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腾冲边境经济合作区管理委员会2018年政府预算公开
索引号: 56005257-0-04_A/2018-0305002 公开目录: 部门预算 发布日期: 2018年02月12日
主题词: 发布机构: 腾冲市边境经济合作区管理委员会 文    号:
 

腾冲边合区2017年财政预算执行情况及2018年财政预算报告

2017年,边合区财政分局在党工委、管委会及保山市财政局的正确领导下,在腾冲市财政局的关心支持下,在税务部门及边合区各职能部门的密切配合下,紧紧围绕年初确定的目标,以发展为主题,以改革为动力,不断强化税收征管,优化支出结构,确保辖区内财政“保工资、保机构运转、保基本民生”支出职能,有力促进了边合区的社会经济各项事业健康稳定发展。现将2017年边合区财政工作及2018年预算情况报告如下:

一、 2017年地方财政预算执行情况

(一)一般公共预算执行情况

2017年,边合区共完成一般公共预算收入总收入14266万元,同比2016年完成11781万增收2485万元,增21%。其中一般公共预算收入完成8400万元,占年初预算7360万元的114%,同比2016年完成6911万增1489万,增21.5%。其中分部门完成情况:国税完成3805万,占年初预算3750万的101.5%;地税完成2948万元,占年初预算4000万元的73.7%;财政非税收入完成1647万元,占年初预算200万的823%。

2017年,边合区共完成一般公共预算支出11403万元,占年初预算10269万元的111%,同比2016年完成9985万元增1418万,增14.2%。其中分部门完成情况为:管委会本级完成3073万元;中和完成3758万元;猴桥完成4572万元。

2017年边合区一般公共预算收支平衡情况:一般公共预算收入完成8400万元,上级补助收入5336万元(其中:税返补助354万,均衡性转移补助支付80万,固定数额补助15万,结算补助10万,保山286万元,腾冲4591万元),调入基金1281万元,调入预算稳定调节基金77万元,收入总计15094万元。一般公共预算支出11403万元,上解支出3530万元(其中:上解保山槟榔江水电开发增值税686万,上解保山园区公安分局经费290万,上解腾冲划转基数1939万元,上解腾冲教育费附加247万,上解腾冲教育资金337万,上解腾冲残疾人保障金31万),安排预算稳定调节基金161万(其中管委会本级77万,中和84万),支出总计15094万元。收支相抵,年终收支持平。

(二)腾冲边合区管委会本级一般公共预算执行情况

管委会本级2017年共完成一般公共预算收入3527万元,占年初预算2493万的141.5%,同比2016年完成1621万增1906万,增117%。完成一般公共预算支出3073万元,占年初预算2277万的134.9%,同比2016年完成2557万增516万,增20.2%。

管委会本级2017年一般公共预算收支平衡情况:一般公共预算收入完成3527万元,上级补助收入5336万元(其中:税返补助354万,均衡性转移补助支付80万,固定数额补助15万,结算补助10万,保山286万元,腾冲4591万元),下级上解收入2799万元(其中:中和体制上解891万,超收上解48万,猴桥体制上解1860万),调入基金1281万元,收入总计12943万元。一般公共预算支出3073万元,上解支出3530万元(其中:上解保山槟榔江水电开发增值税686万,上解保山园区公安分局经费290万,上解腾冲划转基数1939万元,上解腾冲教育费附加247万,上解腾冲教育资金337万,上解腾冲残疾人保障金31万),补助下级支出6263万元(其中:中和2992万,猴桥3271万),安排预算稳定调节基金77万,支出总计12943万元。收支相抵,年终收支持平。

(三)政府性基金收支执行情况:

2017年,共完成政府性基金收入15443万元,同比2016年完成2443万增13000万,增532%。完成基金支出14297万元,同比2016年完成2149万增12148万,增565%。

2017年边合区政府性基金预算收支平衡情况:政府性基金收入15443万元,上级补助收入246万元,上年结余260万元,收入总计15949万元。政府性基金支出14297万元,调出资金1281万元,支出总计15578万元。收支相抵,年终结余371万元。

边合区狠抓支出预算执行,“保工资、保运转、保民生”基本支出,促进辖区经济社会事业稳步发展

一是严格按照上级相关规定,大力推进厉行节约,严格支出预算执行,从严控制日常经费开支和新增支出,把有限的财政资金集中用于“保工资、保机构运转、保基本民生支出、保重点项目支出”,确保辖区安定团结、稳步发展。2017年共完成边合区保工资经费支出2883万(其中边合区本级897万,中和912万,猴桥1074万),保机构运转经费支出1715万。二是确保辖区内民生及重点项目支出,2017年,共完成民生资金及保重点项目支出2947万元,有力保障了辖区民生事业安定团结及重点项目建设。

二、2018年地方财政收支预算预计情况

(一)一般公共预算收支预算草案

边合区一般公共预算收入安排8980万元,比上年快报数增长7%;其中:中和镇2018万元、猴桥镇3497万元、管委会3465万元。一般公共预算支出安排11439万元,比上年快报数增长36万元。

一般公共预算收支平衡情况:一般公共预算收入8980万元,上级补助收入5459万元,收入总计14439万元;一般公共预算支出11439万元,上解上级支出3000万元,支出总计14439万元。收支平衡。

管委会本级2018年共预计完成一般公共预算收入3465万元,预计完成一般公共预算支出2823万元。

管委会本级2018年一般公共预算收支平衡情况:一般公共预算收入预计完成3465万元,上级补助收入459万元(其中:税返补助354万,均衡性转移补助支付80万,固定数额补助15万,结算补助10万,上级专款以实际到达为准),下级上解收入及调入基金以实际完成为准,收入总计3924万元。一般公共预算支出预计完成2823万元,上解支出642万元,补助下级支出459万元,支出总计3924万元。收支相抵,年终收支持平。

(二)政府性基金收支预算草案

政府性基金预算收入安排14158万元,比上年快报数减收1285万元;政府性基金预算支出安排11265万元,比上年快报数减支3032万元。

政府性基金预算收支平衡情况:基金预算收入14158万元,上年结余371万元,收入总计14529万元;基金预算支出11265万元,支出总计11265万元。收支相抵,年终结余3264万元。

为顺利完成市委政府下达的收入目标任务,保障辖区内“保工资、保运转、保民生”支出,确保边合区安定稳定发展,2018年主要开展如下工作:

(一)大力培植税源,全力以赴抓增收,确保全年收入任务圆满完成。一是围绕党工委、管委会目标任务,发挥积极的财政政策,不断加大财政扶持产业发展力度,大力支持招商引资,积极培植税源。二是加强税收征管,积极组织税收入库。加强对园区常规企业税收征管,形成稳定税源,不断加强对辖区内工程建设项目(特别是政府工程项目建设)的管理,确保税收及时足额缴入边合区金库。三是加强政府性基金的监管,弥补财政资金不足。四是加强非税收入监管,确保非税收入及时足额入库,切实做到应收尽收。

(二)进一步加强监管,确保财政资金安全高效运行。一是严格执行新《预算法》等财经纪律,严格支出预算执行,确保财政资金安全高效。二是在保障“保工资、保运转、保民生”支出上,切实树立厉行节约思想,坚持从严控制一般性支出,严格“三公”经费管理,把有限的财政资金用于确保管委会必要开支上,不断加强监督检查力度,规范财政资金管理,切实为管委会履行好理财职能;三是加强对国有资产监管工作;四是加强政府采购监管工作。

(三)切实加强财政队伍建设,打造业务强、作风硬的高素质财政干部队伍。一是进一步加强对国家的方针政策、财经纪律、财政业务理论知识学习,不断强化自身素质建设;二是进一步加强作风建设,增强服务意识,不断提升工作效能,真正建设一支高素质的财政干部队伍。

腾冲边合区财政分局

2017年12月25日

    附件下载:
  [腾冲边合区2018年一般公共预算税收返还和转移支付表  18K]   [20180115--附件1:政府预算公开表样(修改)   248K]   [2018年转移支付补助资金预算情况说明  12K]
  [2018年腾冲边合区政府性债务情况说明  12K]