索引号 01525502-2-/2019-0923002 发布机构 保山市人民政府
公开目录 部门决算 发布日期 2019-09-23
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中国共产党保山市委员会办公室2018年度部门决算

监督索引号53050000120101000

第一部分 中国共产党保山市委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目绩效自评报告

(二)部门整体支出绩效自评报告

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党保山市委员会办公室概况

一、主要职能

(一)主要职能

(1)围绕党的工作中心、中央和省市委的工作部署以及市委领导同志的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省市委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查,调查研究,信息收集报送,重要情况综合。

(2)承担市委部分文件、文稿的起草;负责市委文件、文稿的修改、校核和签印;负责承办各县(市、区)、园区、市直各部门向市委的请示、报告。

(3)负责市委各种会议的安排、组织和会务工作;负责市委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。

(4)负责市级及上级党政军机关发来的文件、电报、信函的传递和保密工作;负责市委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、立卷、归档工作。

(5)负责全市党政系统密码通信、管理和密码应用工作;电子政务内网规划、建设和运维管理工作;承担市密码领导小组办公室工作。

(6)管理市委机关有关部门的经费预决算、房地产。

(7)管理市国家保密局(市委保密委员会办公室)。

(8)负责处理中央、省委、市委领导的批示件,督办、承办、接待人民群众来访工作。

(9)负责市关心下一代工作委员会日常工作的组织、指导和综合协调。

(10)负责全市检查考评日常工作的组织、指导和综合协调。

(11)承办本单位的人事、党建、意识形态、老干、妇儿工作。

(12)完成市委领导及上级交办的其他工作任务。

(二)2018年度重点工作任务介绍

在市委的坚强领导下,市委办公室领导班子紧紧围绕市委中心工作和重要部署,以党的十九大精神为引领,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,忠诚践行“五个坚持”,切实做到“五个自觉”“六个表率”,争当“五个先锋”,自觉以更严的标准、更高的要求做好“三服务”工作,在新时代展现新气象、新作为,市委的坚强“前哨”和巩固“后院”作用较好发挥。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中国共产党保山市委员会办公室部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。即中国共产党保山市委员会办公室。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制63人。其中:行政编制35人(含行政工勤编制1人),事业编制28人(含参公管理事业编制20人)。在职在编实有行政人员65人(含行政工勤人员15人),事业人员4人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员2人。其中:离休2人,退休0人。

实有车辆编制8辆,在编实有车辆8辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件1-9)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计17,241,600.00元。其中:财政拨款收入17,241,600.00元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比减少3,793,143.98元,减少18.03%,主要原因:

1.增加2018年度人员增多及政策性调资人员经费3,381,867.12元(新成立保山市专用通信局);

2.增加2018年度人员增多及物价上涨日常公用经费173,245.57元,(1)办公费资金增加30,960.17元;(2)物业管理费资金增加53,245.42元;(3)差旅费资金增加94,654.06元;

3.减少办公楼修缮经费项目支出2,670,000.00元;

4.减少办公设备购置经费项目支出203,100.00元;

5.减少市本级财力安排支出结余支出1,400,000.00元;

6.减少办公区网络建设及主渠道建设项目支1,860,400.00元。

7.减少2016年额度结余-园区建设会议经费1,731,942.31元。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计17,241,600.00元。其中:基本支出14,639,491.00元,占总支出的84.91%;项目支出2,602,109.00元,占总支出的15.09%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比减少3,793,143.98元,减少18.03%,主要原因:

1.增加2018年度人员增多及政策性调资人员经费3,381,867.12元(新成立保山市专用通信局);

2.增加2018年度人员增多及物价上涨日常公用经费173,245.57元,(1)办公费资金增加30,960.17元;(2)物业管理费资金增加53,245.42元;(3)差旅费资金增加94,654.06元;

3.减少办公楼修缮经费项目支出2,670,000.00元;

4.减少办公设备购置经费项目支出203,100.00元;

5.减少市本级财力安排支出结余支出1,400,000.00元;

6.减少办公区网络建设及主渠道建设项目支1,860,400.00元;

7.减少2016年额度结余-园区建设会议经费1,731,942.31元。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障中国共产党保山市委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,639,491.00元。与上年对比增加3,555,112.69元,增长32.07%,主要原因:

1.增加2018年度人员增多及政策性调资人员经费3,381,867.12元(新成立保山市专用通信局);(1)基本工资2,681,566.00;(2)奖金1,547,128.00;

2.增加2018年度人员增多及物价上涨日常公用经费173,245.57元,(1)办公费资金增加30,960.17元;(2)物业管理费资金增加53,245.42元;(3)差旅费资金增加94,654.06元;

其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.07%,人均165,096.36元;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.93% ,人均41,093.66元。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障中国共产党保山市委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,602,109.00元。与上年对比减少7,694,336.75元,减少74.73%,主要原因:

1.减少办公楼修缮经费项目支出2,670,000.00元;

2.减少办公设备购置经费项目支出203,100.00元;

3.减少市本级财力安排支出结余支出1,400,000.00元;

4.减少办公区网络建设及主渠道建设项目支1,860,400.00元;

5.减少2016年额度结余-园区建设会议经费1,731,942.31元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出17,241,600.00元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少3,793,143.98元,减少18.03%,主要原因:

1.增加2018年度人员增多及政策性调资人员经费3,381,867.12元(新成立保山市专用通信局);

2.增加2018年度人员增多及物价上涨日常公用经费173,245.57元,(1)办公费资金增加30,960.17元;(2)物业管理费资金增加53,245.42元;(3)差旅费资金增加94,654.06元;

3.减少办公楼修缮经费项目支出2,670,000.00元;

4.减少办公设备购置经费项目支出203,100.00元;

5.减少市本级财力安排支出结余支出1,400,000.00元;

6.减少办公区网络建设及主渠道建设项目支1,860,400.00元;

7.减少2016年额度结余-园区建设会议经费1,731,942.31元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出15,601,067元,占一般公共预算财政拨款总支出的90.49%。主要用于党委办公厅(室)及相关机构事务11,816,344.40元、财政事务资金380,000.00、其他一般公共服务支出1,258,119.00、组织事务-高层次人才引进53,200.00元;

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

8.社会保障和就业(类)支出1,634,455.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.72%。主要用于行政事业单位离退休工资支出等相关支出情况;

9.医疗卫生与计划生育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

19.住房保障(类)支出6,078.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于发放部分干部职工住房补贴(根据相关文件要求);

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为471,300.00元,支出决算为404,538.51元,完成预算的85.83%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为374,400.51元,完成预算的93.61%;公务接待费支出决算为30,138.00元,完成预算的42.27%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格执行中央“八项规定”的相关要求,做到厉行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少137,965.45元,下降25.43%。其中:因公出国(境)费支出决算减少72,000.00元,下降100.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少24,744.45元,下降6.20%;公务接待费支出决算减少41,221.00元,下降57.77%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:严格执行中央“八项规定”的相关要求,做到厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出374,400.51元,占92.55%;公务接待费支出30,138.00元,占7.45%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出374,400.51元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出374,400.51元,开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于保障市委办调研、下乡工作产生所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出30,138.00元。其中:

国内接待费支出30,138.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待65批次(其中:外事接待0批次),接待502人次(其中:外事接待0人次)。主要用于上级部门莅保调研、指导,州市间学习交流发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待0人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党保山市委员会办公室部门2018年机关运行经费支出2,917,649.53元,与上年对比增加173,245.57元,增加6.31%,主要原因:

(1)办公费资金增加30,960.17元;

(2)物业管理费资金增加53,245.42元;

(3)差旅费资金增加94,654.06元。

2.部门机关运行经费主要用于办公费、物管费、劳务费等使用情况。

(1)办公费资金,286,727.02元;

(2)印刷费资金,7635.00元;

(3)手续费资金,440.00元;

(4)水费资金,91,872.20元;

(5)电费资金,262,338.89元;

(6)邮电费资金,109,184.82元;

(7)物业管理费,110,537.38元;

(8)差旅费资金,495,815.33元;

(9)维修(护)费,41,691.04元;

(10)会议费资金,26,731.00元;

(11)培训费资金,35,470.00元;

(12)公务接待费资金,30,138.00元;

(13)劳务费资金,244,675.54元;

(14)公务用车运行维护费资金374,400.51元;

(15)其他交通费用资金,704,250.00元;

(16)其他商品和服务支出资金,48,232.80元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,中国共产党保山市委员会办公室部门资产总额43,395,969.06元,其中,流动资产1,430,984.74元,固定资产41,964,984.32元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加2,097,979.89元,其中;流动资产减少96,301.79元,固定资产增加2,194,281.68元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元,无形资产增加0.00元,其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋10516.00平方米,账面原值0元,实现资产使用收入494,712.27元(含场地租金)。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

43395969.06

1430984.74

29388158.94

25634097.94

3754061

12576825.38

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额803,300.00元,其中:政府采购货物支出803,300.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额246,700.00元,占政府采购支出总额的30.71%。

四、部门绩效自评情况

(一)项目绩效自评报告

项目一:

1.项目名称:推动政法管理信息化建设补助经费项目

2.项目基本情况:市委机关大院主楼电梯1998年底建成使用,至今使用19年,由于使用时间过长,频出运行故障,为消除存在的安全隐患,经请示,决定对原使用电梯进行更换。

3.项目绩效自评工作开展情况:通过政府采购申报审批,更换电梯一部,经相关部门验收合格,排除安全隐患、降低风险、保障市委机关大院办公秩序、环境、安全等情况。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况:该项目年初预算资金为39.6万元,全部为市级财政资金,2018年度资金全部到位。

②项目资金执行情况:2018年,财政预算项目资金39.6万元,支付38万元(为议价结果,节省预算1.6万元)。

③项目资金管理情况:项目资金的收支由办公室严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等法律法规和制度的要求,进行规范核算管理。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况:100%。

②效益指标完成情况:100%。

③满意度指标完成情况:97%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施:无。

6.绩效自评结果:为加强财政支出管理,强化支出责任,建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,提高财政资金使用效益,根据《中华人民共和国预算法》等国家有关规定,对绩效目标的设定情况、资金投入和使用情况等进行评价,自评分为 99.60分。

7.结果公开情况和应用打算:待市财政局及相关部门审核后在政府门户网站上进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议:保证项目资金专款专用,在以后工作加强规范管理。

9.其他需说明的问题:无。

项目二:

1.项目名称:交流干部周转房管理经费项目

2.项目基本情况:多年来,周转房各项费用不断增加,原每年年初安排市级领导干部周转房管理经费,已无法保证支出,根据保办函〔2017〕21号增加预算经费。

3.项目绩效自评工作开展情况:做好周转房各项管理工作及服务工作。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况:该项目年初预算资金为10万元,全部为市级财政资金,2018年度资金全部到位。

②项目资金执行情况:2018年,财政预算项目资金10万元,支付10万元。

③项目资金管理情况:项目资金的收支由办公室严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等法律法规和制度的要求,进行规范核算管理。

(3)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况:100%。

②效益指标完成情况:100%。

③满意度指标完成情况:91%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施:无。

6.绩效自评结果:为加强财政支出管理,强化支出责任,建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,提高财政资金使用效益,根据《中华人民共和国预算法》等国家有关规定,对绩效目标的设定情况、资金投入和使用情况等进行评价,自评分为100分。

7.结果公开情况和应用打算:待市财政局及相关部门审核后在政府门户网站上进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议:保证项目资金专款专用,在以后工作加强规范管理。

9.其他需说明的问题:无。

项目三:

1.项目名称:全市综合检查考评经费项目

2.项目基本情况:根据省市考核领导小组要求,从2010年起,每年开展全市集中检查考核工作,并迎接省年度集中检查考评。

3.项目绩效自评工作开展情况:召开会议5次,编制考评办法材料3批,圆满完成对各县区的考评工作通过考评检查,完善各单位相关工作。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况:该项目年初预算资金为22万元,全部为市级财政资金,2018年度资金全部到位。

②项目资金执行情况:2018年,财政预算项目资金22万元,支付22万元。

③项目资金管理情况:项目资金的收支由办公室严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等法律法规和制度的要求,进行规范核算管理。

(4)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况:100%。

②效益指标完成情况:100%。

③满意度指标完成情况:95%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施:无。

6.绩效自评结果:为加强财政支出管理,强化支出责任,建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,提高财政资金使用效益,根据《中华人民共和国预算法》等国家有关规定,对绩效目标的设定情况、资金投入和使用情况等进行评价,自评分为100分。

7.结果公开情况和应用打算:待市财政局及相关部门审核后在政府门户网站上进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议:保证项目资金专款专用,在以后工作加强规范管理。

9.其他需说明的问题:无。

项目四:

1.项目名称:督查工作经费项目

2.项目基本情况:市委督查室承担着市委重要决策部署和市委领导批示事项贯彻落实情况的跟踪督促检查职责。近年来,市委领导对督查工作的要求越来越严、任务越来越重,实地督查、暗访督查的次数比较频繁,为保障督查工作顺利开展,同时使督查工作人员能够接受相应的学习培训。

3.项目绩效自评工作开展情况:进行暗访督查及长期专项督查,召集县区、园区开展督查业务工作培训3次,对省委市委重要决策部署和省市委领导批示事项贯彻落实情况督查、并综合反馈。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况:该项目年初预算资金为5万元,全部为市级财政资金,2018年度资金全部到位。

②项目资金执行情况:2018年,财政预算项目资金5万元,支付5万元。

③项目资金管理情况:项目资金的收支由办公室严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等法律法规和制度的要求,进行规范核算管理。

(5)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况:100%。

②效益指标完成情况:100%。

③满意度指标完成情况:90%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施:无。

6.绩效自评结果:为加强财政支出管理,强化支出责任,建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,提高财政资金使用效益,根据《中华人民共和国预算法》等国家有关规定,对绩效目标的设定情况、资金投入和使用情况等进行评价,自评分为100分。

7.结果公开情况和应用打算:待市财政局及相关部门审核后在政府门户网站上进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议:保证项目资金专款专用,在以后工作加强规范管理。

9.其他需说明的问题:无。

项目五:

1. 项目名称:困难家庭未成年人救助经费项目

2. 项目基本情况:根据《市关工委2018年-2020年经费预算报告》,安排预算经费,用于“爱心圆梦”救助困难大学生;开展“中华魂”主题教育活动,加强青少年思想道德建设;开展未成年人司法项目,保护未成年人合法权益。

3.项目绩效自评工作开展情况:爱心圆梦助学救助困难家庭大学生入学93人,开展“中华魂”主题教育活动,未成年人司法项目培训,满意度达100%。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况:年初预算资金25万,其中爱心圆梦助学15万元、“中华魂”主题教育活动5万元、未成年人司法项目5万元,全部为市级财政资金,2018年度资金全部到位。

②项目资金执行情况:2018年,项目资金使用22.7元,支付爱心圆梦助学15万元、“中华魂”主题教育活动5万元、未成年人司法项目支付2.7万元。

③项目资金管理情况:项目资金的收支由办公室严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等法律法规和制度的要求,进行规范核算管理。

(6)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况:90.80%。

②效益指标完成情况:100%。

③满意度指标完成情况:100%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施:无。

6.绩效自评结果:为加强财政支出管理,强化支出责任,建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,提高财政资金使用效益,根据《中华人民共和国预算法》等国家有关规定,对绩效目标的设定情况、资金投入和使用情况等进行评价,自评分为100分。

7.结果公开情况和应用打算:待市财政局及相关部门审核后在政府门户网站上进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议:保证项目资金专款专用,在以后工作加强规范管理。

9.其他需说明的问题:无。

项目六:

1.项目名称:关心下一代专项资金项目

2.项目基本情况:保山市关心下一代工作委员会省对下专项转移支付项目,分别转移至隆阳区、腾冲市、施甸县、昌宁县、龙陵县,重点用于资助困难家庭高学生、初中生、小学生,帮助他们解决学习和生活问题。

3.项目绩效自评工作开展情况:隆阳区、施甸县、龙陵县、昌宁县、腾冲市共计救助小学生200人;初中生96人;高中生52人。小学生300元/年、初中生500元/年、高中生1000元/年;被救助困难家庭学生的满意度达100%。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况:该项目年初预算资金为16万元,全部为市级财政资金,2018年度资金全部到位。

②项目资金执行情况:2018年,财政预算项目资金16万元,支付16万元。

③项目资金管理情况:项目资金的收支由办公室严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等法律法规和制度的要求,进行规范核算管理。

(7)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况:100%。

②效益指标完成情况:100%。

③满意度指标完成情况:100%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施:无。

6.绩效自评结果:为加强财政支出管理,强化支出责任,建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,提高财政资金使用效益,根据《中华人民共和国预算法》等国家有关规定,对绩效目标的设定情况、资金投入和使用情况等进行评价,自评分为100分。

7.结果公开情况和应用打算:待市财政局及相关部门审核后在政府门户网站上进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议:保证项目资金专款专用,在以后工作加强规范管理。

9.其他需说明的问题:无。

项目

1.项目名称:春节走访慰问经费

2.项目基本情况:为进一步加强对离退休老干部的关怀,贯彻落实各项老干部工作制度,办公室在春节期间组织走访慰问离退休老干部及困难家庭。2018年度慰问工作经费预算150,000.00元,全年实际支出75,505.40元。

3.项目绩效自评工作开展情况:慰问工作经费项目是市委办公室的持续性项目,每年都在开展。为更好的做好该项目,行政科对2018年度项目运行情况进行了全面的梳理,就经费的预算、执行以及支付的工作进行了总结回顾,并对项目开展情况进行全方位的绩效自评。根据年初工作安排,由市人民政府办公室行政科牵头对离退休老干部、困难家庭、困难老党员进行走访慰问。2018年根据实际情况集中慰问3次,慰问64户。相关费用由市人民政府办公室从慰问工作经费中支出75,505.40元。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况:慰问工作经费75,505.40元经年初预算审核通过后,于2018年3月全部到账。

②项目资金执行情况:项目资金的执行是由市委办公室行政科根据年初安排的走访慰问计划,提交办公室主任会议和办公室党组会议研究,经会议通过后,报财务科及时支付项目款项。

③项目资金管理情况:为做好项目资金的管理,项目资金都是由办公室对该项目资金按项目单独核算,不挤占挪用项目资金。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况:2018年共走访慰问离退休老干部、困难家庭、困难老党员3次,涉及走访家庭64户。

②效益指标完成情况:为进一步加强对离退休老干部的关怀,贯彻落实各项老干部工作制度,办公室在春节期间组织走访慰问离退休老干部及困难家庭,2018年已完成走访慰问工作。

③满意度指标完成情况:本年度节日走访慰问涉及64户家庭,满意度为100%。

5、绩效目标未完成原因和下一步改进措施:2018年度资金预算为80,000.00元,实际支出75,505.40元,比起预算金额有所节约。

6.绩效自评结果:2018年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标,绩效自评分为99分。

7.结果公开情况和应用打算:项目绩效自评结果于2018年9月在保山市委办门户网站上进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议:慰问工作经费项目属于采购类项目,对该类项目开展绩效自评工作,需重点注意资金支付进度、物资采购流程等方面。通过事前目标确定、事中过程监控、事后总结整理,查找项目中存在的疏漏,能为其他采购类项目提供宝贵的经验。

9.其他需说明的问题 :无。

项目

1.项目名称:办公业务补助经费

2.项目基本情况:该经费主要用于保山市委办公室业务补助。本年度业务经费预算1,400,000.00元,全年实际支出1,349,997.66元。

3.项目绩效自评工作开展情况:为更好的做好该项目,办公室对2018年度项目运行情况进行了全面的梳理,就经费的预算、执行以及支付的工作进行了总结回顾,并对项目开展情况进行全方位的绩效自评。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况:该项目年初预算资金为1,400,000.00元,全部为市级财政资金,2018年度资金全部到位。

②项目资金执行情况:2018年,财政预算项目资金1,400,000.00元,支付1,349,997.66元。

③项目资金管理情况:项目资金的收支由办公室严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等法律法规和制度的要求,进行规范核算管理。

(7)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况:100%。

②效益指标完成情况:100%。

③满意度指标完成情况:100%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施:无。

6.绩效自评结果:为加强财政支出管理,强化支出责任,建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,提高财政资金使用效益,根据《中华人民共和国预算法》等国家有关规定,对绩效目标的设定情况、资金投入和使用情况等进行评价,自评分为100分。

7.结果公开情况和应用打算:待市财政局及相关部门审核后在政府门户网站上进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议:保证项目资金专款专用,在以后工作加强规范管理。

9.其他需说明的问题:无。

项目九:

1.项目名称:高层次人才引进配套经费

2.项目基本情况:该经费主要用于市委办引进高层次人才杨波补助经费。

3.项目绩效自评工作开展情况:已按照规定开展自评。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况:该项目年初预算资金为元,全部为市级财政资金,2018年度资金全部到位。

②项目资金执行情况:2018年,财政预算项目资金54,000.00.00元,支付53,200.00元。

③项目资金管理情况:项目资金的收支由办公室严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等法律法规和制度的要求,进行规范核算管理。

(7)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况:100%。

②效益指标完成情况:100%。

③满意度指标完成情况:100%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施:无。

6.绩效自评结果:为加强财政支出管理,强化支出责任,建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,提高财政资金使用效益,根据《中华人民共和国预算法》等国家有关规定,对绩效目标的设定情况、资金投入和使用情况等进行评价,自评分为100分。

7.结果公开情况和应用打算:待市财政局及相关部门审核后在政府门户网站上进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议:保证项目资金专款专用,在以后工作加强规范管理。

9.其他需说明的问题:无。

(二)部门整体支出绩效自评报告

1.项目名称:中国共产党保山市委员会办公室2018年度整体支出绩效自评报告。

2.部门基本情况

(1)部门概况 :

部门主要职责

①围绕党的工作中心、中央和省市委的工作部署以及市委领导同志的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省市委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查,调查研究,信息收集报送,重要情况综合。

②承担市委部分文件、文稿的起草;负责市委文件、文稿的修改、校核和签印;负责承办各县(市、区)、园区、市直各部门向市委的请示、报告。

③负责市委各种会议的安排、组织和会务工作;负责市委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。

④负责市级及上级党政军机关发来的文件、电报、信函的传递和保密工作;负责市委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、立卷、归档工作。

⑤负责全市党政系统密码通信、管理和密码应用工作;电子政务内网规划、建设和运维管理工作;承担市密码领导小组办公室工作。

⑥管理市委机关有关部门的经费预决算、房地产。

⑦管理市国家保密局(市委保密委员会办公室)。

⑧负责处理中央、省委、市委领导的批示件,督办、承办、接待人民群众来访工作。

⑨负责市关心下一代工作委员会日常工作的组织、指导和综合协调。

⑩负责全市检查考评日常工作的组织、指导和综合协调。

⑪承办本单位的人事、党建、意识形态、老干、妇儿工作。

⑫完成市委领导及上级交办的其他工作任务。

机构设置情况

市委办公室内设11个正科级机构和党总支,(归口或挂靠市委办公室管理等机构含:中共保山市委督查室,中共保山市委机要局,保山市国家保密局、中共保山市委保密委员会办公室,保山市关心下一代工作委员会办公室,中共保山市委机关事务管理局、保山市专用通信局)。2018年末实有人员编制63人。其中:行政编制35人(含行政工勤编制1人),事业编制28人(含参公管理事业编制20人)人。

人员情况

在职职工年末69人(在职在编实有行政人员50人,机关工人15人、事业人员4人);离退休职工年末2人(离休2人、退休0人);当年招录5人;公务员转事业1人;退休1人;退休职工死亡1人。

(2)部门绩效目标的设立情况:统一管理部门绩效目标,通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况的设立,了解项目资金使用情况。

(3)部门整体收支情况:2018年财政拨款收入1724.16万元,财政拨款支出 1724.16万元,结余0万元。按支出性质分,基本支出1463.95万元,占总支出84.91%,项目支出260.21万元,占总支出15.09%。按经济分类分,工资福利支出1128.18万元占65.43%,商品和服务支出434.51万元占25.20%,对个人和家庭补助支出91.63万元占5.31%,其他资本性支出69.84万元占4.06%。

(4)部门预算管理制度建设情况:为加强预算管理、规范财务行为,制定了《中共保山市委办公室财务管理制度》、《中共保山市委办公室经费支出审批报销制度》、《中共保山市委办公室差旅费管理制度》、《中共保山市委办公室接待工作制度》等制度。严格按照制度执行,确保资金使用合法、合规

3.绩效自评工作情况

(1)绩效自评目的

通过绩效评价,评价整体支出预算资金安排的科学性、合理性和资金使用的合规合法性及其成效,及时总结管理经验,完善内部管理办法,提高管理水平和资金的使用效益,并为确定以后年度的支出预算提供依据。

(2)自评指标体系

中共保山市委办公室整体支出绩效评价指标体系,设一、二、三级指标,一级指标:1.投入、2.过程、3.产出、4效果。二级指标:1.目标设定,2.预算配置、预算执行、预算管理、资产管理,3.职责履行,4.履职效益。三级指标:1.绩效目标合理性、明确性,2.预算完成率、预算调整率、支付进度率等,3.实际完成率、完成及时率、重点工作办结率,4.社会效益、社会公众或服务对象满意度。每个项目均按体系要求进行项目开展。

(3)自评组织过程

1.前期准备情况。根据预算法的相关规定,在预算编制时,我办已建立事前绩效目标编制工作,构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现,我办根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标,对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。

2.组织实施情况。根据《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》(保财预〔2019〕107号)要求,我办高度重视、认真落实,按照“谁主管、谁使用谁公开”的原则,积极组织力量,开展该项工作,项目自评绩效和单位整体绩效由财务科(原行政科)统一填报,其他局、室、科、配合提供材料和依据。

4.评价情况分析及综合评价结论

(1)投入情况分析 :我办2018年部门预算绩效的指导思想是:认真贯彻党和国家的方针政策及市委市政府有关要求,不断推进预算管理体制改革,进一步调整支出结构,统筹安排预算内外资金,确保工资性支出和机构运转的基本需要,尽量压缩非生产性支出。

(2)过程情况分析:我办在经费支出时坚持"量入为出,收支平衡"的原则,从严控制支出,既考虑事业发展需要,又要考虑财力可能,实行预算资金统筹安排,综合平衡。

(3)产出情况分析:2018年部门预算根据各部门的职能、任务和发展目标,,以项目为依据编制,严格按照年初预算推进,完成了预算目标,支出效益明显。

(4)效果情况分析:2018年我办项目的顺利实施,保证了年初确定的工作目标任务圆满完成,在市委的坚强领导下,市委办公室领导班子紧紧围绕市委中心工作和重要部署,以党的十九大精神为引领,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,忠诚践行“五个坚持”,切实做到“五个自觉”“六个表率”,争当“五个先锋”,自觉以更严的标准、更高的要求做好“三服务”工作,在新时代展现新气象、新作为,市委的坚强“前哨”和巩固“后院”作用较好发挥。

5.存在的问题和整改情况

存在的问

①管理制度还需不断完善。随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高,制度更新滞后于实践发展,需进一步修改完善。

②财政支出绩效评价意识淡薄。对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位,绩效评价意识不强,对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。

整改情况

①进一步加强内部预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

②加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。

6.绩效自评结果应用:通过绩效自评工作的开展,我局将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据,各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式,加强财务管理,完善管理办法,切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。

7.主要经验及做法

①建立完善了为加强预算管理、规范财务行为,制定了《中共保山市委办公室财务管理制度》、《中共保山市委办公室经费支出审批报销制度》、《中共保山市委办公室差旅费管理制度》、《中共保山市委办公室接待工作制度》等制度。及时组织全体干部职学习,将相关制度的执行要点进行梳理时时提醒。

②强化“三公”经费管理。对省、市出台的“三公”经费相关文件制度进行系统学习。

③公务接待费严格按照中共保山市委办公室 、保山市人民政府办公室关于印发的《保山市党政机关国内公务接待管理实施细则》的通知(保办发【2014】31号)文件执行;

严格按照中共保山市委办公室、保山市人民政府办公室关于印发《保山市进一步规范国内公务接待工作运行机制》《保山市党政机关国内公务接待管理实施细则》的通知(保办字【2019】79号)文件执行。

④因公出国(境)费用按《保山市财政局 保山市人民政府外事办公室转发<财政部 外交部关于调整因公临时出国住宿费标准等有关事项的通知>》(保财行【2018】34号)文件执行。

⑤公务用车实行“定点维修、定点加油、定点保险”管理。

8.其他需说明的情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10.1—附表14)

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费:是指市用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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