析

按照前期准备、后期评价等程序开展,同时加强组织建设,自评为优。

3)产出情况分析

均已按绩效目标实施。

4)效果情况分析

满足了群众公共文化服务需求,群众满意度达标。

4.存在的问题和整改情况

一是野外工作,特别是坝区文物调勘工作受经费使用规定、差旅费报销规定等因素制约,举步维艰,较难开展。期盼在实事求是的基础上的规范制度,指导工作开展。

二是保山市博物馆建成20年,受时代局限,面积太小,功能、设施、设备均不齐全,现已无法满足现代多功能博物馆需求,无法满足人民群众的精神文化需求,更无法满足保山“三城”建设发展的需求,亟需新建博物馆新馆及布局分馆。在城市区域功能布局中及早谋划布局。

三是单位承担着陈列展览、宣传教育、藏品管理、科技保护、修复整理、对外交流、流动博物馆、研究著述、田野考古、专项调查、基建调勘、文物保护、巡察安全、维护修缮等等工作,事多人少,疲于奔命。亟待增加人员编制,提高人员素质,培养建立高素质专业技术队伍。

5.绩效自评结果应用

将绩效评价结果纳入单位的年终考核,作为职称考核等的重要依据。

6.主要经验及做法

将绩效评价结果纳入单位的年终考核,作为职称考核等的重要依据。

7.其他需说明的情况

无。

(三)项目(部门整体)支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表12

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费:是指市用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

本单位不涉及专用名词。

 


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