索引号 01525502-2-/2019-0923001 发布机构 保山市人民政府
公开目录 部门决算 发布日期 2019-09-23
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保山市档案局2018年度部门决算

监督索引号53050000324101000

第一部分 保山市档案局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目绩效自评报告

(二)部门整体支出绩效自评报告

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市档案局概况

一、主要职能

(一)主要职能

(1)贯彻执行国家档案工作的方针、政策和法律、法规。

(2)依据《档案法》、《云南省档案条例》及国家有关规定,制定全市档案工作相关制度;编制全市档案事业发展规划并组织实施。

(3)对全市范围内各机关、团体、企业、事业单位和其他组织的档案工作、各类档案馆工作和下级档案行政管理部门的工作进行指导和监督。

(4)负责全市档案干部的教育培训、档案专业职务的评聘管理、档案宣传、档案学术理论研究、档案保护与现代化管理技术研究等工作。

(5)配合有关部门对各机关、团体、企业、事业单位和其他组织的文件材料收集、整理和归档等工作进行指导、咨询服务。

(6)按照《档案法》和《云南省档案条例》的规定,接收、征集应当进馆的档案资料。

(7)对馆藏档案进行规范化整理、科学化管理和安全保管,并对破损档案进行抢救。

(8)向各部门、社会各界提供利用档案,开发馆藏档案信息资源,为科学研究经济和社会发展服务。

(9)根据国家有关要求,负责规划全市档案信息化建设并组织实施。

(10)完成市委、市人民政府和上级机关交办的其他事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1、加强政治建设、提高政治站位

(1)强化理论武装。一年来,我局将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要任务,始终牢记“档案工作姓党”,不断深化对档案工作重要性的认识,积极引导党员干部牢固树立“四个意识”,进一步增强做好档案工作的责任感和使命感。结合工作时间认真制定机关政治、业务、理论中心组、党员主题、道德讲堂“五个一”学习制度,全年组织政治学习、党员大会、党员组织生活会17次,理论中心组学习和班子民主生活会12次,业务学习11次。选派党支部书记和普通党员参加“万名党员进党校 善洲故里先锋行”学习培训,组织全体党员干部开展十九大知识竞赛1次。通过政治理论学习,增强班子成员凝聚力、团结力和向心力,增强了政治敏锐性,提高了用理论武装头脑、指导实践能力和水平。

(2)抓实意识形态工作。强化责任担当,班子成员之间、分管领导与科室、科室负责人和科员层层签订责任状,层层落实责任,牢牢把握舆论导向。年内,制作机关宣传展板70余块,通过宣传窗口发布信息120条、简报37期,向国家、省、市各级报刊、媒体投稿214条。组织外出培训5期47人;报送中国、省档案学会以及《云南档案》论文、征文39篇。成功举办庆首届“五·一”“兰台杯”业务技能大赛,为全市档案工作者提供了展示技能才能的机会。2018年市档案局和市档案学会工作获省局表彰。

2、围绕中心、服务大局

(1)坚持依法办事、优化政务服务。通过微信公众号、政府门户网站、公示栏等多种形式向社会公开职能职责、办事程序、服务承诺、监督方式等主要内容,发布信息125条。制定“最多跑一次”服务清单保留审批事项9项。提升政务中心和机关查阅窗口服务质量,发挥档案服务的功能,全年累计接待查阅1万余人次,提供档案2万多卷。

(2)严格执法检查、夯实基础建设。按照档案法规和“双随机一公开”工作要求,与市保密局、区档案局联合对96家市直单位和6家企业开展执法了检查,建立健全了随机抽查和行政执法检查库。完成9家档案服务外包公司的审核备案,进一步规范档案工作的开放性、合法性、严肃性。督促隆阳、腾冲国家综合档案馆建设顺利推进,目前隆阳馆到位资金3015.2万元,完成主体建设和内饰装修,转入外部环境建设;腾冲馆国家补助资金586万元全部到位,按时开工建设。

(3)创新工作思路、丰富馆藏文化。加大依法接收,全市进馆档案55248卷,征集特色档案2624件,举办个人专题展览1次,有力提升了公众档案意识。完成数字化加工档案296.76万幅和全市269家机关企事业单位紫光档案软件更新培训工作,为建设数字档案馆打下坚实基础。制定市、县、乡、村及行业部门、易地搬迁精准扶贫档案的归档范围和保管期限,坚持“建立试点、以点带面”工作方法,推动全市脱贫攻坚档案整理更加规范。深入永昌投资公司、各园区办和民营企业调研5次、培训2次,将档案工作向多领域纵深发展。完成《记忆保山》季刊4期和《梨花香雪》、《永昌三宝之料丝灯》、《永昌三宝之永子》的编辑、校审和初稿工作,彰显了档案文化的魅力。

(4)提升业务素质、抓实扶贫工作。全年深入基层调研业务和脱贫攻坚档案35次,指导配合举办各类培训48次参训5819人次,完成了市直92家单位的立卷归档工作的检查指导。开展“挂包帮”“转走访”工作13批65人次,听取专题汇报4次,协调项目资金12.4万元建设120㎡村级电子商务工作室一间。发动干部职工开展志愿服务捐款2.72万元帮助挂包户解决产业发展、遮风挡雨和开展春节慰问等工作。

3、夯实党建基础,强化责任担当

(1)加强组织领导。强化党的领导,将“主题党日”活动和“两学一做”学习教育结合起来,认真落实“三会一课”制度,运用机关微信公众号、微信群、QQ群、电子屏以及党建宣传栏及时发布张贴党的十九大精神重要知识点及学习活动照片、心得体会、理论研讨文章,教育引导全体党员干部牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”。全年召开支部大会9次,支委会11次,上党课4次,撰写体会文章61篇。

(2)坚持正确用人导向。组织开展《干部选拔任用条例》2次,按程序对2017年提拔的3名科级干部试用期满进行了考核转正,并由班子成员集体进行廉政谈话,坚持做到选人用人公开公正,将能力强、能干事、想干事、干成事的人提拔到岗位上。

(3)坚持民主集中制。认真落实主要领导“四不直接分管”和“末位表态”制度,做到科学决策、依法决策和民主决策,加强向派驻市教育局纪检组的请示汇报。全年召开局务会26次,邀请纪检组领导开展专题讲座2次。

4、坚持从严治党,以严实的作风助推跨越发展

(1)严明政治纪律。市档案局领导班子高度重视全面从严治党工作,始终把党风廉政建设和“一岗双责”放在心上、抓在手上、扛在肩上。“一把手”切实履行第一责任人和班长职责,亲自组织研究部署,亲自抓落实,亲自督促检查。年内共召开党风廉政会议11次,专题研究部署党风廉政建设工作3次。邀请纪检组领导上廉政党课和专题讲座2次,把党风廉政建设贯穿各项工作之中,班子成员认真履行“一岗双责”,形成了以上率下,层层抓落实的工作局面。

(2)强化责任担当。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,通过各种方式推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神进机关、进社区、进农村。组织全体党员收听收看《榜样3》《绝不姑息》《永远在路上》等专题教育片。以“当先锋走前头”活动为抓手,以加强党的先进性、纯洁性建设为目标,充分调动积极因素,依托“抓党建、带队伍、促业务”教育活动,推动全市档案队伍强素质提服务。

(3)坚决纠正“四风”。一年来,班子严格执行中央八项规定精神,坚决杜绝形式主义和官僚主义发生,认真制定党务、政务公开工作方案,在履职过程中没有发生以权谋私、利益输送等情况,也没有接到过组织约谈函询等问题。年内,因公出国(境)费1.54万元;公务用车维护费3.5万元;公务接待费0.55万元,经费使用严格按照年初预算,使用进度、账目严格执行财务规定,收支过程坚持做到符合规定、符合实际并定期公开公示。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入保山市档案局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。即保山市档案局。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制22人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制22人(含参公管理事业编制22人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员22人(含参公管理事业人员22人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计4,258,636.40元。其中:财政拨款收入4,258,636.40元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比增加183,986.69元,增长(减少)4.52%,主要原因分析:

1.2018年本单位在职人员工资福利支出增加806,452.28元,主要为基本工资增加99,697.10元,补贴津贴减少109,723.10元,奖金增加780,191.99元,其他社会保障缴费增加5,043.54元,机关事业单位基本养老保险缴费增加55,215.35元,医疗费增加13,765.20元。用于维持单位的日常办公费用减少37,737.77元;主要为:办公费减少18,013.18元,印刷费减少21,950.41元,手续费176.88元,水费1,146.80元,电费增加3,212.92元,邮电费增加4,888.98元,差旅费减少8,366.50元,因公出国(境)费用增加9,978.00元,会议费减少2,915.00元,培训费增加1,550元,公务接待减少12,712.25元,劳务费减少1,239.15元,工会经费增加9,666.62元,公务运行维护费增加10,166.68元,其他交通费增加120.00元,其他商品服务支出减少10,200.80元。2018年对个人和家庭补助中奖励金减少26,639.93元,其他个人和家庭的补助支出增加2,100.00元。

2.2018年保山市档案局馆藏档案日常维护项目经费增加5,600.00元;收集、征集保山历史文化档案项目经费增加57.16元;《记忆保山》编辑出版经费增加70,000.00元;安全管护系统项目经费增加60,000.00元。

3.2017年档案馆库房扩容改造项目59,932.82元、馆藏档案全文数字化转化经费420,000.00元、考核奖励经费253,650.00元,2018年无此项目,减少收入733,582.82元。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计4,265,544.73元。其中:基本支出3,858,636.40元,占总支出的90.46%;项目支出406,908.33元,占总支出的9.54%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增加190,895.02元,增长4.68%,主要原因分析:

1.2018年本单位在职人员工资福利支出增加806,452.28元;用于维持单位的日常办公费用减少37,737.77元,主要为基本工资增加99697.10元,补贴津贴减少109,723.10元,奖金增加780191.99元,其他社会保障缴费增加5,043.54元,机关事业单位基本养老保险缴费增加55,215.35元,医疗费增加13,765.20元。2018年对个人和家庭补助中奖励金减少26,639.93元,其他个人和家庭的补助支出增加2,100.00元。

2.2018年保山市档案局馆藏档案日常维护项目经费增加5,600.00元,年初结转支出增加6,908.33元;收集、征集保山历史文化档案项目经费增加57.16元;《记忆保山》编辑出版经费增加70,000.00元;安全管护系统项目经费增加60,000.00元。

3.2017年档案馆库房扩容改造项目59,932.82元、馆藏档案全文数字化转化经费420,000.00元、考核奖励经费253,650.00元,2018年无此项目,减少收入733,582.82元。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障保山市档案局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,858,636.40元。与上年对比增加781,912.35元,增长25.41%,主要原因分析:2018年本单位在职人员工资福利支出增加806,452.28元;主要为基本工资增加99,697.10元,补贴津贴减少109,723.10元,奖金增加780,191.99元,其他社会保障缴费增加5,043.54元,机关事业单位基本养老保险缴费增加55,215.35元,医疗费增加13,765.20元。用于维持单位的日常办公费用减少37,737.77元;主要为:办公费减少18,013.18元,印刷费减少21,950.41元,手续费176.88元,水费1,146.80元,电费增加3,212.92元,邮电费增加4,888.98元,差旅费减少8,366.50元,因公出国(境)费用增加9,978.00元,会议费减少2,915.00元,培训费增加1,550.00元,公务接待减少12712.25元,劳务费减少1,239.15元,工会经费增加9,666.62元,公务运行维护费增加10,166.68元,其他交通费增加120.00元,其他商品服务支出减少10,200.80元。2018年对个人和家庭补助中奖励金减少26,639.93元。其他个人和家庭的补助支出增加2,100.00元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.98%,人均支出156,059.81元;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.02%,人均支出19,332.75元。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障保山市档案局(馆)机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出406,908.33元。与上年对比减少591,017.33元,减少59.22%,主要原因分析:

1.2018年保山市档案局馆藏档案日常维护项目经费增加5,600.00元,年初结转支出增加6,908.33元;收集、征集保山历史文化档案项目经费增加57.16元;《记忆保山》编辑出版经费增加70,000.00元;安全管护系统项目经费增加60,000.00元。

2.2017年档案馆库房扩容改造项目59,932.82元、馆藏档案全文数字化转化经费420,000.00元、考核奖励经费253,650.00元,2018年无此项目,减少收入733,582.82元。

具体项目开支及开展工作情况:

(1)安全管护系统工作项目支出60,000.00元:主要开展更新替换库房存在安全隐患的监控设备,对库房监控和环境监测系统重新综合布线,扩充监控存储的空间和提高监控力。项目实施达预期效果。

(2)收集、征集保山历史文化档案项目支出50,000.00元:将档案行政管理部门纳入本级各项重大活动组织协调工作机构,确保档案收集整理工作与重大活动同步进行。广泛征集古往今来保山事件和人物档案,征集当地现代名人和地方特色档案,征集散存于社会或个人(包括境外)、具有保存价值和文化特色的历史文献、民间艺术和民风、民俗档案资料。项目实施达预期效果。

(3)馆藏档案日常维护项目支出226,908.33元:馆藏档案、资料的规范化整理,规范化管理和安全保障。项目实施达预期效果。

(4)《记忆保山》编辑出版经费支出70,000.00元:充分利用馆藏信息资源、挖掘档案史料,继续编研《记忆保山》,向群众宣传、普及保山历史文化档案。项目实施达预期效果。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出4,265,544.73元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加190,895.02元,增长4.68%,主要原因分析:

1.2018年本单位在职人员工资福利支出增加806,452.28元;主要为基本工资增加99,697.10元,补贴津贴减少109,723.10元,奖金增加780,191.99元,其他社会保障缴费增加5043.54元,机关事业单位基本养老保险缴费增加55,215.35元,医疗费增加13765.20元。用于维持单位的日常办公费用减少37,737.77元;主要为:办公费减少18,013.18元,印刷费减少21,950.41元,手续费176.88元,水费1,146.80元,电费增加3,212.92元,邮电费增加4,888.98元,差旅费减少8,366.50元,因公出国(境)费用增加9,978.00元,会议费减少2,915.00元,培训费增加1,550.00元,公务接待减少12,712.25元,劳务费减少1,239.15元,工会经费增加9,666.62元,公务运行维护费增加10,166.68元,其他交通费增加120.00元,其他商品服务支出减少10,200.80元。2018年对个人和家庭补助中奖励金减少26,639.93元,其他个人和家庭的补助支出增加2,100.00元。

2.2018年保山市档案局馆藏档案日常维护项目经费增加5,600.00元,年初结转支出增加6,908.33元;收集、征集保山历史文化档案项目经费增加57.16元;《记忆保山》编辑出版经费增加70,000.00元;安全管护系统项目经费增加60,000.00元。

3.2017年档案馆库房扩容改造项目59,932.82元、馆藏档案全文数字化转化经费420,000.00元、考核奖励经费253,650.00元,减少收入733,582.82元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出3,889,474.33元,占一般公共预算财政拨款总支出的91.18%。主要用于开展档案工作正常运行的基本开支,支付职工工资福利;用于开展档案馆藏维护、档案安全管护、档案库房扩容、档案收集征集、国家级民国目录制作等项目及工作运转;购买档案专业化用品的资本性支出。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况;

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况;

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况;

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况;

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况;

7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况;

8.社会保障和就业(类)支出373,970.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.77%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出313,355.05元;归口管理的行政单位离退休3,200元;

9.医疗卫生与计划生育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况;

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况;

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况;

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况;

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况;

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况;

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况;

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况;

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况;

18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况;

19.住房保障(类)支出2,100.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于购房补贴支出2,100.00元;

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况;

21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况;

22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况;

23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为53,200.00元,支出决算为55,861.00元,完成预算的105%。其中:因公出国(境)费支出决算为15,359.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为35,000.00元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为5,502.00元,完成预算的30.23%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:2018年因公出国(境)费为省局项目,年初未做预算。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少7,186.57元,下降11.40%。其中:因公出国(境)费支出决算减少4,641.00元,下降23.21%;公务用车购置及运行费支出决算增加10,166.68元,增长40.94%;公务接待费支出决算减少12,712.25元,下降69.79%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:因公出国(境)费用减少4,641.00元,出差地区不同造成费用支出差异;公务接待费支出决算减少12,712.25元,本着厉行节约的原则,严格接待审批程序,缩减接待次数,与2017年相比,减少公务接待60批次217人次;2018年公务用车运行维护费核定量增加,公务用车使用频率增加,导致费用增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出15,359.00元,占27.50%;公务用车购置及运行维护费支出35,000.00元,占62.66%;公务接待费支出5,502.00元,占9.85%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出15,359.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计1人次。开展内容包括:赴泰国参加东南亚太平洋影响档案协会培训,出国(境)费用包含培训费、交通费、食宿费、证件照及保险费等。

2.公务用车购置及运行维护费支出35,000.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出35,000.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展档案工作相关会议、到县区档案馆考察、调研、到挂钩扶贫村帮扶所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5,502.00元。其中:

国内接待费支出5,502.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待8批次(其中:外事接待0批次),接待102人次(其中:外事接待0人次)。主要用于接待因公务到我局机关查阅档案、交流学习、考察发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待0人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市档案局部门2018年机关运行经费支出425,320.56元,与上年对比减少37,737.77元,下降了8.15%,主要原因分析:办公费减少18,013.18元,印刷费减少21,950.41元,手续费176.88元,水费1,146.80元,电费增加3,212.92元,邮电费增加4,888.98元,差旅费减少8,366.50元,因公出国(境)费用增加9,978.00元,会议费减少2,915.00元,培训费增加1,550.00元,公务接待减少127,12.25元,劳务费减少1,239.15元,工会经费增加9,666.62元,公务运行维护费增加10,166.68元,其他交通费增加120.00元,其他商品服务支出减少10,200.80元。

部门机关运行经费主要用于保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(1)办公费23,900.50元;

(2)手续费300.00元;

(3)水电费3,450.29元;

(4)邮电费9,879.34元;

(5)差旅费23,564.00元;

(6)因公出国(境)费用9,978.00元;

(7)培训费1,850.00元;

(8)公务接待费5,502.00元;

(9)劳务费39,987.51元;

(10)工会经费45,250.32元;

(11)公务用车运行维护费35,000.00元;

(12)其他及交通费用216,720.00元;

(13)其他商品和服务支出9,938.60元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,保山市档案局部门资产总额2,930,235.48元,其中,流动资产29,296.66元,固定资产2,900,938.82元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少863,810.92元,其中;流动资产减少22,139.92元,固定资产减少841,671.00元,对外投资及有价证券增加(减少)0.00元,在建工程增加(减少)0.00元,无形资产增加(减少)0.00元,其他资产增加(减少)0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00元;报废报损资产633项,账面原值918,522.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

2,930,235.48

29,296.66

2,900,938.82

834,448.82

342,055.00

1,724,435.00

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额87,300.00元,其中:政府采购货物支出87,300.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额87,300.00元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

(一)项目绩效自评报告

项目一:

1.项目名称:馆藏档案日常维护项目经费

2.项目基本情况

截止2017年10月底,保山市档案馆馆藏档案155个全宗,馆藏档案、资料合计共142637卷(册、盘、盒、件),其中:档案128215卷(册、盘、盒、件),包括纸质档案123233卷,声像档案2289盘、照片档案479盒、实物档案1849件、现行公开文件200卷、特色档案165卷(册、盘、盒、件);资料14422册,按照规定每卷(册)2元的标准测算,争取到市级财政资金220,000.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况

(1)前期准备

在列会上传达学习保山市财政局《关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》(保财预〔2019〕107号)文件精神及相关要求,领导要求高度重视,尽快组织落实实施相关自检自查自评工作。

(2)组织实施

保山市档案局成立档案局整体支出和项目绩效评价工作领导小组,负责档案部门财政支出绩效评价工作,领导小组成员如下:

组 长:聂江娥市委办副主任、市档案局局长

副组长:陈云香 档案馆副馆长

黄玉萍 档案馆副馆长

成 员:张 俞 档案馆办公室副主任

杨光育 档案馆业务指导科科长

余宏云 档案馆管理利用科科长

董红军 档案馆电子档案科科长

师德惠 档案馆征集整理科科长

寸 欣 档案馆会计

领导小组下设档案馆办公室,由陈云香任项目绩效评价小组办公室主任,负责做好统筹、协调落实2018年项目绩效评工作,各科室长配合财务人员做好项目绩效自评工作,于6月17日前进行汇总整理完成部门整体和项目绩效自评,经领导小组审核后上报市财政局。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况

2018 年经人大审核通过预算批复后,市财政局下达馆藏档案日常维护项目经费220,000.00元。

②项目资金执行情况

根据保山市档案局预算管理以及财务管理有关制度,项目资 金使用合理、高效。项目资金使用在规定年限内完成,按照年内工作计划,优先保障重点项目,提高重点工作项目支出,压缩一般工作项目支出,预算执行率100%。

③项目资金管理情况

项目财务管理制度健全,严格做到专款专用,保障项目按计划实施。按照云南省档案局《云南省档案局项目资金管理办法》《云南省档案馆数字档案馆建设项目绩效自评管理暂行办法》明确项目资金专款专用的原则,从项目资金的使用、管理、检查、监督和报告等方面做了严格规定。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标——全年市档案馆接收入馆档案数量10777卷,31945件,温湿度记录台账完整260天,召开档案安全工作会议2次。

质量指标——档案库房内外监控清晰度提高了2倍,监控全覆盖;做好馆藏档案“八防”工作(即防盗、防光、防高温、防火、防潮、防尘、防鼠、防虫),提高库房安全防范率。

时效指标——预算执行进度均都规定时间内完成,执行率为100%。

成本指标——项目经费开支资金使用都不超预算,有关政府采购的资产,经调研市场价后进行购买,不超政府采购预算。

②效益指标完成情况。

社会效益指标——改善档案保管条件,加快档案开放鉴定,全面发挥档案“存凭、留史、资政、育人”的作用。

可持续影响指标——项目提升了馆库安全,项目经验可复制可推广,对县区档案工作具有指导性。

③满意度指标完成情况

对全市档案业务指导满 意度、档案开放范围和内容满意度,满意度均在98%以上,满意度指标完成良好。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施:

市档案局仍需进一步抓好支出进度管理工作,加快财政支出进度,发挥财政资金效益,使财政资金能够高效、高质量地用于档案资源体系、档案利用体系、档案管护体系建设,提高档案服务经济、服务社会的能力。

6.绩效自评结果

保山市档案局 2018 年项目整体绩效评价总分100分,自评98分。

7.结果公开情况和应用打算

因2019年机构改革,市档案局划归市委办,原在保山市人民政府门户网站保山市档案局窗口已关闭,绩效自评情况将在市政府办公开平台公开接受财政部门和社会监督。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效目标自评工作通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价,了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益。建议财政部门加强培训,提供各部门单位沟通交流的平台和渠道,更好更快的落实此项工作。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需说明的问题。

项目二:

1.项目名称:收集、征集保山历史文化档案项目经费

2.项目基本情况

保山古为哀牢国首邑,是云南历史上开发较早的地区之一,是个少数民族36个的多民族的边疆地区,是中缅贸易的集散地;形成了包括以少数民族文化为内容的哀牢文化,以汉文化为特征的移民文化、以翡翠为代表的玉石文化、以爱国主义为核心的抗战文化,以自然风光为基础的旅游文化,因而保山文化是一种开放型和复合型的地域文化,其文脉始为哀牢文化、续为永昌文化,今为保山文化,在中国文化精神宝库中占有重要的地位。收集征 集这部分档案史料,对我们了解保山历史,保护保山文化,挖掘弘扬传承民族文化有着深远的意义。2018年申请到市财政局资金50,000.00元用于对保山历史文化档案进行了收集、征集,记录好、整理好、保护好保山历史文化成果 保护、挖掘、弘扬和传承保山历史文化档案。

3.项目绩效自评工作开展情况

(一)前期准备

在列会上传达学习保山市财政局《关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》(保财预〔2019〕107号)文件精神及相关要求,领导要求高度重视,尽快组织落实实施相关自检自查自评工作。

(二)组织实施

保山市档案局成立档案局整体支出和项目绩效评价工作领导小组,负责档案部门财政支出绩效评价工作,领导小组成员如下:

组 长:聂江娥 市委办副主任、市档案局局长

副组长:陈云香 档案馆副馆长

黄玉萍 档案馆副馆长

成 员:张 俞 档案馆办公室副主任

杨光育 档案馆业务指导科科长

余宏云 档案馆管理利用科科长

董红军 档案馆电子档案科科长

师德惠 档案馆征集整理科科长

寸 欣 档案馆会计

领导小组下设档案馆办公室,由陈云香任项目绩效评价小组办公室主任,负责做好统筹、协调落实2018年项目绩效评工作,各科室长配合财务人员做好项目绩效自评工作,于6月17日前进行汇总整理完成部门整体和项目绩效自评,经领导小组审核后上报市财政局。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况

2018年经人大审核通过预算批复后,市财政局下达收集、征集保山历史文化档案项目50,000.00元。

②项目资金执行情况

根据保山市档案局预算管理以及财务管理有关制度,项目资 金使用合理、高效。项目资金使用在规定年限内完成,按照年内工作计划,优先保障重点项目,提高重点工作项目支出,压缩一般工作项目支出,预算执行率100%。

③项目资金管理情况

项目财务管理制度健全,严格做到专款专用,保障项目按计划实施。按照云南省档案局《云南省档案局项目资金管理办法》《云南省档案馆数字档案馆建设项目绩效自评管理暂行办法》明确项目资金专款专用的原则,从项目资金的使用、管理、检查、监督和报告等方面做了严格规定。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标——收集征集公务礼品档案138件,重大活动照片档案数881张,新闻光盘剪辑资料5张以上;

质量指标——加强地方特色档案征集,扩大馆藏档案门类和种类;

时效指标——预算执行进度均都规定时间内完成,执行率为100%。

成本指标——项目经费开支资金使用都不超预算,有关政府采购的资产,经调研市场价后进行购买,不超政府采购预算。

②效益指标完成情况。

社会效益指标——完成年度档案征收入馆工作,逐步提高档案保管数量。

可持续影响指标——加大重点档案收集征集保护,项目经验可复制可推广,对县区档案工作具有指导性。

③满意度指标完成情况

档案文化编研产品满意度,满意度均在98%以上,满意度指标完成良好。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施:

市档案局仍需进一步抓好支出进度管理工作,加快财政支出进度,发挥财政资金效益,使财政资金能够高效、高质量地用于档案资源体系、档案利用体系、档案管护体系建设,提高档案服务经济、服务社会的能力。

6.绩效自评结果

保山市档案局2018年项目整体绩效评价总分100分,自评98分。

7.结果公开情况和应用打算

因2019年机构改革,市档案局划归市委办,原在保山市人民政府门户网站保山市档案局窗口已关闭,绩效自评情况将在市政府办公开平台公开接受财政部门和社会监督。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效目标自评工作通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价,了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益。建议财政部门加强培训,提供各部门单位沟通交流的平台和渠道,更好更快的落实此项工作。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需说明的问题。

项目三:

1.项目名称:《记忆保山》编辑出版经费

2.项目基本情况

自2013年以来,我局相继出版了《记忆保山》、《公仆本色——杨善洲同志档案选编》、《血染松山》、《血捍滇缅路》等系列丛 书,刻录了保山重大活动“记忆光盘”443张,同时开展了“永昌 料丝灯”制作工艺可研等工作,这些文化产品的编辑、出版,得到了上级主管部门和市委、市政府以及社会各界的赞许和广大读 者的欢迎。为进一步挖掘馆藏史料,为群众提供更加丰富的文化精神食粮,市档案局将加大对馆藏档案的开发利用,做好档案文化编研工作。编辑出版《记忆保山》季刊4期,每期1200册,每册12元,共4800册;稿费10,000.00元;刊印2018年《记忆保山》季刊合订本300册,每册50元,2018 年申请到市级财政资金70,000.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况

(一)前期准备

在列会上传达学习保山市财政局《关于 2019 年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》(保财预〔2019〕107 号)文件精神及相关要求,领导要求高度重视,尽快组织落实实施相关自检自查自评工作。

(二)组织实施

保山市档案局成立档案局整体支出和项目绩效评价工作领导小组,负责档案部门财政支出绩效评价工作,领导小组成员如下:

组 长:聂江娥 市委办副主任、市档案局局长

副组长:陈云香 档案馆副馆长

黄玉萍 档案馆副馆长

成 员:张 俞 档案馆办公室副主任

杨光育 档案馆业务指导科科长

余宏云 档案馆管理利用科科长

董红军 档案馆电子档案科科长

师德惠 档案馆征集整理科科长

寸 欣 档案馆会计

领导小组下设档案馆办公室,由陈云香任项目绩效评价小组办公室主任,负责做好统筹、协调落实2018年项目绩效评工作,各科室长配合财务人员做好项目绩效自评工作,于6月17日前进行汇总整理完成部门整体和项目绩效自评,经领导小组审核后上报市财政局。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况

2018年经人大审核通过预算批复后,市财政局下达《记忆保山》编辑出版经费70,000.00元。

②项目资金执行情况

根据保山市档案局预算管理以及财务管理有关制度,项目资金使用合理、高效。项目资金使用在规定年限内完成,按照年内工作计划,优先保障重点项目,提高重点工作项目支出,压缩一般工作项目支出,预算执行率100%。

③项目资金管理情况

项目财务管理制度健全,严格做到专款专用,保障项目按计划实施。按照云南省档案局《云南省档案局项目资金管理办法》《云南省档案馆数字档案馆建设项目绩效自评管理暂行办法》明确项目资金专款专用的原则,从项目资金的使用、管理、检查、监督和报告等方面做了严格规定。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标——充分利用馆藏信息资源、挖掘档案史料,编辑出版《记忆保山》季刊4800本,合订本300本;

质量指标——深度挖掘滇西抗战史料中心档案,编研出版宣传滇西抗战文化精神,充分利用馆藏信息资源、挖掘档案史料;

时效指标——预算执行进度均都规定时间内完成,执行率为100%。

成本指标——项目经费开支资金使用都不超预算,有关政府采购的资产,经调研市场价后进行购买,不超政府采购预算。

②效益指标完成情况。

社会效益指标——宣传保山历史文化,全面发挥档案“存凭、留史、资政、育人”的作用。

可持续影响指标——项目创新档案文化产品开发具有借鉴、增强作用,对保山历史提供史料性、资料性;

③满意度指标完成情况

对《记忆保山》书刊满意度,满意度均在98%以上,满意度指标完成良好。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施:

市档案局仍需进一步抓好支出进度管理工作,加快财政支出进度,发挥财政资金效益,使财政资金能够高效、高质量地用于档案资源体系、档案利用体系、档案管护体系建设,提高档案服务经济、服务社会的能力。

6.绩效自评结果

保山市档案局2018年项目整体绩效评价总分100分,自评98分。

7.结果公开情况和应用打算

因2019年机构改革,市档案局划归市委办,原在保山市人民政府门户网站保山市档案局窗口已关闭,绩效自评情况将在市政府办公开平台公开接受财政部门和社会监督。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效目标自评工作通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价,了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益。建议财政部门加强培训,提供各部门单位沟通交流的平台和渠道,更好更快的落实此项工作。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需说明的问题。

项目四:

1.项目名称:安全管护系统项目经费

2.项目基本情况

2009年,保山市档案馆安装了一套监控设备,因使用年限长,该系统已不适应工作需要。为确保馆藏档案安全,急需要更换高清摄像头及硬盘录像机,改善监控及环境监测系统。2018 年,市档案局申请到市级安全管护系统项目资金60,000.00元,用于更换高清数字摄像机、硬盘录像机,更换短信报警控制器、温湿度探测器、火灾烟雾探测器、机房漏水报警控制器、声光报警器,对档案馆全方位监控,提升对档案馆的安全管护。

3.项目绩效自评工作开展情况

(一)前期准备

在列会上传达学习保山市财政局《关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》(保财预〔2019〕107号)文件精神及相关要求,领导要求高度重视,尽快组织落实实施相关自检自查自评工作。

(二)组织实施

保山市档案局成立档案局整体支出和项目绩效评价工作领导小组,负责档案部门财政支出绩效评价工作,领导小组成员如下:

组 长:聂江娥 市委办副主任、市档案局局长

副组长:陈云香 档案馆副馆长

黄玉萍 档案馆副馆长

成 员:张 俞 档案馆办公室副主任

杨光育 档案馆业务指导科科长

余宏云 档案馆管理利用科科长

董红军 档案馆电子档案科科长

师德惠 档案馆征集整理科科长

寸 欣 档案馆会计

领导小组下设档案馆办公室,由陈云香任项目绩效评价小组办公室主任,负责做好统筹、协调落实2018年项目绩效评工作,各科室长配合财务人员做好项目绩效自评工作,于6月17日前进行汇总整理完成部门整体和项目绩效自评,经领导小组审核后上报市财政局。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况

2018年经人大审核通过预算批复后,市财政局下达安全管护系统项目60,000.00元。

②项目资金执行情况

根据保山市档案局预算管理以及财务管理有关制度,项目资金使用合理、高效。项目资金使用在规定年限内完成,按照年内工作计划,优先保障重点项目,提高重点工作项目支出,压缩一般工作项目支出,预算执行率 100%。

③项目资金管理情况

项目财务管理制度健全,严格做到专款专用,保障项目按计划实施。按照云南省档案局《云南省档案局项目资金管理办法》《云南省档案馆数字档案馆建设项目绩效自评管理暂行办法》明确项目资金专款专用的原则,从项目资金的使用、管理、检查、监督和报告等方面做了严格规定。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标——硬盘录像机存储扩充数量2倍及以上,完成项目报告1份;

质量指标——硬盘录像机存储扩充数量2倍及以上,完成项目报告1份;

时效指标——预算执行进度均都规定时间内完成,执行率为100%。

成本指标——项目经费开支资金使用都不超预算,有关政府采购的资产,经调研市场价后进行购买,不超政府采购预算。

②效益指标完成情况。

社会效益指标——改善档案保管条件,全面发挥档案“存凭、留史、资政、育人”的作用。

可持续影响指标——项目提升了馆库安全,项目经验可复制可推广,对县区档案工作具有指导性。

③满意度指标完成情况

监控满意度、档案监控安全性满意度,满意度均在 98%以上,满意度指标完成良好。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施:

市档案局仍需进一步抓好支出进度管理工作,加快财政支出进度,发挥财政资金效益,使财政资金能够高效、高质量地用于档案资源体系、档案利用体系、档案管护体系建设,提高档案服 务经济、服务社会的能力。

6.绩效自评结果

保山市档案局 2018 年项目整体绩效评价总分100分,自评98分。

7.结果公开情况和应用打算

因2019年机构改革,市档案局划归市委办,原在保山市人民政府门户网站保山市档案局窗口已关闭,绩效自评情况将在市政府办公开平台公开接受财政部门和社会监督。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效目标自评工作通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价,了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益。建议财政部门加强培训,提供各部门单位沟通交流的平台和渠道,更好更快的落实此项工作。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需说明的问题。

(二)部门整体支出绩效自评报告

1.部门名称:保山市档案局

2.部门基本情况

(1)部门概况

主要职能:

①贯彻执行国家档案工作的方针、政策和法律、法规。

②依据《档案法》、《云南省档案条例》及国家有关规定,制定全市档案工作相关制度;编制全市档案事业发展规划并组织实施。

③对全市范围内各机关、团体、企业、事业单位和其他组织的档案工作、各类档案馆工作和下级档案行政管理部门的工作进行指导和监督。

④负责全市档案干部的教育培训、档案专业职务的评聘管理、档案宣传、档案学术理论研究、档案保护与现代化管理技术研究等工作。

⑤配合有关部门对各机关、团体、企业、事业单位和其他组织的文件材料收集、整理和归档等工作进行指导、咨询服务。

⑥按照《档案法》和《云南省档案条例》的规定,接收、征集应当进馆的档案资料。

⑦对馆藏档案进行规范化整理、科学化管理和安全保管,并对破损档案进行抢救。

⑧向各部门、社会各界提供利用档案,开发馆藏档案信息资源,为科学研究经济和社会发展服务。

⑨根据国家有关要求,负责规划全市档案信息化建设并组织实施。

⑩完成市委、市人民政府和上级机关交办的其他事项。

根据《保山市人民政府办公室关于印发保山市档案局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(保政办发〔2016〕147号)文件,保山市档案局加挂保山市档案馆牌子,为参照公务员法管理的副处级事业单位。与上年相比2017年局机构情况无变化。保山市档案局(市档案馆)内设办公室、档案业务监督指导科(法规教育科)、档案管理利用科(市现行公开文件查阅中心)、档案信息化建设管理科、档案编研科、档案征集科、中国远征军滇西抗战史料中心7个正科级机构。暂定事业编制22名,工勤编制数0名。其中:局长(馆长)1名(副处级);正科级领导职数9名(含2名副局长<副馆长>)、副科级领导职数3名。

2018年年末保山市档案局实有在编在职人员22名,其中2人为工勤人员,退休人员9名,根据养老保险规定,退休人员工资纳入社保发放,决算中不计入。与2017年相比较,机构人员无变动。

(3)部门绩效目标的设立情况

①目标设定:成本核算合理;时效性强;绩效目标编制科学。

②预算配置科学:预算编制科学;基本支出足额保障;确保重点支出安排;严控“三公经费”支出。

③预算执行有效:严格预算执行;严控结转结余;项目组织良好。

④预算管理规范:管理制度健全;信息公开及时完整;资产管理使用规范有效。

⑤资产管理规范:固定资产核算、处置合理;严控资金开支。

⑥职责履行良好:强化组织领导;明确任务分工;有效监督检查。

⑦履职效益良好:社会效益;社会公众或服务对象满意度;可持续影响指标。

(3)部门整体收支情况

保山市档案局2018年度收入合计4,258,636.40元。其中:财政拨款收入4,258,636.40元,占总收入的100%,支出合计4,258,636.40元。其中:基本支出3,858,636.40元,占总支出的90.6%;项目支出406,908.33元,占总支出的9.55%。

(4)部门预算管理制度建设情况

近年来,保山市档案局根据上级有关部门文件和精神,相继出台来一系列预算管理和财务管理的规章制度:《保山市档案局资产管理制度》、《保山市档案局预算管理制度》、《保山市档案局办公室关于成立市档案局项目建设领导小组的通知》、《保山市档 案局财务内控制度管理办法》、《保山市档案局公务接待管理规定》《保山市档案局车辆管理制度》等,细化了上级有关部门的要求,完善了预算管理的方式、方法,提高了预算管理的科学性。

3.绩效自评工作情况

(1)绩效自评目的

通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价,了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益。

(2)自评指标体系

目标设定合理有效。一是成本核算合理,项目支出成本计算实事求是、科学合理、采购产品根据市场价最佳性价比选购。目标编制、采购目标根据市场价来评定,实事求是。二是项目实施时效性强,项目实施环节规划有时间安排计划,在规定时间内按质按量完成,明确项目开展、采购、完成时限。三是绩效目标编制科学,根据项目目的科学合理编制绩效目标,绩效目标应依据充分结构优化、细化可执行。项目绩效编制科学、合理、实际。

预算配置合理。一是预算编制科学,部门中期支出规划、年度履职目标编制科学,年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。二是项目预算整合归类合理,目标明确,项目储备充分、完整;预算编制科学、合理,编制项目得到财政支持。三是基本支出足额保障,按时、按量做好财政基础信息动态变更调整工作,足额、及时保障人员经费和公用经费;人员经费、公用经费财政按时、按量拨付。四是确保重点支出安排;按照年内工作计划,优先保障重点项目,提高重点工作项目支出,压缩一般工作项目支出。严控“三公经费”支出;五是严控“三公经费”,按照“三公经费”只减不增的要求,2018年部门“三公经费”预算数同比上年减少。

预算执行良好。一是预算执行率100%,采取有效措施,加快预算执行进度,2017年全年预算执行率达到100%。除因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或市委市政府临时交办而必须调整预算外,严格按照批复执行预算。二是严控结转结余,结转结余控制目标为不超过上年结余结转数。三是项目组织良好,部门开展前有详尽的实施方案,明确实施主体责任;制定资金管理办法,做好资金使用的监督检查,项目实施完成后及时开展绩效自评做到事前有预算,事中有监督,事后有测评;四是重视配合部门外部监督检查工作,配合审计部门开展预算执行和财务收支审计工作,并对审计发现的问题积极开展整改工作。项目安排决策机制行之有效,保证部门项目申报、审核、安排全过程公开、透明。

项目管理:一是根据部门项目支出情况,制定完善项目资金管理办法,做到部门重点项目支出均有法可依。二是及时公开在人大批复后二十日内完成部门2018年预决算信息及“三公经费”预决算的公开。三是资金管理规范有效,制定相关管理办法,规范固定资产的采购、使用、处置。固定资产保存完整、配置合理、使用率达到100%。四是固定资产账务管理合规、账实相符、处置规范。严控资金使用,固定资产入账及时,固定资产卡片与实际相符,固定资产处置符合规定,及时进行折旧处理。

职责履职强,一是强化组织领导,开展项目前有详尽的实施方案,明确实施主体责任;有明确的领导分工;二是任务分工明确,项目实施中明确各项目实施科室、实施人职责分工;三是有效监督检查,重视配合部门外部监督检查工作,配合审计工作,配合巡查工作,并对审计发现的问题积极开展整改工作。

履职效益好。一是社会效益明显提升,完成年度档案征收入馆工作,逐步提高档案保管数量,改善档案保管条件,加快档案开放鉴定,全面发挥档案“存凭、留史、资政、育人”的作用。二是社会公众和服务对象满意度高。三是项目提升了馆库安全、加大重点档案收集征集保护、创新档案文化产品开发具有借鉴、增强作用,项目经验可复制可推广,对县区档案工作具有指导性。

(3)自评组织过程

前期准备:

在例会上传达学习保山市财政局《关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》(保财预〔2019〕107号)文件精神及相关要求,领导要求高度重视,尽快组织落实实施相关自检自查自评工作。

组织落实:

保山市档案局成立保山市档案局整体支出和项目绩效评价工作领导小组,负责档案部门财政支出绩效评价工作,领导小组成员如下:

组 长:聂江娥 市委办副主任、市档案局局长

副组长:陈云香 档案馆副馆长

黄玉萍 档案馆副馆长

成 员:张 俞 档案馆办公室副主任

杨光育 档案馆业务指导科科长

余宏云 档案馆管理利用科科长

董红军 档案馆电子档案科科长

师德惠 档案馆征集整理科科长

寸 欣 档案馆会计

领导小组下设办公室,由陈云香任项目绩效评价小组办公室主任,负责做好统筹、协调落实2018年项目绩效评工作,各科室长配合财务人员做好项目绩效自评工作,于6月18日前进行汇总整理完成部门整体和项目绩效自评,经领导小组审核后上报市财政局。

4.评价情况分析及综合评价结论

(1)投入情况分析

2018年,收入预算3,120,190.00元,收入决算4,258,636.40元(其中年初结转和结余6,908.33元,决算数4,258,636.40元),差异率为36.48%。2018年基本支出3,858,636.40元,占总支出的 90.6%;其中工资水平有了较大幅度增加。基本工资增加 99,697.10元,奖金增加780,737.99元,补贴津贴减少109,723.10元;商品服务费减少37,737.77元,办公费减少18,013.18元,印刷费减少21,950.41 元。项目支出406,908.33元,馆藏档案日常维护项目220,000.00元,安全管护系统项目60,000.00元,收集、征集保山历史文化档案项目50,000.00元,《记忆保山》编辑出版经费70,000.00元,上年结转结余项目经费6,908.33元。

(2)过程情况分析

一是加强项目建设领导,成立项目领导小组,项目开展前有详尽的实施方案,明确实施主体责任;制定资金管理办法,做好资金使用的监督检查,项目实施完成后及时开展绩效自评做到事 前有预算,事中有监督,事后有测评;重视配合部门外部监督检查工作,如配合审计部门开展预算执行和财务收支审计工作,并对审计发现的问题积极开展整改工作。

二是加强项目管理制度的执行。在项目建设中着重推行了“质量承诺”、“安全告知”、项目资金“三公开一公布”等工 作制度,有效的规范了项目建设行为,使管理工作逐步步入轨道 化。

三是落实项目建设主体责任和监督责任,严把项目建设职业准入关、招标采购关、标准执行关,严格执行项目建设“七制”(即项目法人责任制、招投标制、持证上岗制、建设管理制、合同管理制、审计决算制、工程竣工验收制)和财务管理专人专账、独立核算、专款专用等制度,基本形成了源头预防、监督有力、责任可追的工作机制。

(3)产出情况分析

我局认真按照《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》(保财预〔2019〕107号)文件精神,对职责履行认真梳理,成立保山市档案局整体支出和项目绩效评价工作领导小组,领导小组成员本着实事求是、客观公正、真实有效的责任意识认真履职,及时进行项目自评,按时提交相关工作材料。馆藏档案日常维护项目做好馆藏档案“八防”工作(即防盗、防光、防高温、防火、防潮、防尘、防鼠、防虫),提高库房安全防范率;为全市提供查阅利用档案、电子文件归档管理、信息 参阅等服务;2018年全年共接收市本级单位档案数量10777卷,31945件。安全管护系统项目安装高清摄像头24个、硬盘录像机,更换短信报警控制器、温湿度探测器、火灾烟雾探测器、机房漏水报警控制器、声光报警器,对档案馆全方位监控,提升对档案馆的安全管护。《记忆保山》编辑出版经费项目进一步挖掘馆藏史料,为群众提供更加丰富的文化精神食粮,市档案局将加大对馆藏档案的开发利用,出版《记忆保山》季刊4期4800本,合订本300本。保山历史文化档案收集、编研经费项目加强地方特色档案征集,扩大馆藏档案门类和种类。2018年全年共收集征集保山市公务礼品138件,收集整理市委市政府主要领导新闻光盘5份。

(4)效果情况分析

通过项目绩效目标制定、项目绩效自评,档案部门各县(市、区)、各科室长、财务人员切实履行职责,充分认识到自身岗位职责,明确项目申报、落实、反馈的重要性,意识到绩效设定、评价的必要性。为今后项目的开展提供了思想保障,积累了的经验,打下了坚实的基础。为发挥档案“存凭、留史、资政、育人”的社会效益提供了坚实保障。

5.存在的问题和整改情况

市档案局仍需进一步抓好支出进度管理工作,加快财政支出进度,发挥财政资金效益,使财政资金能够高效、高质地用于档案资源体系、档案利用体系、档案管护体系建设,提高档案服务经济、服务社会的能力。

6.绩效自评结果应用

绩效自评的结果将在编制下一年预算中加以应用,通过总结,查缺补漏,优化工作部署和工作流程,为预算编制水平和预算支出效益提高,提供更有力的基础。

7.主要经验及做法

(1)领导重视,全程督促。市档案局主要领导亲自抓部门支出管理,组织召开党组会、局务会、专题工作会研究部署部门整体支出工作;分管领导作为项目督办人,全程参与督促检查项目准备、实施和检查。

(2)健全制度,规范管理。市档案局制定和实施了预算管理、资金管理、内控制度等管理制度,为项目部门支出管理发挥 预期绩效提供了制度保障。

(3)落实责任,做好督查。市档案局通过局务会汇报、现场监督的多种形式,对项目实施进度进行的跟踪检查,落实方案编制、预算上报、招标采购、实施进场、验收等控制点的完成时限,多措并举保障了项目进行。

8.其他需说明的情况

无。

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费:是指市用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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