索引号 79518791-2-/2022-0315004 发布机构 保山市文化和旅游局
公开目录 部门预算 发布日期 2022-03-15
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保山市图书馆2022年预算编制说明

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保山市图书馆2022年预算公开目录

第一部分 保山市图书馆2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市图书馆2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

保山市图书馆2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

保山市图书馆是公益性文化事业单位,担负着建立各类纸质图书与数字信息文献馆藏体系、为民众提供公共文化服务和文献信息服务、传播科学文化知识、传承精神文明等职能。

(二)机构设置情况

保山市图书馆于1980年6月成立,从1980年6月起实行财务独立核算,纳入本年度部门预算编报的单位共1个,内设办公室、采编流通部、数字图书馆部和活动推广部(图书馆学会秘书处)四个部室。所属单位0个。

(三)重点工作概述

1.解放思想,勇于创新。充分利用图书馆馆内场地及馆外流动服务点,积极对接新华书店等有意向的投资者,对图书馆阅读资源再做提升,打造高品质书吧和特色阅读服务点,为读者提供所需的文化资源。打造全市经典阅读品牌,树立图书馆在全市阅读推广“引领人”形象。市图书馆联合保山文化名家、行走达人在馆内启动“文献中的保山”“行走”两个读书品牌,通过名家讲解、达人分享,不仅引领群众了解保山的历史文化、风土人情还能把在全国各地、全世界历史文化、风土人情分享给大家。是开展点单式阅读服务,在年初制定出本年度开展的儿童绘本阅读讲座、手工剪纸、泥塑等活动时间安排,通过各种媒体向大众推介,及时点单。

2.认真做好图书馆基础工作。切实抓好图书馆为读者服务工作,规范管理制度,强化作风建设,一是认真做好图书、报刊、各种文献资料的分类编目、流通、管理等工作;二是加强安全教育,保证读者和馆内人员、资源的安全。三是充分利用图书馆各空间功能,常态化的开展综合性文化交流、展览、讲座等。四是提前规划做好2021年同国图、省图的项目申报对接工作。

3.积极开展各类活动,发挥社会职能。继续做好“您阅读、我买单”、同城“通借通还”、“积分信用制”借阅、阅读推广和读者证办理工作。积极寻找项目合作方,打造全市经典阅读品牌,树立图书馆在全市推广阅读“引领人”形象。制定出图书服务流动点品牌化建设考评标准并在下半年实施,将图书服务流动点其服务量纳入全市公共图书馆服务大数据统计平台。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2021年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制17人,其中:行政编制0人,事业编制17人。在职实有17人,其中:财政全额保障17人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员11人,其中:离休0人,退休11人。车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1,806,600.00元,其中:一般公共预算1,776,600.00元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入30,000.00元。

与上年对比,2022年部门财务总收入1,806,600.00元,较上年减43,400.00元,下降2.3%。其中:一般公共预算1,776,600.00元,较上年减少73,400.00元,下降3.9%;政府性基金0元,较上年增长0元,增长0%;国有资本经营收益0元,较上年增长0元,增长0%;财政专户管理资金收入0元,较上年增长0元,增长0%;事业收入0元,较上年增长0元,增长0%;事业单位经营收入0元,较上年增长0元,增长0%;上级补助收入0元,较上年增长0元,增长0%;附属单位上缴收入0元,较上年增长0元,增长0%;其他收入30,000.00元,较上年增30,000.00元,增长100%。

部门财务总收入和一般公共预算下降原因为2022年市财政总体紧张,缩减部分开支,如2022年无图书报刊购置经费等。其他收入增加原为新增读者服务提升补助经费项目。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1,776,600.00元,其中:本年收入1,776,600.00元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,776,600.00元(本级财力1,776,600.00元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比保山市图书馆2022年部门财政拨款收入1,776,600.00元,较上年减少73,400.00元,下降3.9%。其中:本年收入1,776,600.00元,较上年减少73,400.00元,下降3.9%;上年结转收入0元,较上年增长0元,增长0%。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,776,600.00元,较上年减少73,400.00元,下降3.9%;政府性基金预算财政拨款0元,较上年增长0元,增长0%;国有资本经营收益财政拨款0元,较上年增长0元,增长0%。

减少原因为2022年市财政总体紧张,缩减部分开支,如2022年无图书报刊购置经费等。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1,806,600.00元。财政拨款安排支出1,806,600.00元,其中:基本支出1,776,600.00元,与上年对比增加276,600.00元,主要原因分析:2022年本单位新增在职人员3人;项目支出30,000.00元,与上年对比减少320,000.00元,主要原因分析:2022年项目减少,无图书报刊购置经费。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要于2070104图书馆1,380,300.00元主要用于在职人员工资福利支出、基层党建、党风廉政建设、法制建设、禁毒、平安建设、国家安全、森林防火、反恐、打击走私、防震减灾及机关正常运转等开支;2080502事业单位离退休6600元主要用于退休人员公用经经费;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出197,100.00元主要用于事业单位基本养老保险缴费支出;2101102事业单位医疗112,800.00元主要用于事业单位医疗保险支出;2101103公务员医疗补助79,800.00元主要用于公务员医疗补助费用支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

主要于1、工资福利支出1,661,000.00元,均为基本支出,明细如下:30101基本工资692,900.00元;30102津贴补贴308,200.00元;30103奖金230,400.00元;30108机关事业单位基本养老保险缴费197,100.00元;30110职工基本医疗保险缴费107,200.00元;30111公务员医疗补助缴费79,800.00元;30112其他社会保障缴费22,900.00元;30114医疗费22,500.00元。

2、商品和服务支出113,400.00元,明细如下:30299其他商品和服务支出15,800.00元;30239其他交通费用9,000.00元;30201办公费9,000.00元;30217公务接待费10,000.00元;30213维修(护)费3,000.00元;30211差旅费9,900.00元;30207邮电费700.00元;30209物业管理800.00元;30215会议费1,500.00元;30205水费1,500.00元;30206电费2,000.00元;30228元;工会经费43,100.00元;30229福利费500.00元;30299其他商品和服务支出6,600.00元。

3、对个人和家庭补助支出2,200.00元,具体为30307医疗费补助2,200.00元。

五、市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无。

)按既定政策标准测算补助事项

无。

)经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市图书馆2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10,000.00元,较上年减少0.00元,下降0.00%,

具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

保山市图书馆2022年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减原因:与上年一致,无变化。

(二)公务接待费

保山市图书馆2022年公务接待费预算为10,000.00元,较上年减少0.00元,下降0.00%,国内公务接待批次约为10批,接待约85人次。

增减原因:与上年一致,无变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

保山市图书馆2022年公务用车购置及运行维护费为0元,较上年增加0元,增长0%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费0元,较上年增加0元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

增减原因:与上年一致,无变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

保山市图书馆2022年公务用车购置及运行维护费为0元,较上年增加0元,增长0%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费0元,较上年增加0元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

增减原因:与上年一致,无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,保山市图书馆资产总额12,091,723.15元,其中:流动资产342,410.58元,固定资产10,969,012.57元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产780,300.00元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少62,799.08元,其中固定资产增加106,003.70元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53050000373400100111