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保山市人力资源和社会保障局(本级)2017年部门预算补充说明
索引号: 57186295-8-/2018-1126004 公开目录: 财政预决算 发布日期: 2018年11月26日
主题词: 发布机构: 保山市人力资源和社会保障局 文    号:
 

一、预算收支增减变化情况说明

(一)工资福利支出694.56万元,比上年增加301.92万元,同比增长76.89%,原因是2017年增加改革性补贴及政府绩效性奖励。

(二)商品服务支出188.54万元,比上年增加59.01万元,同比增长45.55%,增加的原因主要是2016年部门预算时没有将上年结转项目资金做为当年资金列入预算。

(三)个人的家庭的补助支出8.21万元,比上年增减少118.31万元,同比下降93.51%,原因是退休人员工资由社保经办机构发放。

(四)项目支出184万元,比上年减少3.3万元,同比1.76%,主要原因是减少了研究生学历补助12万元,增加了档案管理经费4万、增加了非税收入。

二、机关运行经费安排情况

2017年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费188.54万元,比上年预算增59.01万元,同比增45.55%,占基本支出的21.15%,增加的原因主要是2016年部门预算时没有将上年结转项目资金做为当年资金列入预算。