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索引号 79518791-2-/2021-0929003 发布机构 保山市文化和旅游局
公开目录 部门决算 发布日期 2021-09-29
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保山市图书馆2020年度部门决算

保山市图书馆2020年度部门决算

 

目录

第一部分  保山市图书馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目绩效自评报告

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)项目部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  保山市图书馆概况

一、主要职能

(一)主要职能

一是负责建立各类纸质图书与数字信息文献馆藏体系

二是面向读者提供文献信息服务、传播科学文化知识

三是举办文化讲座、展览及培训活动,为民众提供公共文化服务。

四是组织开展全民阅读推广活动,有效提升市民阅读水平

五是完成市文化和旅游局交办的其他任务。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1.加强党支部规范化建设,做好党支部各项工作。一是坚持把“两个维护”作为根本原则和首要任务,深化理论武装,全面提升党员教育培训,推进本支部政治建设。图书馆党支部认真开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,围绕“政治理论教育、政治教育和政治训练、党章党规党纪教育、党的宗旨教育、革命传统教育、形式政策教育、知识技能教育”等七方面,制定了学习计划,积极组织党员开展远程教育学习,在学习强国、云岭先锋APP上对学习重点进行学习并测试。我支部全体党员分六批参加了2020年由市委市直机关工委组织的“万名党员进党校·善洲故里先锋行”培训班。认真贯彻落实“三会一课”制度,主题党日活动,将党章党规作为支部学习重要内容,让我馆党员同志严明党的政治纪律和政治规矩,自觉同党的基本理论、基本路线、基本方略对标对表,不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神。在党员、职工大会上深入学习习近平总书记考察云南重要讲话精神实质和丰富内涵,要求不仅党员要学习,普通职工一样要学习,大家撰写心得体会,将习近平总书记重要讲话精神贯穿于日常工作中,提升图书馆与文化旅游有机融合,服务好群众,办好实事。三是充分发挥党支部战斗堡垒作用,为打赢疫情防控阻击战提供坚强政治保障。新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来,保山市图书馆党支部及时召开支委会,研究制定《保山市图书馆新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控方案》,按照“预防为主、防治结合、科学指导、及时救治”的工作原则,规范开展图书馆新型冠状病毒感染的肺炎防控工作。及时发布闭馆通知,及时暂停到馆读者服务(含自助借还服务)和展览、讲座、读书会等各项活动,杜绝人员集中活动,防止疫情进一步扩散。同时,保洁人员及时、定期在馆内外喷洒消毒药水。值班人员文明劝返读者,馆领导每天进行馆内安全检查。闭馆期间免除外借书籍逾期费用。期间,我馆全体党员、职工到保山市指定滞留游客居住的龙马花园酒店摆放了一批保山本地作家出版的介绍保山人文、风俗的相关书籍及设立了一键扫码看书点。让滞留在隆阳区的游客在闲暇之余通过各自的移动终端看到最新的图书、期刊、报纸,丰富他们的生活,让书籍陪伴大家度过这段特殊时期。四是深入开展“补短板、强弱项”行动。根据《中共保山市文化和旅游局机关委员会关于印发机关党建“补短板、强弱项”工作方案的通知》,保山市图书馆党支部对本支部存在短板问题进行清理,清理后,主要存在问题为:一是党建经费不足,主要表现为没有专项党建经费保障,只能从办公经费进行划拨;二是党员积极性不够,主要表现为对于一些党员,只有在交党费和党员活动的时候才认识到自己和别人的不同。对存在短板问题,建立长效机制,具体细化整改措施,对于党建经费不足问题,通过支委会,制定图书馆党支部经费预算,把阵地建设、党建活动列为重点,从办公经费中划拨一部分做党建经费,以确保党支部工作开展。对于党员积极性不够问题,加强党员教育培训工作。确保时刻提醒党员同志“党员是第一身份”,营造浓厚的学习氛围,让党员把思想政治建设摆在首位,扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化制度化,坚持不懈用习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略武装头脑、指导实践、推动工作、规范行为;加强党员日常监督管理。严格执行馆内各项规章制度,从日常事、具体事抓起,把党员监督管理纳入常态化工作,努力促进党员养成在阳光下工作和生活的习惯,真正做到老老实实做人、踏踏实实干事,全心全意为读者服务;对党员履行义务、参加党员活动进行加强监督。严格落实“三会一课”制度,开展好党员谈心谈话活动,认真开展批评与自我批评,对不认真参加组织生活的党员及时教育提醒。五是密切联系群众。组织党员到汉营社区报到2次,每个周五到兰花社区协助社区发动群众,开展清扫环境卫生、文明交通劝导等活动,抓实创卫工作。组织到扶贫挂钩村开展扶贫工作4次,捐赠图书586套(册),帮扶资金7000余元。

2.采编服务工作。2020年度新增读者证2132张,总到馆63659人次;借书1635人,27471册次;还书1646人,26009册次;续借548人,4219册次;借阅率1685.34%,流通率18.36%。截至1231日,读者(持卡)总数6878人,人均藏书册数21.79册,剔旧率0.63%,书籍期刊总数61485种,149799册。读者借书总数27471册,读者借书总人数1630人,人均借阅册数4册,系统微信用户累计达1723人。加工、签到、上架期刊8332册,561种;系统书目数据录入6806册,5081种,书刊年新增率达10.25%。上架、下架报纸六千余份,装订成册近四百份,新书推荐、新书通报三千多条。与国家图书馆出版社合作,收集滇西抗战方面的3万多版电子报纸,2万多页电子书籍。通过读者QQ群、系统微信服务号、服务电话为读者办理业务、咨询一千余人次。同时,为了给全市读者朋友们提供更加宽广的阅读区域和更加良好的阅读环境,在一楼北院处新设置了阅览区,可容纳更多读者。另外,新建了11个图书阅读流动点,并对其业务工作进行监督、业务咨询进行解答。开展“您阅读,我买单”读书惠民活动。自2020423日世界读书日起,开始启动“您阅读,我买单”读书惠民活动,该活动将长期开展。读者持我馆读者证便可到市新华书店挑选自己喜欢且我馆没有的图书,无读者证的读者,工作人员将现场为该类读者办理读者证及图书借阅相关手续,借阅的图书由我馆买单后转为馆藏图书,如读者想要购买图书,持我馆读者证可享受8.5折优惠。开启“积分信用制”免押金借阅服务新模式。从202010月份开始,面向全市正式推行“积分信用制”借阅服务,率先在全省终结读者借阅必须支付押金的时代,打通公共图书馆免费开放的“最后一公里”。读者只需持本人有效身份证件,便可办理一张免押金诚信借阅证,借阅证基础积分为100分,可借阅图书4册,当读者按照本馆图书借阅规定按时借还,信用良好,信用积分也相应增加,在当读者满足一定积分信用条件后,便可相应增加借阅册次,图书借阅与个人诚信相结合,增强大家诚信意识的重要性,顺应时代创新发展。打造“通借通还”便民阅读服务试点。联合隆阳区图书馆于2020101日起,在全省首家打造“通借通还”便民阅读服务试点,读者只需持有其中一个馆读者证,即可在两馆间任意一馆进行无差别借阅,也可以在两馆间任意一方归还所借阅的文献资源。继续打造阅读服务流动点,进一步提高全民阅读覆盖面。在做好当前阅读服务流动点业务咨询、指导和管理工作的前提下,2020年全年,相继开展了保山市强制戒毒隔离所分馆、隆阳区第一中学分馆、廖官社区服务流动点、明强社区服务流动点、保山市财政局服务流动点、勐蚌完小服务流动点、东篱风语书屋、新寨咖啡艺术图书馆、青华海服务流动点、青华海官房花园酒店服务流动点、永子棋院服务流动点等的建设工作。流动周期均为1年,到期时须向我方提供流通明细数据以供考核,约定次年的合作共建关系。对往年存量报刊进行装订和存放再优化。通过2020年一年时间,现已将往年下架未分类、整理、装订的期刊全部整理、装订完成,目前正在进行存量报纸的装订工作,下一步将根据其年份和类别,将所有装订完成的报刊由原先存放条件不理想的一楼南过刊室移至新装有密集架的一楼北过刊室,最大程度上解决以往过刊整理难、存放难的问题,与此同时,也一定程度上优化和提高了馆内面积的使用。

3.开展阅读推广活动。数字资源项目的申报建设。一是完成了2020年公共数字文化工程数字资源联合建设项目申报建设,内容为网事典藏100个,政府公开信息整合0.3万条,图书馆公开课40节,资金总计15万元,现已完成项目建设内容;二是进行地方特色资源《微游云南》微记录片建设申报工作,项目已于2020521日完成论证,202011月完成了《微游云南—人文保山》项目拍摄,共拍摄20集。积极开展线上数字阅读推广活动。疫情期间,保山市图书馆虽然闭馆却不闭网,线上服务不间断,内容不打折,服务不缺位,特别在微信公众号发布“数字展厅”“红色经典永流传”“新语听书”的模块,为读者带来海量免费电子图书、线上讲座、有声读物等资源,还新增“防疫公益课”模块,主要包含疫情重要新闻、科普知识、疫情故事、专家解读等内容,向读者宣传正确的防疫知识。我馆还推出一系与读者线上互动活动,有“答题赢红包”“宅家读经典”“线上闹元宵”“少儿绘本阅读”“文化慕课”“豆瓣好书”“阅读推广公益行动”“诗词素养大比拼”“十万个为什么名师硬核科普16天有奖打卡”“人文永昌 醉美保山摄影比赛”等系列专题,并开展了二十多场线上展览活动。让读者足不出户享受文化盛宴。读书会活动。一是与勐蚌小学师生在校开展“自强·诚信·感恩”为主题的读书征文比赛和读书会交流主题党日活动。活动将帮扶精神文明建设与推进决胜全面小康、决战脱贫攻坚工作相结合,大力宣扬自强、诚信、感恩的道德准则,引导干部、群众自觉感党恩、听党话、跟党走,同时教育和引导学生从小树立正确的受助感恩观,培养学生强烈的社会责任感和自强自立的优秀品质,常怀感恩之心,学会关爱他人,懂得回报社会,诚实守信,文明做人。最后,向社区小学、农家书屋捐赠图书586套(册),培养村民阅读习惯,鼓励村民“改陋习从读书做起”。二是在4.23世界读书日期间,开展了赏石交流读书会、本土作家阅读分享会,同时,自二季度起,与市文联、市作协、学校以及社会自由组建群体“幸福读书会”联合开展形式多样的6场读书活动,读书会拉近了图书馆与读者之间的距离,让广大群众在浓浓书香中感受文化的魅力,不断提升自身的综合文化素质,让读书成为人们日常生活中不可或缺的部分。三是与合作共建单位隆阳区第三小学、第六小学开展“我与祖国共成长”庆“六一”系列活动。四是与施甸县构图农业有限公司联合在东篱风语文化研学基地开展保山“丝路文化·永昌品牌”—2020年精品读书会。本次读书会是为对地方特色文化的蓬勃发展,塑造城市的魅力与个性,增强区域间文化凝聚力!同时通过学保山的“丝路文化”、听保山的“丝路文化”、分享保山的“丝路文化”来推出一批会讲、会说保山的“丝路文化”的阳光文化代言人!同时在生活工作中能以活动主题影响到身边人,真正起到传承和推广的作用。五是与隆阳区第一中学、保山市第八中学、市新华书店联合开展“经典诵读”比赛,此活动的开展,7人获一等奖;12人获二等奖;31人获三等奖;20人获教师指导优秀奖,共70人获奖。获奖者分别获得新华书店的购书卡:一等奖200元,二等奖100元,三等奖50元,教师优秀奖200元的殊荣。六是与市教育局的罗正林老师联合开展讲座:如何激发孩子的阅读兴趣,讲座的开展,使现场近60人的家长和孩子受益。七是与市文联等单位在隆阳区第一中学开展“保山公益大讲堂”“诗情话意说杨慎”主题读书会活动。通过诵读,营造浓厚的读书氛围,宣传保山文化。八是在新年的钟声即将敲响时,抓住年末的黄金时间,推出由刁丽俊老师主讲的一场带有浓重自然色彩的讲座《文献中的保山--行走高黎贡》。

4.保山市2020年公共图书馆业务工作培训。514日至16日,在隆阳区兰都顺天酒店举行“保山市2020年公共图书馆业务工作培训”,市文化和旅游局领导,县(市、区)各公共图书馆书记、馆长、副馆长以及市图书馆、隆阳区图书馆业务骨干共50人参会。会议主要围绕“全民阅读提升与运用培训”“公共数字文化服务体系建设培训”进行培训五县(市、区)图书馆对下一步工作进行讨论。

5.疫情防控工作。2020年因新型冠状病毒感染的肺炎影响,为全力做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情预防控制工作,有效避免因人群聚集可能带来的传染风险,最大限度地保障读者和一线工作人员的身体健康,保山市图书馆2020124日至43日期间,全面闭馆,暂停读者借阅服务。同时,我馆积极响应,迅速成立了防疫领导小组,制定了一系列的抗疫防疫方案;其次,以轮流排班的形式,到龙马花园酒店针对外来人员病毒监测进行值班。44日至524日期间,按照“强化防控、总量控制、科学有序、确保安全、有限开放”的原则,限制性恢复开放部分区域(本馆大厅存包处、总服务台、报刊室、少儿之家、外借室、自助借还区、电子借阅区、地方文献室)严格按照疫情防控要求做好相关登记,测量体温、佩戴口罩保持距离、控制进馆人数等工作。525日起,根据保山疫情情况,我馆开始进一步限制性开馆,在之前限制性开馆的基础上,所有阅读区域开放,继续采取每日消毒两次、读者隔空就坐、加大通风等措施,保障读者的身体健康。截至目前,结合当前疫情防控局势和保山当地情况,我馆依旧未放松对疫情防控工作的力度,针对进馆读者,严格通过进馆戴口罩,扫“健康码”或身份证、户口本进行登记,体温检测等手段方式予以管理;针对馆内环境,严格执行每日上午、下午两消毒,通风换气和隔空就坐,从源头切断疫情传播的各种渠道。

6.爱国卫生“七个专项行动”工作。为深入贯彻习近平总书记关于新时代爱国卫生运动重要指示精神,根据上级文件要求,2020年保山市图书馆扎实推进了爱国卫生“七个专项行动”工作,具体开展工作为:一是场馆内、外等重点区域裸露垃圾全清除;二是馆内一、二楼厕所全部达到二类标准;三是馆内洗手设施数量足够、配套到位、管理规范;四是馆内清洁消毒全覆盖,卫生管理全达标;五是场馆环境卫生明显改善、饮水用具洁净、服务人员健康,确保读者饮水放心、安心、舒心;六是推广保山健康文明新风尚,居民健康素养水平明显提升;七是巩固发展卫生创建成果,推进卫生城市向健康城市发展。

7.文化志愿服务活动。2020514日参加由保山市文化和旅游局组织的“文明健康有你有我”主题活动,通过到太保山森林公园开展垃圾清除和健康登山活动,充分展现了志愿者队伍文明健康的风貌。二是送书下乡活动。20207月保山市图书馆文化志愿者到腾冲市中和镇勐蚌社区进行开展送书下乡活动,向社区小学、农家书屋捐赠图书586套(册),培养村民阅读习惯,鼓励村民“改陋习从读书做起”。三是志愿服务进社区。自2020年迎接国家卫生城市复审、七个专项行动等工作铺开后,保山市图书馆志愿服务队伍相继二十余次到兰花社区开展清垃圾、除广告等志愿服务。

8.安全生产、扫黑除恶。为增强全馆工作人员紧急避险的防护能力,提高消防意识,进一步做好馆内消防安全工作,保山市图书馆于512日上午在馆二楼多功能室举办2020年消防知识培训。二是消防演练工作。619日下午邀请了保山市消防救援支队对市图书馆全体干部职工进行消防安全知识培训及消防演练,进一步提高职工消防安全意识,让全体职工了解掌握消防安全知识,学会火灾初期灭火方法,增强逃生及自救能力。三是扫黑除恶。2020年保山市图书馆继续积极响应扫黑除恶的号召,在馆内外粘贴宣传海报,在网站、微信公众号进行安全生产及扫黑除恶知识宣传,通过职工会向干部职工进行宣讲和要求不低于5次,在正门口电子屏进行标语宣传。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入保山市图书馆2020年度决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市图书馆2020年末实有人员编制16人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制16人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员14人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员11人。其中:离休0人,退休11人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

详见附件)

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年度收入合计3,736,198.37元。其中:财政拨款收入3,736,198.37元,占总收入的100%;非财政拨款中事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。年初预算数2,194,600.00元,年末支出合计3,785,198.37元。支出合计比年初预算数多1,590,598.37元,差异率为72.48%。主要原因是:一是增加基本支出841,598.37元,分别是:增加图书馆738,373.92元、增加机关事业单位基本养老保险缴费支出15,286.24元、机关事业单位职业年金缴费支出68,858.43元、增加事业单位医疗8,324.98元、公务员医疗补助6,834.80元及其他城乡社区支出3,920.00元;二是增加项目支出749,000.00元,分别是:增加其他文化和旅游支出(保财教〔202055号、保财教〔2020100号,2020年美术馆文化馆图书馆免费开放经费)500,000.00元,增加其他文化旅游体育与传媒支出(保财教〔202059号中央补助地方公共文化服务建设专项资金200,000.00,增加其他文化旅游体育与传媒支出(保财教〔20201号公共数字文化建设专项资金49,000.00元)。

二、支出决算情况说明

保山市图书馆2020年度支出合计3,785,198.37元。其中:基本支出2,546,198.37元,占总支出的67.27%;项目支出1,239,000.00元,占支出的32.73%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。比上年下降2.30%。其中按支出性质来分基本支出2,546,198.37元,比上年下降0.66%;项目支出1,239,000.00元,比上年下降5.50%;其他支出0.00元,比上年增长0.00%。按支出经济分类来分工资福利支出2,443,420.18元,比上年下降0.95%;商品和服务支出658,341.36元,比上年下降13.44%;对个人和家庭的补助支出2,140.00元,比上年下降48.78%;资本性支出681,296.83元,比上年增长5.34%;其他支出0.00元,占本年支出的0.00%  

(一)基本支出情况

2020年度用于保障云南省保山市图书馆机构正常运转的日常支出2,546,198.37元。与上年对比减少17,025.59元,下降0.66%,主要原因为:一是工资福利支出减少19,464.22元;二是商品和服务支出增加18,228.31元;三是资本性支出减少13,829.68元。主要是本年度调出1人、退休1人,人员工资、奖励性绩效(补贴)和津贴补贴调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.05%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.95%

(二)项目支出情况

2020年度用于保障保山市图书馆完成特定的工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,239,000.00元。与上年对比减少70,000.00元,下降5.50%,主要原因分析:2020年市级财政预算减少其他民族事务支出《保山民间文化拾萃》专项经费70,000.00元。

具体项目开支及开展工作情况:

1图书报刊购置经费。2020年下达市图书馆图书报刊购置经费490,000.00元,主要用于购置纸质图书及收集滇西抗战文献资料。

2)图书馆免费开放资金。2020年下达市图书馆免费开放资金500,000.00元,主要用于图书馆免费开放工作。

3)中央补助地方公共文化服务体系资金。2020年下达市图书馆中央补助地方公共文化服务体系资金200,000.00元,主要用于对馆内的门窗、电路及停车场等进行改造维修,排除图书馆到馆读者和工作人员的安全隐患,提升通风及照明效果;购置文件柜、打印机、计算机等办公设备一批。

4)公共数字文化建设经费。该项目经费为2019年度年末结转经费,主要用于:地方文献数字化加工,保山市内政府公开信息采集分类,拍摄制作滇西抗战文化史、永昌文化、侨乡文化、苗族服饰文化、民俗文化(保山甲马)共50节国图公开课三项工作的验收尾款支付。收入项目资金49,000.00元,完成支出49,000.00元,资金执行率达100%,圆满完成年初绩效目标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市图书馆2020年度一般公共预算财政拨款支出3,785,198.37元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少89,088.25元,下降2.30%,主要原因为:

1.基本支出减少17,025.59元,下降0.66%,主要原因为:一是工资福利支出减少19,464.22元;二是商品和服务支出增加18,228.31元;三是资本性支出减少13,829.68元。

2.2020年度用于保障保山市图书馆完成特定的工作任务或事业发展目标。用于专项业务工作的经费支出1,239,000.00元。与上年对比减少72,062.66元,下降5.50%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

7.文化旅游体育与传媒(类)支出3,305,173.92元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.32%。主要用于图书馆费用支出2,556,173.92元、其他文化和旅游支出500,000.00元、其他文化旅游体育与传媒支出249,000.00元。

8.社会保障和就业(类)支出279,844.67元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.39%。主要用于归口管理的事业单位离退休6,000.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出204,986.24元、机关事业单位职业年金缴费支出68,858.43元。

9.卫生健康(类)支出196,259.78元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%。主要用于事业单位医疗保险116,724.98元、公务员医疗补助79,534.80元。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11.城乡社区(类)支出3,920.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于其他城乡社区支出。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市图书馆2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17,000.00元,支出决算为1,310.00元,完成预算的7.71%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元;公务接待费支出决算为1,310.00元,完成预算的7.71%2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:进一步严格贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行节约,反对浪费,坚持从俭从严,勤俭办事,严格控制公务接待标准及次数,减少公务接待支出费用,切实降低公务活动成本。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019增加187.00元,增长16.65%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加187.00元,增长16.65%2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:本年度接待人次比上年增加1人及市场餐饮消费价格上涨。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出1,310.00元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1,310.00元。其中:

国内接待费支出1,310.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次12人(其中:外事接待人次0人)。主要用于省内各州市、县区图书馆业务交流活动发生的接待餐费支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待0人次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市图书馆是事业单位,不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至20201231日,保山市图书馆部门资产总额9,912,678.45元,其中,流动资424,349.87元,固定资产10,863,008.92元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产725,900.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加773,938.47元,其中;流动资产增加24,382.56元,固定资产增加2,336,259.88元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元,无形资产增加513,876.37元,其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

9,912,678.45

424,349.87

10,863,008.92

3,616,121.34

0.00

0.00

7,246,887.58

0.00

0.00

725,900.00

0.00

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200元以上大型设备+其他固定资产

3. 填报金额为资产“账面原值”

 

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额56,260.00元,其中:政府采购货物支出50,260.00政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出6,000.00政府采购授予中小企业合同金额47,960.00元,其中:授予小微企业合同金额25,360.00元,占政府采购支出总额的45%

四、部门绩效自评情况

项目一:

1.项目名称:图书报刊购置经费

2.项目基本情况

2020年下达市图书图书报刊购置经费490,000.00,主要用于购置纸质图书及收集滇西抗战文献资料。

3.项目绩效自评工作开展情况

相关部室根据相关规定和要求,对涉及内容完成情况、管理运行情况、资金使用管理情况以及资料归档完善情况等进行自查自评,并撰写该自评报告上报分管领导;分管领导,按照相关要求进行查看,检查绩效目标是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出目标是否明显等。

4.项目绩效实现情况

1)项目资金情况

①项目资金到位情况

预算安排资金490,000.00元,实际到位资金490,000.00元。

②项目资金执行情况

根据2020年度预算安排图书报刊购置经费490,000.00主要用于购置纸质图书及收集滇西抗战文献资料。2020年已执行完毕。

③项目资金管理情况

项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法,与预算和计划相符,没有发现违规问题。

2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

2020年购置纸质图书6806册,5081种;期刊8332册,561种,书刊年新增率达10.25%。与国家图书馆出版社合作,收集滇西抗战文献资料3万多版电子报纸,2万多页电子书籍。达到不断更新图书资料、不断丰富馆藏资源、优化读者体验的预期目标。

②效益指标完成情况

优化读者阅读体验成效良好。

③满意度指标完成情况

服务读者满意度96%

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

优化读者阅读体验和丰富馆藏资源成效良好,服务读者满意度较高。

7.结果公开情况和应用打算

2020年保山市图书馆自评报告及自评表将与决算一起在上级门户网站上公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

加强资金使用进度和项目前期准备。

9.其他需说明的问题

无。

项目

1.项目名称:图书馆免费开放资金

2.项目基本情况

2020年下达市图书馆免费开放资金500,000.00元,主要用于用于图书馆免费开放服务读者各项支出,实现书刊借阅、开展读书会活动、举办高端文化展览及数字阅读推广线上线下活动,把优秀数字阅读资源直接推送到读者手中,培养读者自主阅读的习惯,有效推动保山市“全民阅读”的快速进展。

3.项目绩效自评工作开展情况

相关部室根据相关规定和要求,对涉及内容完成情况、管理运行情况、资金使用管理情况以及资料归档完善情况等进行自查自评,并撰写该自评报告上报分管领导;分管领导,按照相关要求进行查看,检查绩效目标是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出目标是否明显等。

4.项目绩效实现情况

1)项目资金情况

①项目资金到位情况

我单位于2020年收到由保山市财政局下达的美术馆、图书馆、文化馆免费开放经费500,000.00元。项目资金按时到位。

②项目资金执行情况

根据2020年度预算安排图书馆免费开放资金,主要用于图书馆免费开放服务读者各项支出,实现书刊借阅、开展读书会活动、举办高端文化展览及数字阅读推广线上线下活动2020年已执行完毕

③项目资金管理情况

项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法,与预算和计划相符,没有发现违规问题。

2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

实现全年免费服务读者天数大于360天、新增读者证2132张、实现到馆人次63659人、开展读书会精品活动8场。

②效益指标完成情况

推动全民阅读快速进展成效良好。

③满意度指标完成情况

服务读者满意度96%

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

实现全年免费服务读者天数大于360天、新增读者证2132张、实现到馆人次63659人、开展读书会精品活动8场。产出指标、效益指标和满意度指标均超预计指标完成,服务读者质量和水平明显提高,阅读环境得到有效改善,服务读者满意度较高。项目资金规范使用,部门项目绩效顺利完成。

7.结果公开情况和应用打算

2020年保山市图书馆自评报告及自评表将与决算一起在上级门户网站上公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

加强资金使用进度和项目前期准备。

9.其他需说明的问题

无。

项目

1.项目名称:中央补助地方公共文化服务体系资金

2.项目基本情况

2020年下达市图书馆中央补助地方公共文化服务体系资金200,000.00元,主要用于对馆内的门窗、电路及停车场等进行改造维修,排除图书馆到馆读者和工作人员的安全隐患,提升通风及照明效果;购置文件柜、打印机、计算机等办公设备一批。

3.项目绩效自评工作开展情况

相关部室根据相关规定和要求,对涉及内容完成情况、管理运行情况、资金使用管理情况以及资料归档完善情况等进行自查自评,并撰写该自评报告上报分管领导;分管领导,按照相关要求进行查看,检查绩效目标是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出目标是否明显等。

4.项目绩效实现情况

1)项目资金情况

①项目资金到位情况

我单位于2020年收由保山市财政局一次性下达的图书馆中央补助地方公共文化服务体系资金200,000.00元。项目资金按时到位。

②项目资金执行情况

截止至2020底,该项目资金支出200,000.00元,资金支付进度较快,资金执行率100% 

③项目资金管理情况

项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法,与预算和计划相符,没有发现违规问题。

2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

购置文件柜、打印机、计算机等办公设备一批。同时为做好疫情防控工作,购置入馆人员测温一体机一套,保障好公共文化服务阵地的健康安全。

②效益指标完成情况

对馆内的门窗、电路及停车场等进行改造维修,排除图书馆到馆读者和工作人员的安全隐患。

③满意度指标完成情况

服务读者满意度96%

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

解决图书馆现有馆舍不足,地方文献逐年增加无处摆放的问题,购置图书密集架一批,文献资料得到较好保存,业务空间也得到一定释放。科学合理利用项目资金,不断完善图书馆阅读环境,提升专业服务水准。

7.结果公开情况和应用打算

2019年保山市图书馆自评报告及自评表将与决算一起在上级门户网站上公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

加强资金使用进度和项目前期准备。

9.其他需说明的问题

无。

项目

1.项目名称:公共数字文化建设资金

2.项目基本情况

该项目经费为2019年度年末结转经费,主要用于:地方文献数字化加工,保山市内政府公开信息采集分类,拍摄制作滇西抗战文化史、永昌文化、侨乡文化、苗族服饰文化、民俗文化(保山甲马)共50节国图公开课三项工作的验收尾款支付。

3.项目绩效自评工作开展情况

相关部室根据相关规定和要求,对涉及内容完成情况、管理运行情况、资金使用管理情况以及资料归档完善情况等进行自查自评,并撰写该自评报告上报分管领导;分管领导,按照相关要求进行查看,检查绩效目标是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出目标是否明显等。

4.项目绩效实现情况

1)项目资金情况

①项目资金到位情况

年初结余结转资金49,000.00元,实际到位资金49,000.00元。

②项目资金执行情况

2020年支付完毕。  

③项目资金管理情况

项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法,与预算和计划相符,没有发现违规问题。

2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

地方文献数字化加工,保山市内政府公开信息采集分类,拍摄制作滇西抗战文化史、永昌文化、侨乡文化、苗族服饰文化、民俗文化(保山甲马)共50节国图公开课。

②效益指标完成情况

通过公开课资源建设,宣传地方人文特色成效显著。

③满意度指标完成情况

服务读者满意度96%

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

完成国图公开课资源建设50节,及部分本地数字资源整合联建。各项产出指标、效益指标和满意度指标均超预计指标完成,为保山市图书馆数字阅读普遍推广打下良好基础,同时为保山市地方特色文化宣传起到良好推介作用。项目资金使用科学高效,部门项目绩效顺利完成。

7.结果公开情况和应用打算

2020年保山市图书馆自评报告及自评表将与决算一起在上级门户网站上公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

加强资金使用进度和项目前期准备。

9.其他需说明的问题

无。

(二)部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

1)部门概况

主要职能:

一是负责建立各类纸质图书与数字信息文献馆藏体系

二是面向读者提供文献信息服务、传播科学文化知识

三是举办文化讲座、展览及培训活动,为民众提供公共文化服务。

四是组织开展全民阅读推广活动,有效提升市民阅读水平

五是完成市文化和旅游局交办的其他任务。

机构情况

2020年末,保山市图书馆1个内设机构,单位人员编制16人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制16人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员14人(含行政工勤人员0人),事业人员14人(含参公管理事业人员0人)。离退休人员11人。其中:离休0人,退休11人。

2)部门绩效目标的设立情况

保山市图书馆2020年部门绩效目标一是做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职;二是完成年度图书报刊订购、提升全馆免费开放服务水平和质量、推进全民阅读和数字阅读发展;三是完成免费开放天数360天、全年服务市民和读者≥10万人次,充分发挥公共图书馆文化阵地作用。

履职效益方面:图书馆事业发展、公共文化服务体系建设推进。指导全市公共图书馆业务发展和读者服务工作

预算配置方面:部门中期支出规划、年度履职目标编制科学,年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。基本支出保障单位正常运转,行使单位职能,完成日常工作。资金安排上确保重点支出安排,确保重点任务完成任务。

预算执行方面:严格执行批复的各项支出预算,不擅自扩大支出范围、提高开支标准,严格按照预算批复的支出用途使用资金。采取有效措施,加快预算执行进度,全年预算执行率达到100%,其中第一季度完成预算10%,第二季度完成预算40%,第三季度完成预算80%10月底完成预算90%11月底完成预算100%。采用工作考核、绩效评价等方式加强对项目资金的监管。

预算管理方面:资金管理严格按照相关财务管理制度执行,建立专项资金内部监督约束机制,提高资金管理和使用的安全性、有效性、规范性,提高了资金的使用效益,切实的发挥了资金的作用,为我市公共图书馆建设提供了有力的保障。

3)部门整体收支情况

2020年度保山市图书馆年初预算总收入2,194,600.00元,决算总收入3,736,198.37元,其中:财政拨款收入3,736,198.37(其中,一般公共预算财政拨款收入3,736,198.37)。

总支出3,785,198.37元,其中财政拨款支出3,785,198.37元,包括:按支出性质分,基本支出2,546,198.37元,项目支出1,239,000.00元,按支出经济分类分,工资福利支出2,443,420.18元,商品服务支出658,341.36元,对个人和家庭的补助支出2,140.00元,资本性支出681,296.83

4)部门预算管理制度建设情况

在资金的管理中,保山市图书馆高度重视经费的管理,为进一步严格经费管理,控制行政运行经费支出,特别是“三公经费”支出,健全财务内控制度,规范资金的使用,我单位已制定《保山市图书馆财务管理制度》等制度性文件,对经费的使用进行严格管控,按照审批权限严格对资金的支付进行了相关审核、审批,并严格按照国家相关会计制度的规定进行核算,有效确保了资金的规范使用,提高了资金的使用效益。

2.绩效自评工作情况

1)绩效自评目的

通过项目立项情况(重点是绩效目标的设置情况)、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价,了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益。

2)自评指标体系

部门预算项目支出绩效自评指标体系包含部门整体支出绩效自评指标体系和项目绩效自评指标体系。

部门整体支出绩效自评体系包含四个方面:一是投入部分:分为目标设定和预算配置。其中目标设定指标包含绩效目标合理性、绩效指标明确性两项内容。预算配置指标包含在职人员控制率、“三公经费”变动率、重点支出安排率等三项内容。二是过程部分:分为预算执行、预算管理和资产管理三部分。其中预算执行指标包含预算完成率、预算调整率、支出进度率等三项内容。预算管理指标包含管理制度健全性、资金使用合规性、预决算公开性等三项内容。资产管理指标包含管理制度健全性、资产管理安全性和固定资产利用率三项内容。三是产出部分:主要为职责履行情况,包含实际完成率、完成及时率和质量达标率三项内容。四是效果部分:主要为履职效益情况,包含社会效益和社会公众或服务对象满意度两项内容。

项目绩效自评指标体系主要包括:1.项目绩效指标完成分析。设产出指标、效益指标和满意度指标三个一级指标。其中产出指标包含数量指标、质量指标、时效指标和成本指标;效益指标包含经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标;满意度指标主要为服务对象满意度指标。2.项目成本性分析。主要从项目是否有节支增效的改进措施、项目是否有规范的内控机制、项目是否达到标准的质量管理管理水平等方面进行分析。3.项目效率性分析。对完成的及时性、验收的有效性进行分析评价。4.部门绩效目标。从项目绩效是否促进部门绩效目标的实现、项目绩效与规划和宏观政策的适应性、项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况方面进行自评。

3)自评组织过程

前期准备:根据《保山市财政局关于2020市级部门整体支出和项目支出绩效评价有关事项的通知》(保财预〔202166号)要求,我局高度重视项目绩效自评工作,成立了绩效自评工作组,明确任务分工。及时召开绩效自评工作专题会议,制定部门整体支出绩效自评实施方案。

组织实施:确定绩效自评项目后,各科室负责提供绩效自评涉及的各科室实施的项目相关资料,确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标,确定了自评指标体系。认真准备相关资料,深入客观进行分析评价,圆满完成项目绩效自评工作。

3.评价情况分析及综合评价结论

2020年,我将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作,切实加强预算收支管理,全面梳理内部管理流程,建立健全内部管理制度,有效提升了部门整体支出管理水平。根据部门整体支出绩效评价指标体系,2020年度自评综合得分为95分,评价等级为“优”。部门整体支出绩效情况如下:

1)投入情况分析

认真贯彻党和国家的方针政策及市文化和旅游局有关要求,不断推进预算管理体制改革,进一步调整支出结构,统筹安排预算资金,确保工资性支出和机构运转的基本需要,尽量压缩非生产性支出,围绕图书馆中心工作努力安排好重点工作。按照绩效目标设定,2020年总投入项目资金1,239,000.00元,其中:中央补助地方公共文化服务体系建设资金200,000.00元、2020年公共图书馆免费开放补助资金500,000.00元、图书报刊购置经费490,000.00元、公共数字文化建设经费49,000.00元。

2)过程情况分析

管理制度健全,具体相应的业务管理制度,业务管理制度合法、合规、完整;制度执行有效,遵守相关法律法规和业务管理制度。一是保山市财政局收到专项资金预算后,及时商同保山市文化广播电视新闻出版局制定专项资金分配使用方案,并在30日内将预算按照规定程序下达至有关单位和县级财政部门,充分保证了资金的及时性;二是专项资金使用中属于政府采购范围内的,严格按照政府采购有关法律制度规定执行。三是我市专项资金分配合理、使用规范,不挤占、截留和挪用;专项资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法;与预算和计划相符,没有发现违规、违法问题。

绩效管理健全,建立健全了专项资金监管和绩效评价机制,财政部门与主管部门齐抓共管,贯彻落实绩效管理,认真开展绩效评价、跟踪工作,有效增强资金执行的科学性、合理性、规范性,按质、按量完成预期目标。

一是结合工作实际,经过认真调研、严谨分析,制定了一系列具体的、明确的、可实现的、可量化的绩效目标,专项资金与项目绩效目标同时下达各单位及县区;

二是通过绩效跟踪实时掌握资金、项目动态信息;各单位、各县区每季度上报绩效跟踪表,每年度进行绩效自评,有利于财政部门和主管部门及时地了解资金支出进度、项目完成情况;

三是绩效考核情况将作为下一年度资金分配的重要因素之一,有效地提高了各单位、各县区的积极性,高质量、高标准地完成绩效目标。

资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规,符合文件的规定,有完整的资金审批程序和拨付手续。

会计核算符合规范要求,相关材料完整。

4)产出情况分析

2020年度新增读者证2132张,总到馆63659人次;借书1635人,27471册次;还书1646人,26009册次;续借548人,4219册次;借阅率1685.34%,流通率18.36%。读者借书总数27471册,读者借书总人数1630人,人均借阅册数4册,系统微信用户累计达1723人。加工、签到、上架期刊8332册,561种;系统书目数据录入6806册,5081种,书刊年新增率达10.25%。上架、下架报纸六千余份,装订成册近四百份,新书推荐、新书通报三千多条。完成了2020年公共数字文化工程数字资源联合建设项目申报建设,内容为网事典藏100个,政府公开信息整合0.3万条,图书馆公开课40节;完成了《微游云南—人文保山》项目拍摄20集。新建了11个图书阅读流动点,并对其业务工作进行监督、业务咨询进行解答。

4)效果情况分析

全年免费开放服务读者366天,服务到馆读者6.58万人次,服务市民阅读需求有效提高,满足群众公共文化服务需求,服务读者满意度达95%

4.存在的问题和整改情况

存在问题:一是预算执行情况管理不到位。我单位未严格对预算执行分季度情况进行考核和评价,存在预算执行情况管理不到位的问题。二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。虽然设立了项目资金绩效目标,但目标不够明确、细化和量化。三是制度建设和规范化管理有待加强。

整改措施:一是按照市财政局的工作部署,进一步加强与市财政预算编报、审核的衔接,强化内部预算支出管理、跟踪,按月对预算执行情况分析,切实加快预算执行进度。二是认真做好绩效目标的编制。进一步加强预算管理意识,严格按照绩效目标编制的相关制度和要求,绩效目标尽可能的全面、细化,进一步提高绩效目标设立的科学性。三是加强制度建设。对预算绩效管理的对象和内容、预算绩效管理职责、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及绩效评价结果反馈和应用管理方面进行规定。

5.绩效自评结果应用

单位绩效自评结果为优,绩效自评为部门履职提供了有效支撑,达到了部门预期目标。公共图书馆全民阅读和数字阅读的有效推广,大力推动了保山市文化和旅游的良好发展。

6.主要经验及做法

领导高度重视项目实施,年初预算编制结合实际、有政策依据、科学合理、有针对性和操作性,有项目和资金管理办法政策保障,过程中有监督、指导、检查和项目绩效评价确保项目顺利实施并达到预期绩效目标。

7.其他需说明的情况

无。

(三)项目(部门整体)支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表12

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费:是指市用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

本单位不涉及专用名词。

 


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