索引号 01525502-2-/2019-0923003 发布机构 保山市人民政府
公开目录 部门决算 发布日期 2019-09-23
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保山市人民政府侨务办公室2018年度部门决算

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目录

 第一部分  保山市人民政府侨务办公室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目绩效自评报告

   (二)部门整体支出绩效自评报告

   五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  保山市人民政府侨务办公室概况

一、主要职能

(一)主要职能

保山市侨务办公室是市人民政府管理侨务工作的职能部门,其主要职责是:

一是贯彻执行党中央、国务院关于侨务工作的方针、政策和市委、市政府对侨务工作的指示、决定;研究拟定我市侨务规章并负责监督检查贯彻执行;调查研究国内外侨情和我市侨务工作情况,向市委、市政府、省侨办提供侨务信息;制订我市侨务工作发展规划;指导县(区)侨务工作。

二是对有关部门和社会团体开展华侨、华人和归侨、侨眷工作进行必要的统筹、协调。

三是研究提出我市华侨、华人工作建议,开展对华侨、华人、港澳同胞及其社团的团结友好工作;通过侨务渠道开展对台工作。

四是研究提出引进华侨、华人及港澳同胞资金、技术、人才的政策建议;推动引进华侨、华人及港澳同胞资金、技术、人才工作的开展,归口管理我市华侨、华人及港澳同胞的捐赠工作。

五是统筹、协调我市侨务宣传工作;开展对华侨、华人的宣传、文化交流及华文教育工作。

六是依法保护归侨、侨眷的合法权益和华侨、华人、港澳同胞及其投资者在我市的合法权益;开展归侨、侨眷和港澳同胞眷属工作。

七是负责协同有关部门做好华侨和香港、澳门同胞到我市定居的工作。

八是承办市委、市政府和上级机关交办的其它事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1.加强政治引领,深入学习贯彻十九大精神

一是认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想。通过集中学习、个人自学、专题研讨等多种形式,学原文、读原著、悟原理,准确领会把握其思想精髓和核心要义。充分发扬理论联系实际的学风,以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领,对今后五年乃至更长时间的工作进行审视完善,科学谋划新时代侨务工作的新思路新举措,努力做到学懂弄通做实。二是认真学习贯彻党的十九大精神。3名处级领导干部按要求参加市委组织部举办的学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神研讨班;组织4名科级干部参加市委市直机关工委举办的基层党组织书记学习贯彻党的十九大精神专题培训班和万名党员进党校·善洲故里先锋行培训班。三是加强思想政治引领。以归侨侨眷为重点,推动党的十九大精神进机关、进侨乡、进侨场、进侨企、进社区,将党的十九大精神内化于心、外化于行;以海外侨胞为重点,借助侨领、侨社、侨报等传统传播渠道,用好侨务部门网站、微信群等新媒体,通过亲情中华”“海外侨胞故乡行等主题活动,积极开展有步骤、有声势、有深度、有特色、有成效的宣传活动,切实加强思想引领,凝聚侨心侨力同圆共享中国梦。

2.加强引资引智,提升服务经济发展能力

一是做好缅甸商务代表团赴保考察的接待服务工作。应保山市政府邀请,以虞有海先生为团长的缅甸仰光商务代表团一行13人于6月2日5日赴保考察。市政府与代表团一行召开座谈会,宋光兴副市长介绍了保山的悠久历史、优越区位、丰富资源,并希望缅甸的企业家们多到保山参观考察,进一步加强联系。代表团一行还到保山工贸园区、腾冲边境经济合作区考察,实地参观了保山城市规划展览馆、永昌阁、蒲缥梁金山故居、龙陵松山抗战旧址等。二是积极参加东盟华商会。市侨联侨办先后参加了开幕式、签约仪式、新侨创新创业联盟与青年海归协会成立仪式、华商现代农业科技论坛、华商走进云南·云品走向世界专题推介活动和产品展示会,主动与缅甸、泰国、老挝、柬埔寨、台湾、香港、澳门等国家和地区的侨领、侨商对接,宣传推介保山,并邀请重点侨商到保山考察、省亲、投资。三是加强与深圳市侨办和侨商的协调对接,协助市招商局到深圳开展招商引资和项目推介活动。四是加强对挂联企业的帮助指导。6月上旬和9月下旬,市侨办主任徐盛兴两次到挂钩联系民营企业昌宁县成玉龙果蔬加工厂调研,实地参观库房、特色种植和养殖情况,详细了解公司生产经营规模、产品销路、发展计划及存在的困难,并积极帮助企业协调解决问题。

3.加强海外联谊,着力涵养侨力资源

一是为主动融入和服务国家“一带一路倡议,助推保山面向南亚东南亚辐射中心建设,服务保山经济社会发展,保山市侨办主任侨联主席徐盛兴率领隆阳区、腾冲市、施甸县侨办侨联领导和市招商合作局科长一行6人于2018年12月12日至12月21日出访泰国、老挝、柬埔寨。出访期间,出访团一行分别拜会了泰北和平统一促进会、清迈地区华文教师联谊会、清迈云南会馆、美斯乐华人村、老挝云南同乡会、柬埔寨泰州商会等。徐盛兴向他们重点介绍了保山的市情、经济社会发展情况,以及保山在国家一带一路建设中的区位优势,从古至今走夷方的通道,保山市边境及口岸情况,中西结合的多元文化以及丰富的资源等,并盛情邀请侨社、侨企、华侨华人访问保山,到保山观光旅游、考察投资。二是做好省侨联青委会侨乡行活动。协助省侨联做好省侨联副主席、青委会会长江巴争追一行16人到我市腾冲开展青委会侨乡行活动,追忆滇西抗战历史、缅怀革命先烈,体验侨乡风情、领略侨乡文化,进一步增进对侨乡文化、抗战文化的认识。三是积极参加相关部门组织的出访。市侨办副主任段光艳参加市人大组团出访缅甸,分别拜访了仰光云南会馆、曼德勒云南同乡会,与侨社、侨领座谈,了解缅甸华侨华人的基本情况,宣传推介保山;安排人员参加市委统战部组团,赴边境一线的南坎、木姐、九谷、洋人街和密支那进行调研,拜会当地侨团、走访当地华校,了解对外联谊、华文教育等工作情况。四是做好海外侨领国情研修班赴保考察的接待服务工作。10月下旬,参加海外侨领中国国情研修班的海外侨领赴保山学习考察,来自美国、英国等22个国家的46名侨领参加活动,市委、市人大、市人民政府领导亲切接见,杨赛光副书记向侨领们介绍保山市情侨情,宋光兴副市长全程陪同学习考察。海外侨领们参观了爱国侨领梁金山故居、滇西抗战纪念馆、国殇墓园、和顺侨乡,进一步增进了对保山的认识和了解。五是做好台湾华侨协会总会云南参议团赴保山考察各项工作。11月上旬,台湾华侨协会总会云南参议团一行38人到我市腾冲参观考察,实地参观滇西抗战纪念馆、国殇墓园和重点侨乡和顺,进一步增进保山与台湾的联谊交往。六是清明节期间,认真做好海外侨胞回乡祭祖的联谊服务工作,先后接待来自美国、泰国、缅甸等国家和地区的侨领侨胞等240多人次。七是积极支持县(市、区)侨办加强海外联谊工作。腾冲市侨办组织教育系统代表、妇联及女企业家协会50余人到缅甸密支那参加育成学校九十周年校庆暨综合活动中心竣工启用仪式,组织工商业界腾冲企业家代表30余人赴缅甸密支那开展交流联谊,组织云南华侨博物馆筹建工作领导小组办公室一行4人赴缅甸密支那开展侨史考察和史料征集。龙陵县先后邀请缅甸仰光云南同乡会15名侨领、缅甸曼德勒龙陵同乡福利会15位侨胞到龙陵参观考察,进一步密切了与侨胞的联系。

4.加强华文教育,大力弘扬中华文化

3月中旬,市侨办主任、侨联主席徐盛兴率团出访缅甸密支那,参加密支那育成学校九十周年校庆暨综合活动中心竣工启用仪式,与密支那周边地区15所华校的校长(校董)召开了华文教育座谈会,实地考察了和平新村佛经学校、抹允存真学校、抹允智光学校、抹罕大同佛经学校、抹港佛经学校,并补助华文教育费用3万元。5月初,市侨办副主任郑洪光带队深入腾冲、龙陵检查华文教育工作,并与相关部门进行交流,总结经验,查找不足。一年来,市侨办举办华文教师培训班4期,来自缅甸腊戌、贵概、密支那、八莫等地华校的245名华文教师参加培训;组织海外华裔青少年中国寻根之旅夏令营4期,来自新西兰、荷兰、柬埔寨、缅甸等6个国家的205名华裔青少年学生参加了活动;组织海外华校校长校董神州行活动1次,邀请缅甸曼德勒、密支那、腊戌等地13名华校校长、校董参加活动;承办全省2018年外派教师(储备人员)行前培训班,来自全省各地州的86名外派储备教师参加了培训;认真做好汉语教材的发送工作,向缅甸北部华校发送新编汉语教材20万册,发放汉语教材发送费用2.5万元;新选派13名华文教师赴缅甸华校任教,目前我市外派教师达32名,兑付外派教师费用469万元;加强对保山学院、滇西应用技术大学珠宝学院15名留学生的服务管理工作,及时拨付经费补助、发放困难补助;加强与侨生班实施单位的联系,拨付75名侨生经费补助22.5万元。腾冲市侨办加强与教育部门的沟通协调,整合教育系统更新的教育设备、图书及教学器具,赠送板瓦汉语培训点、昔董华兴学校、密支那地区华文学校等,价值达200余万元。

5.加强为侨服务,切实提高维护侨益水平

一是持续改善侨界民生。春节期间,以“访侨情、送温暖为重点扎实开展春节慰问活动,全市侨务系统共争取慰问金19.63万元,慰问困难归侨侨眷和侨界代表人士423户。联系隆阳区侨办、施甸县侨办开展送医送药活动2次,为1100名侨界群众进行义诊,发送药品价值2.9万元。二是切实维护侨益。7月中旬,省人大常委会外事华侨工委主任陈洪率调研组一行8人到保山,就归侨侨眷权益保护进行调研,市政府副市长江楚汇报了保山市归侨侨眷权益保护工作情况,调研组对我市散居归侨侨眷扶贫救助工作给予了充分肯定,并就进一步做好散居归侨侨眷的扶贫救助工作提出了意见建议。9月中旬,市侨联侨办联合施甸县侨联侨办,组织为侨法律维权服务工作部4名法律顾问到施甸县甸阳镇西山村开展侨法知识宣讲,共40余名归侨侨眷代表参加了宣讲会。一年来,全市侨务系统出具 三侨生加分证明11份,接待来信来访67件次、办结67件次。三是加大脱贫攻坚工作力度。深入腾冲市腾越镇盈水社区开展扶贫政策宣讲,组织社区两委、村民小组长、党小组长、驻村工作队员共40余人参加。认真开展挂包帮”“转走访活动,安排经费2万元,帮助扶贫挂钩村腾冲市腾越镇盈水社区解决实际困难。四是认真实施国内侨务工作项目。2018年,省侨办下达我市华侨事务经费124万元,其中,归侨侨眷生活困难补助40万元、国内侨务工作项目65万元、侨务工作经费19万元。市侨办认真制定方案,精心组织实施,并加强跟踪问效,确保资金使用安全。五是加强侨务捐赠工作。积极争取浙江新华爱心教育基金会到我市隆阳区、龙陵县、施甸县、昌宁县,实地考察珍珠班申报学校,新争取珍珠班3个、招收珍珠生150人,目前全市共有珍珠班8个、学生356名,发放助学款89万元;积极争取香港惩教社基金会和益加公益捐赠项目,分别上报申请学校4所、贫困学生100名;美国传仁基金会到腾冲回访受资助的困难学生,并捐赠资金8.1万元;缅甸曼德勒龙陵同乡福利会在龙陵中学发放奖学金7.98万元。香港同胞霍宗杰先生捐赠2000件棉大衣、价值80万元,捐赠新华乡中心小学和龙洒完小各40万元。从今年起,雅居乐每年捐赠500万元,连续捐赠4年,支持腾冲市开展脱贫攻坚工作。2018年,全市涉侨捐赠资金达765.08万元。

6.加强侨乡文化建设,彰显侨乡文化特色

一是认真做好《侨乡保山》第七期的编辑出版工作,共寄送1500册,进一步宣传推介了保山。二是加大侨乡保山的宣传力度,与腾冲远征源文化传播有限公司签订协议,补助经费2.8万元,用于编辑制作纪念和顺图书馆建馆90周年专题片《边地书香-和顺图书馆》;与云南人民出版社有限责任公司签订协议,补助经费6万元,支持出版《保山楹联匾额选》;完成保山经济社会繁荣发展历史研究学术研讨课题1个。三是协助中央电视台做好拍摄纪录片《爱国侨领梁金山》的前期准备工作。4月17日,认真组织梁金山先生后人、专家学者9人参加云南省侨办拍摄专题研讨会;随后陪同中央电视台《见证》栏目组拜访专家学者,深入梁金山故居、惠通桥及云南华侨历史博物馆筹备办公室等地,寻访爱国侨领梁金山先生事迹,听取相关意见,拟定拍摄方案。四是加强与侨联组织的学习交流。福建省泉州市侨联和省内文山州侨联、楚雄州侨联先后赴保山开展考察交流,促进侨联组织的横向联系和信息沟通。

7.加强统筹谋划,加强机关自身建设

一是科学安排部署全市侨务工作。3月19日,召开市侨联四届二次全委会议暨全市侨办主任会议,认真贯彻落实市委四届四次全体(扩大)会议精神,全面总结2017年全市侨务工作,安排部署2018年全市侨务工作,并制定下发了《市侨联侨办2018年重点工作任务分解方案》。二是稳步推进侨联改革。将贯彻落实全国第十次侨代会精神与推进侨联改革有机结合起来,以坚持两个拓展、织好两张网、推动两个建设为重点,迅速掀起学习贯彻十代会精神的热潮,通过深化侨联改革推动侨联工作的科学发展。一年来,中国侨联隋军副主席、省侨联段林巡视员等先后到我市调研,对我市侨联工作给予肯定并提出具体要求。三是推进两学一做学习教育常态化制度化。在认真落实组织生活制度,严肃党内政治生活的同时,结合全单位实际,组织全体党员到龙陵党史人物陈列馆、李鑫故居进行参观考察,进一步加强党性教育。四是加强党风廉政建设工作。认真落实主体责任,筹备召开2018年党风廉政建设工作会,对党风廉政建设工作进行安排部署,并层层签订责任书。认真开展不作为乱作为集中整治活动,严格遵守两个严禁的规定,努力营造风清气正的良好氛围。五是切实抓好意识形态、综治维稳、依法治市、深化改革、禁毒防艾、政务公开、安全保密等工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入保山市人民政府侨务办公室部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。保山市人民政府侨务办公室

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

2018年末实有人员编制10人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制10人(含参公管理事业编制10人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员10人(含参公管理事业人员10人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计2,818,070.00元。其中:财政拨款收入2,818,070.00元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比减少47,779.65元,减少1.67%,主要原因分析:

1.招商引资经费2018年无此项目,项目经费减少50,000.00元;

2.群团换届会议费2018年无此项目,项目经费减少109,000.00元;

3.归侨侨眷困难生活补助减少140,000.00元;

4.国内侨务工作项目经费减少100,000.00元;

5.侨务工作经费2018年项目资金增加70,000.00元;

6.春节慰问费2018年项目资金增加4,000.00元;

7.考核奖励经费2018年项目资金减少145,350.00元,2018考核奖励经费财政已基本支出拨款;

8.人员工资福利支出增加322,596.35元主要为:基本工资增加4,239.00元、津贴补贴增加62,111.00元、奖金增加243,542.00元、机关事业单位基本养老保险缴费增加12,704.35元。

9.日常公用经费增加70,034.00元主要为办公费增加25,475.15元、印刷费减少3,835.16元、水费减少7,558.00元、差旅费增加21,953.05元、会议费增加3,108.00元、培训费增加830.00元、劳务费增加432.85元、公务接待费增加23,713.00元、公务用车运行维护费增加2,264.11元、其他交通费用减少2,236.00元、其他商品和服务支出增加5,887.00元。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计2,788,070.00元。其中:基本支出1,924,070.00元,占总支出的69.01%;项目支出864,000.00元,占总支出的30.99%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比减少77,779.65元,减少2.71%,主要原因分析:

1.招商引资经费2018年无此项目,项目经费减少50,000.00元;

2.群团换届会议费2018年无此项目,项目经费减少109,000.00元;

3.归侨侨眷困难生活补助减少140,000.00元;

4.国内侨务工作项目经费减少100,000.00元;

5.侨务工作经费2018年项目资金增加70,000.00元;

6.春节慰问费2018年项目资金增加4,000.00元;

7.考核奖励经费2018年项目资金减少145,350.00元,2018考核奖励经费财政已基本支出拨款;

8.人员工资福利支出增加322,596.35元主要为:基本工资增加4,239.00元、津贴补贴增加62,111.00元、奖金增加243,542.00元、机关事业单位基本养老保险缴费增加12,704.35元。

9.日常公用经费增加70,034.00元主要为办公费增加25,475.15元、印刷费减少3,835.16元、水费减少7,558.00元、差旅费增加21,953.05元、会议费增加3,108.00元、培训费增加830.00元、劳务费增加432.85元、公务接待费增加23,713.00元、公务用车运行维护费增加2,264.11元、其他交通费用减少2,236.00元、其他商品和服务支出增加5,887.00元。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障保山市人民政府侨务办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,924,070.00元。与上年对比增加392,570.35元,增长25.63%,主要原因分析:

1.人员工资福利支出增加322,596.35元主要为:基本工资增加4,239.00元、津贴补贴增加62,111.00元、奖金增加243,542.00元、机关事业单位基本养老保险缴费增加12,704.35元。

2.日常公用经费增加70,034.00元主要为办公费增加25,475.15元、印刷费减少3,835.16元、水费减少7,558.00元、差旅费增加21,953.05元、会议费增加3,108.00元、培训费增加830.00元、劳务费增加432.85元、公务接待费增加23,713.00元、公务用车运行维护费增加2,264.11元、其他交通费用减少2,236.00元、其他商品和服务支出增加5,887.00元。

3.对个人和家庭的补助减少30.00元,主要为:奖励金减少30.00元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.02%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.98%人均192,407.00元。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障保山市人民政府侨务办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出864,000.00元。与上年对比减少470,350.00元,减少35.25%,主要原因分析:

1.招商引资经费2018年无此项目,项目经费减少50,000.00元;

2.群团换届会议费2018年无此项目,项目经费减少109,000.00元;

3.归侨侨眷困难生活补助减少140,000.00元;

4.国内侨务工作项目经费减少100,000.00元;

5.侨务工作经费2018年项目资金增加70,000.00元;

6.春节慰问费2018年项目资金增加4,000.00元;

7.考核奖励经费2018年项目资金减少145,350.00元,2018考核奖励经费财政已基本支出拨款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,788,070.00元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少47,779.65元,减少1.67%,主要原因分析:

1.招商引资经费2018年无此项目,项目经费减少50,000.00元;

2.群团换届会议费2018年无此项目,项目经费减少109,000.00元;

3.归侨侨眷困难生活补助减少140,000.00元;

4.国内侨务工作项目经费减少100,000.00元;

5.侨务工作经费2018年项目资金增加70,000.00元;

6.春节慰问费2018年项目资金增加4,000.00元;

7.考核奖励经费2018年项目资金减少145,350.00元,2018考核奖励经费财政已基本支出拨款;

8.人员工资福利支出增加322,596.35元主要为:基本工资增加4,239.00元、津贴补贴增加62,111.00元、奖金增加243,542.00元、机关事业单位基本养老保险缴费增加12,704.35元。

9.日常公用经费增加70,034.00元主要为办公费增加25,475.15元、印刷费减少3,835.16元、水费减少7,558.00元、差旅费增加21,953.05元、会议费增加3,108.00元、培训费增加830.00元、劳务费增加432.85元、公务接待费增加23,713.00元、公务用车运行维护费增加2,264.11元、其他交通费用减少2,236.00元、其他商品和服务支出增加5,887.00元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出2,605,158.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的93.44%。主要用于2010301行政运行1,600,782.00元;2012506 华侨事务820,000.00元;2012599其他港澳台侨事务支出44,000.00元;2019999其他一般公共服务支出140,376.00元。

 2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业(类)支出181,500.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%。主要用于208050机关事业单位基本养老保险179,100.00元;2080501归口管理的行政单位离退休2,400.00

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障(类)支出1,412.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于2210203住房补贴1,412.00元

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为137,000.00元,支出决算为118,750.75元,完成预算的86.68%。其中:因公出国(境)费支出决算为45,250.00元,完成预算的113.13%;公务用车购置及运行费支出决算为35,243.75元,完成预算的71.93%;公务接待费支出决算为38,257.00元,完成预算的79.70%。2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严格执行接待制度,厉行节约,成效显著,在去年的基础上进一步规范各项接待工作。

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2017年增加39,147.11元,增长49.18%。其中:因公出国(境)费支出决算增加45,250.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少4,185.89元,下降10.62%;公务接待费支出决算减少1,917.00元,下降4.77%。2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加的主要原因:

1.因公出国(境)费支出增加45,250.00元,原因是我单位2018年组团出访2次,出访泰国、老挝、柬埔寨,徐盛兴、刘云燕2同志参加;出访缅甸密支那,徐盛兴、刘云燕、杨婷婷参加;

2.公务用车购置及运行费支出减少4,185.89元,原因是公务车行驶路程减少,维修费降低;

3.公务接待费减少1,917.00元,原因是今年接待人员减少,共12批180人

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出45,250.00元,占38.11%;公务用车购置及运行维护费支出35,243.75元,占29.68%;公务接待费支出38,257.00元,占32.22%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出45,250.00元,共安排因公出国(境)团组2个,累计5人次。开展内容包括:2018年组团出访2次,出访泰国、老挝、柬埔寨,徐盛兴、刘云燕2同志参加;出访缅甸密支那,徐盛兴、刘云燕、杨婷婷参加。

2. 公务用车购置及运行维护费支出35,243.75元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出35,243.75元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障开展华文教育、对外联谊、招商引资、侨务扶贫所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出38,257.00元。其中:

国内接待费支出38,257.00元(其中:外事接待费支出34,257.00元),共安排国内公务接待12批次(其中:外事接待7批次),接待180人次(其中:外事接待133人次)。主要用于我市考察、联谊的华侨华人及侨企发生的接待支出发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待0人次

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市人民政府侨务办公室部门2018年机关运行经费支出307,434.00元,与上年对比增加70,034.00元,增长29.50%,主要原因分析公务费增加35,150.00元、职教工会费增加4,724.00元、汽车燃料费增加10,000.00元、公务用车租车费增加670.00元、公务交通补贴增加14,400.00元、退休公用经费增加2,400.00元。

部门机关运行经费主要用开展日常业务工作的办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

1办公费,共计31,751.35元;

2印刷费,共计1,750.00元;

3差旅费,共计57,608.05元;

4会议费,共计3,890.00元;

5)培训费,共计830.00元;

 

6公务接待费,共计29,613.00元;

7)劳务费,共计26,132.85元;

8)公务用车运行维护费,共计33,243.75元;

9)其他交通费用,共计115,128.00元;

10)其他商品和服务支出,共计7,487.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,保山市人民政府侨务办公室部门资产总额3,180,945.63元,其中,流动资产2,649,736.63元,固定资产531,209.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加152,844.39元,其中;流动资产增加135,665.39元,固定资产增加17,179.00元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元,无形资产增加0.00元,其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

3,180,945.63

2,649,736.63

531,209.00

 

331,800.00

 

199,409.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额14,180.00元,其中:政府采购货物支出14,180.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额14,180.00元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

    (一)项目绩效自评报告

项目一:

1.项目名称:海外联谊、招商引资、侨务捐赠等工作项目

2.项目基本情况

保山是云南省重点侨乡,加强与海外华侨华人的联系、涵养侨务资源是保山侨务工作的重点之一,保山市侨办在做好联谊工作的同时,紧紧围绕市委、市政府的中心工作,做好招商引资和侨务捐赠工作,成效显著。为此,市财政每年都下达市侨办海外联谊、招商引资、侨务捐赠及侨联法律顾问委员会工作经费90,000.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况

(一)成立机构

成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。

(二)组织实施

自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做好自评工作。

4.项目绩效实现情况

1)项目资金情况

①项目资金到位情况

本项目我办申报资金90,000.00元,市财政预算安排90,000.00元,实际下达90,000.00元,项目资金到位率100%。

②项目资金执行情况

项目资金执行遵守财务制度,严格按方案、按预算执行,做到有预算、有决算,做到不超预算。项目资金支出90,000.00元。

③项目资金管理情况

项目资金管理严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、使用,及时、规范对收支进行账务处理和会计核算,严格对资金使用情况进行监督。

2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

加强与深圳市侨办和侨商的协调对接,协助市招商局到深圳开展招商引资和项目推介活动,召开保山市招商引资座谈会,向深圳市侨商国际联合会、深圳市侨媛协会、深圳市归侨侨眷企业家联合会等宣传推介保山的优势资源和招商政策。认真做好《侨乡保山》第七期的编辑出版工作,共寄送1500册,进一步宣传推介了保山。加大侨乡保山的宣传力度,与腾冲远征源文化传播有限公司签订协议,补助经费2.8万元,编辑制作纪念和顺图书馆建馆90周年专题片《边地书香-和顺图书馆》;与云南人民出版社有限责任公司签订协议,补助经费6万元,支持出版《保山楹联匾额选》;完成保山经济社会繁荣发展历史研究学术研讨课题1个。协助中央电视台做好拍摄纪录片《爱国侨领梁金山》的前期准备工作。

②效益指标完成情况。

项目实施,进一步服务保山经济社会发展,向海外华侨华人推介了保山招商项目,进一步加强保山侨乡文化建设。侨乡文化在华侨华人中的影响率100%。

③满意度指标完成情况

各项工作受到国内归侨侨眷和海外华侨华人的好评,满意度100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

 海外联谊、招商引资、侨务捐赠等工作项目内容丰富,计划详细,项目实施有预算、有决算,严格执行资金管理各项要求,项目的实施服务了地方经济,增强侨乡文化建设,各项工作很好的完成了项目绩效目标,绩效自评为优。

7.结果公开情况和应用打算

1)按照谁主管、谁使用、谁公开的原则,部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。

2)针对本部门绩效自评中存在的问题,及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构,合理配置资源,加强财务管理。

3)建立激励与约束机制,强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用,将绩效理念融入资金使用的全过程,将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

(一)绩效自评的工作经验

一是强化认识,重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措,必须加强组织领导,总结自评工作经验,严格落实绩效管理责任,才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量,规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系,认真收集整理评价基础数据资料,才能按要求完成绩效自评报告,真实反映资金使用效果。三是强化落实,按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中,要统筹安排好各个环节的工作,进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度,加强与各科室的沟通配合、培训和指导,才能按要求完成本部门绩效自评工作。  

(二)存在问题和建议

保山市人民政府侨务办公室的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面,绩效指标量化不够,绩效评价手段和方法有待优化,绩效自评组织实施还不够规范等问题,在今后的工作中需要进一步加以改进和完善,同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导,提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需说明的问题。

 

 

项目二:

1.项目名称:华侨农场改革和发展工作经费项目

2.项目基本情况

自省政府〔2008〕13号文件下发以来,市侨办严格按照文件精神和市委市政府的要求,全面推进柯街华侨农场改革和发展。现柯街华侨农场改革工作已基本结束,但农场的发展仍是一个长期的工作,各级政府对华侨农场下一步的发展提出了要求,保山市侨办在推进华侨农场发展工作中承担了沟通协调、督促检查、项目引进等大量工作,在社区工作、车辆、接待等方面费用支出较大。近几年,市财政每年安排财政预算经费3万元,用于华侨农场的发展。

3.项目绩效自评工作开展情况

(一)成立机构

成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。

(二)组织实施

自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做好自评工作。

4.项目绩效实现情况

1)项目资金情况

①项目资金到位情况

本项目我办申报资金30,000.00元,市财政预算安排30,000.00元,实际下达30,000.00元,项目资金到位率100%。

②项目资金执行情况

项目资金执行遵守财务制度,严格按方案、按预算执行,做到有预算、有决算,做到不超预算。项目资金支出30,000.00元。

③项目资金管理情况

项目资金管理严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、使用,及时、规范对收支进行账务处理和会计核算,严格对资金使用情况进行监督。

2)项目绩效指标完成情况

春节期间,以“访侨情、送温暖为重点扎实开展春节慰问活动,全市侨务系统共争取慰问金19.63万元,慰问困难归侨侨眷和侨界代表人士423户。联合隆阳区侨办、施甸县侨办开展送医送药活动2次,为1100名侨界群众进行义诊,发送药品价值2.9万元。组织为侨法律维权服务工作部4名法律顾问到施甸县甸阳镇西山村开展侨法知识宣讲,共40余名归侨侨眷代表参加了宣讲会。

②效益指标完成情况。

 项目实施,慰问困难归侨侨眷和侨界代表人士423户。组织为侨法律维权服务工作部4名法律顾问到施甸县甸阳镇西山村开展侨法知识宣讲,共40余名归侨侨眷代表参加了宣讲会。

③满意度指标完成情况

各项工作受到侨界群众的好评,满意度100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

华侨农场改革和发展工作项目内容丰富,计划详细,项目实施有预算、有决算,严格执行资金管理各项要求。项目的实施促进了柯街华侨农场各项工作开展,很好的完成了项目绩效目标,绩效自评为优。

7.结果公开情况和应用打算

1)按照谁主管、谁使用、谁公开的原则,部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。

2)针对本部门绩效自评中存在的问题,及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构,合理配置资源,加强财务管理。

3)建立激励与约束机制,强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用,将绩效理念融入资金使用的全过程,将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

(一)绩效自评的工作经验

一是强化认识,重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措,必须加强组织领导,总结自评工作经验,严格落实绩效管理责任,才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量,规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系,认真收集整理评价基础数据资料,才能按要求完成绩效自评报告,真实反映资金使用效果。三是强化落实,按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中,要统筹安排好各个环节的工作,进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度,加强与各科室的沟通配合、培训和指导,才能按要求完成本部门绩效自评工作。  

(二)存在问题和建议

保山市人民政府侨务办公室的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面,绩效指标量化不够,绩效评价手段和方法有待优化,绩效自评组织实施还不够规范等问题,在今后的工作中需要进一步加以改进和完善,同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导,提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需说明的问题。

 

项目三:

1.项目名称:华文教育工作经费项目

2.项目基本情况

根据2007年《中共保山市委专题会议纪要》07号决定,市财政每年安排15万元经费开展华文教育工作。其中:1、帮助华文学校购置教学设备5万元;2、补助华文学校购买教科书5万元;3、安排华文教育工作经费5万元。

3.项目绩效自评工作开展情况

(一)成立机构

成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。

(二)组织实施

自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做好自评工作。

4.项目绩效实现情况

1)项目资金情况

①项目资金到位情况

本项目我办申报资金150,000.00元,市财政预算安排150,000.00元,实际下达150,000.00元,项目资金到位率100%。

②项目资金执行情况

项目资金执行遵守财务制度,严格按方案、按预算执行,做到有预算、有决算,做到不超预算。项目资金支出150,000.00元。

③项目资金管理情况

项目资金管理严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、使用,及时、规范对收支进行账务处理和会计核算,严格对资金使用情况进行监督。

2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

一年来,共举办华文教师培训班5期,来自缅甸腊戌、贵概、密支那、八莫等地华校的245名华文教师参加培训;向缅甸北部华校发送新编汉语教材20万册,发放教材发送费用2.5万元;对保山学院、滇西应用技术大学珠宝学院15名留学生的服务管理。

②效益指标完成情况。

项目实施,提升了海外华校师生的华文教育水平,接受教育的华校师生影响率100%。

③满意度指标完成情况

各项工作受到缅甸华校及师生的好评,满意度100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

华文教育工作项目内容丰富,计划详细,项目实施有预算、有决算,严格执行资金管理各项要求。项目的实施进一步加大了华文教育工作力度,大力弘扬了中华优秀文化,服务国家文化软实力,各项工作很好的完成了项目绩效目标,绩效自评为优。

7.结果公开情况和应用打算

1)按照谁主管、谁使用、谁公开的原则,部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。

2)针对本部门绩效自评中存在的问题,及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构,合理配置资源,加强财务管理。

3)建立激励与约束机制,强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用,将绩效理念融入资金使用的全过程,将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

(一)绩效自评的工作经验

一是强化认识,重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措,必须加强组织领导,总结自评工作经验,严格落实绩效管理责任,才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量,规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系,认真收集整理评价基础数据资料,才能按要求完成绩效自评报告,真实反映资金使用效果。三是强化落实,按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中,要统筹安排好各个环节的工作,进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度,加强与各科室的沟通配合、培训和指导,才能按要求完成本部门绩效自评工作。  

(二)存在问题和建议

保山市人民政府侨务办公室的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面,绩效指标量化不够,绩效评价手段和方法有待优化,绩效自评组织实施还不够规范等问题,在今后的工作中需要进一步加以改进和完善,同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导,提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需说明的问题。

 

 

项目四:

1.项目名称:华裔青少年夏令营活动、华文教师培训及对外联谊工作项目

2.项目基本情况

我办侨务工作在内引外联、招商引资、华文教育、侨务捐赠、侨务扶贫、侨场改革等方面工作任务逐年增加,联谊工作和接待任务更加繁重。2012的省人大侨法调研座谈会上,市政府领导同意在2007年15万元的华文教育工作经费基础上,增加市侨办侨务工作经费。市财政自2012年追加市侨办15万元经费用于华裔青少年夏令营活动、华文教师培训、侨务捐赠及对外联谊工作。

3.项目绩效自评工作开展情况

(一)成立机构

成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。

(二)组织实施

自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做好自评工作。

4.项目绩效实现情况

1)项目资金情况

①项目资金到位情况

本项目我办申报资金150,000.00元,市财政预算安排150,000.00元,实际下达150,000.00元,项目资金到位率100%。

②项目资金执行情况

项目资金执行遵守财务制度,严格按方案、按预算执行,做到有预算、有决算,做到不超预算。项目资金支出150,000.00元。

③项目资金管理情况

项目资金管理严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、使用,及时、规范对收支进行账务处理和会计核算,严格对资金使用情况进行监督。

2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

一年来,共举办华文教师培训班5期,来自缅甸腊戌、贵概、密支那、八莫等地华校的245名华文教师参加培训;组织海外华裔青少年中国寻根之旅夏令营4期,来自新西兰、荷兰、柬埔寨、缅甸等6个国家的205名华裔青少年参加了活动;组织海外华校校长校董神州行活动1次,邀请缅甸曼德勒、密支那、腊戌等地13名华校校长、校董参加;承办全省2018年外派教师(储备人员)行前培训班,来自全省各州市的86名外派储备教师参加了培训。

②效益指标完成情况。

项目实施,进一步涵养了侨务资源,在海外华侨会人中宣传推介了保山,增强了华侨华人爱国爱乡之情。中华文化在华侨华人中的影响率100%。

③满意度指标完成情况

各项工作受到海外华侨华人的好评,满意度100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

华裔青少年夏令营活动、华文教师培训及对外联谊工作项目内容丰富,计划详细,项目实施有预算、有决算,严格执行资金管理各项要求,项目的实施进一步涵养了我市侨务资源,宣传推介了保山,很好的完成了各项绩效目标,绩效自评为优。

7.结果公开情况和应用打算

1)按照谁主管、谁使用、谁公开的原则,部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。

2)针对本部门绩效自评中存在的问题,及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构,合理配置资源,加强财务管理。

3)建立激励与约束机制,强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用,将绩效理念融入资金使用的全过程,将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

(一)绩效自评的工作经验

一是强化认识,重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措,必须加强组织领导,总结自评工作经验,严格落实绩效管理责任,才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量,规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系,认真收集整理评价基础数据资料,才能按要求完成绩效自评报告,真实反映资金使用效果。三是强化落实,按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中,要统筹安排好各个环节的工作,进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度,加强与各科室的沟通配合、培训和指导,才能按要求完成本部门绩效自评工作。  

(二)存在问题和建议

保山市人民政府侨务办公室的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面,绩效指标量化不够,绩效评价手段和方法有待优化,绩效自评组织实施还不够规范等问题,在今后的工作中需要进一步加以改进和完善,同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导,提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需说明的问题。

 

 

 项目五:

1.项目名称:春节慰问经费

2.项目基本情况

为认真做好2018年全市归侨侨眷的春节慰问工作,经市侨联侨办主席(主任)办公会研究,本着务实、节俭、高效原则,进行慰问侨届重点人士及全市贫困归侨侨眷。

3.项目绩效自评工作开展情况

(一)成立机构

成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。

(二)组织实施

自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做好自评工作。

4.项目绩效实现情况

1)项目资金情况

①项目资金到位情况

本项目我办申报资金44,000.00元,市财政预算安排44,000.00元,实际下达44,000.00元,项目资金到位率100%。

②项目资金执行情况

项目资金执行遵守财务制度,严格按方案、按预算执行,做到有预算、有决算,做到不超预算。项目资金支出44,000.00元。

③项目资金管理情况

项目资金管理严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、使用,及时、规范对收支进行账务处理和会计核算,严格对资金使用情况进行监督。

2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

侨眷重点人士及全市贫困归侨侨眷:隆阳区20户。施甸县20户,腾冲市25户,龙陵县20户,昌宁县25户(其中,柯街华侨社区15户),合计110户。

②效益指标完成情况。

项目实施,侨眷重点人士及全市贫困归侨侨眷影响率100%。

③满意度指标完成情况

各项工作受到侨眷的好评,满意度100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

春节慰问经费项目内容丰富,计划详细,项目实施有预算、有决算,严格执行资金管理各项要求,项目的实施进一步涵养了我市侨务资源,很好的完成了各项绩效目标,绩效自评为优。

7.结果公开情况和应用打算

1)按照谁主管、谁使用、谁公开的原则,部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。

2)针对本部门绩效自评中存在的问题,及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构,合理配置资源,加强财务管理。

3)建立激励与约束机制,强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用,将绩效理念融入资金使用的全过程,将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

(一)绩效自评的工作经验

一是强化认识,重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措,必须加强组织领导,总结自评工作经验,严格落实绩效管理责任,才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量,规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系,认真收集整理评价基础数据资料,才能按要求完成绩效自评报告,真实反映资金使用效果。三是强化落实,按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中,要统筹安排好各个环节的工作,进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度,加强与各科室的沟通配合、培训和指导,才能按要求完成本部门绩效自评工作。  

(二)存在问题和建议

保山市人民政府侨务办公室的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面,绩效指标量化不够,绩效评价手段和方法有待优化,绩效自评组织实施还不够规范等问题,在今后的工作中需要进一步加以改进和完善,同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导,提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需说明的问题。

 

 

 项目六:

1.项目名称:归侨侨眷生活困难补助经费

2.项目基本情况

  参照2016年扶贫归侨侨眷家庭统计表,并结合各自侨情实际统筹发放。由各县(市、区)侨办负责实施。

3.项目绩效自评工作开展情况

(一)成立机构

成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。

(二)组织实施

自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做好自评工作。

4.项目绩效实现情况

1)项目资金情况

①项目资金到位情况

本项目我办申报资金190,000.00元,市财政预算安排190,000.00元,实际下达190,000.00元,项目资金到位率100%。

②项目资金执行情况

项目资金执行遵守财务制度,严格按方案、按预算执行,做到有预算、有决算,做到不超预算。项目资金支出160,000.00元,结余30,000.00元。

③项目资金管理情况

项目资金管理严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、使用,及时、规范对收支进行账务处理和会计核算,严格对资金使用情况进行监督。

2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

参照2016年扶贫归侨侨眷家庭统计表,并结合各自侨情实际统筹发放。由各县(市、区)侨办负责实施。拨款隆阳区40,000.00元、腾冲市30,000.00元、龙陵县30,000.00元、昌宁县60,000.00元。

②效益指标完成情况。

项目实施,侨眷重点人士及全市贫困归侨侨眷影响率100%。

③满意度指标完成情况

各项工作受到侨眷的好评,满意度100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

归侨侨眷生活困难补助经费项目内容丰富,计划详细,项目实施有预算、有决算,严格执行资金管理各项要求,项目的实施进一步涵养了我市侨务资源,很好的完成了各项绩效目标,绩效自评为优秀

7.结果公开情况和应用打算

1)按照谁主管、谁使用、谁公开的原则,部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。

2)针对本部门绩效自评中存在的问题,及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构,合理配置资源,加强财务管理。

3)建立激励与约束机制,强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用,将绩效理念融入资金使用的全过程,将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

(一)绩效自评的工作经验

一是强化认识,重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措,必须加强组织领导,总结自评工作经验,严格落实绩效管理责任,才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量,规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系,认真收集整理评价基础数据资料,才能按要求完成绩效自评报告,真实反映资金使用效果。三是强化落实,按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中,要统筹安排好各个环节的工作,进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度,加强与各科室的沟通配合、培训和指导,才能按要求完成本部门绩效自评工作。  

(二)存在问题和建议

保山市人民政府侨务办公室的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面,绩效指标量化不够,绩效评价手段和方法有待优化,绩效自评组织实施还不够规范等问题,在今后的工作中需要进一步加以改进和完善,同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导,提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需说明的问题。

 

 项目七:

1.项目名称:国内侨务工作项目经费

2.项目基本情况

  参照2016年扶贫归侨侨眷家庭统计表,并结合各自侨情实际统筹发放。由各县(市、区)侨办负责实施。

3.项目绩效自评工作开展情况

(一)成立机构

成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。

(二)组织实施

自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做好自评工作。

4.项目绩效实现情况

1)项目资金情况

①项目资金到位情况

本项目我办申报资金50,000.00元,市财政预算安排50,000.00元,实际下达50,000.00元,项目资金到位率100%。

②项目资金执行情况

项目资金执行遵守财务制度,严格按方案、按预算执行,做到有预算、有决算,做到不超预算。项目资金支出50,000.00元。

③项目资金管理情况

项目资金管理严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、使用,及时、规范对收支进行账务处理和会计核算,严格对资金使用情况进行监督。

2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

参照2016年扶贫归侨侨眷家庭统计表,并结合各自侨情实际统筹发放。由各县(市、区)侨办负责实施。拨款施甸县50,000.00元。

②效益指标完成情况。

项目实施,侨眷重点人士及全市贫困归侨侨眷影响率100%。

③满意度指标完成情况

各项工作受到侨眷的好评,满意度100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

归侨侨眷生活困难补助经费项目内容丰富,计划详细,项目实施有预算、有决算,严格执行资金管理各项要求,项目的实施进一步涵养了我市侨务资源,很好的完成了各项绩效目标,绩效自评为优。

7.结果公开情况和应用打算

1)按照谁主管、谁使用、谁公开的原则,部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。

2)针对本部门绩效自评中存在的问题,及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构,合理配置资源,加强财务管理。

3)建立激励与约束机制,强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用,将绩效理念融入资金使用的全过程,将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

(一)绩效自评的工作经验

一是强化认识,重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措,必须加强组织领导,总结自评工作经验,严格落实绩效管理责任,才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量,规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系,认真收集整理评价基础数据资料,才能按要求完成绩效自评报告,真实反映资金使用效果。三是强化落实,按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中,要统筹安排好各个环节的工作,进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度,加强与各科室的沟通配合、培训和指导,才能按要求完成本部门绩效自评工作。  

(二)存在问题和建议

保山市人民政府侨务办公室的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面,绩效指标量化不够,绩效评价手段和方法有待优化,绩效自评组织实施还不够规范等问题,在今后的工作中需要进一步加以改进和完善,同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导,提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需说明的问题。

 

 项目八:

1.项目名称:侨务工作经费

2.项目基本情况

根据全市散居贫困归侨侨眷困难实际,由本人提出申请,经各县(市、区)侨办核实和市侨办国内科复核后,报主任办公会研究同意,有针对性的给予临时救助。

3.项目绩效自评工作开展情况

(一)成立机构

成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。

(二)组织实施

自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做好自评工作。

4.项目绩效实现情况

1)项目资金情况

①项目资金到位情况

本项目我办申报资金190,000.00元,市财政预算安排190,000.00元,实际下达190,000.00元,项目资金到位率100%。

②项目资金执行情况

项目资金执行遵守财务制度,严格按方案、按预算执行,做到有预算、有决算,做到不超预算。项目资金支出190,000.00元。

③项目资金管理情况

项目资金管理严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、使用,及时、规范对收支进行账务处理和会计核算,严格对资金使用情况进行监督。

2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

根据全市散居贫困归侨侨眷困难实际,由本人提出申请,经各县(市、区)侨办核实和市侨办国内科复核后,报主任办公会研究同意,有针对性的给予临时救助。春节慰问38,500.00元、和顺镇慰问归侨侨眷20,000.00元、昌宁县柯街华侨社区100,500.00元、其他临时救助31,000.00元。

②效益指标完成情况。

项目实施,侨眷重点人士及全市贫困归侨侨眷影响率100%。

③满意度指标完成情况

各项工作受到侨眷的好评,满意度100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

归侨侨眷生活困难补助经费项目内容丰富,计划详细,项目实施有预算、有决算,严格执行资金管理各项要求,项目的实施进一步涵养了我市侨务资源,很好的完成了各项绩效目标,绩效自评为优。

7.结果公开情况和应用打算

1)按照谁主管、谁使用、谁公开的原则,部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。

2)针对本部门绩效自评中存在的问题,及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构,合理配置资源,加强财务管理。

3)建立激励与约束机制,强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用,将绩效理念融入资金使用的全过程,将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

(一)绩效自评的工作经验

一是强化认识,重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措,必须加强组织领导,总结自评工作经验,严格落实绩效管理责任,才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量,规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系,认真收集整理评价基础数据资料,才能按要求完成绩效自评报告,真实反映资金使用效果。三是强化落实,按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中,要统筹安排好各个环节的工作,进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度,加强与各科室的沟通配合、培训和指导,才能按要求完成本部门绩效自评工作。  

(二)存在问题和建议

保山市人民政府侨务办公室的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面,绩效指标量化不够,绩效评价手段和方法有待优化,绩效自评组织实施还不够规范等问题,在今后的工作中需要进一步加以改进和完善,同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导,提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需说明的问题。 

(二)部门整体支出绩效自评报告

1.部门名称:保山市人民政府侨务办公室

2.部门基本情况 

1)部门概况 

一是贯彻执行党中央、国务院关于侨务工作的方针、政策和市委、市政府对侨务工作的指示、决定;研究拟定我市侨务规章并负责监督检查贯彻执行;调查研究国内外侨情和我市侨务工作情况,向市委、市政府、省侨办提供侨务信息;制订我市侨务工作发展规划;指导县(区)侨务工作。

二是对有关部门和社会团体开展华侨、华人和归侨、侨眷工作进行必要的统筹、协调。

三是研究提出我市华侨、华人工作建议,开展对华侨、华人、港澳同胞及其社团的团结友好工作;通过侨务渠道开展对台工作。

四是研究提出引进华侨、华人及港澳同胞资金、技术、人才的政策建议;推动引进华侨、华人及港澳同胞资金、技术、人才工作的开展,归口管理我市华侨、华人及港澳同胞的捐赠工作。

五是统筹、协调我市侨务宣传工作;开展对华侨、华人的宣传、文化交流及华文教育工作。

六是依法保护归侨、侨眷的合法权益和华侨、华人、港澳同胞及其投资者在我市的合法权益;开展归侨、侨眷和港澳同胞眷属工作。

七是负责协同有关部门做好华侨和香港、澳门同胞到我市定居的工作。

八是承办市委、市政府和上级机关交办的其它事项。

2)部门绩效目标的设立情况

2018年,全市侨务工作的总体目标是:全面贯彻落实党的十九大精神,突出加快侨联改革这一主线,抓住为国家大局服务、为保山发展服务和为侨服务这一重点,强化担当、主动作为,切实推动各项工作任务的落实,努力服务保山跨越发展。

3)部门整体收支情况 

2018年部门收入2,818,070.00元,全部是财政拨款收入。支出2,788,070.00元,其中:基本支出1,924,070.00元,占总支出的69%,项目支出864,000.00元,占总支出的31%。

4)部门预算管理制度建设情况

为全面实施依法行政,提高工作效能,制定了《保山市侨办侨联预决算管理制度》、《保山市侨办侨联财务收支管理制度》、《保山市侨办侨联政府采购管理制度》、《保山市侨办侨联资产管理制度》。严格预算管理。严格执行市侨办财务管理各项制度,按照年初经费预算安排经费支出,严格控制会议活动、公务接待、公务用车等经费的支出,确保经费使用节俭、安全,绩效明显。进一步规范机关公务接待、会议审批程序、差旅费报销等管理。

3.绩效自评工作情况 

1)绩效自评目的 

主要是通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价,了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益。

2)自评指标体系

①职责履行良好:实际完成率;完成及时率;质量达标率

②履职效益明显 :经济效益;社会效益;生态效益;社会公众或服务对象满意度

③预算配置科学:预算编制科学;基本支出足额保障;确保重点支出安排;严控“三公经费”支出

④预算执行有效:严格预算执行;严控结转结余;项目组织良好;“三公经费”节支增效

⑤预算管理规范:管理制度健全;信息公开及时完整;资产管理使用规范有效

3)自评组织过程

前期准备:

 建立由办领导负责的绩效自评领导小组,绩效自评工作由秘书科牵头,项目主管部门(国外科、国内科、文教科)组成,结合年初预算和项目特点进行自评,形成自评报告。

组织实施:

项目前期及执行过程中,采取绩效跟踪、数据考核和实地调研等动态监控方式,及时掌握项目的进展和资金使用情况,及时纠正偏离预算绩效目标的行为。

4.评价情况分析及综合评价结论

1)投入情况分析

2018年,市侨办举办华文教师培训班5期、培训华文教师245人次,组织夏令营4期、205名华裔青少年参加活动,争取各级各类慰问金19.63万元,慰问困难归侨侨眷和侨界代表人士423户,编辑制作纪念和顺图书馆建馆90周年专题片《边地书香-和顺图书馆》。在投入过程中市侨办根据项目内容,合理编制预算,预算编制祥细可行,预算配置中足额保障基本支出,明确重点工作,确保优先安排重点工作支出,遵守厉行节约和各项审批原则,严控三公经费支出。投入情况15分,自评15分。

2)过程情况分析

过程中,市侨办严格预算执行,做到有预算、有决算,做到不超预算,年内项目年内完成,做到无结转无结余,组织好项目实施,对好各环节对接工作,方案具体可行,严格控制三公经费,不超标准接待,严格管理公务用车。不断完善预算管理制度,并严格执行,预算批复下达后,及时公开本单位预算,确保公开内容完整。完善资产管理制度,并认真执行,严格执行政府采购信处置管理制度。过程情况30分,自评30分。

3)产出情况分析

2018年,侨办举办华文教师培训班5期、培训华文教师245人次,组织夏令营4期、205名华裔青少年参加活动,争取各级各类慰问金19.63万元,慰问困难归侨侨眷和侨界代表人士423户,编辑制作纪念和顺图书馆建馆90周年专题片《边地书香-和顺图书馆》。产出情况30分,自评30分。

4)效果情况分析

宣传推介保山,传播中华文化,宣传保山侨乡文化,华侨华人、归侨侨眷满意度100%。效果情况25分,自评24分,主要是对外宣传力度有待提高。

5.存在的问题和整改情况

存在项目执行沟通问题,具体项目经办人员站在办好项目、达到目标的立场上,希望尽量把项目做好,而财务部门站在厉行节约,效益达到最大化的立场上,在具体事项的操作上有一定出入。下一步,在项目开始前、执行中、完成后,及时召集科室负责人及具体经办人,提出问题,解决问题,做好沟通协调,共同一致把项目完成好。

6.绩效自评结果应用

我办将自评项目绩效结果信息、问题及整改意见等及时反馈给项目具体承办部门。充分运用自评结果,发挥其在促进项目管理工作,总结完善制度办法,合理调整资源配置的积极作用。

7.主要经验及做法

1)建立绩效自评组织机构。成立绩效自评小组,由办领导挂帅,具体经办人和科室负责人、财务人员参与,做好项目绩效自评工作。

2)自评结果的及时运用。及时运用自评结果,从中吸取经验和教训,为明年的项目开展以及绩效达标做出示范。

3)整改措施具体有效。在自评报告出来之后,进行整改措施的制定,逐条逐项针对需要解决的问题,制定更有效的项目管理方法和执行监督办法。

8.其他需说明的情况

无。

 部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费:是指市用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

 

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