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保山市军转办2017年部门预算公开补充说明
索引号: 57186295-8-/2018-1126002 公开目录: 财政预决算 发布日期: 2018年11月26日
主题词: 发布机构: 保山市人力资源和社会保障局 文    号:
 

一、预算收支增减变化情况说明

(一)工资福利支出212700元比上年增加93800元,同比增长44%,原因是今年机关事业养老保险纳入预算;人员工资增长。

(二)商品服务支出71700元比上年减少74300元,同比减少107%%,原因是2016年上年有结余纳入预算而2017年没有。

(三)个人的家庭的补助支出0元比上年减少100600元,同比增长0%,原因2017年始退休人员工资转为社保发放。

(四)项目支出2383400元,比上年增加1519400元,同比增长63%,原因是1、其中1191600元是上年财政应返还资金;2、本年增加55000元工作经费;3、结余过大。

二、机关运行经费安排情况

2017年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费71700元,比上年预算减少77300元,同比减少51%,占基本支出的25%,增减变化的原因主要是2016年有上年结余纳入预算。