索引号 01525515-3-/2019-1105002 发布机构 保山市财政局
公开目录 政府预算 发布日期 2019-11-05
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关于2019年市本级财政预算调整方案(草案)的报告

关于2019年市本级财政预算调整

方案(草案)的报告

2019年10月29日在保山市第四届人民代表大会

常务委员会第二十一次会议上

市财政局局长李余明

主任,各位副主任,秘书长,各位委员:

受市人民政府委托,我向市人大常委会本次会议报告2019年市本级财政预算调整方案(草案),请予审议。

一、预算调整的原因及依据

(一)市本级年初预算国有土地使用权出让收入58.64亿元,按目前情况看,全年国有土地使用权出让收入可完成13.6亿元,仅为年初预算数的23.2%(其中1-9月已完成12.28亿元,10-12月可完成1.32亿元),与年初预算差距45.04亿元。此外,市本级还需新增市纪委监委留置场所建设、乡村教师队伍建设改革补助、“两个万亩”工程清算及总规修编、市驻京联络处及市驻沪联络处办公楼租赁等经费共计5.5亿元。以上共计造成预算平衡缺口50.54亿元。为了实现预算收支平衡,必须按照党中央、国务院关于过“紧日子”的要求,在确保“三保”及还本付息不出问题的基础上,大力压减一般性支出以及可以暂缓到明年安排的支出。

(二)2019年9月,省级转贷龙陵县隐性债务置换债券资金19.4亿元(一般债券8.48亿元、专项债券10.92亿元),该笔资金由省级转贷市级后,再由市级转贷龙陵县。

鉴于以上两个因素造成市级财政收支出现较大变化,根据《中华人民共和国预算法》规定,需对市本级一般公共预算和政府性基金预算进行调整。

二、预算调整的原则

保工资、保运转、保基本民生、保还本付息以及承认已经形成支出事实的事项,其他事项能压减则压减。

三、本次预算调整情况

(一)一般公共预算

1.收入调整事项:调减政府性基金预算调入57160万元(调减后实际调入45340万元);决算后调减上年结余24万元;增加其他调入资金31789万元(调入预算单位实有资金账户历年沉淀资金);动用预算稳定调节基金10000万元(在年初预算的基础上再动用预算稳定调节基金10000万元,共计动用29500万元,动用后预算稳定调节基金余额1200万元);增加下级上解收入11200万元;增加债务转贷收入84800万元(龙陵县隐性债务置换债券资金)。增减相抵,上述调整事项共计增加收入80605万元。

2.支出调整事项:调减市本级各预算单位年初预算项目支出共计57261万元;安排市驻京联络处、市驻沪联络处办公楼租赁等费用750万元;安排市纪委监委留置场所建设项目资金等3100万元;安排乡村教师队伍建设改革补助资金150万元;安排中心城市部分市政基础设施项目资金1789万元;安排补缴以前年度耕地占用税等20000万元;安排中心城市棚改项目贷款还本付息资金16578万元;安排中心城市棚改项目政府购买服务资金10599万元;补助下级100万元;转贷龙陵县隐性债务置换债券资金84800万元。增减相抵,上述调整事项共计增加支出80605万元。

3.平衡情况:调整后的一般公共预算平衡情况是,地方一般公共预算收入93780万元,上级补助收入75626万元,下级上解收入84527万元,上年结余3265万元,调入资金88557万元,动用预算稳定调节基金29500万元,债务转贷收入211100万元,收入总计586355万元;地方一般公共预算支出314705万元,补助下级支出52750万元,上解上级支出7800万元,债务还本支出15320万元,债务转贷支出195780万元,支出总计586355万元,收支平衡。

(二)政府性基金预算

1.收入调整事项:调减国有土地使用权出让收入397360万元;增加上年结余4176万元(省级返还2017年缴入水利专项建设收入50%部分1380万元,土地出让收入计提基金省级清算返还2796万元);增加债务转贷收入105200万元(增加龙陵县隐性债务置换债券资金109200万元、减少省级转贷置换债券资金4000万元,增减相抵增加债务转贷收入105200万元);增加调入资金4000万元(将收回的2018年置换债券资金调入预算管理并用于偿还2019年到期债券本金)。增减相抵,上述调整事项共计减少收入283984万元。

2.支出调整事项:调减土地储备专项债券项目资本金35486万元;调减棚户区改造专项债券项目资本金36584万元;调减土地收储中心还本付息资金2969万元;调减土地收储中心土地报批及出让业务费6700万元;调减棚户区改造项目政府购买服务资金40523万元;调减棚户区改造项目还本付息资金16108万元;调减地下综合管廊PPP建设项目购买服务资金26000万元;调减综合管廊建设项目购买服务资金20000万元;调减中心城市建设工程欠款支出3000万元;调减政府债务风险防范专项资金20000万元;调减中心城市棚改项目遗留问题资金30000万元;调减青阳片区清算土地开发整理成本支出29378万元;调减火车站扩建征地拆迁市级承担资金1800万元;调减上年结转专项支出10068万元;调减调入一般公共预算资金57160万元;调减补助下级支出57400万元;安排“两个万亩”工程清算及总规修编等经费2000万元;增加债务转贷支出109200万元(龙陵县隐性债务置换债券资金)。增减相抵,上述调整事项共计减少支出281976万元。

3.平衡情况:调整后的政府性基金预算平衡情况是,基金预算收入193660万元,上级补助收入9460万元,调入资金33656万元,上年结余32358万元,债务转贷收入555100万元,下级上解34000万元,收入总计858234万元;基金预算支出472532万元,补助下级支出7060万元,调出资金45340万元,债务还本支出72900万元,债务转贷支出254200万元,收支相抵,年终结余6202万元(比预算数减少2008万元)。

以上报告,请予审议。


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