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索引号 01525502-2-/2019-0921001 发布机构 保山市人民政府
公开目录 部门决算 发布日期 2019-09-21
文号 主题词
杨善洲精神教育基地管理委员会2018年度部门决算

监督索引号53050000336501000

杨善洲精神教育基地管理委员会2018年度部门决算

第一部分 杨善洲精神教育基地管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目绩效自评报告

(二)部门整体支出绩效自评报告

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 杨善洲精神教育基地管理委员会概况

一、主要职能

(一)主要职能

根据《中共云南省委机构编制办公室关于设立杨善洲精神教育基地管理委员会的批复》(云编办〔2013〕139号)、《保山市机构编制委员会关于设立杨善洲精神教育基地管理委员会的通知》(保市机编〔2013〕15号)、《中共保山市委机构编制办公室对<杨善洲精神教育基地管理委员会关于请求增加事业编制的请示>的批复(保编办〔2015〕37号)、《保山市机构编制委员会对<杨善洲精神教育基地管理委员会关于加挂“杨善洲干部学院”牌子的请示>的批复》(保市机编〔2014〕8号),杨善洲精神教育基地管理委员会于2013年10月18日成立,是市委直属副处级事业单位,实行市县共建共管的管理模式;杨善洲干部学院于2014年5月15日成立,与杨善洲精神教育基地管理委员会实行“两块牌子、一套人员”的管理体制。基地(学院)主要职责:

1.承担省委党校(云南行政学院)重要班次党员到基地开展党性专题教学组织工作。

2.承担云南农村干部学院重要班次和省委组织部单列计划班次到基地开展的党性专题教学组织工作。

3.承担保山市本级各主体培训班次到基地开展的党性专题教学的组织工作。

4.承接省内外各部门、各单位到杨善洲精神教育基地开展的党性锻炼和学习实践活动。

5.统筹抓好杨善洲精神教育基地的在建和续建工程。

6.协调相关力量,深入开展杨善洲精神研究工作。

7.参与协调善洲林场建设发展规划,协助抓好红色旅游、生态文明和环境教育等项目的配套建设。

8.承办省委、省政府、省委组织部,市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年,在上级党委、政府和组织部的正确领导下,学院深入贯彻落实党的十八届四中、五中、六中全会和十九大会议精神和习近平总书记系列重要讲话精神,围绕建设全国一流的党性教育基地发展目标,深化内涵式发展,研发党性教育特色课程,改革创新实践教学模式,全面提升教学质量和管理水平,在全体教职工的共同努力下,较好地完成了年初确定的目标任务。2018年善洲教育基地管理委员会共接待省内外参观、考察、培训团队21.8万人次,举办2天及其以上培训班236个班,培训学员9407人,举办1天培训班401个班,培训学员17090人,圆满完成年初确定的200个培训办班目标。从学员区域分布情况看,市内占8.25%,市外省内占63.81%,省外占27.94%,外向型特点明显。基地作为全国全省重要的党性教育、廉洁教育基地,充分发挥了领导干部、党员干部“强心补钙”“固根守魂”的重要教育功能,取得了学员满意、同行认可、社会赞誉的办学效果。2017年被国家标准化委员会列为“2017年度国家级服务行业标准化试点项目”单位。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入杨善洲精神教育基地管理委员会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制18人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制18人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员17人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计32,051,544.81元。其中:财政拨款收入32,051,544.81元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。上年对比增加13,729,723.81元,增长74.94%,主要原因:

1、年中追加单位杨善洲精神教育基地红色文化旅游提升工程资金4,800,000.00元,

2、单位在职人员调资,工资福利支出增加造成财政补款收入较去年增加395,460.94元,其中:基本工资增加23,195.00元,津贴补贴减少10,095.00元,奖金增加118,791.00元,绩效工资增加251,959.77元。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计22,871,403.35元。其中:基本支出15,468,352.62元,占总支出的67.63%;项目支出7,403,050.73元,占总支出的32.37%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增加3,836,093.15元,增长20.15%,主要原因:

1、年中追加单位杨善洲精神教育基地红色文化旅游提升工程资金4,800,000.00元;

2、单位在职人员调资,工资福利支出增加造成财政补款收入较去年增加395,460.94元,其中:基本工资增加23,195.00元,津贴补贴减少10,095.00元,奖金增加118,791.00元,绩效工资增加251,959.77元。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障杨善洲精神教育基地管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,468,352.62元。与上年对比增加5,495,138.12元,增长55.10%,主要原因:

1、年中追加单位杨善洲精神教育基地红色文化旅游提升工程资金4,800,000.00元;

2、单位在职人员调资,工资福利支出增加造成财政补款收入较去年增加395,460.94元,其中:基本工资增加23,195.00元,津贴补贴减少10,095.00元,奖金增加118,791.00元,绩效工资增加251,959.77元。

其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的12.30%,人均111,899.40元;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的87.70%,人均798,003.70元。(人均日常公用经费较高原因是因为我单位主要从事干部教育培训,培训学员的吃、住、行、学等费用从基本支出中列支,而单位实际在职在编职工人均公用经费为3000元)

(二)项目支出情况

2018年度用于保障杨善洲精神教育基地管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出7,403,050.73元。与上年对比减少 1,659,044.97 元,减少18.31%%,主要原因:

2016年我院保障房项目竣工,于2017年完成保障房项目的资金结算,同时2017年底完成中低田地改造项目,故2018年项目支出减少。

2018年新增杨善洲精神教育基地红色文化旅游提升工程。其中基本建设支出4,800,000.00元(主要为单位红色旅游项目基础设施建设支出);其他资本性支出2,603,050.73元(主要为单位当年零星工程建设、采购办公设备和教学物资发生的支出)。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出22,791,544.81元,占本年支出合计的99.65%。与上年对比增加3,932,829.99元,增长20.85%,主要原因

1、年中追加单位杨善洲精神教育基地红色文化旅游提升工程资金4,800,000.00元;

2、单位在职人员调资,工资福利支出增加造成财政补款收入较去年增加395,460.94元,其中:基本工资增加23,195.00元,津贴补贴减少10,095.00元,奖金增加118,791.00元,绩效工资增加251,959.77元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出18,455,266.81元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.97%。主要用于在编人员工资支出1,665,471.77元(2013150事业运行1,560,135.77元,2019999其他一般公共服务支出105,336.00元),商品和服务支出11,948,584.38元,(其中:2013102一般行政管理事务575,309.56元,2013150事业运行11,373,274.82元)

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒(类)支出4,000,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的17.55%。主要用于杨善洲精神教育基地红色文化旅游提升工程资金;

8.社会保障和就业(类)支出227,941.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.00%。主要用于机关事业单位基本养老保险费;

9.医疗卫生与计划生育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出100,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于一部手机游云南数据采集费;

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出8,337.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于员工住房补贴;

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为233,500.00元,支出决算为54,862.00元,完成预算的23.50%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为54,862.00元,完成预算的23.50%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定执行接待标准和接待审批。解决杜绝人情接待、非公务接待现象发生。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少48,889.80元,下降47.12%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务接待费支出决算减少48,889.80元,下降47.12%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格按照中央八项规定执行接待标准和接待审批。解决杜绝人情接待、非公务接待现象发生。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出54,862.00元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出54,862.00元。其中:

国内接待费支出54,862.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待130批次(其中:外事接待0批次),接待704人次(其中:外事接待0人次)。主要用于上级督查单位相关工作产生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待0人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

杨善洲精神教育基地管理委员会部门2018年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,杨善洲精神教育基地管理委员会部门资产总额46,960,123.30元,其中,流动资产13,133,090.28元,固定资产7,774,690.33元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程26,052,342.69元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加11,733,599.85元,其中;流动资产增加11,235,551.41元,固定资产增加2,189,005.75元, 对外投资及有价证券增加 0.00元 在建工程减少1,690,957.31元,无形资产增加0.00元,其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

46,960,123.30

13,133,090.28

7,774,690.33

7,774,690.33

26,052,342.69

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额1,679,267.00元,其中:政府采购货物支出1,665,617.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出13,650.00元;授予中小企业合同金额1,679,267.00元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

(一)项目绩效自评报告

项目一:

1、项目名称:杨善洲精神教育基地红色文化旅游提升工程

2、项目基本情况

2015年8月,杨善洲精神教育基地管理委员会经省旅发委抽派景区A评委专家对善洲林场创国家AAA级景区工作进行评审,专家组一致认为杨善洲精神教育基地达到了国家AAA级旅游景区的标准,同时针对教育基地目前存在的一些短板提出了整改意见,为进一步巩固国家AAA级旅游景区申报工作取得成果,提高杨善洲精神教育基地管理委员会干部教育培训办学质量和服务水平,经单位研究决定拟实施杨善洲精神教育基地红色文化旅游提升工程。项目建成后,一方面对学院开展好 “不忘初心、牢记使命”主题教育干部教育培训发挥着重要的作用;另一方面也为进一步提升善洲林场5A级红色旅游景区创建工作奠定基础。

3、项目绩效自评工作开展情况

(1)前期准备

根据《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》(保财预[2019]107号)要求,我委组织召开了部门项目绩效评估工作会议,成立了善洲教育基地管理委员会绩效评价领导小组,由单位分管财务的副主任担任组长,各部门负责人及财务人员为成员。同时为做好此项自评工作,领导小组成员收集了大量的佐证材料,2019年预决算数据,确保数出有据、客观真实。

(2)组织实施

工作人员按照上级财政部门提供的自评评价方案中设定的指标及计算方法,根据收集的资料对自评项目进行初步打分,最后由领导小组审核。

4、项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况。根据保山市发展和改革委员会关于施甸县杨善洲精神教育基地建设项目可行性研究报告的批复 保发改社会〔2017〕702号。2018年市财政我委安排主体工程专项经费13,360,000.00万元,项目前期经费800,000.00元,到账4,800,000.00元,到位率33.90%。

②项目资金执行情况。严格执行专款专用,其支付范围、支付标准、支付进度合规合法,与预算和计划相符,无违纪违规行为发生。

③项目资金管理情况。根据《杨善洲精神教育基地管理委员会财务管理制度》、《杨善洲精神教育基地管理委员会文化旅游提升工程招标公告》和单位内控制度,严格资金支出审批流程,强化资金安全监控,确保在使用的过程中做好专款专用。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。一是新建步行道16公里,修缮步行道2公里,总长18公里,其中:修缮老场部至大马场景点步行道,长2公里,宽2米;新建大马场景点至小马场景点步行道,长16公里,宽2米;二是新建露天停车场2个,总建筑面积3000平方米,其中:善洲林场入口(牌坊)处停车场1个,建筑面积2400平方米,设置停车泊位80个;陡坡景点停车场1个,建筑面积600平方米,设置停车泊位20个;三是架设善洲林场黄泥沟至林场入口(牌坊)处供水管道4200米,其中:DN80钢塑管500米,DN50钢塑管3700米;建蓄水池1个50立方米、水处理房24平方米、水处理设备1套、供水管网DN20-25钢管450米、取水池1个10立方米;四是新建旅游厕所2座,总建筑面积200平方米,其中:善洲林场入口(牌坊)处旅游厕所1座,建筑面积100平方米;陡坡景点旅游厕所1座,建筑面积100平方米;五是新建消防池2座,蓄水量200立方米,其中:善洲林场入口(牌坊)处1座、旅客接待中心1座;修善消防瞭望塔1座;购置消防预警系统1套;安防设施1套;六是设置垃圾收储箱160个,新建垃圾填埋点1个9000立方米;七是对展陈场馆改造10350平方米,其中:修缮善洲林场第一代场部、善洲墓园、故事林等及相关设施面积9380平方米;改造陈列室及布展工程建筑面积780平方米;改造旧居窝棚130平方米、玻璃罩60平方米;八是环境整治:环境整治12200平方米,其中:杨善洲精神教育基地场部地坪整理9800平方米;陡坡善洲展室地坪整理2400平方米。

②效益指标完成情况。一是对学院开展好 “不忘初心、牢记使命”主题教育干部教育培训发挥着重要的作用;二是为善洲林场创建5A级红色旅游景区奠定基础。

③满意度指标完成情况。社会满意度好,群众满意率高。

5、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

严格按照年初预算目标按时完成项目指标,并通过验收。

6、绩效自评结果

(1)成立自评领导小组。为推进2018年部门项目绩效目标自评,一是成立了善洲教育基地管理委员会绩效评价领导小组,由单位主要领导担任组长,分管财务的副主任担任组长,各部门负责人及财务人员为成员;二是收集相关资料。为做好此项自评工作,工作人员收集了大量的佐证材料,2018年预决算数据,确保数出有据、客观真实。

(2)组织实施。财务人员按照上级财政部门提供的自评评价方案中设定的指标及计算方法,根据收集的资料对自评项目进行初步打分,最后由领导小组审核。

7、结果公开情况和应用打算

(1)严格按照要求在门户网站进行对外公布,接受社会监督。

(2)杨善洲精神教育基地红色文化旅游提升工程项目绩效自评结果的运用主要是以下几个方面:

①进一步增强了单位的绩效评价主体责任意识和公共文化建设服务意识。

②制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案,建立长效机制。

③促进、督促单位规范使用项目资金。

8、绩效自评工作的经验、问题和建议

(1)工作经验

提升服务水平,促进干部教育培训和红色旅游景区功能有机结合,积极打造5A级红色旅游景区。

(2)存在的问题及下一步计划

由于该地区属于高寒山区,素有“半年雨水半年霜”之称,潮湿度较大,自然条件比较恶劣,严重制约着施工进度,单位景区的保护及维修投入成本比较大,红色旅游景区功能综合效益突出不明显。今后的工作中,我委将继续整合市县红色旅游资源,多渠道投入,加快善洲林场5A级红色旅游创建工作。

9、其他需说明的问题

项目二:

1、项目名称:文物保护维修经费项目

2、项目基本情况

2015年8月,杨善洲精神教育基地管理委员会经省旅发委抽派景区A评委专家对善洲林场创国家AAA级景区工作进行评审,专家组一致认为杨善洲精神教育基地达到了国家AAA级旅游景区的标准,同时针对教育基地目前存在的一些短板提出了整改意见,为进一步巩固国家AAA级旅游景区申报工作取得成果,提高杨善洲精神教育基地管理委员会干部教育培训办学质量和服务水平,经单位研究决定拟实施杨善洲精神教育基地文物保护维修项目。通过修复,一方面对学院开展好 “不忘初心、牢记使命”主题教育干部教育培训发挥着重要的作用;另一方面也为进一步提升善洲林场5A级红色旅游景区创建工作奠定基础。

3、项目绩效自评工作开展情况

(1)前期准备

根据《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》(保财预[2019]107号)要求,我委组织召开了部门项目绩效评估工作会议,成立了善洲教育基地管理委员会绩效评价领导小组,由单位分管财务的副主任担任组长,各部门负责人及财务人员为成员。同时为做好此项自评工作,领导小组成员收集了大量的佐证材料,2019年预决算数据,确保数出有据、客观真实。

(2)组织实施

工作人员按照上级财政部门提供的自评评价方案中设定的指标及计算方法,根据收集的资料对自评项目进行初步打分,最后由领导小组审核。

4、项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况。2018年市财政对我委安排专项维修经费300,000.00元,并足额一次性到账到位率100%。

②项目资金执行情况。严格执行专款专用,其支付范围、支付标准、支付进度合规合法,与预算和计划相符,无违纪违规行为发生。

③项目资金管理情况。根据《杨善洲精神教育基地管理委员会财务管理制度》、《杨善洲精神教育基地管理委员会文化旅游提升工程招标公告》和单位内控制度,严格资金支出审批流程,强化资金安全监控,确保在使用的过程中做好专款专用。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。对墓园、碑林、老旧窝棚、老场部、陈列室保护维修。主要对墓园阶梯、雕塑进行维修;对碑林基座、石碑、周围路径进行维修;对老窝棚周围进行防护栏加固改造;对老场部四合院、陈列室院场、房屋进行维修处理。

②效益指标完成情况。一是对学院开展好 “不忘初心、牢记使命”主题教育干部教育培训发挥着重要的作用;二是为善洲林场创建5A级红色旅游景区奠定基础。

③满意度指标完成情况。社会满意度好,群众满意率高。

5、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

严格按照年初预算目标按时完成项目指标,并通过验收。

6、绩效自评结果

(1)成立自评领导小组。为推进2018年部门项目绩效目标自评,一是成立了善洲教育基地管理委员会绩效评价领导小组,由单位主要领导担任组长,分管财务的副主任担任组长,各部门负责人及财务人员为成员;二是收集相关资料。为做好此项自评工作,工作人员收集了大量的佐证材料,2018年预决算数据,确保数出有据、客观真实。

(2)组织实施。财务人员按照上级财政部门提供的自评评价方案中设定的指标及计算方法,根据收集的资料对自评项目进行初步打分,最后由领导小组审核。

7、结果公开情况和应用打算

(1)严格按照要求在门户网站进行对外公布,接受社会监督。

(2)杨善洲精神教育基地红色文化旅游提升工程项目绩效自评结果的运用主要是以下几个方面:

①进一步增强了单位的绩效评价主体责任意识和公共文化建设服务意识。

②制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案,建立长效机制。

③促进、督促单位规范使用项目资金。

8、绩效自评工作的经验、问题和建议

(1)工作经验

提升服务水平,促进干部教育培训和红色旅游景区功能有机结合,积极打造5A级红色旅游景区。

(2)存在的问题及下一步计划

由于陈列馆、老窝棚等地处施甸县善洲林场,而该地区属于高寒山区,素有“半年雨水半年霜”之称,潮湿度较大,自然条件比较恶劣。单位陈列馆、老窝棚等区域保护维修投入成本比较大,红色旅游景区功能综合效益突出不明显。今后的工作中,我委将继续整合市县红色旅游资源,多渠道投入,加快善洲林场5A级红色旅游创建工作。

9、其他需说明的问题

项目三:

1、项目名称:后勤保障购买服务经费项目

2、项目基本情况

为进一步提高杨善洲精神教育基地管理委员会干部教育培训办学质量和服务水平,2018年我委先后招聘和聘用临时人员共63名。其中保洁、安保、客房等后勤服务员的有32名,现场解说和辅导员的有27名,办公室文员4名。通过招聘有效地缓解了单位人员紧缺,为进一步开展好 “不忘初心、牢记使命”主题教育干部教育培训发挥着重要的作用。

3、项目绩效自评工作开展情况

(1)前期准备

2018年我委对外发布了招聘公告,通过报名、初选、面试等环节并签订了《劳动合同》,目前这些同志已经正式走向工作岗位。根据用工合同, 2018年善洲基地聘用的临时人员共有26名,按照每人每月4600元核算,全年共计工资性支出1,435,200.00万元;地方志愿者3名,按照大学生志愿者政策规定每人每月2082元,用人单位应承担33%工资(即:2082×33%×12个月×3名+1000元四险一金),全年共计36,700.00万元;外包劳务34名,每月11,900.00万元,全年共计1,428,000.00万元以上三类临时人员善洲基地全年需支付工资性支出2,899,900.00万元。

(2)组织实施

工作人员按照上级财政部门提供的自评评价方案中设定的指标及计算方法,根据收集的资料对自评项目进行初步打分,最后由领导小组审核。

4、项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况。2018年在上级人社部门补助170,900.00元的基础上市财政为我委安排专项后勤保障购买服务经费300,000.00元,并按月专项拨付到单位账户。

②项目资金执行情况。根据用工劳动合同,每月由单位负责人事的工作人员编制工资花名册,办公室审核,财务人员审查,分管领导签批后据实发放到职工手中。

③项目资金管理情况。根据《杨善洲精神教育基地管理委员会财务管理制度》、《杨善洲精神教育基地管理委员会文化旅游提升工程招标公告》和单位内控制度,严格资金支出审批流程,强化资金安全监控,确保在使用的过程中做好专款专用。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。2018年善洲教育基地管理委员会共接待省内外参观、考察、培训团队21.8万人次,举办2天及其以上培训班236个班,培训学员9407人,举办1天培训班401个班,培训学员17090人。

②效益指标完成情况。一是为单位干部教育培训工作质量提升提供了智力;二是为高校毕业生和善洲林场周围村寨群众提供了就业平台,缓解了社会就业压力,同时也为单位长远发展注入了新的血液,社会效益好。

③满意度指标完成情况。提高了单位干部教育培训工作后勤保障服务水平,得到了广大学员充分认可,社会满意度好。同时,也为刚踏出校门的莘莘学子提供了社会实践与展示才华的舞台,在日常工作过程中他们既是教员身份也是学员角色,为他们的成长积累了宝贵的实践经验,群众满意率高。

5、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

严格按照年初预算目标按时完成项目指标,并通过验收。

6、绩效自评结果

(1)成立自评领导小组。为推进2018年部门项目绩效目标自评,一是成立了善洲教育基地管理委员会绩效评价领导小组,由单位主要领导担任组长,分管财务的副主任担任组长,各部门负责人及财务人员为成员;二是收集相关资料。为做好此项自评工作,工作人员收集了大量的佐证材料,2018年预决算数据,确保数出有据、客观真实。

(2)组织实施。财务人员按照上级财政部门提供的自评评价方案中设定的指标及计算方法,根据收集的资料对自评项目进行初步打分,最后由领导小组审核。

7、结果公开情况和应用打算

(1)严格按照要求在门户网站进行对外公布,接受社会监督。

(2)杨善洲精神教育基地红色文化旅游提升工程项目绩效自评结果的运用主要是以下几个方面:

①进一步增强了单位的绩效评价主体责任意识和公共文化建设服务意识。

②制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案,建立长效机制。

③促进、督促单位规范使用项目资金。

8、绩效自评工作的经验、问题和建议

(1)工作经验

提升服务水平,促进干部教育培训和红色旅游景区功能有机结合,积极打造5A级红色旅游景区。

(2)存在的问题及下一步计划

由于我委地处施甸县善洲林场,属于高寒山区,远离集镇、村寨,自然条件比较恶劣,工作生活条件艰苦,招人难、培养人难、留住人更难,聘用人员辞职频繁;解说员、带班组织员的工作以室外教学为主,风吹日晒雨淋是常事,单位长期处于“年年在招工,年年有人走,年年培训新人”的状况,造成了人手保障、人员素质、工作质量存在不稳定性。2019年是学习贯彻十九大精神的重要之年,善洲管委会的工作将继续紧紧围绕市委、市政府中心工作,以十九大精神为指导,认真贯彻落实党要管党、全面从严治党要求,在干部教育培训中继续开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育,用党的创新理论武装头脑,推动干部教育培训工作打开新局面。下一步我委将逐步完善聘用人员工资待遇水平,建立奖励绩效机制,提升职工学习成长环境,营造好干事创业的良好氛围。

9、其他需说明的问题

项目四:

1、项目名称:党性专题教学培训项目

2、项目基本情况

开展党性专题教学培训,深入开展杨善洲精神研究。

3、项目绩效自评工作开展情况

(1)前期准备

根据《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》(保财预[2019]107号)要求,我委组织召开了部门项目绩效评估工作会议,成立了善洲教育基地管理委员会绩效评价领导小组,由单位分管财务的副主任担任组长,各部门负责人及财务人员为成员。同时为做好此项自评工作,领导小组成员收集了大量的佐证材料,2019年预决算数据,确保数出有据、客观真实。

(2)组织实施

工作人员按照上级财政部门提供的自评评价方案中设定的指标及计算方法,根据收集的资料对自评项目进行初步打分,最后由领导小组审核。

4、项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况。2018年市财政对我委安排党性专题教学培训经费1,903,050.73元,并足额到账。

②项目资金执行情况。严格执行专款专用,其支付范围、支付标准、支付进度合规合法,与预算和计划相符,无违纪违规行为发生。

③项目资金管理情况。根据《杨善洲精神教育基地管理委员会财务管理制度》、《杨善洲精神教育基地管理委员会文化旅游提升工程招标公告》和单位内控制度,严格资金支出审批流程,强化资金安全监控,确保在使用的过程中做好专款专用。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。2018年善洲教育基地管理委员会共接待省内外参观、考察、培训团队21.8万人次,举办2天及其以上培训班236个班,培训学员9407人,举办1天培训班401个班,培训学员17090人。

②效益指标完成情况。一是为单位干部教育培训工作质量提升提供了智力;二是为高校毕业生和善洲林场周围村寨群众提供了就业平台,缓解了社会就业压力,同时也为单位长远发展注入了新的血液,社会效益好。

③满意度指标完成情况。提高了单位干部教育培训工作后勤保障服务水平,得到了广大学员充分认可,社会满意度好。同时,也为刚踏出校门的莘莘学子提供了社会实践与展示才华的舞台,在日常工作过程中他们既是教员身份也是学员角色,为他们的成长积累了宝贵的实践经验,群众满意率高。

5、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

严格按照年初预算目标按时完成项目指标,并通过验收。

6、绩效自评结果

(1)成立自评领导小组。为推进2018年部门项目绩效目标自评,一是成立了善洲教育基地管理委员会绩效评价领导小组,由单位主要领导担任组长,分管财务的副主任担任组长,各部门负责人及财务人员为成员;二是收集相关资料。为做好此项自评工作,工作人员收集了大量的佐证材料,2018年预决算数据,确保数出有据、客观真实。

(2)组织实施。财务人员按照上级财政部门提供的自评评价方案中设定的指标及计算方法,根据收集的资料对自评项目进行初步打分,最后由领导小组审核。

7、结果公开情况和应用打算

(1)严格按照要求在门户网站进行对外公布,接受社会监督。

(2)杨善洲精神教育基地红色文化旅游提升工程项目绩效自评结果的运用主要是以下几个方面:

①进一步增强了单位的绩效评价主体责任意识和公共文化建设服务意识。

②制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案,建立长效机制。

③促进、督促单位规范使用项目资金。

8、绩效自评工作的经验、问题和建议

(1)工作经验

精心组织是提高部门绩效评价质量的保证。我委切实履行主管责任,高度重视绩效管理:一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力,加大对项目的跟踪管理力度,努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划、责任明确到项目科室等措施,不断提高绩效管理工作质量。

(2)存在的问题及下一步计划

由于我委地处施甸县善洲林场,属于高寒山区,远离集镇、村寨,自然条件比较恶劣,工作生活条件艰苦,招人难、培养人难、留住人更难,聘用人员辞职频繁;解说员、带班组织员的工作以室外教学为主,风吹日晒雨淋是常事,单位长期处于“年年在招工,年年有人走,年年培训新人”的状况,造成了人手保障、人员素质、工作质量存在不稳定性。2019年是学习贯彻十九大精神的重要之年,善洲管委会的工作将继续紧紧围绕市委、市政府中心工作,以十九大精神为指导,认真贯彻落实党要管党、全面从严治党要求,在干部教育培训中继续开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育,用党的创新理论武装头脑,推动干部教育培训工作打开新局面。下一步我委将逐步完善聘用人员工资待遇水平,建立奖励绩效机制,提升职工学习成长环境,营造好干事创业的良好氛围。

9、其他需说明的问题

项目五:

1、项目名称:一部手机游云南项目

2、项目基本情况

构建电商平台,使杨善洲精神教育基地通过平台走出去

3、项目绩效自评工作开展情况

(1)前期准备

根据《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》(保财预[2019]107号)要求,我委组织召开了部门项目绩效评估工作会议,成立了善洲教育基地管理委员会绩效评价领导小组,由单位分管财务的副主任担任组长,各部门负责人及财务人员为成员。同时为做好此项自评工作,领导小组成员收集了大量的佐证材料,2019年预决算数据,确保数出有据、客观真实。

(2)组织实施

工作人员按照上级财政部门提供的自评评价方案中设定的指标及计算方法,根据收集的资料对自评项目进行初步打分,最后由领导小组审核

4、项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况。2018年市财政对我委安排电商平台经费10万元,并足额到账。

②项目资金执行情况。严格执行专款专用,其支付范围、支付标准、支付进度合规合法,与预算和计划相符,无违纪违规行为发生。

③项目资金管理情况。根据《杨善洲精神教育基地管理委员会财务管理制度》、《杨善洲精神教育基地管理委员会文化旅游提升工程招标公告》和单位内控制度,严格资金支出审批流程,强化资金安全监控,确保在使用的过程中做好专款专用。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。对基础信息采集,完成电商平台建设。

②效益指标完成情况。通过平台构建,使杨善洲精神教育基地通过一机游向社会大众推广,社会效益好。

③满意度指标完成情况。社会满意度好,群众满意率高。

5、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

严格按照年初预算目标按时完成项目指标,并通过验收。

6、绩效自评结果

(1)成立自评领导小组。为推进2018年部门项目绩效目标自评,一是成立了善洲教育基地管理委员会绩效评价领导小组,由单位主要领导担任组长,分管财务的副主任担任组长,各部门负责人及财务人员为成员;二是收集相关资料。为做好此项自评工作,工作人员收集了大量的佐证材料,2018年预决算数据,确保数出有据、客观真实。

(2)组织实施。财务人员按照上级财政部门提供的自评评价方案中设定的指标及计算方法,根据收集的资料对自评项目进行初步打分,最后由领导小组审核。

7、结果公开情况和应用打算

(1)严格按照要求在门户网站进行对外公布,接受社会监督。

(2)杨善洲精神教育基地红色文化旅游提升工程项目绩效自评结果的运用主要是以下几个方面:

①进一步增强了单位的绩效评价主体责任意识和公共文化建设服务意识。

②制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案,建立长效机制。

③促进、督促单位规范使用项目资金。

8、绩效自评工作的经验、问题和建议

(1)工作经验

精心组织是提高部门绩效评价质量的保证。我委切实履行主管责任,高度重视绩效管理:一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力,加大对项目的跟踪管理力度,努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划、责任明确到项目科室等措施,不断提高绩效管理工作质量。

(2)存在的问题及下一步计划

由于我委地处施甸县善洲林场,属于高寒山区,远离集镇、村寨,但自然环境优越,我委将通过现有优势资源逐步推向社会大众。

9、其他需说明的问题

(二)部门整体支出绩效自评报告

1、部门名称:杨善洲精神教育基地管理委员会

2、部门基本情况:

(1)部门概况

根据《中共云南省委机构编制办公室关于设立杨善洲精神教育基地管理委员会的批复》(云编办〔2013〕139号)和《保山市机构编制委员会关于设立杨善洲精神教育基地管理委员会的通知》(保市机编〔2013〕15号)精神,设立杨善洲精神教育基地管理委员会,为中共保山市委直属的副处级全额拨款事业单位,实行市县共建共管的管理模式。设综合部、培训部和后勤部三个部门,另根据《对杨善洲精神教育基地管理委员会(杨善洲干部学院)关于增加2名专职副院长及三名副部长的请示的批复》(保编办[2016]35号)精神,杨善洲精神教育基地管理委员会事业编制共计18名。其中,书记兼主任1名(副处级)、副院长1名(副处级)、副主任1名(正科级),内设机构科级领导职数3名。

(2)部门绩效目标的设立情况

①职责履职良好:一是承担省委党校(云南行政学院)重要班次党员到基地开展党性专题教学组织工作;二是承担云南农村干部学院重要班次和省委组织部单列计划班次到基地开展的党性专题教学组织工作;三是承担保山市本级各主体培训班次到基地开展的党性专题教学的组织工作;四是承接省内外各部门、各单位到杨善洲精神教育基地开展的党性锻炼和学习实践活动;五是统筹抓好杨善洲精神教育基地的在建和续建工程;六是协调相关力量,深入开展杨善洲精神研究工作;七是参与协调善洲林场建设发展规划,协助抓好红色旅游、生态文明和环境教育等项目的配套建设;八是承办省委、省政府、省委组织部,市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

②履职效益明显:继续做好贯彻落实党的十八届四中、五中、六中全会和十九大会议精神和习近平总书记系列重要讲话精神,围绕建设全国一流的党性教育基地发展目标,深化内涵式发展,研发党性教育特色课程,改革创新实践教学模式,全面提升教学质量和管理水平,为保山决战脱贫攻坚,全面建成小康添砖加瓦。让培训的学员持续保持较高的满意率。

③预算配置科学:预算编制依据充分、数据详实。基础信息完整、数据更新及时、依据真实全面。项目预算归类合理,目标明确,基本支出足额保障,确保重点支出安排,严控“三公经费”支出。

④预算执行有效:严格预算执行,严控结转结余;项目实施主体责任明确;“三公经费”节支增效。

⑤预算管理规范:对账务支出严格管控;信息公开及时完整;资产管理使用规范有效。

(3)部门整体收支情况

2018年全年收入1908.39万元,其中:财政拨款收入1900.39万元,占本年收入的99.58%。其他收入8万元,占本年收入的0.42%。

2018年全年支出2287.14万元,按资金来源支出为财政拨款支出2279.15万元(含上年结转资金10万元)占本年支出的99.65%,其他支出7.99万元(含上年结转资金7.99万元)占本年支出的0.35%。

(4)部门预算管理制度建设情况

综合部(办公室)负责管理单位财务工作,单位日常运行经费、干部教育培训收支统一纳入预算管理,单位各部门所需物资需预先报批并纳入编制单位部门预算,做到有支出、有预算,全口径预算。未纳入预算的项目不得支出,不得超预算安排支出。日常经费开支坚持“先审批、后开支,谁开支、谁负责,谁分管、谁把关”的原则,支出在5000元及其以上的需报主任办公会议班子集体研究通过后报分管领导和主要领导签批。日常差旅费、接待费、办公物资领用等常规支出严格按照单位差旅费管理办法(暂行)、公务接待管理制度(暂行)等相关制度执行。项目建设上严格按照项目立项和合同执行,资金支出上严格执行财经纪律和财务制度,做好资料的收集、整理保管工作,配合审计等有关部门审查、稽查。

3、绩效自评工作情况

(1)绩效自评目的

进一步提升单位项目管理水平,强化支出责任,提高财政资金的使用效益。

(2)自评指标体系(本部分为报告核心内容)

部门预算项目支出绩效自评指标体系包含部门整体支出绩效自评指标体系和项目绩效自评指标体系。

部门整体支出绩效自评体系包含四个方面:一是投入部分:分为目标设定和预算配置。其中目标设定指标包含绩效目标合理性、绩效指标明确性两项内容。预算配置指标包含在职人员控制率、“三公经费”变动率、重点支出安排率等三项内容。二是过程部分:分为预算执行、预算管理和资产管理三部分。其中预算执行指标包含预算完成率、预算调整率、支出进度率等三项内容。预算管理指标包含管理制度健全性、资金使用合规性、预决算公开性等三项内容。资产管理指标包含管理制度健全性、资产管理安全性和固定资产利用率三项内容。三是产出部分:主要为职责履行情况,包含实际完成率、完成及时率和质量达标率三项内容。四是效果部分:主要为履职效益情况,包含社会效益和社会公众或服务对象满意度两项内容。

项目绩效自评指标体系主要包括:1.项目绩效指标完成分析。设产出指标、效益指标和满意度指标三个一级指标。其中产出指标包含数量指标、质量指标、时效指标和成本指标;效益指标包含经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标;满意度指标主要为服务对象满意度指标。2.项目成本性分析。主要从项目是否有节支增效的改进措施、项目是否有规范的内控机制、项目是否达到标准的质量管理管理水平等方面进行分析。3.项目效率性分析。对完成的及时性、验收的有效性进行分析评价。4.部门绩效目标。从项目绩效是否促进部门绩效目标的实现、项目绩效与规划和宏观政策的适应性、项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况方面进行自评。

(3)自评组织过程

①成立自评领导小组。为推进2018年部门整体绩效目标自评,一是成立了善洲教育基地管理委员会绩效评价领导小组,由单位分管财务的副主任担任组长,各部门负责人及财务人员为成员;二是收集相关资料。为做好此项自评工作,财务人员收集了大量的佐证材料,2018年预决算数据,2018年单位“三公经费”、编制数、实有人数确保数出有据、客观真实。

②组织实施。财务人员按照上级财政部门提供的自评评价方案中设定的指标及计算方法,根据收集的资料对自评项目进行初步打分,最后由领导小组审核,并按要求在门户网站进行对外公布,接受社会监督。

4、评价情况分析及综合评价结论

(1)投入情况分析

2018年,在上级党委、政府和组织部的正确领导下,学院深入贯彻落实党的十八届四中、五中、六中全会和十九大会议精神和习近平总书记系列重要讲话精神,围绕建设全国一流的党性教育基地发展目标,深化内涵式发展,研发党性教育特色课程,改革创新实践教学模式,全面提升教学质量和管理水平,在全体教职工的共同努力下,较好地完成了年初确定的目标任务。

(2)过程情况分析

学院紧紧围绕精品课程抓科研,精准开发教学课程。一是准确定位主题,抓好现场教学点的开发和使用。秉承打造“现场教学特色基地”的办学理念,在市委组织部的直接领导下,在市“环线办”的指导下,依托省市教研力量开发新课题新的教学模块,充分挖掘杨善洲精神的内涵和时代价值,围绕中心与时俱进开发特色品牌课程。一方面确定了善洲墓园主题为“精神家园”、故事林主题为“为民务实”、善洲小道主题为“创业之路”、老窝棚主题为“艰苦奋斗”、老场部主题为“清正廉洁”、杨善洲事迹陈列馆主题为“公仆一生”、善洲林场瞭望塔主题为“精神高点”、大柳水善洲旧居主题为“家风教育”、姚关清平洞主题为“杨善洲爱国情愫起源”。另一方面遵循干部教育培训规律和特点,紧扣干部教育培训需求,开发了隆阳区板桥镇北汉庄、善洲林场瞭望塔、杨善洲事迹陈列室、善洲林场老场部4个现场教学讲授。二是切实加强专题教学研究,深度挖掘善洲精神时代价值。对标党中央对“好党员好干部”的标准,针对学员学习需求,我委开发了《如何做好新形势下的群众工作》《不忘初心 牢记使命——重温党史学习杨善洲精神》《不忘初心 牢记使命 锤炼党性 砥砺奋进》《不忘初心为人民 牢记使命兴中华—杨善洲精神对新时代党员干部的若干启示》《学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想》《不忘初心 牢记使命——新时代中国共产党的使命与担当》6个课题及课件。同时,还聘请专业队伍采访了64名杨善洲先进事迹知情人,录制了54小时视频资料,撰写了相应的杨善洲故事同期声文稿,进一步完善现场教学体系。三是科学谋划教学线路,积极探索延伸拓展教学。借鉴全国知名院校经验,在总结过去学院办班经验的基础上,进一步完善《杨善洲干部学院“三点一线”教学线路设计》。特别是对延伸辐射至保山市各县(市区)现场教学点及教学路线进行优化提升,在原有的1至7日教学体系基础上,2018年完整构建1至12日保山和周边州市教学基地教学日程体系供学习培训班选择。

(3)产出情况分析

进一步完善了《杨善洲干部学院“三点一线”教学线路设计》,特别是对延伸辐射至保山市各县市(区)现场教学点及教学路线进行优化提升,在2017年构建的1至7日教学体系的基础上,2018年完整构建了1至12日教学体系,以供学习培训班选择。

(4)效果情况分析

学院认真贯彻落实党要管党、从严治党方针,打出管理、治校、治教、治学的“组合拳”,以培训成效为抓手,做到全面从严管理;以制度建设为抓手,做到全面从严治校;以队伍建设为抓手,做到全面从严治教;以党性教育为抓手,做到全面从严治学。干部学院承担着干部教育培训的重要任务,是为党培训好干部的重要场所。为培养新时期好干部,学院进一步在学风建设上,加强制度管理,全面从严,不断提升了培训成效。2018年善洲教育基地管理委员会共接待省内外参观、考察、培训团队21.8万人次,举办2天及其以上培训班236个班,培训学员9407人,举办1天培训班401个班,培训学员17090人,圆满完成年初确定的200个培训办班目标。从学员区域分布情况看,市内占8.25%,市外省内占63.81%,省外占27.94%,外向型特点明显;从培训天数看,3天及其以上天数学员占75%左右,长班趋势较为明显。基地作为全国全省重要的党性教育、廉洁教育基地,充分发挥了领导干部、党员干部“强心补钙”“固根守魂”的重要教育功能,取得了学员满意、同行认可、社会赞誉的办学效果。2017年被国家标准化委员会列为“2017年度国家级服务行业标准化试点项目”单位。

5、存在的问题和整改情况

2018年学院干部教育培训工作成效明显,但对照全国、全省先进干部学院还存在较大差距,聚焦干部培训主业、教研成果、办学特色等方面有待进一步加强,干部职工的积极性、人才队伍建设等依然存在不少短板。2019年是学习贯彻十九大精神的重要之年,学院的工作将继续围绕市委、市政府和组织部门的中心工作,以十九大精神为指导,认真贯彻落实党要管党、全面从严治党要求,在干部教育培训中开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,用党的创新理论武装头脑,推动干部教育培训工作打开新局面。

6、绩效自评结果应用

根据自评情况,完善单位下一年度预算,进一步对资金的收支做出科学、合理安排,严格抓好单位厉行节约工作。不断健全和完善财务管理制度及内控制度,规范和约束运行经费,必须按章办事,用制度管人,把制度落实到实处。始终牢固树立厉行节约意识,不断提高财政资金的使用管理水平和效率。

7、主要经验及做法

(1)强化基本支出重点费用管理

规范办公费、差旅费、培训费等费用支出标准,严格按照中央、省、市机关培训费管理办法规定的标准和范围进行收支;按照《保山市市级机关差旅费管理办法》管控好单位差旅活动的人数和天数;严格对照中央八项规定及实施细则精神和云南省委、保山市委实施办法抓好单位经费支出;坚持厉行节约的原则,按照上级要求逐年控制和压缩好商品服务支出比例,各项费用严格按照预算额度指标支出。

(2)做好办公用品及设备的购置管理

办公用品及设备购置严格执行预算管理制度,达到政府采购标准或在目录内的商品购置,严格依照市财政公布的《保山市2018年政府集中采购目录及标准通知》对照标准依法实施采购。

(3)规范资金结算审批

日常经费开支坚持“先审批、后开支,谁开支、谁负责,谁分管、谁把关”的原则,支出在5000元及其以上的需报主任办公会议班子集体研究通过后报分管领导和主要领导签批,支付上严格执行国库集中集中支付制度和公务卡结算制度。项目资金支出严格按照项目合同书和立项文书执行,确保专款专用和财政资金支付效率。

8.其他需说明的情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)

五、其他重要事项情况说明

1.当前单位发展存在的主要问题。一是基地日常维护和管理压力大。老场部区域是开展教育培训的重要现场教学点之一,在整个管理维护过程中不但要投入大量的人力进行区域的绿化管理、安全保卫、保洁,同时还要对陈列馆等教学点进行维修和维护;二是电教设备购置维护支出大。学院成立之初,所有的主体工程都已建设完毕,随着使用的频率增多,很多配套设施都需要进一步完善,特别是教学设备、基地的设施等。由于大亮山空气潮湿很多设备的维修次数频繁,不但给教育培训带来了影响,同时也加大了开支。三是外聘人员工资支出压力大。我单位人员编制18人,现有人员17人,不但要做好日常行政事务性工作,同时还要开展好教育培训、会场服务、安保、校园绿化、餐厅及宿舍楼管理等工作,因此,单位外聘临时人员40名,大学生志愿者4名,政府购买人员5名。充实到单位各个工作岗位中,同时也加大了单位的劳务支出。

2.改进措施。一是严格按照上级财政部门要求开展好单位财务收支工作;二是认真执行好财经纪律和财政制度,把好单位的财务收支关,做好开源节流工作。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费:是指市用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

监督索引号53050000336501111