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保山市扶贫办2017年部门整体支出绩效自评报告
索引号: 01525645-5-04_A/2018-0613002 公开目录: 财政预决算 发布日期: 2018年06月13日
主题词: 发布机构: 保山市人民政府扶贫开发办公室 文    号:
 

保山市扶贫办2017年部门整体支出

绩效自评报告

一、部门基本情况

(一)部门概况

根据《中共保山市委办公室 保山市人民政府办公室关于印发〈保山市人民政府职能转变和机构改革实施意见〉的通知》(保办字〔2015〕50号)精神,设立保山市人民政府扶贫开发办公室,为市人民政府工作部门(正处级)。依据《保山市人民政府办公室关于印发保山市人民政府扶贫开发办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(保政办发〔2016〕158号),保山市人民政府扶贫开发办公室内设综合科、项目管理科、易地扶贫科、金融外资扶贫科、统计监测科、社会扶贫科、老少边扶贫科、督查考评科8个机构(正科级)。2017年在职人员编制数共计26名,其中:行政编制 18名、暂定编制6名、工勤编制2名。2017年年末实有人数24人,其中:在职23人、离休1人。

保山市扶贫办作为市政府工作部门,主要承担如下职能职责:研究制定全市精准扶贫、精准脱贫规划和年度计划并组织实施;研究制定市级扶贫政策、办法、制度和措施;配合相关部门做好贫困县党政领导班子和领导干部扶贫开发工作实绩考核;对贫困乡(镇)、村(社区)脱贫出列开展考核评估;负责指导县(市、区)扶贫开发工作;指导县(市、区)制定精准扶贫、精准脱贫规划与年度计划并督促实施;负责全市扶贫开发工作的统计和监测、动态管理分析、成果总结宣传和经验交流工作;负责扶贫资金使用与项目的备案、检查验收和绩效考核;负责联系、协调外资扶贫工作,与国内外扶贫机构、社会团体开展扶贫领域的交流与合作;负责组织、协调、指导革命老区、少数民族地区、边境地区扶贫开发建设工作,加快“直过民族”脱贫攻坚;负责组织、动员社会各界参与扶贫开发,协调市级国家机关、企事业单位、人民团体、中央及省驻保单位、部队定点扶贫工作,促进贫困地区经济社会发展;履行市扶贫开发领导小组办公室统筹、协调、指导全市扶贫开发工作的职责;承办市委、市人民政府及上级机关交办的其他事项。

(二)部门绩效目标的设立情况

我办紧紧围绕“履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范”的总体目标,结合工作实际,认真编制2017年度部门整体支出绩效目标。一是严把精准识贫精准脱贫两道关,二是加强脱贫攻坚资金筹措,三是完善机制强化攻坚合力,四是深入实施保山精准扶贫模式,五是加快特殊困难群体脱贫攻坚,六是加强项目资金监督管理,七是加强对挂包帮工作的督促指导。

(三)部门整体收支情况

1.收入情况。全年收入1294.28万元,其中:一般公共预算收入1267.9万元、年初结转和结余26.38万元。

2.支出情况。全年支出1294.28万元,其中:基本支出293.35万元(工资福利支出247.26万元、商品和服务支出30.24万元、对个人和家庭的补助支出15.85万元)、项目支出1000.93万元。

(四)部门预算管理制度建设情况

1.严格预算收支管理。在部门预算编制上,人员经费遵循定员定额的原则进行编制核算;公用经费分类分档,按定额标准进行编制核算;在保证工作性支出和机构运转基本需要,保证社会保障支出的前提下,根据财力可能,按照零基预算办法规定的项目排序原则,分轻重缓急,统筹安排项目预算。同时,根据“总量控制、计划管理”的要求进一步加强经费支出管理,严格控制“三公”经费,资产的配置严格政府采购,按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金,保障部门整体支出的规范化、制度化。

2.加强财务规范管理。按照财务管理的相关法律规章,我办结合工作实际,制定了机关财务、公务接待、会务、因公出差、车辆使用等管理制度,并在日常业务管理中认真贯彻执行,防范风险,保证财政资金安全、高效运行。

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评目的

通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价,了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益。

(二)自评指标体系

部门整体支出项目整体评价的内容包括项目投入、过程管理、产出及效果四个方面,评价指标分为三级,包括4个一级指标,7个二级指标,24个三级指标(详见下表)。

保山市扶贫办部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标

二级指标

三级指标

指标说明

1.投入

1.1目标设定

1.1.1绩效目标合理性

①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划;②是否符合部门“三定”方案确定的职责;③是否符合部门制定的中长期实施规划。

1.1.2绩效指标明确性

①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务;②通是否过清晰、可衡量的指标值予以体现;③是否与部门年度的任务数或计划数相对应;④是否与本年度部门预算资金相匹配。

1.2预算配置

1.2.1在职人员控制率

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。在职人员数:部门实际在职人数,以财政部门确定的部门决算编制口径为准;编制数:机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。

1.2.2“三公经费”变动率

“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%;“三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。

2.过程(40分)

2.1预算执行

2.1.1预算完成率

预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%;预算完成数:部门本年度实际完成的预算数;预算数:财政部门批复的本年度部门预算数。

2.1.2预算调整率

预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

2.1.3支付进度率

支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%;实际支付进度:部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率;既定支付进度:由部门在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时点应达到的支付进度(比率)。

2.1.4结转结余率

结转结余率=(结转结余总额/支出预算数)×100%。结转结余总额:部门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。

2.1.5 结余结转变动率

结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。

2.1.6公用经费控制率

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。

2.1.7“三公经费”控制率

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。

2.1.8政府采购执行率

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%;政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

2.2预算管理

2.2.1管理制度健全性

是否制定或具有预算资金管理办法、内部财务制度、会计核算制度等;相关管理制度是否合法、合规、完整;相关管理制度是否得到有效执行。

2.2.2资金使用合规性

是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;项目的重大开支是否经过评估论证;是否符合部门预算批复的用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.2.3预决算信息公开性

预决算信息(预算、执行、决算、监督、绩效等)是否按规定内容公开,是否按规定时限公开。

2.2.4基础信息完善性

基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确

2.3资产管理

2.3.1管理制度健全性

是否已制定或具有资产管理制度

2.3.2资产管理安全性

资产保存是否完整、配置合理,管理规范,使用和处置是否合规,收入是否及时足额上缴

2.3.3固定资产利用率

固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。

3.产出

3.1职责履行

3.1.实际完成率

项目实际完成率=(实际完成项目数/计划项目数)×100%;实际完成项目数:一定时期(年度或规划期)内部门实际完成项目的数量;计划工作数:部门整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的项目数。

3.1.2质量达标率

项目质量达标率=(质量达标实际项目数/计划项目数)×100%;质量达标实际项目数:一定时期(年度或规划期)内部门实际完成项目数中达到部门绩效目标要求(绩效标准值)的项目数量。

3.1.3 重点工作办结率

重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。

重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。

4.效果

4.1履行效益

4.1.1社会效益

1.严把精准识贫精准脱贫两道关;2.加强脱贫攻坚资金筹措;3.完善机制强化攻坚合力;4.深入实施保山精准扶贫模式;5.加快特殊困难群体脱贫攻坚;6.加强项目资金监督管理;7.加强对挂包帮工作的督促指导。

4.1.2社会公众或服务对象满意度

社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到的部门、群体或个人;一般采取社会调查的方式。

(三)自评组织过程

按照绩效自评工作要求,我办成立了以主任为组长、分管财务副主任为副组长、各科室负责人为成员的绩效评价工作组,按照相关项目的政策规定、财务会计制度和年初编制的绩效目标,结合我办整体收支情况,设计了绩效评价指标体系。对照自评体系中的指标要求,逐条逐项开展自评,对自评过程中发现的问题,认真分析原因并拟定整改措施,为下一步工作夯实基础。同时撰写形成了部门整体支出绩效自评报告并填写了部门整体支出绩效自评表,一并报送市财政局。

三、评价情况分析及综合评价结论

通过自评,保山市扶贫办2017年度的预算编制全面、科学、合理,预算执行严格有效,预算管理规范,履职效益明显,严格执行各项财经法规和会计制度,财务管理和会计基础工作日愈规范,严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》,“三公经费”支出控制有力,总体效果较好。根据《部门整体支出绩效自评表》评分标准,综合自评得分96.5分,评价结果为“优”。具体各指标评价情况如下:

(一)投入情况分析

1. 目标设定方面:部门的职责设定符合省政府所赋予的职责,部门所设立的整体绩效目标与部门履职、中长期规划、 工作任务相符合,部门整体绩效目标明确、清晰,细化、可衡量。

2. 预算配置方面:基本支出预算保障了部门年度正常工作目标的开展,项目预算整合归类合理,目标明确,项目储备充分、完整;单位厉行节约,反对浪费,整合各项工作任务,合理安排,争取一次活动同时完成多项任务,严控“三公经费”支出预算。其中预算配置中,在职人员控制率为88.46%,“三公经费”变动率为-10.47%,较2016年度减少 2.37万元。

(二)过程情况分析

1. 预算执行方面:本办严格执行预算批复,加快支出进度、严控预算调整,加强项目资金的指导、监督,严控结转结余资金的目标及措施,除跨年项目,当年预算的资金,当年按预算执行完毕;严格执行相关财务制度,加强对“三公经费”支出成本控制、节约经费开支。预算执行中预算完成率为100%,预算调整率347.3%,支付进度率为100%,结转结余率为0,公用经费控制率81.4%,“三公经费”控制率87.8%,政府采购执行率100%。

2. 预算管理方面:一是通过严格预算执行管理,按照年度预算安排,严格对经费开支的事项和用途进行审核,基本上确保了经费支出的专款专用,经费支出的总额控制在预算范围内,有效合理利用财政资金。二是严格执行公务卡结算制度、政府采购等有关规定,政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购,确保了支出管理流程、审批手续的完整。三是通过学习、培训,强化了会计核算工作。

3. 资产管理方面:我办认真执行资产管理相关规定,对预算内新购置的办公设备按要求及时进行固定资产入账登记,对已无法使用的固定资产进行清理并报市财政局审核批复后作记账报废处理,做到资产账实相符。

(三)产出和效果情况分析

1.圆满完成年度减贫任务。

省委、省政府下达保山2017年度脱贫攻坚任务为:2017年,省委、省政府下达保山减少贫困人口5.4万人,净减贫4.7万人。紧扣村退出10条标准、户脱贫6条标准的精准扶贫、精准脱贫工作目标,扎实推进各项工作。

(1)建档立卡贫困人口减贫计划完成情况。经全市自下而上组织开展扶贫对象动态管理及全国扶贫开发信息系统录入,完成建档立卡贫困人口脱贫14193户59052人,完成年度计划任务的109.35%,净减贫49020人,完成年度计划任务的104.29%。

(2)贫困村脱贫摘帽计划完成情况。经村申请、乡审核、县级认定、市级核查,今年计划脱贫的33个贫困村11项退出指标均达到贫困村脱贫退出标准,如期实现脱贫出列并在全国扶贫开发信息系统完成标注,全面完成年度贫困村脱贫出列任务。

2.高质量开展精准识别。

2017年6月—8月,紧紧围绕“两不愁、三保障”的总体要求,对照“1+N”标准,组织开展贫困对象动态管理纠偏纠错工作。全市剔除错评人口19998户70285人,新识别贫困人口10228户38201人,错退返贫人口5127户21186人,认定2016年末建档立卡53573户210118人。2017年11月—12月,完成2017年度贫困对象动态管理工作,删除错评对象534户2360人,返贫错退人口509户2122人,新识别贫困人口441户1809人,2017年脱贫退出后,全市有建档立卡贫困人口40835户161098人,实现了贫困对象精准识别。

3.做实做细帮扶措施。

充分发挥扶贫开发领导小组办公室协调服务职能,抓实主责部门资源、项目和资金统筹,严格对照“两不愁三保障”总体要求,补齐脱贫攻坚短板,全市各项工作取得实效。

(1)产业、就业扶贫。投入产业基金2亿元,扶持流转土地上万亩的规模农业12个,投入产业扶持资金8.86亿元,巩固提升传统产业,培育发展新兴产业,实现脱贫建档立卡贫困户有稳定持续增收产业;加大对乡村旅游的扶持力度,农家乐发展到2000多家、民居客栈发展到500多家,从业人员达2万多人,营业收入超过8亿元;结合产业、园区和企业的用工需求,开展技能扶贫和农村劳动力转移培训,培训劳动力6.84万人次。2017年末,保山市农村居民人均可支配收入为10321元,增幅为9.5%,高于全省9.3%的增幅。

(2)住房保障。截至11月底,易地扶贫搬迁2016年建设任务8903户37209人,开工8887户37156人,开工率99.9%;2017年建设任务5685户22753人,开工3630户15660人,开工率68.8%。锁定农危改“四类重点对象”27632户,今年任务10300户已100%开工,已竣工4686户,竣工率45.5%。

(3)生态扶贫。投入林业扶贫资金1.29亿元,生态公益林补偿面积467.29万亩,启动天然林停止商业性采伐保护728万亩,完成营造林47.74万亩,木本油料提质增效12万亩,扶持贫困地区省级林业专业合作社34个;按人均年工资1万元的标准,聘用954名建档立卡贫困人口为生态护林员。

(4)教育扶贫。落实教育惠民政策,发放贫困家庭寄宿生生活补助、建档立卡户子女就读公办普通高中免除学杂费等各类补助资金6697.21万元,惠及建档立卡贫困家庭子女7.75万人次;劝返复学义务教育阶段学生832人(小学70人,初中762人),其中建档立卡贫困家庭子女78人(小学8人,初中70人);举办实用技术、电子商务、农业科技等培训53期3.5万人次;实施职业教育东西协作行动计划,招生1051人;向北京、上海输送就业实习务工人员1269人。

(5)社会兜底。救助农村低保100735户170112人,兑付资金3.9亿元;建档立卡医疗救助6102人次,兑付资金833.64万元;临时救助建档立卡贫困户9736人次,兑付资金1282.77万元。

(6)健康扶贫。制定了《保山市贯彻落实<云南省健康扶贫30条措施>实施方案》,基本医保、大病保险、医疗救助、兜底保障四重保障机制及一站式系统结算全面建成;建档立卡贫困群众新农合参保率实现100%,报销比例高于国家标准;救治9类15种大病1690人,组建家庭医生签约服务团队920个,实现建档立卡贫困人口签约率100%。

(7)基础设施改善。913个建制村公路通畅率达100%,通班车率达97.26%,通邮率达100%;完成重点水源工程6件,在建19件,建成高效节水灌溉工程18件,巩固提升41.2万农村居民的饮水安全,建成山区“小水网”工程8件,五小水利工程2.08万件,新增有效灌溉面积5.84万亩,改善灌溉面积5.36万亩,新增高效节水灌溉面积8.6万亩;实施浦发扶贫基金、国开行基础设施贷款教育项目267个;5个县级综合医院均为二级甲等医院,行政村卫生室达标率98.35%;实施中心村农网改造升级项目,年内脱贫出列的贫困村全部通380伏动力电;建设活动场所1268个,实现全市10名以上党员或200人以上村民小组活动场所全覆盖。

(8)金融扶贫。加大金融产品和服务创新,围绕农特产业发展,支持农业龙头企业、农民专业合作社、养殖大户及家庭农场贷款365.61亿元;发放扶贫小额信贷5.69亿元。引导全市信贷平稳增长,加大贫困县精准扶持力度,向4个贫困县(区)精准发放扶贫贷款29.9亿元,全市精准扶贫贷款余额77.34亿元,同比增长22.91%,实现“全市精准扶贫贷款增速高于各项贷款增速”。

(9)沪保协作扶贫。2017年4月、8月,赵德光书记、杨军市长分别赴上海协调对接沪保扶贫协作,开启了沪保扶贫协作新篇章。上海市为保山培训干部400多人次。中山医院青浦分院派出医疗队开展门急诊6322人次,指导和开展手术386台次,培训医院医疗骨干605人次。有序输出到上海务工人员近5000人。输送939名学生到上海29家职业院校学习。上海援助隆阳区、施甸县、龙陵县、昌宁县4个贫困县帮扶资金4000万元,启动帮扶项目13个。

(10)电商扶贫。争取补助资金810万元,设立市级服务中心1个,县级服务中心5个,乡镇服务站正在建设完善。开展电商创业人员培训157期25828人,孵化创业企业100户。建立村淘服务站226个,带动525名农村人口就地创业就业。依托阿里巴巴、京东商城销售热带水果10余种,销售额达580万元。

4.提高扶贫资金使用效益。

坚持市级财政专项扶贫资金每年递增20%,保障扶贫投入稳定增长。多渠道争取资金,加大扶贫资金投入力度,2017年全市到位各类扶贫资金158.28亿元整合各类涉农资金69.4亿元,确保各类扶贫项目有序推进。制定出台《关于进一步加强扶贫项目资金管理的通知》《关于进一步加强和规范财政扶贫资金管理提高资金使用效益的通知》等文件,扶贫资金制度管理更加健全。开展扶贫结余资金“清零”专项行动,清理结余资金 2116.49万元,盘活财政专项扶贫资金。加大了项目前期工作和项目储备力度,加快了项目实施进度,完善了资金拨付流程,加快了资金拨付,提高了资金使用效率。

5.真帮实扶精准帮扶。

组织省、市、县、乡693个单位34232名干部职工帮扶94169户贫困户。组建驻村扶贫工作队208支,选派工作队员1306人,担任村(社区)第一书记208人,实现了贫困户帮扶责任人、贫困村扶贫驻村工作队全覆盖。2017年,全市驻村扶贫工作队员走访贫困户74438户,结对联系贫困户12018户,制定贫困村精准脱贫规划285个,制定贫困村年度精准脱贫方案249个,召开各类座谈会8884次,参与调解矛盾纠纷3768起。各级挂联单位直接投入资金6.35亿元,帮助引进各类资金8.77亿元,协调项目837个,贫困村基础设施建设有效改善,帮扶成效更加明显。切实加强挂联单位和扶贫工作队管理,制定《保山市脱贫攻坚通报评价办法》,将挂联单位和工作队员的挂包帮扶工作纳入部门年度综合考核;采取电话抽查、实地督查等方式,对驻村扶贫工作队员“走读”、不履职责、不有作为进行督查,共开展在岗在位督查抽查7次,干部作风明显改善。

6.突出群众主体地位。

组织开展“自强、诚信、感恩”主题实践活动,加大脱贫攻坚政策、成效宣传力度,全面激发群众内生动力,提高群众参与度、知晓率和满意率。以整治村容村貌和农户环境卫生为突破口,充分动员群众积极参与村、组、户人居环境提升工程,改善贫困地区人居环境和贫困家庭精神风貌。统筹推进贫困村和非贫困村基础设施、公共服务、特色产业的扶持,让群众共享扶贫资源、扶贫成果,群众满意度明显提高。

四、存在的问题和整改情况

(一)存在的问题

1.年度部门预算和预算执行有一定差距

年初单位预算收入支出仅包含人员经费支出、公用经费支出和项目前期工作经费支出,年度执行中主要增加了市级驻村扶贫工作、项目运行管理、脱贫攻坚工作等项目经费收入和支出。这些资金虽然在部门预算编制时进行了申报,但没有纳入部门预算批复资金范畴,而是作为市级财政专项扶贫资金的组成部分进行统筹分配拨付,因此造成本办年中存在大量的预算调整数。

2.管理制度还需不断完善

随着外边环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高,制度更新滞后于实践发展,需进一步修改完善。

3.财政支出绩效评价意识淡薄

对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位,绩效评价意识不强,对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。

(二)整改情况

一是进一步加强内部预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;进一步优化预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、可控空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达,提高预算的合理性和准确性。二是加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。

五、绩效自评结果应用

运用绩效评价结果,促进本单位增强责任和效益观念,提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题,督促落实整改措施,及时督促本部门、本系统调整工作计划、绩效目标,加强项目财务管理,提高资金使用效益;通过绩效评价结果了解资金的配置是否合理,是否发挥了应有的作用,支出规模是否适当,总结经验和教训,进一步改进工作,提高财政资源的配置效率。

六、主要经验及做法

在预算支出方面,我办严格遵循“先有预算、后有支出”、厉行节约的原则,公用经费、项目经费均按财政预算拨款金额和资金规定使用范围列支,款项都通过银行转账或公务卡方式进行支付;在政府采购管理方面,我办严格按照政府采购规定的程序办理相关手续,并经批复同意后,采用政府统一采购或部门分散采购的方式,购置办公设备;在资产管理方面,我办认真执行资产管理相关规定,对预算内新购置的办公设备按要求及时进行固定资产入账登记,对已无法使用的固定资产进行清理并报市财政局审核批复后作记账报废处理,做到资产账实相符;在财务管理方面,我办严格按照《行政单位财务规则》和《行政单位会计制度》有关规定,设置了出纳和会计岗位,认真做好会计账簿设置、原始凭证审核、会计凭证记录、会计资料填写、年度预决算等工作,做到账实相符、账证相符、账账相符;在监督管理方面,我办在行使职权和实施队伍管理过程中,既接受市政府的领导和监督,又接受人大的法律监督、政协的民主监督,同时依法接受监察、审计等部门的专项监督,办内还加强对各科室的内部监督,发现问题及时进行整改,并依规定期向社会公开年度预决算和“三公经费”预决算,自觉接受舆论和社会监督。

七、其他需说明的情况

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