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索引号 01525522-5-/2019-0920001 发布机构 保山市商务局
公开目录 部门决算 发布日期 2019-09-20
文号 主题词
保山市商务局2018年度部门决算

监督索引号53050000630401000

保山市商务局2018年度部门决算

目录

第一部分 保山市商务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目绩效自评报告

(二)部门整体支出绩效自评报告

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市商务局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、贯彻执行国家和省关于国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作、口岸建设发展的政策措施并组织实施;研究提出新形势下对外经贸合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革的对策建议。

2、负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议;负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3、编制国内贸易发展规划,促进城乡市场发展;拟定引导资金投向市场体系建设的政策措施;指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作;推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

4、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的职责;推动商务领域信用建设,指导商务信用销售,建立市场诚信公共服务平台;按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5、负责重要消费品储备管理和市场调控的有关工作,会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理;负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制;监测分析市场运行和商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

6、组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口问题计划;会同有关部门协调大宗进出口商品,指导贸易促进活动和外贸保进体系建设。

7、推进进出口贸易标准化工作,依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作;负责两用物项和技术(包括敏感项和易制毒化学品等)的进出口管理。

8、牵头拟制服务发展规划并开展有关工作,会同有关部门拟定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设。

9、会同有关部门拟制边境贸易和经济技术合作管理细则、措施并组织实施;参与有关东盟和南亚国家的区域性经济组织的会议和活动,负责联系驻东盟国家使领馆经济商务处(室)有关业务。

10、承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关工作的职责;建立进出口公平贸易预警机制;组织对外贸易调查和产业损害调查;指导协调产业安全应对工作及外国对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及有关工作;组织指导和协调我市企业在国外的反垄断应诉工作。

11、指导外商投资工作,分析研究外商投资情况;依法核准外商投资企业的设立及其变更事项;监督检查外商投资企业执行有关法律法规、规章、合同章程的情况并协调解决有关问题;指导招商引资和投资促进工作,按照规定权限负责外商投资企业的审批和进出口工作;指导经济技术开发区、边境经济合作区业务工作。

12、负责对外经济合作工作;负责境外就业职业介绍机构资格的初审上报等工作;按照规定权限依法核准国内企业对外投资开办企业(金融企业除外);负责实施对外援助项目业务;负责境外罂粟替代发展工作。

13、负责拟制商务涉外事务制度;归口审批、审核商务系统出国(境)团组人员的派赴工作和邀请外商的有关事宜;归口管理商务涉外工作;参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作;管理多双边及国际民间组织的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款)等发展合作业务。

14、会同有关部门编制和申报口岸、通道(边民互市点)的开放和建设规划;指导协调口岸(通道)建设,负责推进口岸“大通关”工作;推进口岸通关便利化,参加与邻国的会谈、会晤,协调处置口岸重大突发事件的工作。

15、承办市委、市人民政府和上级机关交办的其他事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年全市商务工作的总体要求。深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和治国理政新理念新思想新战略以及考察云南重要讲话精神,全面贯彻党的十九大精神以及省委、市委部署和要求,继续按照省市政府对内外贸发展的目标要求,继续加快创新驱动,加大限额以上批发零售住宿餐饮企业的培育力度和新的消费热点,壮大外贸进出口规模,持续优化社会消费品零售总额限上企业和外贸进出口企业结构,巩固和提升外贸传统优势,积极培育外贸竞争新优势,培育外向型产业,提高便利化水平努力,全力提升全市消费水平和对外开放水平,更好服务全市经济社会发展大局。

2018年主要工作任务和措施。2018年,全市社会消费品零售总额预计完成14890000000.00元,同比增长11%;批、零、住、餐4项指标,批发业完成19410000000.00元、同比增长7%,零售业完成30200000000.00元、同比增长12%,住宿业完成1180000000.00元、同比增长12%,餐饮业完成5610000000.00元、同比增长12%;外贸进出口额可完成2514530112.00元,同比增长15%;电子商务完成5900000000.00元,同比增长40%以上。围绕上述目标,重点抓好以下几个方面的工作:

1.内贸方面。一是督促各县市区按照市委、市政府工作部署和要求,高度重视,加强领导,早谋划、早部署、早落实,继续贯彻每月市县两级提前研判制度,通过共同努力,实现高开稳走,确保2018年目标任务圆满完成。二是继续执行商务部门市级挂钩到县市区、县级挂钩到企业的工作制度,切实做好对企业的指导服务工作。三是宣传好、使用好市政府稳增长政策措施,加大限额以上企业培育力度,持续优化限上企业结构。特别是对发展前景好、有规模的电商企业要重点培育纳入限额统计,实现应统尽统。四是指导服务好各种展销活动和节庆促销活动。举办好保山市餐饮美食文化节;指导好保山端阳花市和节庆促销活动等,进一步扩大消费。五是大力发展现代服务业。重点发展旅游、健康、养老、文化、批发零售、住宿餐饮等生活性服务业。

2.外贸方面。一是抓住几个重点。抓重点县市区。继续巩固腾冲、隆阳区进出口力量,统筹协调各县市区进出口发展。抓重点园区。以保山“五大园区”和“园中园”为抓手,挖掘进出口潜力。抓重点企业,做好重点企业服务跟踪工作,帮助企业扩大外贸进出口业绩。抓重点产业。巩固铁矿石等传统进出口业务。以咖啡、蔬菜、茶叶等特色农产品为重点,扩大特色农产品出口。五是抓边民互市。继续配合和协调“一关两检”等部门,提升边民互市服务,确保边民互市增长。二是打牢几个基础。加快基地建设,打牢质量基础。以昌宁茶叶出口示范基地为着力点,大力推进全市综合性农产品基地建设,促进全市外贸进出口发展。加大特色产品培育,打牢品牌基础。充分发挥保山咖啡、蔬菜等农产品种植优势和火山石等资源优势,树立保山品牌。三是创新外贸发展模式和方式。加大对跨境电子商务探索研究,转变传统外贸发展方式,以跨境电子商务发展为契机推进外贸发展。加大对服务贸易和加工贸易学习,推动加工贸易和服务贸易发展,促进货物贸易和服务贸易协调发展。四是继续强化服务。继续贯彻省级和市级相关政策措施,继续推进出口信用保险政策。加大对各县市区、园区督促力度,落实外贸进出口目标任务,推进相关工作。做好新增企业备案、企业培训和跟踪服务等工作。

3.电子商务方面。重点是全力以赴做好“一区三县”国家电子商务进农村综合示范县项目整体推进工作,全市资金统筹、项目统筹、布局统筹,做好顶层设计,与阿里、京东、邮政签署战略合作协议,实施电商扶持,培植跨境电商服务企业落户保山,力争保山电子商务工作走在全省前列。

4.口岸通关方面。一是继续加大与海关、检验检疫、边防等配合协调,大力推行边民互助的方式搞活边民互市。二是继续推进口岸基础设施建设,为边民互市和对缅进出口贸易提供更好的基础保障。尤其是加快推进腾冲口岸机场、猴桥口岸危化品监管场所、龙陵木城通道等项目建设进度。三是不断完善口岸功能,继获批粮食、水果进口指定口岸后,规划建设进口水产品场所,争取水产品进口指定口岸获批,从而增加进出口商品种类。四是扩大边民互市场所建设,规划建设腾冲滇滩边民互市贸易点、龙陵木城边民互市贸易点等场所建设。五是协调“一关两检”等部门共同研究先进、高效的监管模式,大力提升口岸对进出口贸易的支撑力度。

5.向上争取方面。配合县(市、区)、园区做好项目申报工作,重点是争取猴桥边合区升格为国家级边境经济合作区、保山工贸园区争取为国家经济开发区,争取更多的电商后续项目及物流、替代项目落地保山。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入保山市商务局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制28人。其中:行政编制22人(含行政工勤编制3人),事业编制6人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员26人(含行政工勤人员3人),事业人员6人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员2人。其中:离休2人,退休0人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计13565334.69元。其中:财政拨款收入13565334.69元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比减少6878985.71元,减少33.65%,主要原因为:今年省级以上财政安排项目资金较去年减少,减少了2017年中央服务业发展专项资金电子商务进农村示范项目资金10000000.00元。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计20248094.16元。其中:基本支出5946024.69元,占总支出的29.37%;项目支出14302069.47元,占总支出的70.63%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增加11210227.95元,增长124.04%,主要原因为:今年基本支出增1559679.29元,项目支出增9650548.66元。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障保山市商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5946024.69元。与上年对比增加1559679.29元,增长35.56%,主要原因为:1.人员经费增1379347.29元。(工资福利支出增1246501.42元:为基本工资增124572.00元、绩效工资减28240.00元、奖金增998728.29元,医疗费增20079.00元,机关事业单位基本养老保险缴费增110279.80元)。商品和服务支出增160252.50元(其中:办公费增24416.67元、手续费、水费、电费、邮电费减13895.75元,物业管理费增19451.00元,差旅费增10370.33元、印刷费增4567.00元,公务接待费增10238.00元,劳务费减少34027.61元,委托业务费增30272.71元,工会经费增27365.32元,公务用车车运行维护费增62100.32元,其他交通费增8706.00元,其他商品和服务支出增10688.45元)。2.对个人和家庭的补助增152925.37元(其中离休费增4800.00元,抚恤金增150279.60元,生活补助增36216.00元,奖励金减少38370.23元)。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.10%,人均165565.30元;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.90%,人均20247.97元。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障保山市商务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出14302069.47元。与上年对比增加9650548.66元,增长207.47%,主要原因为:1、增加了2017年稳增长促销费资金1064000.00元支出;2、增加2017年电子商务进农村示范项目资金8781309.64元支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出20248094.16元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加11210227.95元,增长124.04%,主要原因为:1.基本支出增1559679.29元(其中:人员经费增1399426.70元,日常公用经费增160252.50元)。2.项目支出增9650548.66元(其中:稳增长促销费资金1064000.00元、电子商务进农村示范项目资金8781309.64元)。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出5408742.29元,占一般公共预算财政拨款总支出的26.71%。主要用于:工资福利支出4302549.29元(其中:基本工资1405938元,津贴补贴1665011元,奖金1146481.29元,绩效工资65040元,医疗费20079元)。商品和服务支出1018477元(其中:办公费37869.34元,印刷费5152.00元,手续费445.00元,水费1805.22元,电费12955.22元,邮电费5377.33元,物业管理费20000元,差旅费196869.59元,公务接待费18442.00元,劳务费24727.29元,委托业务费30272.71元,工会经费77350.80元,公务用车运行维护费78479.00元,其他交通费用296496.00元,其他商品和服务支出212235.50元)。对个人和家庭的补助3274.00元(其中:生活补助32448.00元,奖励金300.00元)。资本性支出办公设备购置54968.00元。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出974192.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%。主要用于:工资福利支出540137.80元(其中:机关事业单位基本养老保险费540137.80元)。商品和服务支出11400.00元(其中:其他商品和服务支出11400.00元)。对个人和家庭的补助272375.00元(其中:离休费208107.00元,生活补助64268.00元,抚恤金150279.60元)。

9.医疗卫生与计划生育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出13865159.47元,占一般公共预算财政拨款总支出的68.48%。主要用于:商品和服务支出13865159.47元(其中:办公费1430023.13元,印刷费34459.00元,邮电费41572.00元,差旅费543690.73元,租赁费500000.00元,会议费15808.00元,培训费443045.52元,公务接待费74746.00元,劳务费121396.55元,委托业务费7459069.64元,公务用车运行维护费36834.10元,其他交通费用6908元,其他商品和服务支出3145971.00元)。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为270000元,支出决算为208501.10元,完成预算的77.22%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为115313.10元,完成预算的96.09%;公务接待费支出决算为93188.00元,完成预算的62.13%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

1、因公出国(境)费用为0.00元,没有超预算数和去年的决算数45495.50元。因公出国费比去年同期减少100%,减少原因为没有因公出国费产生。

2、公务接待费93188.00元,没有超预算数150000.00元和去年的决算数129203.00元,全年接待115批次,1258人次,人均接待费74.08元。公务接待费比去年同期减少27.87%,减少原因为今年公务接待标准和接待人数较去年有所下降。

3、公务用车运行维护费115313.10元,没有超预算数120000.00元和去年决算数133974.44元。公务用车运行维护费比去年同期减少13.93%,减少原因是由于2018年较2017年公务用车修理费较低。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少100171.84元,下降32.45%。其中:因公出国(境)费支出决算减少45495.50元,下降100.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少18661.34元,下降13.93%;公务接待费支出决算减少36015.00元,下降27.87%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:一是没有因公出国(境)费产生;二是今年公务接待标准和接待人数较去年有所下降。三是由于2018年较2017年公务用车修理费较低。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出115313.10元,占55.31%;公务接待费支出93188.00元,占44.69%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出115313.10元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出115313.10元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于替代种植工作、电子商务、对外贸易、社会销售品零售、市场运行监测、口岸、加油站验收、检查、调研等相关业务工作(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出93188.00元。其中:

国内接待费支出93188.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待115批次(其中:外事接待0批次),接待1258人次(其中:外事接待0人次)。主要用于用于替代种植工作、电子商务、对外贸易、社会销售品零售、市场运行监测、口岸、加油站验收、检查、调研等相关业务(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待0人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市商务局部门2018年机关运行经费支出647935.00元,与上年对比增160252.50元,增加32.86%,主要原因:今年新增加全年的人员车补经费,人员增加导致办公经费增加,今年工资增长导致职教工会经费比2017年增加27365.32元。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出647935.00元(其中:办公费38157.34元,印刷费5152.00元,手续费445.00元,水费1805.22元,电费12955.22元,邮电费5377.33元,物业管理费20000.00元,差旅费17877.59元,公务接待费16238.00元,劳务费24724.29元,委托业务费30272.71元,工会经费77350.80元,公务用车运行维护费78479.00元,其他交通费用296496.00元,其他商品和服务支出22601.50元。)

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,保山市商务局部门资产总额7772867.27元,其中,流动资产5223550.67元,固定资产2549316.60元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少7762479.21元,其中;流动资产减少7753627.21元,固定资产减少8852.00元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元,无形资产增加0.00元,其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产22项,账面原值63820.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

7772867.27

5223550.67

2549316.6

0

866335.00

0

1682981.6

0

0

0

0

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额9978629.80元,其中:政府采购货物支出70848.00元;政府采购工程支出3471981.80元;政府采购服务支出6435800.00元;授予中小企业合同金额9978629.80元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

(一)项目绩效自评报告

项目一: 1.项目名称:项目前期经费

2.项目基本情况:根据《保山市财政局关于2018年部门预算的批复》(保财外金〔2018〕2号)文件要求,下达我局150000.00元主要用于完成好各个项目开展前期的工作任务,为完成好商务工作任务,为实现进出口企业通关便利化、扩大对外投资规模、扩大对外贸易规模做好前期工作。

3.项目绩效自评工作开展情况;前期准备、组织过程等相关情况:根据《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》(保财预〔2019〕107号)文件有关要求,查阅相关资金政策和拨款文件以及绩效评价组织体系建设情况。项目实施科室负责对执行的项目进行绩效评价自评,根据项目具体执行情况,设计符合本项目的项目支出绩效评价指标体系,并对财政支出项目评分,撰写绩效评价自评报告。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况:项目前期经费年初预算150000.00元,财政批复指标150000.00元。该笔资金于2018年3月7日下达项目到我单位。

②项目资金执行情况:项目前期工作经费150000.00元,于3月份拨入我局,到12月31止已经使用完毕,执行率达100%。具体支出为:差旅费92828.00元,公务招待费2204.00元、单位新增工作人员购办公设备电脑、激光打印机(彩色/一体机)及档案柜费用54968.00元。

③项目资金管理情况:为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求,根据《中华人民共和国预算法》及《保山市商务局机关财务管理办法》合理、有效、规范使用资金,完善资金管理流程,确保财政性资金的安全合理使用。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况:一是社会消费品零售总额完成23200000000.00元,同比增长12%,完成省市下达的目标任务,增速全省排名第四。二是支撑GDP的4项指标实现稳步增长。批发业完成19490000000.00元,增长10%;零售业完成29440000000.00元,增长15.2%;住宿业完成1220000000.00元,增长15.2%;餐饮业完成5870000000.00元,增长17%。

②效益指标完成情况:一是外贸进出口总额完成2728410000.00元,同比增长31%,超任务16个百分点,增速全省排名第五。二是实际利用外资完成169143315.60元,同比增长129%,超额完成省市下达目标任务,增幅全省排名第四。三是电子商务交易额完成6148000000.00元,同比增长47%,其中:跨境电子商务交易额完成27880000.00元,同比增长106.5%。四是2018年,边民互市共办理18.6万票次,运量74.13万吨,同比增长22.35%;出入境车辆39.44万辆次,同比增长13.2%;出入境人员110.6万人次,同比增长26%;边民互市贸易额完成1386000000.00元人民币,同比增长52.6%,突破1000000000.00元大关,连续3年实现大幅增长,成为最主要的外贸支撑,占比达50.81%。边民互市备案人数是2017年末人数的2.63倍,边民互市惠及面更广,助推猴桥口岸发展和边民增收。

③满意度指标完成情况:项目前期工作开展服务满意度达90%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施:已全面完成绩效目标值。

6.绩效自评结果 :为完成好商务工作任务,完成好省政府和市政府下达目标任务:社会消费品零售总额年均增长12%以上;外贸进出口总额年均增长15%以上。推动多项实质性合作项目实施,实现绩效目标。市商务局项目前期工作经费项目自评得分 100分。

7.结果公开情况和应用打算:根据相关要求将项目自评

8.绩效自评工作的经验、问题和建议绩效自评工作的经验:一是局党组高度重视,将绩效评估纳入重要议事日程。年初,局党组就将年度绩效目标纳入重点工作之一,各科室针对各项项目工作的开展对项目绩效指标进行研究谋划,并对市级财政部门下达的预算指标进行分解。二是严格审核把关,认真按进度推进。定期的向局领导通报项目资金使用进度。

问题和建议:一是强化部门内部监督机制建设;二是积极推进绩效监督、绩效审计和绩效问责,逐步建立完善的绩效指标体系等。

9.其他需说明的问题:无

项目二: 1.项目名称:省级外贸公共项目和省级内贸公共项目资金

2.项目基本情况:为充分发挥资金效益,切实加强资金监管力度,有效促进保山市对外对内经贸发展:一是根据《云南省商务厅 云南省财政厅关于做好2018年市场应急保供体系建设工作的通知》(云商市〔2018〕35号)和《云南省财政厅 云南省商务厅关于印发〈云南省外经贸内贸发展专项转移支付资金管理暂行办法〉的通知》(云财外〔2016〕78号)的规定,将2018年省对下转移支付资金支持市场应急保供体系建设资金183000.00元用于市场应急监测、实施应急调运、应急保供业务培训及其他与市场应急保供体系建设相关工作等2个项目。二是根据《云南省商务厅 云南省财政厅关于做好2018年度促进餐饮业发展项目管理有关工作的通知》(云商发〔2018〕37号)、《云南省人民政府关于促进餐饮业发展的意见》等文件的相关规定,并依据统计部门提供的相关统计数据,以及省级安排资金支持方向、符合条件认真筛选扶持对象,将2018年省对下转移支付资金200000.00元用于支持33户餐饮龙头企业做大做强,并重点扶持2户辐射面广、带动力强、以保山菜系为主的企业。

3.项目绩效自评工作开展情况;前期准备、组织过程等相关情况:按相关资金政策和拨款文件以及绩效评价组织体系建设情况来开展绩效自评。按照市财政局绩效管理的相关要求,由项目实施科室负责对执行的项目进行绩效自评,根据项目具体执行情况,设计符合本项目的项目支出绩效评价指标体系,并撰写绩效评价自评报告。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况:根据保山市财政局《保山市财政局关于下达省级外贸公共项目和省级内贸公共项目资金的通知》保财外金〔2018〕134号文件,项目资金383000.00元已于11月全部下达到我单位。

②项目资金执行情况:一是充分发挥应急保供体系建设资金效益,切实加强资金监管力度。保山市2018年省对下转移支付资金支持市场应急保供体系资金使用计划及重点支持方向,经保山市商务局会同市财政局、市统计局共同研究,认为符合《云南省外经贸内贸发展专项转移支付资金管理暂行办法》及有关文件的规定。二是根据《云南省商务厅 云南省财政厅关于做好2018年度促进餐饮业发展项目管理有关工作的通知》(云商发〔2018〕37号)、《云南省人民政府关于促进餐饮业发展的意见》等文件的相关规定,并依据统计部门提供的相关统计数据,以及省级安排资金支持方向、符合条件认真筛选扶持对象,将2018年省对下转移支付资金200000.00元用于支持33户餐饮龙头企业做大做强,并重点扶持2户辐射面广、带动力强、以保山菜系为主的企业。

③项目资金管理情况:申报的项目经省商务厅和省财政厅审核通过后,由市财政局将项目补助资金拨付各县区财政局。县级承担的项目先由各县区商务(工信)局会同财政局组织进行县级初验,验收通过后联合将竣工验收报告报保山市商务局和市财政局,待市级验收通过后县级财政方可拨付项目补助资金到项目申报单位;市级承担的项目由市商务局和市财政局共同组织进行验收通过后,市财政局拨付。

根据保山市商务局《保山市商务局关于下拨2018年促进餐饮业发展项目资金》保商发(2018)159号文件,资金由单位财务统一核算,严格按单位财务管理相关规定执行,确保资金专款专用。2018年12月以前200000.00元资金已经全部下达到各县(市、区)商务局,再由各县(市、区)商务局将资金拨付到实施单位。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况:为进一步提升市场应急监测工作质量和水平,更好为政府决策、行业发展、企业经营和居民消费服务,实现市场应急监测工作的科学化、制度化和规范化。通过购买服务方式加大全市市场应急监测工作;已完成。

实施应急调运、应急调运演练、应急保供业务培训及其他与市场应急保供体系建设相关工作。此项工作将于2019年内组织完成。未完成。

稳增长餐饮企业2018年新入库数(户),目标值15户,完成目标值16户,已完成。

②效益指标完成情况:全市社会消费品零售总额完成情况(亿元),目标值23200000000.00元,已完成目标值。

加强市场监测、应急保供、推进商贸流通发展打击侵权假冒、开展综合执法、营造良好市场环境。加大市场监测力度,预警流通领域食品安全及保障供应工作。加强市场巡查力度,采取日常巡查与定期专项检查相结合方式,营造良好的市场软环境。已完成。

全市餐饮业完成情况,目标值年度5870000000.00元,已完成目标值。

③满意度指标完成情况:服务企业满意度,目标值85%,完成目标值100%,已完成。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施:实施应急调运、应急调运演练、应急保供业务培训及其他与市场应急保供体系建设相关工作未完成。按年初计划,应急演练及应急保供培训工作将于2019年下半年开展。

6.绩效自评结果 :项目的实施充分调动了商贸流通企业扩大消费的积极性、主动性,在宏观经济下行压力空前巨大的情况下,全市完成社会消费品零售总额23200000000.00元、增长12%,全市完成餐饮业总额5870000000.00元、增长17%,充分发挥了消费对扩大内需的支撑作用、对加快经济结构转型升级的带动作用。加强市场监测、应急保供、推进商贸流通发展打击侵权假冒、开展综合执法、营造良好市场环境。加大市场监测力度,预警流通领域食品安全及保障供应工作。加强市场巡查力度,采取日常巡查与定期专项检查相结合方式,营造良好的市场软环境。

7.结果公开情况和应用打算:该项目绩效自评由科室自评后报财务科,财务科汇总后统一在单位门户网站公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议:一是管理经验:内贸发展项目的评审(认定)、验收,行业规划的编制均聘请专家参与,实行第三方独立决断,有效避免了廉政风险。

二是项目绩效目标修正建议:内贸发展工作多属于民生性工作或基础性服务工作,其考核应重点考核产出指标。

三是需改进的问题及措施:绩效评价组织体系和管理体系建设工作属于起始阶段,需加快建立健全组织体系和管理体系,提高绩效评价的工作的水平。

9.其他需说明的问题:无

项目三: 1.项目名称:2018年市级电子商务发展专项资金

2.项目基本情况:根据《中共保山市委 保山市人民政府关于加快电子商务发展的意见》(保发〔2015〕12号)文件规定,从2016年起,连续5年,市财政每年安排2000000.00元电子商务发展专项资金。2018年,市商务局、市财政局根据(保发〔2015〕12号)文件规定,制定了《保山市2018年电子商务发展专项资金使用方案》,结合电子商务进农村综合示范项目工作实际,2018年支持电商企业拓展农村市场、市场营销、贫困地区农村产品上行等;扶持认真开展区域品牌打造、农产品营销和宣传推介的各县(市、区);在保山电视台、保山报社开设电子商务专栏及电商进农村综合示范工作专题片制作;支持在昌宁县举办保山市电商网货大赛;支持市级电子商务服务中心的日常运营;支持全市电子商务进农村综合示范项目监理、审计、绩效评价等方面。

3.项目绩效自评工作开展情况;前期准备、组织过程等相关情况:一是对所实施的项目,进行跟踪问效,确保确保项目顺利实施。二是严格项目管理,保证项目有效运行。三是加强督促指导,确保资金安全运行。四是认真做好项目绩效自评工作,发现问题,及时整改。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况:按照相关规定,市财政、商务及时将资金拨付到各县(市、区)财政、商务部门及有关企业,于2018年10月下达到我单位900000.00元。

②项目资金执行情况:项目资金执行情况良好,严格资金用途,做到专款专用。没有挪用、截用等现象发生。

③项目资金管理情况:为进一步加强和规范商务专项资金的管理,提高专项资金的使用效益,促进商务事业的稳步健康发展,根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》等法律法规,结合工作实际,制订了《保山市2018年电子商务专项资金使用方案》。专项资金的管理应当遵循依法设立、统筹兼顾、公开透明、规范管理、绩效评价、跟踪监督的原则,资金申报和使用情况向社会公开,接受有关部门和社会监督,确保资金安排使用合法、合规、高效。

(2)项目绩效指标完成情况

产出指标完成情况:

1)农村电商服务体系

我市已建成市级和5个县级电子商务服务中心,主要提供设计包装、人才培训、营销策划、创业孵化、服务外包、宣传推广、咨询服务、金融服务等系列服务。

10保山市农村电商公共服务体系建设情况汇总表

示范地区

县电商服务中心(个)

乡镇电商服务站(个)

乡镇电商服务站覆盖率

村级电商服务点(个)

村级电商服务点行政村覆盖率

建档立卡贫困村覆盖率

隆阳区

1

15

100%

135

50.5%

64.28%

昌宁县

1

13

100%

71

57.25%

58%

龙陵县

1

10

100%

75

62%

59%

施甸县

1

13

100%

75

54.34%

55.55%

腾冲市

1

18

100%

109

50%

69%

合计

5

69

100%

465

51%

58%

2)农村电商物流体系

全市搭建了市、县、乡、村四级物流体系,已建成了1个市级和5个县级物流配送中心,69个乡(镇)物流服务站,已建成465个村级物流配送点。以市级物流仓储配送中心为枢纽,县级物流仓储配送中心为依托、乡(镇)级配送站为主干、村级配送点为基础的四级配送体系基本形成,切实解决了农村物流配送“最初一公里”和“最后一公里”问题。

11保山市电子商务进农村综合示范项目物流体系建设情况汇总表

县级仓储物流配送中心(个)

物流快递乡镇覆盖率(%

村级物流配送服务点(个)

从县到村级服务站点的配送时效

1-3

3-7

5

100%

465

3)农村产品供应链建设

梳理、建立本地农村产品数据库,建立本地电商大数据平台和溯源监管平台。通过对全市产业发展情况进行摸底,梳理出咖啡、核桃、茶叶等适宜打造网货的产品。各县区制定了电子商务进农村综合示范项目供应链管理体系建设方案,建立各县区农产品数据库。通过搭建全市溯源监管平台,现已纳入溯源体系企业 55家,其中深度溯源15户、标准溯源40户,制作发放并使用溯源标签216837枚。初步实现了质量可追溯,责任可追查。探索制定部分农产品生产、流通标准。依托咖啡、石斛、茶叶、核桃等地方特色产品,先后制定了30个品类的产品流通标准,为推动县域农产品上行,保障农产品质量安全,与第三方检测机构签订农产品质量检测检验协议,并引导企业积极进行农产品检测检验工作。农村网络零售额和农村产品网络零售额较快增长。2018年,农产品网络销售额787000000.00元,增长39.28%。

4)活动及培训

我市在开展传统电商人才培训的同时,积极探索微商、直播、抖音等网络营销新模式培训,形成人才培训机制。全市共组织举办各类培训共422期,培训28580人次;其中,建档立卡贫困户5686人次;市级开展跨境电商基础知识和实操技能、直播技能培训11期,共计960人次。

②效益指标完成情况:自2017年我市被确定为全国电子商务进农村综合示范整市推进以来,我市严格遵照电子商务进农村综合示范工作要求,扎实推进农村电子商务应用与发展。截止2018年,全市已建成市级电商公共服务中心1个,县区级电商公共服务中心5个,县区级电商快递物流配送中心5个,乡镇电商服务站69个,乡村电商服务站点465个,其中,建档立卡贫困村242个;开展电商培训420期,28580人次;全市电商企业820户,新增149户、电商网店13043个,新增3124个、电商从业人员28000余人。2018年,全市完成电子商务交易额6148000000.00元,同比增长47%,其中农村网络零售额2388000000.00元,同比增长50%;农产品网络零售额787000000.00元,同比增长39.28%。主要体现以下几方面:

(1)整合市县资源,抓实“三个”统筹。

根据云南省商务厅“三个统筹”的要求,为整体推进全市电子商务进农村综合示范工作,我市围绕“以县区实施为主,市级统筹为辅”的思路,在统筹项目布局上,由市级统筹现有农村电商项目,科学合理地规划电子商务进农村公共服务体系、农村物流体系、农产品上行等项目布局,统一建设模式,避免重复建设,达到资源整合的目的。在统筹资金使用上,2017年综合示范项目资金由市级统筹使用和调配。市级统筹10000000.00元中央财政资金重点用于滇西电子商务产业园内统筹规划建设保山高原特色农产品020实体体验馆(包含五县市区产业特色体验馆),提升市级电子商务服务中心功能;搭建市级溯源体系建设及各县市区溯源体系子平台;建设市级电商交易数据信息收集平台;建设改造市级物流仓储配送中心。在统筹推进力量上,市级层面建立健全由市政府领导牵头,横向由商务、财政、农业、扶贫、供销、邮政等多部门参与,纵向由市到县(市、区)到乡的工作协调机制,明确职责分工,形成工作合力。

(2)加强资金管理,规范相关票据。一是出台项目资金制度,提高资金效率。市商务局、市财政局、市扶贫办联合对综合示范项目资金出台了项目实施方案和制定管理办法,对综合示范项目资金使用进行了有效的监管。二是统筹资金使用。该项目中央专项转移支付资金60000000.00元,由市级统筹使用和调配,按照统筹和自建项目、工作任务及资金需求合理安排调配项目资金,形成资金规模优势,发挥资金带动效应。市级统筹中央资金10000000.00元,用于市级电商服务中心提升改造项目、全市溯源体系建设项目、全市电商数据收集平台建设项目和市级物流仓储配送中心建设项目。三是严格规范中央资金使用。中央专项转移支付资金60000000.00元于2017年11月到账,根据保山市财政局《关于下达中央服务业发展专项资金(电子商务进农村示范项目)的通知》(保财外〔2017〕106号)下达,隆阳区财政局12500000.00元、龙陵县财政局12500000.00元、昌宁县财政局12500000.00元、施甸县财政局12500000.00元。截至目前,中央资金共拨付32996493.53元,拨付率为54.99%。其中保山市商务局10000000.00元,已共拨付9038493.53元,拨付率为90.38%,资金使用率为90.38%。并且及时规范票据,严格资金使用。根据相关资金管理文件精神,严格执行,做到每一笔资金使用有请示、方案、审批、预算、决算、明细、验收等材料,确保资金使用规范。

(3)建设服务(物流)站点,完善电商服务(物流)体系。全市搭建了市、县、乡、村四级电子商务公共服务体系,已建成1个市级电子商务服务中心,5个县级电子商务服务中心,已建设完成69个乡(镇)电子商务服务站已实现全覆盖,465个村级电商服务点,覆盖率达50%以上,其中:贫困村电商服务站点242个,覆盖率达58%。另外,全市已搭建了市、县、乡、村四级物流体系,建成了1个市级物流配送中心,5个县级物流配送中心,全市69个乡(镇)物流服务站,已建立456个村级物流配送点覆盖率达94%。为全面搭建农村快递物流网络,全市规划了农件业务量共82.2243万件,同比增长149.21%。

(4)助力脱贫攻坚,实现精准扶贫。一是建设改造了贫困村服务点。全市已建成贫困村电商服务点242个,覆盖率达58%,完成年计划的201%;建成贫困村物流配送点171个,完成年计划的154%。培训贫困村5686人次。2018年,村淘网购额达106840000.00元,其中贫困地区村淘网购额达29368000.00元,带动560名贫困户就业,为贫困户节支3870000.00元。通过电商平台,今年我市贫困地区农产品销售额达37320000.00元,带动9585户贫困户户均增收3893.00元。二是抓大带小推进。通过抓大企业、大商品对接大市场,抓小生产对接小市场的方式,带动电商扶贫,扩大农产品销售半径问题。我市绝大多数贫困地区的贫困户,缺少产业支撑,所生产的农产品规模不大、数量不多、难以和外面大市场对接的实际。我市依托已建成村级服务站点搭建完善小生产、小规模的农产品供应链,由市级统筹先后开发了腾冲市的“腾生鲜”、施甸县的“菜到家”、隆阳区的“鑫隆农优商城”、龙陵县的“龙陵优品”、昌宁县的“昌宁商城”等5个本地电商平台,将全市100余种贫困户农产品入驻电商平台,形成了本地电商闭环,实现了小生产与小市场的有效对接。三是挖掘人才,打造示范点。如:我市皇冠级的网店卖家周维超与隆阳区蒲缥镇、昌宁县耇街、珠街乡结对帮扶,2018年7月为解决昌宁县耇街、珠街乡的核桃滞销问题,周维超带领团队销售两个乡核桃112.5吨,销售额达2115000.00元。昌宁县建立“服务中心(站点)+电商企业、合作社+贫困户”的机制,建设“新农业扶贫种植示范基地”,租用贫困户近10亩土地,打造鸡飞四个电商扶贫示范村,带动50多户贫困户参与,帮助贫困户增收致富。四是县区电商扶贫亮点纷呈。1.腾冲市:腾冲市极边茶业股份公司带动建档立卡户贫困户就业259人,户均增收6000.00元以上;高黎贡山生态茶业有限公司有职工500多人(建档立卡户17人),带动茶农3万多户10万多人(建档立卡贫困户1113户4478人)增收;腾冲放宁公司、有全公司、腾雾公司等创业和电商服务站带动1007户农户增收(建档立卡贫困户262户)。2.隆阳区:隆阳区瓦窑镇下麦庄核桃专业合作社采取“互联网+合作社+基地+农户”扶贫模式,通过收购贫困户种植的核桃进行深加工,生产的枣夹核桃、蜂蜜核桃、核桃油等系列产品已经通过电商平台开展销售,2018年网络零售额150余万元,带动入社农户101户,其中贫困户70余户增收,户均增收4000.00元。3.昌宁县:昌宁县搭建“一村一品”+“农业经纪人”+“贫困户”+“农产品商品转化器”+“全渠道销售网络”的模式助力电商扶贫。2018年,正强嘎薄、江沅、成天茶业等电商企业,帮助贫困户销售滞销核桃、石斛、咖啡等农特产品,实现销售额达1000多万元,其中辐射带动14个贫困村,236户贫困户。4.施甸县:依托353个农民专业合作社,入社农户51949户,带动农户60301户(建档立卡贫困户21260户),切实推进精准扶贫工作,着力提升电商对“三农”发展的推动作用。企业带动,澳鑫公司以“公司+平台+合作社+基地”的模式,带动农户加入合作社766户,其中建档立卡贫困户506户,2017年分红245000.00元。5.龙陵县:通过村级服务站点,帮助村民足不出户购买物美价廉的商品,部分服务站点帮助村民通过各种渠道销售农产品,目前已实现3个合作社业务延伸,带动贫困户259户,实现贫困户增收2066000.00元。

(5)打造公共品牌,促进产品上行。为加快农村电商发展和农村产品上行,保山市全面启动了农产品品牌建设,“一座保山”注册成区域公用品牌,并在上海进行了发布宣传、宣传、推介。一是建立本地农产品数据库,鼓励企业开展农产品质量监测检验和认证。根据保山市实际情况,对隆阳区、施甸县、昌宁县、龙陵县分别对电商发展产业基本情况进行摸底,制定了项目供应链管理方案,以及出台公用品牌授权使用保护管理办法和流通标准,加强品牌规范管理,统计出本地农、林、牧产业情况,建立农产品数据库,完善的产品质量检测体系,与第三方检验检测机构合作开展农产品质量检测,免费为本地电商企业提供检测服务。二是搭建平台,解决数据缺失、产品质量管控难的问题。市级统筹开发了电商数据收集平台和农产品溯源系统。通过电子商务数据收集平台的建设,将全市产业发展、市场主体、品牌培育(地标产品)、非遗产品、特色产品(翡翠、黄龙玉、玛瑙、琥珀)、物流快递、电商企业网络交易等数据纳入大数据平台。并打通行业、部门之间信息对接,实现电子商务信息共享,为电子商务发展决策提供数据分析与支撑。通过农产品溯源系统建设,已将56户企业纳入全市溯源监管平台,提高了农产品标准化管理,完善了农产品质量管理体系,实现农产品的销售“源头可溯、去向可查、品质保证”,为农村电子商务的发展保驾护航。三是农村网络零售额和农村产品网络零售额较快增长。自我市全国电子商务进农村综合示范项目推进以来,全市电商产业呈蓬勃发展的态势,日渐成为推动县域经济发展的新引擎。截止2018年底,实现网络零售额2188000000.00元,同比增长50%;实现农产品网络零售额786000000.00元,同比增长39%。

(6)建立培训机制,强化人才培训。一是加强人才培训。各县(市、区)积极采取举办培训班、送课下乡、网上培训等多种方式,开展农村电子商务普及培训,以个体工商户、农民专业合作社、种养大户、返乡大学生、创业青年、建档立卡户等人群为重点的培训,组织举办了电商技能、电商基础知识、农副产品网络营销技巧、县乡村三级网上供销体系建设等电子商务知识培训,培养各领域的电商人才,举办各类培训班422期,共培训28580人次(其中,隆阳区开展培训225期,培训11749人次,昌宁县开展培训61期,培训4063人次,施甸县开展培训40期,培训4283人次,龙陵县开展培训38期,培训3398人次,腾冲市开展培训47期,培训4127人次,市级组织培训11期,培训960人次),成功孵化创业企业140余户。二是加强服务站点人才培训。积极加强服务站负责人、有意愿开办网店的贫困学生和返乡农民工等群体进行电商运营体系技术培训,进一步扩大电商参与度,并且依托公共服务中心,为全市农特产品网销提供摄影美工、品牌培育、创意设计、文化包装、运营推广、品牌展览等系统性全面电商服务。三是探索电商新模式,培育新产业。我市积极探索微商、直播、抖音等网络营销新模式,大力开展了电商专业人才培训,并且市级统筹建立人才培训长效机制,依托保山学院、保山滇西职业技术学院和各县区职业中学开设电商专业,形成人才培训机制;依托市级服务中心,组建市级电商讲师团队,定期或不定期在全市开展电商培训;市级以跨境电商基础知识和实操技能、以及直播技能培训共计11期,共培训960人次。

(7)加强宣传推介,扩大知名度和影响力。通过会议、网络、电视台、报纸、政府网站专栏、墙体标语等渠道和形式,大力开展电子商务知识和发展农村电商政策宣传,引导企业和社会各界积极参与农村电子商务发展事业,营造政府、企业以及社会各界共同参与发展农村电子商务的良好氛围。为进一步宣传电子商务进农村工作,与保山日报社合作,在保山日报开设电商专栏,截止2018年,共刊登新闻44条;与保山市广播电视台合作,共播出17条电商新闻专栏。在省级媒体刊发2条。施甸县在县电视台播出12条电商新闻专栏进行宣传报道。在市区县电商公众号共发布378条,市、区政府门户网站发布信息287条。在各县区乡(镇)、村集市醒目的地方或电子商服务站点附近进行喷绘广告,刷字,立广告牌等共计143余条。2018年端阳节期间,我市电商工作受到新华社、人民日报、中央电视台、光明日报、经济日报、中新社等国内40多家媒体的广泛关注,对我市电子商务进农村工作给予了全方位宣传报道,在新华网等媒体共刊发新闻13条。

10月27日至28日,第五届A20·新农展暨网红生鲜节在杭州白马湖国际会展中心成功举办。全市共组织13家企业提农特产品参展。活动中,网红、采购商、分销商等对保山小粒咖啡、茶叶、甜柿、核桃、石斛等农特产品产生了浓厚的兴趣,在现场体验后购买了部分产品并达成一些长期合作意向。

自11月10日,2018首届云南保山市好网货大赛正式启动以来,大赛将通过网络投票、专家评选、电商平台销售业绩考核等方式。最终评出“保山十佳好网货”、“保山好网货优秀奖”、“保山好网货最佳组织奖”等35个奖项。最终保山市云雾清凉商贸有限公司等10个产品获得了最多评委的肯定,被评为“保山十佳好网货”。通过好网货大赛的成功举办,遴选出了一批具有保山特色的优质网货产品,保山农产品知名度不断提升,近期,阿里研究院大数据显示,保山隆阳区咖啡豆/粉在全国贫困县中农产品排名位居第16位。

值得一提的是,2018年9月11日至13日,全国电商扶贫工作会议在四川省凉山州召开。保山市商务局作为特邀部门,以《云南保山探索农村电商整体推进新路径 形成资源合力》为题,在大会上交流我市的做法和经验,受到商务部等部委表扬。

③满意度指标完成情况;项目实施的满意度达96%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施:下一步,我们将紧密结合我市实际,深入扎实推进我市电子商务各项工作。一是严格按照国家、省、市、县综合示范项目资金管理的有关规定要求,进一步加强对后续项目资金使用管理,确保资金管理规范。二是进一步优化市、县、乡、村四级服务中心站点布局,加强业务指导,完善服务功能,确保正常运行,充分发挥其应有的作用。三是进一步建立健全长效机制。建立完善电商大数据、溯源平台、服务中心站点等工作机制,确保“建得起、能运转、起作用”。四是千方百计扩大农村产品上行。配合做好品牌培育、产品认证、质量追溯、产品供应链等工作;做好与电商平台市场对接工作;宣传、培训、引导电商经营者利用网络直播、短视频等新媒体开展商品销售和服务;农村电商物流配送体系建设。五是继续抓好电商扶贫工作。鼓励贫困地区群众网购,实现节支;有条件的开设网店、微店,销售自产产品;开展结对帮扶活动;探索电商企业+贫困户等模式;鼓励企业、合作社、个体与签订网货包销合同,销售贫困地区农户农特产品。

6.绩效自评结果:通过项目的实施,达到了预期的目的。虽然资金不多,带动电子商务发展的效果是显著的。根据既定的评价方法和评价程序,绩效评价结果显示:本项目绩效评价等级为“优”,自评得分为104.5分,较好的完成了项目专项资金绩效考核指标。并且,我市严格按照有关要求使用和管理中央财政电商进农村综合示范项目补助资金,能够确保实际支出与项目规定的用途一致(市、县配套资金使用部分除外),能够确保资金使用做到公开、公平,按程序上报和审批,严格执行财务制度,无截留、挤占、挪用等违规行为。

7.结果公开情况和应用打算:2018年市级电子商务专项资金是有利于促进全市电子商务发展,尤其农村电子商务的发展,起到了“四两拨千斤”的作用意义重大。下一步,我们将绩效评价结果进行公开、公布,作为下年度项目计划的编制依据和年度预算安排的依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议:

(一)经验

1.强化资金管理,确保用在刀刃上

我局在申报资金过程中,严格按《保山市2018年电子商务发展专项资金使用方案》等有关文件精神,严格执行资金申报流程,我局将专项资金分配方案初审后,送呈市领导审签,并积极向市财政汇报、跟踪落实,由市财政局终审后及时将专项资金拨付到各项目单位,确保了专项资金规范、安全、高效运行,发挥了资金的经济效益和社会效益。

2.完善四级服务和物流体系,解决服务基层最后一公里问题

全市搭建了市、县、乡、村四级电子商务公共服务体系和物流体系,已建成1个市级电子商务服务中心及物流中心,5个县级电子商务服务中心及物流中心,全市69个乡(镇)级电子商务服务站及物流服务站已实现全覆盖,已建465个村级电子商务服务点及物流配送点覆盖率达53%以上。其中:贫困村电商服务站点242个,占年计划的117%。

3.搭建两个市级监管平台,解决数据缺失、产品质量管控难的问题

市级统筹开发了电商数据收集平台和农产品溯源系统。通过电子商务数据收集平台的建设,将全市产业发展、市场主体、品牌培育(地标产品)、非遗产品、特色产品(翡翠、黄龙玉、玛瑙、琥珀)、物流快递、电商企业网络交易等数据纳入大数据平台。并打通行业、部门之间信息对接,实现电子商务信息共享,为电子商务发展决策提供数据分析与支撑。通过农产品溯源系统建设,已将55户企业纳入全市溯源监管平台,提高了农产品标准化管理,完善了农产品质量管理体系,实现农产品的销售“源头可溯、去向可查、品质保证”,为农村电子商务的发展保驾护航。

4.建立完善本地电商闭环,将本地的小生产与小市场对接,带动贫困地区农户增收

针对我市绝大多数贫困地区的贫困户,缺少产业支撑,所生产的农产品规模不大、数量不多、难以和外面大市场对接的实际。我市依托已建成村级服务站点搭建完善小生产、小规模的农产品供应链,先后开发了腾冲市的“腾生鲜”、施甸县的“菜到家”、隆阳区的“鑫隆农优商城”、龙陵县的“龙陵优品”、昌宁县的“昌宁商城”等5个本地电商平台,将全市100余种贫困户农产品入驻电商平台,形成了本地电商闭环,实现了小生产与小市场的有效对接。通过本地电商平台下单,将贫困户的产品配送到机关、学校、企业食堂以及社区等。截止目前,已累计实现线上销售37800000.00元,其中:销售贫困地区产品12600000.00元,带动1020户贫困户户均增收1218.00元。

5.抓大带小,培育电商龙头企业,带动贫困地区传统产业转型升级和贫困户增收

我市已建立了保山滇西电子商务示范园区,入驻企业已达168户,其中,咖啡电商企业由原来的12户增加到现在的52户,2017年咖啡网络零售额达220000000.00元,该园区已成为全国最大的咖啡电商产业园区。重点支持园区咖啡电商企业到咖啡传统产区设立种植基地5万亩,涉及贫困户种植面积5320亩,1812户,亩产值达8010.00元,户均增收14498.00元。该园区培育了中咖、云贡城2户国家级电子商务示范企业。中咖咖啡公司发展咖啡种植基地2000余亩,实现年销售收入5000余万元,涉及贫困户种植面积422亩,125户。该公司基地种植户每亩比一般种植户每公斤收购价高于市场价15.00元以上,仅此一项带动125户贫困户户均增收15000.00元。不仅如此,还培育了一批电商小企业,如:腾冲放宁电子商务有限公司、腾冲有全商贸有限责任公司、隆阳区微微电子商务服务部、云南菜到家电子商务有限责任公司等企业。

6.利用电商新模式,培育新产业,带动贫困人口就业

我市积极探索微商、直播、抖音等网络营销新模式,大力开展了电商专业人才培训,积极发展壮大琥珀产业,通过三年新模式的培育,腾冲琥珀销售额已经从四年前不到10000000.00元增加到2017年销售额达3500000000.00元,其中网络销售额达2100000000.00元,把琥珀产业打造成了新产业,2017年腾冲荣获“中国琥珀之城”的称号,腾冲成为全世界最大的琥珀交易集散地。截止现在,在腾冲从事琥珀的商家达1486家,常驻腾冲的世界各国商人达1000多人,从业人员1.5万人,带动贫困人口1417人就业,人均月收入达5000.00元以上。

隆阳区芒宽乡敢顶社区依托资源优势,“以石试金,大胆探索”,搭建“互联网+党建+奇石”搭起群众致富桥。2015年10月以社区党总支名义开办起了“敢顶奇石”微店,由社区党总支书记亲自任“店长”,将原本“很普通的石头”通过电子商务转变成了经济发展优势,目前,在当地已形成了奇石一条街,开设实体奇石店45个,网店、微店86个,销售奇石8740000.00元,带动贫困户增收。

7.引进大平台,完善基础设施、提供便民惠民服务

近年来,我市引进了阿里巴巴、邮掌柜等电商平台,与各大银行合作分别到农村设立便民服务点,开展各类便民服务,阿里巴巴村淘(天猫优品)在全市设立村级便民服务点269个;邮政部门设立邮乐购、邮乐网村级服务点1782个,改善农村网购环境,实现购物不出村。截止12月末,村淘网购额达1300000000.00元,其中贫困地区村淘网购额达39360000.00元,带动560名贫困户就业,为贫困户节支4870000.00元。与金融部门合作,设立村级金融服务点526个,为村民提供便捷的金融服务,实现小额取款不出村;与电讯部门合作,设立村级电话费代收点485个,实现村民缴费不出村。

此外,通过与阿里巴巴集团合作,在我市设立了隆阳区、昌宁县、腾冲市、龙陵县4个兴农扶贫品牌站。

8.举办宣传推介活动,扩大保山知名度和影响力

2017年12月成功举办“寻找中国最美咖啡保山行”活动,邀请全国知名网红团队和人民网、新浪网、新华社等国内主流媒体记者参加。通过微博、直播等形式吸引4600万粉丝关注了保山小粒咖啡,为此,保山市荣获由新浪微博、人民网组织的“金梧桐杯”全国“农产品品牌创意奖”。与中央电视台对接,2018年5月28日央视焦点访谈栏目,以《一场特殊的比赛》为题,多角度、全方位宣传报道了保山小粒咖啡历史以及种植、生产、加工、销售、烘焙、比赛的盛况,成为保山有史以来登上央视名牌栏目最具浓墨重彩的一笔,有力地扩大了保山电商知名度和影响力。

(二)问题

我市电子商务进农村整市推进各项工作虽然取得了一定的成绩,但同时也面临一定困难和问题。

一是电子商务进农村综合示范整体推进工作是一个全新的工作,没有可借鉴的经验和做法,而且所有建设项目均需要按政府投资要求进行公开招投标,所需时间跨度长、审批手续多、环节多。服务站点建设容易,但要发挥它的整体功能,实现“建得起、稳得住、能发展”,在指导和服务上还需要做大量的工作。

二是缺乏专业人才。政府管理部门懂电商的专业人才不多,加之部分中标服务商,懂电商进农村实施的人才较缺乏,在项目推进过程中,创新意识不强、以老办法复制为主,与当地实际结合不到位,导致部分项目实施起来与工作要求有一定的差距。

三是产品缺乏竞争力。一方面本地农产品与其他地区农特产品同质化严重,虽然是有机环保,缺乏相应的品牌、标准,一定程度上会影响市场竞争力。另一方面,农产品生产规模和生产标准的问题,农产品的生产基本上是以一家一户为单位的家庭生产,未形成规模,产品竞争力有待进一步提升。

(三)建议

下一步,我市将紧密结合本地实际情况,以综合示范绩效评价工作为契机,巩固建设成果,发挥示范引领作用,继续做好综合示范各项后续工作,压实责任,认真整改,补齐短板,打造特色、确保全市电子商务工作可持续发展。

1)强化人才培养,整合培训资源。一是加强对政府工作人员的业务培训,提高项目管理服务水平。二是重点培育从事电子商务培训工作的师资力量和懂电商业务、会经营、能带头致富的农村电商领军型人才。三是扩大培训覆盖面,引导贫困户参与电商产业链就业创业,培育孵化网商,力争树立一批新农人网商典型,带动区域电商队伍发展,增加网上农产品销售。

2)完善物流体系,降低物流成本。增加“农产品上行”,解决降低成本。进一步完善县、乡、村三级仓储物流配送中心(站点)功能建设,调试物流信息平台系统并投入运营,开展物流配送,在配送过程中逐步调整优化配送线路和运营方式,形成可持续模式。

3)加强品牌培育,促进农产品上行。建立我市农特产品数据库,强化“三品一标”认证和公共品牌打造,整合全市名特优农产品资源,特别是有机、绿色、无公害、地理标志性的农产品,积极与电子商务服务商、电商平台进行对接,采取原产地直供等多元化方式开展网络售销活动,助推全市农产品上行。结合保山实际,尽快区域品牌推进工作,重点推介“一座保山”、“保山小粒咖啡”区域品牌,制定出台《保山市区域品牌授权使用保护管理办法》和《保山市区域公用品牌流通标准》,加强品牌规范管理。

4)强化服务体系,提升服务电商发展。本着“建得起,稳得住,能发展”的原则,下一步尤其要继续完善乡、村两级电子商务服务站点的服务功能,提高服务站点人员的业务水平,为指导帮助有意从事电商的创业者提供“一站式”服务和充分发挥电商助力脱贫攻坚作用。特别要指导好广大贫困地区电商服务站点开展多样化服务,做好便民,利民、惠民工作,扩大农产品上行,为电商助力脱贫攻坚工作作出贡献。

9.其他需说明的问题:无

项目四: 1.项目名称:2017年额度结余中央服务业发展专项资金(电子商务进农村示范项目)

2.项目基本情况:2017年我市被确定为全国电子商务进农村综合示范项目整体推进州市以来,紧紧围绕农业供给侧结构性改革主线和脱贫攻坚战的部署,结合综合示范“三个统筹”工作要求。切实加强领导,整合资源,强化资金管理,扎实推进全市电商进农村综合示范工作。通过项目的实施,建成1个市级和5个县级服务中心和物流中心,69个乡镇服务站及物流站,465个村级服务点和物流配送点,乡(镇)级电子商务服务站和物流配送服务站全面覆盖,村级站点覆盖率达51%,建档立卡贫困村服务站点覆盖率达58%;搭建全市电商大数据平台和溯源系统平台;开展电商培训422期,28580人次,电商从业人员28000余人;培育电商主体149户、开设网店3124个;培育电商品牌28个。2018年,全市完成电子商务交易额6148000000.00元,增长47%;实现农村网络零售额1658000000.00元,增长39.6%;农产品网络零售额787000000.00元,增长39.28%。销售贫困户地区产品37320000.00元带动贫困地区1879人创业就业。

1保山市电商进农村综合示范工作绩效统计表

农村网络零售额

农村产品网络零售额(包括在线旅游等)

农产品网络零售额

带动创业就业人数(人)

带动贫困户创业就业人数

2018年贫困户开展网络销售额(万元)

零售额

(亿元)

增长率

零售额

(亿元)

增长率

零售额

(亿元)

增长率

16.58

39.6%

11.3

37.6%

6.68

30.1%

5853

1879

3732

2.项目绩效自评工作开展情况;前期准备、组织过程等相关情况:

(一)前期准备

保山市委、市政府高度重视农村电子商务发展,2017年5月,保山市人民政府成立了由分管副市长任组长,市商务局局长、市财政局局长、市扶贫办主任为副组长,市直有关单位为成员的保山市推进电子商务进农村综合示范工作领导小组。领导小组办公室设在市商务局,负责统筹协调农村电子商务工作。

(二)组织过程

1.为加快推进全市电子商务进农村综合示范工作,市商务局、市财政局、市扶贫办印发了《保山市2017年电子商务进农村综合示范项目实施方案的通知》(保商发﹝2017﹞189号),明确了基本原则、推进方式、总体目标、主要任务及保障措施。

2.为了规范和完善电子商务进农村综合示范专项资金的管理,保山市电子商务工作领导小组办公室印发了《保山市电子商务进农村综合示范项目资金管理办法》(保电办发﹝2017﹞6号),明确了项目资金及资金管理,提出了工作要求。

3.为加强项目实施的公开透明度,在保山市人民政府门户网站开设了电子商务进农村专栏,并在专栏内公示了出台的相关方案、制度以及全市项目进展情况。

(三)分析评价

全市电子商务进农村综合示范项目正在根据实施方案稳步推进,预计在2018年6月底前,完成市级统筹建设项目即建设1个市级电商公共服务中心、建设1个市级农产品溯源系统和5个县级子系统、建设1个市级电商交易数据收集平台和5个县级子平台、建设1个市级物流仓储配送中心、打造市级区域公共品牌1-2个;2018年6月底前,完成县级公共服务体系建设即建设4个县级电商服务中心、升级改造70个乡级电商服务站、建设485个村级电商服务点;2018年8月底前完成区、乡、村三级农村电商物流体系建设即建设4个县级仓储物流配送中心、建设70个乡镇电商物流配送中转站、建设485个村级物流配送点;2018年12月底前,每个县(区)选择3个贫困村作为示范重点,把建档立卡贫困户作为扶持重点,加大扶持培育力度,打造电商扶贫示范村和示范户,以示范带动和帮助其他贫困村通过电商脱贫致富。同时,各县(区)农村电商培训3000人次以上,积极培育电商经营主体,引导和大力支持各县(区)内中小微企业和个体经营户、创业者发展电子商务,培育一批成长较好的电商示范企业和致富带头人,发挥标杆引领作用。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况:保山市电子商务进农村综合示范项目建设预计总投资74500000.00元,其中中央财政资金60000000.00元,县(市、区)财政配套资金14500000.00元。市级统筹项目预计总投资12000000.00元,其中,市级统筹中央财政资金10000000.00元用于市级电子商务公共服务中心改造提升项目2500000.00元,全市电子商务交易数据收集平台建设项目2500000.00元,全市农产品溯源系统建设项目4000000.00元,全市电子商务物流仓储配送中心建设项目1000000.00元;市级配套资金2000000.00元用于品牌打造和市场主体培育。中央资金下拨各示范县12500000.00元,县级配套3000000.00元以上,用于县级示范项目的推进工作。

7保山市示范项目资金来源情况

示范地区

计划总投资

中央财政资金(元)

地方配套资金(元)

企业自筹资金(元)

保山市

12000000.00

10000000.00

2000000.00

0

隆阳区

15500000.00

12500000.00

3000000.00

0

昌宁县

16000000.00

12500000.00

3500000.00

0

龙陵县

15500000.00

12500000.00

3000000.00

0

施甸县

15500000.00

12500000.00

3000000.00

0

合计

74500000.00

60000000.00

14500000.00

0

②项目资金执行情况:截止2019年5月,全市拨付中央财政资金35277070.00元,拨付率58.8%;使用金额32195830.00元,使用率53.7%。

一是市级统筹中央资金使用情况

市级统筹10000000.00元,截止目前,共拨付9038493.53元,拨付率为90.38%,资金使用率为90.38%。具体为:市级电子商务公共服务中心改造提升项目2500000.00元,已拨付2419000.00元;全市电子商务交易数据收集平台建设项目2500000.00元,已拨付2223000元;全市农产品溯源系统建设项目4000000.00元,已拨付3497200.00元;全市电子商务物流仓储配送中心建设项目1000000.00元,已拨付899200.00元。

二是县(区)中央资金使用情况

隆阳区:下达中央资金12500000.00元,已拨付5481800.00元,拨付率为43.8%,实际使用资金5481800.00元,资金使用率为43.18%,主要用于:支持隆阳区电子商务公共服务中心运营建设项目916300.00元,支持电子商务进农村村级服务点建设项目1076300.00元,支持区级电子商务仓储物流配送中心建设项目956100.00元,支持乡镇电商物流配送中转站建设项目277300.00元,支持村级电商物流配送点建设项目809800.00元,支持电商人才培训建设项目627300.00元,支持供应链管理体系建设项目450000.00元,支持品牌营销服务体系建设项目313900.00元。

昌宁县:下达中央资金12500000.00元,已拨付5792000.00元,拨付率为57.77%,实际使用资金5792000.00元,资金使用率57.77%,主要用于:提升改造县级电商公共服务中心943200.00元;提升改造乡(镇)村(社区)电商公共服务点建设1455900.00元;县级仓储物流配送中心建设728400.00元;乡(镇)村(社区)物流配送中转站建设98500.00元;农村电子商务供应链体系建设44200.00元;区域公共品牌培育26900.00元;农村产品营销体系建设256200.00元;电商精准扶贫74400.00元;农村电子商务应用及技能培训350100.00元;农村电子商务宣传推广及其他59300.00元;市场主体培育建设7100.00元。

龙陵县:下达中央资金12500000.00元,已拨付5390000.00元,拨付率为43.12%,实际使用资金3972900.00元,资金使用率为31.78%,主要用于:县电子商务公共服务中心及升级改造10个乡镇电子商务服务站建设355800.00元,村(社区)级电子商务服务点建设276800.00元,县级物流仓储配送中心建设600000.00元,村级物流配送点建设275300.00元,电商人才培训体系建设75000.00元,电子商务营销服务体系建设92100.00元,支付杭州闻远公司运营费用797900.00元,县电子商务公共服务中心运营费用1500000.00元。

施甸县:下达中央资金12500000.00元,已拨付8146000.00元,拨付率为65.17%,实际使用资金为4345200.00元,资金使用率为34.76%。实际使用资金主要用于:县、乡、村三级农村电商服务体系建设1423000.00元,县、乡、村三级农村电商物流体系建设1138100.00元,区域品牌打造537000.00元,市场主体培育体系建设437200.00元,农产品营销体系建设140000.00元,电子商务培训体系建设670000.00元。

资金支持方向

计划支持资金(元)

实际已拨付资金(元)

实际拨付资金占比(%)

农村电商公共服务体系建设

10860000.00

8720000.30

80.3%

农村物流体系建设

17570000.00

8900000.90

50.7%

农村产品供应链

27220000.00

12900000.40

47.4%

人才培训

4350000.00

2460000.00

56.5%

其他

0

0

0

合计

60000000.00

32990000.60

54.99%

9 保山市中央财政扶持资金支持方向及使用情况表

③项目资金管理情况:一是加强过程监督。市级组织相关部门对项目资金使用情况进行不定期监督检查,并根据实施效果开展绩效评价,确保项目资金安全有效。各县(市、区)纪检和审计部门对资金拨付流程进行不定期监督检查,严格监督资金使用。二是督促项目公示公开。市、县两级在政府门户网站公开设立征求意见窗口,纪检、审计举报窗口,并开设“电子商务进农村”专栏,公开综合示范工作方案、资金使用管理办法、进展情况等,定期更新中央财政资金支持项目建设进度和相关信息,接受社会广泛监督。是组织项目检查验收和中期评估。市、县两级组织商务、财政、扶贫会同纪检、审计等部门对示范项目进行验收,市级邀请北京永恩力和会计事务所对四个示范县项目进行了中期评估。

4保山电子商务进农村综合示范监督检查制度

示范地区

管理制度名称

主要内容

保山市

保山市电子商务工作领导小组关于印发保山市电子商务进农村综合示范工作联席会议制度的通知

规范项目实施流程,明确领导小组职责任务

保山市

保山市商务局 保山市财政局 保山市扶贫办关于加强电子商务进农村综合示范工作项目管理和资金管理的通知

明确电子商务进农村综合示范项目各项资金使用原则、拨付程序、项目验收材料的要求

隆阳区

设立隆阳区电子商务进农村综合示范项目征求意见、举报窗口

纪委监察委、审计局举报窗口

隆阳区

隆阳区电子商务进农村综合示范项目专项资金管理办法

明确资金使用原则、使用方向、拨付程序。

隆阳区

隆阳区电子商务进农村综合示范项目管理办法

明确项目管理内容、验收要求

昌宁县

昌宁县电子商务进农村专项资金验收制度

计划任务完成情况,资金使用情况和管理情况,项目综合效益,项目和财务档案资料情况,公示情况,制度建设和落实情况等

昌宁县

昌宁县电子商务进农村综合示范县项目管理制度

项目管理内容(进度管理、运行管理、绩效管理、监督管理)

龙陵县

龙陵县电子商务进农村综合示范项目资金管理制度

项目进度资金管理

龙陵县

龙陵县电子商务进农村综合示范项目项目管理制度

项目进度质量制度

龙陵县

龙陵县电子商务进农村综合示范项目工作领导小组联席会议制度

项目联合监督检查

龙陵县

龙陵县电子商务进农村综合示范项目验收制度

项目县级验收制度

施甸县

施甸县电子商务进农村综合示范项目验收管理制度

项目的验收程序与方式、验收内容与标准、验收要求等。

(2)项目绩效指标完成情况

产出指标完成情况:

一是农村电商服务体系

我市已建成市级和5个县级电子商务服务中心,主要提供设计包装、人才培训、营销策划、创业孵化、服务外包、宣传推广、咨询服务、金融服务等系列服务。

10保山市农村电商公共服务体系建设情况汇总表

示范地区

县电商服务中心(个)

乡镇电商服务站(个)

乡镇电商服务站覆盖率

村级电商服务点(个)

村级电商服务点行政村覆盖率

建档立卡贫困村覆盖率

隆阳区

1

15

100%

135

50.5%

64.28%

昌宁县

1

13

100%

71

57.25%

58%

龙陵县

1

10

100%

75

62%

59%

施甸县

1

13

100%

75

54.34%

55.55%

腾冲市

1

18

100%

109

50%

69%

合计

5

69

100%

465

51%

58%

二是农村电商物流体系

全市搭建了市、县、乡、村四级物流体系,已建成了1个市级和5个县级物流配送中心,69个乡(镇)物流服务站,已建成465个村级物流配送点。以市级物流仓储配送中心为枢纽,县级物流仓储配送中心为依托、乡(镇)级配送站为主干、村级配送点为基础的四级配送体系基本形成,切实解决了农村物流配送“最初一公里”和“最后一公里”问题。

11保山市电子商务进农村综合示范项目物流体系建设情况汇总表

县级仓储物流配送中心(个)

物流快递乡镇覆盖率(%)

村级物流配送服务点(个)

从县到村级服务站点的配送时效

1-3天

3-7天

5

100%

465

三是农村产品供应链建设

梳理、建立本地农村产品数据库,建立本地电商大数据平台和溯源监管平台。通过对全市产业发展情况进行摸底,梳理出咖啡、核桃、茶叶等适宜打造网货的产品。各县区制定了电子商务进农村综合示范项目供应链管理体系建设方案,建立各县区农产品数据库。通过搭建全市溯源监管平台,现已纳入溯源体系企业 55家,其中深度溯源15户、标准溯源40户,制作发放并使用溯源标签216837枚。初步实现了质量可追溯,责任可追查。探索制定部分农产品生产、流通标准。依托咖啡、石斛、茶叶、核桃等地方特色产品,先后制定了30个品类的产品流通标准,为推动县域农产品上行,保障农产品质量安全,与第三方检测机构签订农产品质量检测检验协议,并引导企业积极进行农产品检测检验工作。农村网络零售额和农村产品网络零售额较快增长。2018年,农产品网络销售额787000000.00元,增长39.28%。

四是项目培训

我市在开展传统电商人才培训的同时,积极探索微商、直播、抖音等网络营销新模式培训,形成人才培训机制。全市共组织举办各类培训共422期,培训28580人次;其中,建档立卡贫困户5686人次;市级开展跨境电商基础知识和实操技能、直播技能培训11期,共计960人次。

12保山市电子商务进农村综合示范项目培训及带动创业就业情况汇总表

示范地区

培训期数

电商培训

建档立卡贫困户培训人数(人)

带动创业就业人数(人)

带动贫困户创业就业人数(人)

培训总人次

普及型培训

专业性培训

隆阳区

225

11809

9056

2753

2693

413

35

昌宁县

61

3881

3011

870

968

2350

337

龙陵县

38

3398

2006

1392

1011

481

259

施甸县

40

4405

1996

2712

465

2400

200

腾冲市

47

4127

2237

1890

713

209

1048

保山市

11

960

0

960

0

0

0

合计

422

28580

18306

10577

5686

5853

1879

②效益指标完成情况:到2018年底,完成提升改造市级电子商务服务中心和物流配送中心,5个县级电子商务服务中心和物流配送中心,69个乡镇电商服务站和物流配送站,实现全覆盖;465个村级电商服务点和物流配送点,覆盖率达53%,其中:贫困村覆盖率达58%;农村网络零售额2388000000.00元,同比增长50%,农产品网络零售额787000000.00元同比增长39.28%,全市各县(市、区)人才培训28580人次。市级打造区域公共品牌1个(一座保山),每个示范县打造区域公共品牌1个。

③满意度指标完成情况:满意度指标完成情况。项目满意度达96.2%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施:虽然项目绩效目标已完成,下一步,我们将紧密结合我市实际,深入扎实推进各项工作,努力打造有特色、有亮点的电子商务进农村综合示范县。

一是严格按照国家、省、市、县综合示范项目资金管理的有关规定要求,进一步加强对后续项目资金使用管理,确保资金管理规范。

二是进一步优化市、县、乡、村四级服务中心站点布局,加强业务指导,完善服务功能,确保正常运行,充分发挥其应有的作用。

三是进一步建立健全长效机制。建立完善电商大数据、溯源平台、服务中心站点等工作机制,确保“建得起、能运转、起作用”。

四是千方百计扩大农村产品上行。一是配合做好品牌培育、产品认证、质量追溯、产品供应链等工作;二是做好与电商平台市场对接工作;三是宣传、培训、引导电商经营者利用网络直播、短视频等新媒体开展商品销售和服务;四是农村电商物流配送体系建设。

五是继续抓好电商扶贫工作。鼓励贫困地区群众网购,实现节支;有条件的开设网店、微店,销售自产产品;开展结对帮扶活动;探索电商企业+贫困户等模式;鼓励企业、合作社、个体与签订网货包销合同,销售贫困地区农户农特产品。

6.绩效自评结果:根据既定的评价方法和评价程序,绩效评价结果显示:本项目绩效评价等级为“优”,自评得分为104.5分,较好的完成了项目专项资金绩效考核指标。并且,我市严格按照有关要求使用和管理中央财政电商进农村综合示范项目补助资金,能够确保实际支出与项目规定的用途一致(市、县配套资金使用部分除外),能够确保资金使用做到公开、公平,按程序上报和审批,严格执行财务制度,无截留、挤占、挪用等违规行为。

7.结果公开情况和应用打算:中央财政电子商务进农村综合示范项目补助资金是有利于促进农村电子商务发展的好事,意义重大。下一步,我们将绩效评价结果进行公开、公布,作为下年度项目计划的编制依据和年度预算安排的依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议:

(一)经验

一是统筹推进,明确了各级部门的职责,做到工作有人抓、有人管是保障;

二是整合力量推进,发挥各个部门的优势,整合资源,解决农产品上行问题是核心;

三中抓大带小,大产业、大商品对接大市场,小生产对接小市场,带动电商扶贫是路径;

四是抓标准、抓溯源、抓数据,制定商品标准与溯源相结合,将产品变成网货是基础;

五是创建区域品牌,提高单品品牌知名度是抓手;

六是商品销售与自媒体结合,利用直播等新媒体扩大销售渠道和影响力是方法;

七是线上与线下融合发展,相互促进是方向;

八是加快人才培养,注重市场主体培育是关键。

(二)做法

1.健全市县乡三级组织机构,解决工作有人抓有人管的问题

我市将电商职能职责赋予市县两级商务部门,然而,2016年以前,全市五县市区只有腾冲市、隆阳区两个商务局,为解决好县级商务工作“机构不健全、管理体制不完善、缺乏人员”等问题,我市完善了市、县、乡三级的电子商务机构,2017年新组建了施甸、龙陵、昌宁三个商务局。为加强对全市电商工作的领导,我市专门成立了市县乡三级电商工作领导小组,设立了三级电商办。五个县区编办发文在各县区商务局增加1名副科级领导职数任电商办主任兼商务局副局长,同时,各县(市、区)还增加了4名电商办工作人员编制,负责电子商务工作。为解决全市所有乡镇电子商务工作职责不明确,在全市所有乡镇设立了电子商务服务所,为电子商务进农村工作提供了有力的组织保障。

2.完善四级服务和物流体系,解决服务基层最后一公里问题

全市搭建了市、县、乡、村四级电子商务公共服务体系和物流体系,已建成1个市级电子商务服务中心及物流中心,5个县级电子商务服务中心及物流中心,全市69个乡(镇)级电子商务服务站及物流服务站已实现全覆盖,已建465个村级电子商务服务点及物流配送点覆盖率达53%。其中:贫困村电商服务站点242个,占年计划的117%。

3.搭建两个市级监管平台,解决数据缺失、产品质量管控难的问题

市级统筹开发了电商数据收集平台和农产品溯源系统。通过电子商务数据收集平台的建设,将全市产业发展、市场主体、品牌培育(地标产品)、非遗产品、特色产品(翡翠、黄龙玉、玛瑙、琥珀)、物流快递、电商企业网络交易等数据纳入大数据平台。并打通行业、部门之间信息对接,实现电子商务信息共享,为电子商务发展决策提供数据分析与支撑。通过农产品溯源系统建设,已将55户企业纳入全市溯源监管平台,提高了农产品标准化管理,完善了农产品质量管理体系,实现农产品的销售“源头可溯、去向可查、品质保证”,为农村电子商务的发展保驾护航。

4.建立完善本地电商闭环,将本地的小生产与小市场对接,带动贫困地区农户增收

针对我市绝大多数贫困地区的贫困户,缺少产业支撑,所生产的农产品规模不大、数量不多、难以和外面大市场对接的实际。我市依托已建成村级服务站点搭建完善小生产、小规模的农产品供应链,先后开发了腾冲市的“腾生鲜”、施甸县的“菜到家”、隆阳区的“鑫隆农优商城”、龙陵县的“龙陵优品”、昌宁县的“昌宁商城”等5个本地电商平台,将全市100余种贫困户农产品入驻电商平台,形成了本地电商闭环,实现了小生产与小市场的有效对接。通过本地电商平台下单,将贫困户的产品配送到机关、学校、企业食堂以及社区等。截止目前,已累计实现线上销售37800000.00元,其中:销售贫困地区产品12600000.00元,带动1020户贫困户户均增收1218元。

5.抓大带小,培育电商龙头企业,带动贫困地区传统产业转型升级和贫困户增收

我市已建立了保山滇西电子商务示范园区,入驻企业已达168户,其中,咖啡电商企业由原来的12户增加到现在的52户,2017年咖啡网络零售额达220000000.00元,该园区已成为全国最大的咖啡电商产业园区。重点支持园区咖啡电商企业到咖啡传统产区设立种植基地5万亩,涉及贫困户种植面积5320亩,1812户,亩产值达8010元,户均增收14498元。该园区培育了中咖、云贡城2户国家级电子商务示范企业。中咖咖啡公司发展咖啡种植基地2000余亩,实现年销售收入50000000.00余元,涉及贫困户种植面积422亩,125户。该公司基地种植户每亩比一般种植户每公斤收购价高于市场价15元以上,仅此一项带动125户贫困户户均增收15000.00元。不仅如此,还培育了一批电商小企业,如:腾冲放宁电子商务有限公司、腾冲有全商贸有限责任公司、隆阳区微微电子商务服务部、云南菜到家电子商务有限责任公司等企业。

6.利用电商新模式,培育新产业,带动贫困人口就业

我市积极探索微商、直播、抖音等网络营销新模式,大力开展了电商专业人才培训,积极发展壮大琥珀产业,通过三年新模式的培育,腾冲琥珀销售额已经从四年前不到10000000.00元增加到2017年销售额达3500000000.00元,其中网络销售额达2100000000.00元,把琥珀产业打造成了新产业,2017年腾冲荣获“中国琥珀之城”的称号,腾冲成为全世界最大的琥珀交易集散地。截止现在,在腾冲从事琥珀的商家达1486家,常驻腾冲的世界各国商人达1000多人,从业人员1.5万人,带动贫困人口1417人就业,人均月收入达5000元以上。

隆阳区芒宽乡敢顶社区依托资源优势,“以石试金,大胆探索”,搭建“互联网+党建+奇石”搭起群众致富桥。2015年10月以社区党总支名义开办起了“敢顶奇石”微店,由社区党总支书记亲自任“店长”,将原本“很普通的石头”通过电子商务转变成了经济发展优势,目前,在当地已形成了奇石一条街,开设实体奇石店45个,网店、微店86个,销售奇石8740000.00元,带动贫困户增收。

7.引进大平台,完善基础设施、提供便民惠民服务

近年来,我市引进了阿里巴巴、邮掌柜等电商平台,与各大银行合作分别到农村设立便民服务点,开展各类便民服务,阿里巴巴村淘(天猫优品)在全市设立村级便民服务点269个;邮政部门设立邮乐购、邮乐网村级服务点1782个,改善农村网购环境,实现购物不出村。截止12月末,村淘网购额达1300000000.00元,其中贫困地区村淘网购额达39360000.00元,带动560名贫困户就业,为贫困户节支4870000.00元。与金融部门合作,设立村级金融服务点526个,为村民提供便捷的金融服务,实现小额取款不出村;与电讯部门合作,设立村级电话费代收点485个,实现村民缴费不出村。

此外,通过与阿里巴巴集团合作,在我市设立了隆阳区、昌宁县、腾冲市、龙陵县4个兴农扶贫品牌站。

8.举办宣传推介活动,扩大保山知名度和影响力

2017年12月成功举办“寻找中国最美咖啡保山行”活动,邀请全国知名网红团队和人民网、新浪网、新华社等国内主流媒体记者参加。通过微博、直播等形式吸引4600万粉丝关注了保山小粒咖啡,为此,保山市荣获由新浪微博、人民网组织的“金梧桐杯”全国“农产品品牌创意奖”。与中央电视台对接,2018年5月28日央视焦点访谈栏目,以《一场特殊的比赛》为题,多角度、全方位宣传报道了保山小粒咖啡历史以及种植、生产、加工、销售、烘焙、比赛的盛况,成为保山有史以来登上央视名牌栏目最具浓墨重彩的一笔,有力地扩大了保山电商知名度和影响力。

(三)问题及建议

我市电子商务进农村整市推进各项工作虽然取得了一定的成绩,但同时也面临一定困难和问题。

一是电子商务进农村综合示范整体推进工作是一个全新的工作,没有可借鉴的经验和做法,而且所有建设项目均需要按政府投资要求进行公开招投标,所需时间跨度长、审批手续多、环节多。服务站点建设容易,但要发挥它的整体功能,实现“建得起、稳得住、能发展”,在指导和服务上还需要做大量的工作。

二是缺乏专业人才。政府管理部门懂电商的专业人才不多,加之部分中标服务商,懂电商进农村实施的人才较缺乏,在项目推进过程中,创新意识不强、以老办法复制为主,与当地实际结合不到位,导致部分项目实施起来与工作要求有一定的差距。

三是产品缺乏竞争力。一方面本地农产品与其他地区农特产品同质化严重,虽然是有机环保,缺乏相应的品牌、标准,一定程度上会影响市场竞争力。另一方面,农产品生产规模和生产标准的问题,农产品的生产基本上是以一家一户为单位的家庭生产,未形成规模,产品竞争力有待进一步提升。

整改措施及建议

下一步,我市将紧密结合本地实际情况,以综合示范绩效评价工作为契机,巩固建设成果,发挥示范引领作用,继续做好综合示范各项后续工作,压实责任,认真整改,补齐短板,打造特色、确保电子商务进农村综合示范工作可持续发展。

1)强化人才培养,整合培训资源。一是加强对政府工作人员的业务培训,提高项目管理服务水平。二是重点培育从事电子商务培训工作的师资力量和懂电商业务、会经营、能带头致富的农村电商领军型人才。三是扩大培训覆盖面,引导贫困户参与电商产业链就业创业,培育孵化网商,力争树立一批新农人网商典型,带动区域电商队伍发展,增加网上农产品销售。

2)完善物流体系,降低物流成本。增加“农产品上行”,解决降低成本。进一步完善县、乡、村三级仓储物流配送中心(站点)功能建设,调试物流信息平台系统并投入运营,开展物流配送,在配送过程中逐步调整优化配送线路和运营方式,形成可持续模式。

3)加强品牌培育,促进农产品上行。建立我市农特产品数据库,强化“三品一标”认证和公共品牌打造,整合全市名特优农产品资源,特别是有机、绿色、无公害、地理标志性的农产品,积极与电子商务服务商、电商平台进行对接,采取原产地直供等多元化方式开展网络售销活动,助推全市农产品上行。结合保山实际,尽快区域品牌推进工作,重点推介“一座保山”、“保山小粒咖啡”区域品牌,制定出台《保山市区域品牌授权使用保护管理办法》和《保山市区域公用品牌流通标准》,加强品牌规范管理。

4)强化服务体系,提升服务电商发展。本着“建得起,稳得住,能发展”的原则,下一步尤其要继续完善乡、村两级电子商务服务站点的服务功能,提高服务站点人员的业务水平,为指导帮助有意从事电商的创业者提供“一站式”服务和充分发挥电商助力脱贫攻坚作用。特别要指导好广大贫困地区电商服务站点开展多样化服务,做好便民,利民、惠民工作,扩大农产品上行,为电商助力脱贫攻坚工作作出贡献。

建议

(1)建议国家出台电商新零售线上线下融合发展以及电商区域品牌培育、宣传推介工作等相关政策,促进电商产业发展。

(2)在综合示范县项目推进中,村级服务站点建设指标覆盖率达50%以上,还有50%的村未建设服务站点,远远不能满足日益增长的农村电商发展的要求,建议国家加大资金投入力度,支持农村电商发展,实现村级服务站点全覆盖。

9.其他需说明的问题:无

项目五: 1.项目名称:外贸发展经费

2.项目基本情况:为进一步推动企业和园区开拓国际市场、扩大进出口规模,丰富进出口种类,进一步调整和优化进出口结构,营造良好环境,组织和带领企业参加和筹备各种展会、调查市场,促进我市开放程度,向市级财政部门争取了外贸发展专项资金1000000.00元,其中:500000.00元用于开展外贸发展工作经费;其中500000.00元用于对在口岸监管和服务中作出突出贡献的单位和部门的奖励。

3.项目绩效自评工作开展情况;前期准备、组织过程等相关情况:前期查阅相关资金政策和拨款文件以及绩效评价组织体系建设情况。按照市财政局绩效管理的相关要求,我局财政支出项目绩效自评工作由财务科和各具体实施科室(业务科)共同完成。各项目实施单位(科室)负责对执行的项目进行绩效评价自评,根据项目具体执行情况,设计符合本项目的项目支出绩效评价指标体系,并对财政支出项目评分,撰写绩效评价自评报告。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况:外贸发展经费1000000.00资金及时下达到位。

②项目资金执行情况:500000.00元主要用于支持进出口结构调整、培育新的进出口产品、开展相关业务会议、开展调研、督查等工作经费;组织参加或主办边交会等相关展洽会;开展我市与缅甸为主的周边国家开展贸易促进相关会晤、交流;促成我市与缅甸有关部门交流来往经费;支持开展对外经济技术合作和企业走出去等相关工作;对我市在境外的外经贸企业进行业务督促和检查;支持贸易便利化等建设及其他有利于我市外经贸发展的事项。500000.00元主要用于奖励在全市外贸发展中作出突出贡献的单位和部门方面的经费。

③项目资金管理情况:该资金属于2018年度部门预算项目资金,我单位财务管理制度健全,并且此笔资金严格按照单位资金管理办法、财务管理制度进行管理。项目资金确保专款专用,有关部门审计和验收,确保资金使用规范、安全。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况:2018年实现外贸进出口增长达2728410000.00元,同比增长31%,增幅位列全省第5位,完成全省下达目标任务。完成口岸流量增长目标值20%,实际进出口货运量338.7万吨,同比增长56%;进出口货值2030000000.00元,同比增长51.9%;出入境人员87.8万人次,同比增长20.2%;出入境交通工具34.9万辆次,同比增长46.7%;边民互市贸易突破了910000000.00元,同比增长46.8%。对全市外贸进出口总值贡献了1000552000.00元,占比为43.7%,有力地支撑了全市对外贸易的增长任务的完成。已超额完成目标值。对联检等服务部门2017年考核奖励。完成了对联检等服务部门4个部门的2017年考核奖励,已完成。

②效益指标完成情况:2018年以来,保山市商务局深入贯彻国家及省委省政府、保山市委市政府有关扩大对外开放的决策部署,不断调整优化进出口贸易结构,极力转变贸易发展方式,大力培植贸易发展新亮点,外贸进出口稳中向好。互市贸易增长30%以上,2017年边民互市贸易突破了910000000.00元,同比增长46.8%。对全市外贸进出口总值贡献了1000552000.00元,占比为43.7%,有力地支撑了全市对外贸易的增长任务的完成。效益指标已完成。

③满意度指标完成情况:服务企业满意度,目标值90%,完成目标值95%,已完成。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施:外贸进出口总额指标已完成。

6.绩效自评结果 :一是通过各个项目的实施,达到了预期的目的。虽然资金不多,带动外贸发展的效果是显著的。根据既定的评价方法和评价程序,绩效评价结果显示:本项目绩效评价等级为“优”,较好的完成了项目专项资金绩效考核指标。并且,我局严格按照有关要求使用和管理外经贸发展资金,严格执行财务制度,无截留、挤占、挪用等违规行为。二是全年围绕年初确定的目标任务的落实,强化与相关部门沟通协调,工作扎实有效,各项工作取得了很好的成效。口岸流量指标、边民互市贸易大幅增长,完成了年初确定的各项目标任务。

7.结果公开情况和应用打算:该项目绩效自评由科室自评后报财务科,财务科汇总后统一在单位门户网站公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议:无

9.其他需说明的问题:无

项目六: 1.项目名称:2017年中央外经贸发展专项资金

2.项目基本情况:根据《云南省财政厅 云南省商务厅关于下达2017年中央外经贸发展专项资金支持外贸特色区域发展项目的通知》(云财外〔2018〕12号)和《保山市财政局关于下达2017年中央外经贸发展专项资金支持外贸特色区域发展项目的通知》(保财外金〔2018〕42号)文件要求,支持保山市商务外经贸培训项目,于2018年4月9日下达我单位400000.00元用于支持2017年度保山市商务外经贸培训项目。

3.项目绩效自评工作开展情况;前期准备、组织过程等相关情况:查阅相关资金政策和拨款文件以及绩效评价组织体系建设情况。按照市财政局绩效管理的相关要求,我局财政支出项目绩效自评工作由财务科和各具体实施科室(业务科)共同完成。各项目实施单位(科室)负责对执行的项目进行绩效评价自评,根据项目具体执行情况,设计符合本项目的项目支出绩效评价指标体系,并对财政支出项目评分,撰写绩效评价自评报告。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况:按照项目实施的有关要求,支持2017年度保山市商务外经贸培训项目资金400000.00元于2018年4月9日下达。

②项目资金执行情况:2018年度市商务局对申报项目4个领域的培训内容进行了进一步细化,4个板块的培训分12期培训完成,参训人员达1600余人(原计划为6期890人)在未超金额的情况下,超额完成了培训期数和培训人数要求。

③项目资金管理情况:为规范财务收支管理,严肃财经纪律,严格按照《保山市商务局机关财务管理办法》《保山市商务局差旅费管理办法》《保山市商务局接待管理制度》《保山市商务局预算管理办法》和《保山市商务局合同管理制度》保商发〔2017〕150号文件等财务管理制度,单位财务收支严格按财务管理办法执行。项目资金确保专款专用,有关部门审计和验收,确保资金使用规范、安全。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况:2018年实现外贸进出口增长达2728410000.00元,同比增长31%,增幅位列全省第5位,完成全省下达目标任务;新增2户境外投资企业,协助两户企业完成境内投资主体变更及增资;新设外商投资企业3家,合同外资额201539760.00元,全市实际到外商直接投资169143315.60元,同比增长129%;新增14户跨境电商企业,完成跨境电子商务交易额27880000.00元,同比增长106.5%。

②效益指标完成情况:通过开展业务培训,提升了有关服务部门和企业综合素质和业务能力,实现全市外贸进出口总额、对外投资总额、实际利用外资总额和跨境电子商务交易额快速增长。

③满意度指标完成情况:服务企业满意度,目标值90%,完成目标值95%,已完成。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施:无

6.绩效自评结果 :通过各个项目的实施,达到了预期的目的。虽然资金不多,带动外贸发展的效果是显著的。根据既定的评价方法和评价程序,绩效评价结果显示:本项目绩效评价等级为“优”,较好的完成了项目专项资金绩效考核指标。并且,我局严格按照有关要求使用和管理外经贸发展资金,严格执行财务制度,无截留、挤占、挪用等违规行为。

7.结果公开情况和应用打算:该项目绩效自评由科室自评后报财务科,财务科汇总后统一在单位门户网站公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议:

(一)工作经验

一是加强组织领导,结合本市实际细化方案,报请党组会议研究,任务分工到科室,确保培训任务完成;

二是充分考虑本市实际,周密制订培训计划。如对外贸易实务操作培训融入了服务贸易内容,如对外投资培训充分考虑邻缅实际,结合对缅投资内容,开展产品通关行培训,如跨境电商培训邀请电商届专家,周密安排10余门课程,每期培训前制订好行程、课程、住宿保障、资金预算等计划,确保培训工作高效圆满;

三是注重培训质量,培训后及时总结培训结果,及时收集参训人员反馈问题,指导好下一期培训的高质量展开,确保良性循环。

(二)存在问题

一是实际操作比例有差距,虽然在培训中结合了实操和企业经验分享等内容,但受时间限制,大部分还是以老师授课为准,实际操作和经验分享所占比例有差距;

二是培训跟踪指导不够,培训后应加强对受训对企业和个人的指导,帮助其更多、更好实现转化。

9.其他需说明的问题:无

项目七: 1.项目名称:其他基本支出预留(中国国际进口博览会经费)

2.项目基本情况:为进一步推动企业和园区开拓国际市场、扩大进出口规模,丰富进出口种类,进一步调整和优化进出口结构,营造良好环境,组织和带领企业参加和筹备各种展会、调查市场,促进我市开放程度,向市级财政部门争取了支持企业参加首届中国国际进口博览会补助资金300000.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况;前期准备、组织过程等相关情况:查阅相关资金政策和拨款文件以及绩效评价组织体系建设情况。按照市财政局绩效管理的相关要求,我局财政支出项目绩效自评工作由财务科和各具体实施科室(业务科)共同完成。各项目实施单位(科室)负责对执行的项目进行绩效评价自评,根据项目具体执行情况,设计符合本项目的项目支出绩效评价指标体系,并对财政支出项目评分,撰写绩效评价自评报告。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况:支持企业参加首届中国国际进口博览会补助资金300000.00元于9月及时下达到位。

②项目资金执行情况:2018年度市商务局对申报项目4个领域的培训内容进行了进一步细化,4个板块的培训分12期培训完成,参训人员达1600余人(原计划为6期890人)在未超金额的情况下,超额完成了培训期数和培训人数要求。

③项目资金管理情况:2018年组织我市企业参加首届中国国际进口博览会筹备工作经费及补助参会企业共256000.00元,剩余44000.00元按财政相关规定返还市财政。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况:完成了省厅下达报名企业和人数任务(企业46户,122人),共报名69户企业,134人。

②效益指标完成情况:通过补助企业支持资金和开展业务培训,减轻了企业的负担,极大的带动了企业的积极性与主动性,开阔了眼界,为企业搭建了交流与合作平台。

③满意度指标完成情况:服务企业满意度,目标值90%,完成目标值95%,已完成。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施:无

6.绩效自评结果:通过各个项目的实施,达到了预期的目的。虽然资金不多,带动企业积极性效果显著。根据既定的评价方法和评价程序,绩效评价结果显示:本项目绩效评价等级为“优”,较好的完成了项目专项资金绩效考核指标。并且,我局严格按照有关要求使用和管理外经贸发展资金,严格执行财务制度,无截留、挤占、挪用等违规行为。

7.结果公开情况和应用打算:该项目绩效自评由科室自评后报财务科,财务科汇总后统一在单位门户网站公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议:

绩效评价组织体系和管理体系建设工作属于起始阶段,需加快建立健全组织体系和管理体系,提高绩效评价的工作的水平。

9.其他需说明的问题:无

项目八: 1.项目名称:2017年额度结余(促进社会消费增长项目资金)

2.项目基本情况:为有效促进保山市对外对内经贸发展,根据《云南省财政厅 云南省商务厅关于印发〈云南省外经贸内贸发展专项转移支付资金管理暂行办法〉的通知》(云财外〔2016〕78号)的规定,将2017年省稳增长促消费资金1064000.00元用于兑付省政府稳增长政策奖励资金、支持实施内贸发展。

3.项目绩效自评工作开展情况;前期准备、组织过程等相关情况:按相关资金政策和拨款文件以及绩效评价组织体系建设情况来开展绩效自评。按照市财政局绩效管理的相关要求,由目实施科室负责对执行的项目进行绩效自评,根据项目具体执行情况,设计符合本项目的项目支出绩效评价指标体系,并撰写绩效评价自评报告。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况根据保山市财政局《关于下达2017年稳增长促社会消费资金》保财外(2017)10号文件,1064000.00元资金已经全部下达到实施单位。

②项目资金执行情况:充分发挥2017年稳增长促消费资金效益,切实加强资金监管力度。保山市2017年稳增长促消费资金使用计划及重点支持方向,经保山市商务局会同市财政局、市统计局共同研究,认为符合《云南省外经贸内贸发展专项转移支付资金管理暂行办法》及有关文件的规定。

③项目资金管理情:申报的项目经省商务厅和省财政厅审核通过后,由市财政局将项目补助资金拨付各县区财政局。县级承担的项目先由各县区商务(工信)局会同财政局组织进行县级初验,验收通过后联合将竣工验收报告报保山市商务局和市财政局,待市级验收通过后县级财政方可拨付项目补助资金到项目申报单位;市级承担的项目由市商务局和市财政局共同组织进行验收通过后,市财政局拨付。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况:

稳增长批零住餐及升限奖励企业数(户),目标值170户,完成目标值181户,已完成。

②效益指标完成情况:全市社会消费品零售总额完成情况,目标值20700000000.00元,完成目标值20710000000.00元,已完成。

加强市场监测、应急保供、推进商贸流通发展打击侵权假冒、开展综合执法、营造良好市场环境。2017年完成社会消费品零售总额增长12.4%;成品油市场稳定,未出现脱销现象,2017年累计销售成品油37.29万吨,同比上升5%;加大市场监测力度,预警流通领域食品安全及保障供应工作。加强市场巡查力度,采取日常巡查与定期专项检查相结合方式,营造良好的市场软环境。已完成。

③满意度指标完成情况:服务企业满意度,目标值85%,完成目标值100%,已完成。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施:已全面完成绩效目标值。

6.绩效自评结果 :项目的实施充分调动了商贸流通企业扩大消费的积极性、主动性,在宏观经济下行压力空前巨大的情况下,全市完成社会消费品零售总额20710000000.00元,增长12.4%,充分发挥了消费对扩大内需的支撑作用、对加快经济结构转型升级的带动作用。贯彻落实了省政府稳增长文件精神,扩大了本我市内贸贸事业的持续增长。

7.结果公开情况和应用打算:该项目绩效自评由科室自评后报财务科,财务科汇总后统一在单位门户网站公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议:1.管理经验:内贸发展项目的评审(认定)、验收,行业规划的编制均聘请专家参与,实行第三方独立决断,有效避免了廉政风险。

2.项目绩效目标修正建议:内贸发展工作多属于民生性工作或基础性服务工作,其考核应重点考核产出指标。社会消费品零售总额的增长目标应当与GDP增速、城乡居民人均收入增速相匹配,在“新常态”背景下,应当更加注重增长质量。

3.需改进的问题及措施:绩效评价组织体系和管理体系建设工作属于起始阶段,需加快建立健全组织体系和管理体系,提高绩效评价的工作的水平。

9.其他需说明的问题:无

项目九:1.项目名称:2018年全市商务局工作会议经费

2.项目基本情况:根据《保山市人民政府办公室关于召开2018年全市商务工作会议的通知》要求,认真总结2017年全市商务工作的成功经验,分析商务工作存在问题,研究部署2018年重点工作任务,市人民政府与各县(市、区)政府签订《2018年保山市商务工作目标责任书》,表彰奖励先进单位和企业,鼓舞干劲,全力推进商务工作再上新台阶。

3.项目绩效自评工作开展情况;前期准备、组织过程等相关情况:按照市财政局绩效管理的相关要求,我局财政支出项目绩效自评工作由财务科和各具体实施科室(业务科)共同完成。各项目实施单位(科室)负责对执行的项目进行绩效评价自评,根据项目具体执行情况,设计符合本项目的项目支出绩效评价指标体系,并对财政支出项目评分,撰写绩效评价自评报告。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况:全市商务局工作会议经费31000.00元于8月及时下达到位。

②项目资金执行情况:根据《保山市人民政府办公室关于召开2018年全市商务工作会议的通知》要求,认真总结2017年全市商务工作的成功经验,分析商务工作存在问题,研究部署2018年重点工作任务,市人民政府与各县(市、区)政府签订《2018年保山市商务工作目标责任书》,表彰奖励先进单位和企业,鼓舞干劲,全力推进商务工作再上新台阶。

③项目资金管理情况:按照市政府办公室会议通知召开2018年全市商务工作会议,会议结束后,根据票据支出向市财政局申请会议资金,2018年全市商务工作会议支出30910.00元,剩余90.00元按财政相关规定返还市财政局。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况:无。

②效益指标完成情况:通过会议,安排部署2018年度全市商务发展各项指标任务,社会消费品零售总额增长12%以上;外贸进出口增长15%以上;实际利用外资增长15%以上;电子商务交易额完成60亿元以上,同比增长40%以上;边民互市贸易增长20%以上,口岸流量增长15%以上;批、零、住、餐支撑GDP的4项指标分别增长12%、15%、15%、17%。

③满意度指标完成情况:各项指标已实现目标值,已完成。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施:无。

6.绩效自评结果:通过各个项目的实施,达到了预期的目的。虽然资金不多,带动企业积极性效果显著。根据既定的评价方法和评价程序,绩效评价结果显示:本项目绩效评价等级为“优”,较好的完成了项目专项资金绩效考核指标。并且,我局严格按照有关要求使用和管理,严格执行财务制度,无截留、挤占、挪用等违规行为。项目的实施充分总结上年度工作目标完成情况,并研究部署下年度全市保山市商务工作目标任务。

7.结果公开情况和应用打算:该项目绩效自评由科室自评后报财务科,财务科汇总后统一在单位门户网站公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议:绩效评价组织体系和管理体系建设工作属于起始阶段,需加快建立健全组织体系和管理体系,提高绩效评价的工作的水平。

9.其他需说明的问题:无。

(二)部门整体支出绩效自评报告

1.项目名称:部门整体支出绩效自评报告

2.部门基本情况

(1)部门概况:

主要职责:

(一)贯彻执行国家和省关于国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作、口岸建设发展的政策措施并组织实施;研究提出新形势下对外经贸合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革的对策建议。

(二)负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议;负责推动流通标准和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(三)编制国内贸易发展规划,促进城乡市场发展;拟定引导资金投向市场体系建设的政策措施;指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作;推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

(四)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的职责;推动商务领域信用建设,指导商务信用销售,建立市场诚信公共服务平台;按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(五)负责供应消费品储备管理和市场调控的有关工作;会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理;负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制;检测分析市场运行和商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导;按照有关规定对成品油、药品流通进行监督管理。

(六)组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进口总量计划;会同有关部门协调大宗进出口商品,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(七)推进进出口贸易标准化工作,依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作;负责两用物项和技术(包括敏感物项和易制化学品等)的进出口管理。

(八)牵头拟制服务发展规划并开展有关工作;会同有关部门拟定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设。

(九)会同有关部门拟制边境贸易和经济技术合作管理细则、措施并组织实施;参与有关东盟和南亚国家的区域性经济组织的会议和活动,负责联系驻东盟国家经济商务处(室)有关业务。

(十)承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关工作的职责;建立出口公平贸易预警机制;组织对外贸易调查和产业损害调查;指导协调产业安全应对工作及外国对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及有关工作;组织指导和协调我市企业在国外的反垄断应诉工作。

(十一)分析、研究全市外商投资情况;参与组织、安排、推动招商引资和投资促进工作;指导和管理外商投资项目合同、章程的核准工作;指导监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况并协调解决有关问题;指导边境经济合作区业务工作;负责外资统计工作。

(十二)负责管理全市境外投资、对外援助、边境经合、替代种植等对外经济合作业务,并进行宏观指导、协调服务和监督检查;统筹协调对外经济技术合作发展工作,负责项目实施和监督管理;全面监测分析对外经济技术合作项目运行情况并进行绩效评价,推动双边经贸合作;管理我市对外劳务合作相关工作。

(十三)负责拟制商务涉外事务制度;归口审批、审核商务系统出国(境)团组人员的派赴工作和邀请外商的有关事宜;归口管理商务涉外工作;参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作;管理多双边及国际民间组织的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款)等发展合作业务。

(十四)会同有关部门编制和申报口岸、通道的开放和建设规划;指导协调口岸(通道)建设,负责推进口岸“大通关”工作;推进口岸通关便利化,参加与邻国的会谈、会晤,协调处置口岸重大突发事件工作。

(十五)指导电子商务工作,分析研判电子商务发展状况,提出电子商务发展规划,促进电子商务发展。

(十六)承办市委、市人民政府和上级机关交办的其他事项。

组织机构及人员情况

根据职责,保山市商务局(保山市人民政府口岸办公室)内设10个机构(正科级)。分别是:办公室、人事法规科、规划财务科、对外贸易科、外国投资管理科、对外经济合作科、市场体系建设运行科、商贸流通服务管理科(商务综合执法支队)、口岸管理科、电子商务科。

根据《保山市人民政府办公室关于印发保山市商务局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(保政办发〔2016〕159号)文件精神,核定保山市商务局(保山市人民政府口岸办公室)行政编制编制19人,暂定编制7人,工勤编制3人,核定云南贸易促进保山分会事业编制6人。我局2018年末实有在职人员32人(其中行政人员23人,工勤人员3人,事业人员6人);2018年末现有离休干部2人,退休干部18人;实有车辆2辆。

(2)部门绩效目标的设立情况:根据市商务局主要工作职责,2018年市商务局从职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等五个方面设置了部门整体支出绩效目标,履职绩效目标分解为加快消费结构升级,推动流通业现代化,提升外贸规模质量,培育服务贸易发展,加快实施“走出去”战略,推进境外经贸合作园区建设,延伸产业链条,构筑贸易流通新格局,促进开放与安全协调发展等多个方面。

(3)部门整体收支情况:

整体收入安排情况:预算调整后部门2018年财政拨款收入总额24442945.29元,其中:本年收入13565334.69万元,上年结转结余10877610.60元(均为项目支出结转结余)。本年支出合计20248094.16元,其中:基本支出5946024.69元(其中:人员经费支出5298089.69元,日常公用经费647935.00元)。项目支出14302069.47元,(其中:外贸发展经费1000000.00元,项目前期经费150000.00元,外贸发展专项资金901100.00元,促进社会消费增长项目资金1064000.00元,电子商务进农村示范项目10000000.00元,电子商务发展专项资金900000.00元,省级外贸公共项目和省级内贸公共项目资金200000.00元,会议费30910.00元,中国国际进口博览会经费256000.00元);2018年度结转结余4194851.13元。

整体支出安排情况

2018年部门总支出20248094.16元,其中:基本支出5946024.69元,主要用于保山市商务局机构正常运转的日常支出,包括人员工资福利支出4842687.09元,日常公用经费支出647935.00元,对个人和家庭的补助455402.60元。基本支出预算数与决算数存在差异,其原因是财政年中增加基本支出经费预算,主要是追加工资福利支出和对个人和家庭的补助共追加预算1853872.69元,因而造成基本支出预算数与决算数差异较大。

项目支出14302069.47万元。主要用于开展省内贸、外贸、外经、外资等相关项目和工作,包括:外贸发展经费1000000.00元,项目前期经费150000.00元,外贸发展专项资金901100.00元,促进社会消费增长项目资金1064000.00元,电子商务进农村示范项目10000000.00元,电子商务发展专项资金900000.00元,省级外贸公共项目和省级内贸公共项目资金200000.00元,会议费30910.00元,中国国际进口博览会经费256000.00元;2018年度结转结余4194851.13元。

2018年度“三公”经费财政预算为270000.00元,决算数为208500.00元,比预算节约61500.00元,节约率22.78%,决算数小于预算数的主要原因是强化预算决算管理,落实“八项规定”、厉行勤俭节约,严格控制部门“三公”经费支出。2018年“三公”经费较2017年决算数减少100200.00元,同比下降32.45%。主要原因为:

1、因公出国(境)费用为0.00元,没有超预算数和去年的决算数45495.50元。因公出国费比去年同期减少100%,减少原因为没有因公出国费产生。

2、公务接待费93188.00元,没有超预算数150000.00元和去年的决算数129203.00元,全年接待115批次,1258人次,人均接待费74.08元。公务接待费比去年同期减少27.87%,减少原因为今年公务接待标准和接待人数较去年有所下降。

3、公务用车运行维护费115313.10元,没有超预算数120000.00元和去年决算数133974.44元。公务用车运行维护费比去年同期减少13.93%,减少原因是由于2018年较2017年公务用车修理费较低。

(3)部门预算管理制度建设情况:

一是制度不断完善。按照国家省、市有关政策及新规,完善和健全《保山市商务局工作制度》,实行制度管人、管事、管权。制度涉及机关财务管理等内部管理方方面面的40多项制度,并有效执行,切实加强了机关作风建设。同时对同时对加强单位预算管理、规范财务行为完成单位主要职责和促进商务事业发展提供了保障。

二是管理逐步规范,不断加强内控制度建设。加强项目支出预算管理,切实做到制定规范项目使用方案,项目支出实行由项目实施科室提请党组会议集体研究决定。为加强单位预算实施,从预算业务、收支业务、政府采购、资产管理等方面,制定和完善内部控制制度。

3.绩效自评工作情况

(1)绩效自评目的:主要是通过项目立项情况(绩效目标的设置情况),对我局资金使用情况、项目实施管理情况、日常组织管理情况、项目绩效表现情况自我评价,了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在问题和原因,及时总结经验,改善管理措施,完善管理,有效提高资金管理水平和使用效益。

(2)自评指标体系(本部分为报告核心内容):一是严格预算支出管理。在支出预算编制上,人员经费按照配置定额,逐人核定编制,公用经费分类分档,按定额编制;根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费,压缩公务费开支,严格控制“三公”经费,资产的配置严格政府采购,按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金,保障部门整体支出的规范化、制度化。二是财务管理按制度运行。按照国家相关法律法规,制定了机关工作制度手册,并严格按照制度管理和执行,防范风险,保证财政资金的安全和高效运行。

(3)自评组织过程:

前期准备。根据《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》(保财预〔2019〕107号)文件要求,我局高度重视、认真落实,为加强我单位预算绩效管理,不断提高财政资金配置和使用效益,成立了绩效自评工作领导小组,由局领导任组长,各科室人员为成员,领导小组下设办公室在局财务科。

组织实施。我单位按照文件要求,以绩效考核的各项文件精神为指导,以整体绩效支出为内容,对各项支出的产出指标、效益指标、满意度指标,对指标内容进行一一的评价。根据预算绩效管理工作评分指标对我局2018年预算绩效管理工作进行自评。

分析评价。对评价过程中收集的资料进行分类汇总、归纳分析,依据单位整体支出、专项支出绩效评价指标体系进行了评分,形成了综合性书面报告。

4.评价情况分析及综合评价结论

(1)投入情况分析:一是部门整体支出绩效目标设定情况。市商务局依据职能 职责设立2018年度部门整体支出绩效目标。绩效目标包括履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等具体细化分解的定性及定量绩效指标内容。市商务局部门整体支出绩效指标设立完整准确,具体细化。

二是预算配置科学。通过从“三公经费”、重点支出、预算完成等方面科学配置,基本支出预算保障了部门年度正常工作的开展;项目预算归类合理、目标明确,保障了部门年度重点工作的开展。

(2)过程情况分析:一是预算执行情况。部门本年度完成了预算数,且在时间 节点内完成了支付进度。2018年年末有结转和结余4194851.13元,较上年结转和结余12123600.96元大幅缩减。二是预算管理情况。部门为加强预算管理、规范财务行为, 已制定相关预算资金管理办法、内部财务管理制度等;基础数据信息资料真实;严格按照市财政局规定的时间、内容及时公开预决算信息。三是固定资产管理情况。部门为加强固定资产管理、规范固定资产管理行为已制定了固定资产管理办法,且固定资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范,故固定资产管理安全性较高。

(3)产出情况分析:过去的一年,面对错综复杂的国内外形势,特别是中美经贸摩擦的严峻挑战,在市委、市政府的坚强领导和高度重视下,全市商务部门认真贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻新发展理念,全面落实市委、市政府决策部署,主动谋划、突出重点,紧盯目标、真抓实干,商务高质量发展成效显著,为促进全市经济社会发展做出了新贡献。

一是社会消费品零售总额完成23200000000.00元,同比增长12%,完成省市下达的目标任务,增速全省排名第四。二是支撑GDP的4项指标实现稳步增长。批发业完成19490000000.00元,增长10%;零售业完成29440000000.00元,增长15.2%;住宿业完成1220000000.00元,增长15.2%;餐饮业完成5870000000.00元,增长17%。三是外贸进出口总额完成2728410000.00元,同比增长31%,超任务16个百分点,增速全省排名第五。继2017年突破3亿美元后,2018年突破2858720000.00元大关,连续两年保持20%以上增长。四是实际利用外资完成169143315.60元,同比增长129%,超额完成省市下达目标任务,增幅全省排名第四。五是电子商务交易额完成6148000000.00元,同比增长47%,其中:跨境电子商务交易额完成2788万元,同比增长106.5%。六是2018年,保山取得境外投资初审备案权限,解决了长期困扰中资企业的境外投资项目申报时间长、申报路径复杂、申报成本高等问题,彻底扭转全市企业“走出去”投资难的局面,全年新增对外投资企业5户。七对外农业合作“走出去”步伐加快。全年向上争取境外罂粟替代发展示范项目2个,为全市打造以“农”为“桥”的创新农业合作新模式铺垫了坚实基础。八是2018年,边民互市共办理18.6万票次,运量74.13万吨,同比增长22.35%;出入境车辆39.44万辆次,同比增长13.2%;出入境人员110.6万人次,同比增长26%;边民互市贸易额完成1386000000.00元人民币,同比增长52.6%,突破1000000000.00元大关,连续3年实现大幅增长,成为最主要的外贸支撑,占比达50.81%。边民互市备案人数是2017年末人数的2.63倍,边民互市惠及面更广,助推猴桥口岸发展和边民增收。

(4)效果情况分析:市商务局切实履行部门职责,整个绩效自评工作开展实施顺利,资金使用合理,支出及时,符合预定绩效要求,2018年商务项目工作实际完成率100%。

5.存在的问题和整改情况:

存在问题:一是绩效评价管理制度尚不健全。虽然我单位制定和完善了内部管理制度以及相关的管理办法,但还不够完善,还不能适应绩效评价工作的需要。同时还存在绩效评价只是财务部门的事情的观念。二是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短,涉及面广,专业性强,加上缺乏系统的培训,对预算绩效管理理解不充分,对预算绩效管理业务不熟悉,在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

整改措施:

(1)完善绩效评价工作制度。一是逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度,树立绩效管理理念,不断提高科室的绩效意识,发挥科室在预算绩效管理中的作用。依据实际情况本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制,制定合理的项目实施计划;项目实施前期,做好各项准备工作;在实施阶段,做好监督,跟踪管理;实施后及时总结自评。二是严格控制“三公”经费。办公室要时常与财务科对接“三公”经费年度预算执行情况,科学合理调派车辆,和安排公务接待,确保不出现超预算使用情况。

(2)不断加强学习培训,提升业务能力。在市财政部门的指导下,不断加强学习培训,提升业务能力。由于绩效评价工作要求高,工作量大,涉及项目业务、财务、效益等多方面的专业知识,对预算单位的机构能力和人员素质来说,无疑是一场严峻的考验。只有通过参加财政部门组织的多方位多层次的学习培训,才能不断提升财务人员业务能力。

6.绩效自评结果应用:

一是通过实施绩效管理工作,将绩效理念要融入商务发展资金使用的全过程,将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。也是作为下年安排科室支出资金的重要依据,为预算编制提供参考。

二是按制度、按计划及时拨付项目资金,加快支出进度。规范资金使用与核算,加强统计资金使用跟踪和监督检查。加强财务管理,完善项目管理办法,切实提高我单位项目管理水平、财政资金使用效益。

三是利用绩效评价结果促进局机关各科室增强责任心和效益观念,提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果,对绩效评价中存在问题及时整改。

7.主要经验及做法:

一是加强领导,确保资金安全。市商务局领导高度重视,在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目评价过程中,凡属于“三重一大”的事项均通过局党组会议集体研究决定。特别是在部门预算的执行过程中,高度重视预算的执行及执行过程中对资金使用的监督和指导,确保项目资金使用合理、合规。

二是厉行节约,严控行政成本。认真组织学习国家相关文件政策,将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容,通过宣传学习和财务审核审批程序的规范,局机关干部能基本熟悉和领会相关文件精神,真正做到厉行节约、反对浪费、严控行政成本。

8.其他需说明的情况 部门绩效自评情况详见附表

(附表10—附表14)

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费:是指市用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

监督索引号53050000630401111



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