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公开目录 年度报告 发布日期 2020-06-30
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保山市人民政府驻缅甸密支那办事处2019年度项目绩效自评报告

保山市人民政府驻缅甸密支那办事处

2019年度项目绩效自评报告

项目一:办公用房租赁费项目

一、项目基本情况

市驻密办在保山、密支那、曼德勒三地办公,三处均没有自有办公房屋,干部职工住宿用房均为租赁。保山办公室及干部职工住宿房屋租赁费每年40,000.00元(含税),按合同房屋租赁费每年上调6%;密支那办公室及干部职工住宿房屋租赁费每年100,000.00元;曼德勒办公室及干部职工住宿房屋租赁费每年110,000.00元。按以上计算,2019年办公用房租赁费为250,000.00元。

项目绩效自评工作开展、前期准备、组织过程等相关情况

(一)成立了财政支出绩效评价工作领导小组,统筹开展我办的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室,具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知,要求各业务科室报送各个项目资金使用情况,支出效果以及存在问题和原因分析,整理各项目基础数据资料。

(二)组织实施。财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会,讨论和研究项目的绩效目标完成情况,安排项目自评责任分工,责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合,通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息,对项目绩效情况进行总体评价后,撰写自评报告反映资金使用效果。

三、项目绩效实现情况

(一)项目资金情况 。1.项目资金到位情况:该项目资金预算250,000.00元。实际到位250,000.00元;2.项目资金执行情况:截止2019年底,该项目资金剩余3,147.20元,其中保山办公室超支3,853.20元,曼德勒联络处结余7,000.4元,执行率为98.74%;3. 项目资金管理情况:在年度预算管理过程中,进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督,努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面,紧扣制度建设重点,围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面,结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设,狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度,建立用制度管人、管事、管财的长效机制,并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度,认真贯彻执行,确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面,严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求,切实履行预算管理职责,加强预算执行的监督管理,维护预算的严肃性。按照财政预算执行序时进度要求,定期通报预算执行进度情况,分析解决预算执行中存在的问题和困难,根据预算项目用途,确保专款专用,加快预算执行进度。

(二项目绩效指标完成情况: 1、产出指标完成情况。产出指标下的成本指标---密支那办公室房屋租赁费:全年预计支付房租费100,000.00元,实际支付100,000.00元,完成率100%。产出指标下的成本指标---保山办公室房租费:全年预计支付房租费40,000.00元,实际支付43,853.20元,完成率109.63%。产出指标下的成本指标---曼德勒联络处办公室房租费:全年预计支付房租费110,000.00元,实际支付102,999.60元,完成率93.64%。2、效益指标完成情况。效益指标下的社会效益指标目标--可持续影响率:全年预计指标统100%,实际完成指标100%。3、满意度指标完成情况。 满意度指标下的服务对象满意指标---服务对象满意率:满意率100%,实际满意率100%。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施:

五、绩效自评结果 。该项目2019年支出与年初预算一致,达到预期绩效目标。经全面综合评价,该项目绩效自评优秀。

六、结果公开情况和应用打算

按财政要求公开,将绩效评价结果运用到以后的工作中,提高财政资金使用效益。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

强化认识,重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措,必须加强组织领导,总结自评工作经验,严格落实绩效管理责任,才能保质保量完成绩效自评工作任务。强化质量,规范绩效自评工作。 只有通过建立科学、可量化的指标体系,认真收集整理评价基础数据资料,才能按要求完成绩效自评报告,真实反映资金使用效果。强化落实,按时完成绩效自评工作。 在预算管理过程中,要统筹安排好各个环节的工作,进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度,加强与各业务部门的沟通配合、培训和指导,才能按要求完成本部门绩效自评工作。 

市驻密办的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面,绩效指标量化不够,绩效评价手段和方法有待优化,绩效自评组织实施还不够规范等问题,在今后的工作中加以改进和完善,同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导,促进提高部门绩效自评质量。 

项目二:外事活动及外事协调经费

一、项目基本情况

依据部门职责,2019年我办事处部门总体绩效目标协调与缅甸克钦邦的工作往来,积极开展民间对外交往工作。利用对外交往渠道,为我市的经济建设和社会发展服务。为保证协调与缅甸克钦邦的工作往来,申请本项目资金,将用于在缅甸密支那开展工作发生各种协调费、办公经费、接待费、车辆使用费及临时用工劳务费等支出。

二、项目绩效自评工作开展情况,前期准备、组织过程等相关情况

(一)成立了财政支出绩效评价工作领导小组,统筹开展市驻密办的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室,具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知,要求各业科室报送各个项目资金使用情况,支出效果以及存在问题和原因分析,整理各项目基础数据资料。

(二)组织实施。财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会,讨论和研究项目的绩效目标完成情况,安排项目自评责任分工,责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合,通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息,对项目绩效情况进行总体评价后,撰写自评报告反映资金使用效果。

三、项目绩效实现情况

(一)项目资金情况。1.项目资金到位情况:该项目资金预算600,000.00元,实际到位600,000.00元。2.项目资金执行情况:截止2019年底,该项目资金全部使用完毕,执行率为100%。3.项目资金管理情况:在年度预算管理过程中,进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督,努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面,紧扣制度建设重点,围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面,结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设,狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度,建立用制度管人、管事、管财的长效机制,并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度,认真贯彻执行,确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面,严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求,切实履行预算管理职责,加强预算执行的监督管理,维护预算的严肃性。按照财政预算执行序时进度要求,定期通报预算执行进度情况,分析解决预算执行中存在的问题和困难,根据预算项目用途,确保专款专用,加快预算执行进度。

(二)项目绩效指标完成情况: 1、产出指标完成情况:

产出指标下的数量指标--工作资金保障率。全年预计支付外事协调费600,000.00元,实际支付600,000.00元,完成率100%。产出指标下的数量指标--外事活动次数:全年预计外事活动45次,实际发生外事活动55次,完成率122%。产出指标下的数量指标--协调服务好中缅农业合作项目:全年预计协调服务好中缅农业种植合作项目相关工作,实际已完成,完成率100%。产出指标下的成本指标---外事活动每次支出费用:小于5,000.00元,实际每次支出费用小于5,000.00元,完成率100%。2.效益指标完成情况:效益指标下的社会效益指标目标--处理好中缅企业关系:全年预计指标100%,实际完成指标100%。效益指标下的社会效益指标目标--为两地科技文化教育交流做好服务:全年预计指标100%,实际完成指标100%。3.满意度指标完成情况:满意度指标下的服务对象满意指标---服务对象满意率:满意率100%,实际满意率100%。 

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施:无

五、绩效自评结果 。该项目2019年支出与年初预算一致,达到预期绩效目标。经全面综合评价,该项目绩效自评优秀。

六、结果公开情况和应用打算

按财政要求公开,将绩效评价结果运用到以后的工作中,提高财政资金使用效益。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

强化认识,重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措,必须加强组织领导,总结自评工作经验,严格落实绩效管理责任,才能保质保量完成绩效自评工作任务。强化质量,规范绩效自评工作。 只有通过建立科学、可量化的指标体系,认真收集整理评价基础数据资料,才能按要求完成绩效自评报告,真实反映资金使用效果。强化落实,按时完成绩效自评工作。 在预算管理过程中,要统筹安排好各个环节的工作,进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度,加强与各业务部门的沟通配合、培训和指导,才能按要求完成本部门绩效自评工作。 

财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面,绩效指标量化不够,绩效评价手段和方法有待优化,绩效自评组织实施还不够规范等问题,在今后的工作中加以改进和完善,同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导,促进提高部门绩效自评质量。    

项目三: 外事(曼德勒)联络协调费

一、项目基本情况

根据保山市人民政府 2017年3月3日会议纪要(2017〔第11期〕)精神,同意“保山市人民政府驻缅甸密支那办事处”加挂“保山市驻缅甸曼德勒联络处”牌子,为保证我办协调与曼德勒的工作往来,申请本项目资金,将用于在曼德勒开展工作发生各种协调费、办公经费、接待费、车辆使用费及临时用工劳务费等支出。 

二、项目绩效自评工作开展、前期准备、组织过程等相关情况

(一)成立了财政支出绩效评价工作领导小组,统筹开展市驻密办的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室,具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知,要求科室报送各项目资金使用情况,支出效果以及存在问题和原因分析,整理各项目基础数据资料。

(二)组织实施。财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会,讨论和研究项目的绩效目标完成情况,安排项目自评责任分工,责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合,通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息,对项目绩效情况进行总体评价后,撰写自评报告反映资金使用效果。

三、项目绩效实现情况

(一)项目资金情况。1.项目资金到位情况:该项目资金预算500,000.00元,实际到位500,000.00元。2.项目资金执行情况:截止2019年底,该项目资金全部使用完毕,执行率为100%。3.项目资金管理情况:在年度预算管理过程中,进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督,努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面,紧扣制度建设重点,围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面,结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设,狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度,建立用制度管人、管事、管财的长效机制,并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度,认真贯彻执行,确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面,严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求,切实履行预算管理职责,加强预算执行的监督管理,维护预算的严肃性。按照财政预算执行序时进度要求,定期通报预算执行进度情况,分析解决预算执行中存在的问题和困难,根据预算项目用途,确保专款专用,加快预算执行进度。

   (二)项目绩效指标完成情况 。 1.产出指标完成情况:

产出指标下的数量指标--工作资金保障率:全年预计支付外事协调费500,000.00元,实际支付500,000.00元,完成率100%。产出指标下的数量指标--外事活动次数:全年预计外事活动30次,实际发生外事活动35次,完成率117%。2.效益指标下的社会效益指标目标--处理好中缅企业关系,全年预计指标100%,实际完成指标100%。效益指标下的社会效益指标目标--为两地科技文化教育交流做好服务:全年预计指标100%,实际完成指标100%。效益指标下的社会效益指标目标--可持续影响率:全年预计指标100%,实际完成指标100%。3.满意度指标完成情况:满意度指标下的服务对象满意指标---服务对象满意率:满意率100%,实际满意率100%。 

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施 :

五、绩效自评结果 

该项目2019年支出与年初预算一致,达到预期绩效目标。经全面综合评价,该项目绩效自评优秀。

六、结果公开情况和应用打算

按财政要求公开,将绩效评价结果运用到以后的工作中,提高财政资金使用效益。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

强化认识,重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措,必须加强组织领导,总结自评工作经验,严格落实绩效管理责任,才能保质保量完成绩效自评工作任务。强化质量,规范绩效自评工作。 只有通过建立科学、可量化的指标体系,认真收集整理评价基础数据资料,才能按要求完成绩效自评报告,真实反映资金使用效果。强化落实,按时完成绩效自评工作。 在预算管理过程中,要统筹安排好各个环节的工作,进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度,加强与各业务部门的沟通配合、培训和指导,才能按要求完成本部门绩效自评工作。 

市驻密办的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面,绩效指标量化不够,绩效评价手段和方法有待优化,绩效自评组织实施还不够规范等问题,在今后的工作中加以改进和完善,同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导,促进提高部门绩效自评质量。

项目四:克钦邦华文教育经费

一、项目基本情况

为落实好市长考察克钦邦,特别是2017年8月25日与云南同乡会侨领座谈会议精神,进一步支持广大缅甸华人华侨提升华文教育,使更多的人学习华文,使更多的人了解华夏文化。

二、项目绩效自评工作开展、前期准备、组织过程等相关情况

(一)成立了财政支出绩效评价工作领导小组,统筹开展市驻密办的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室,具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知,要求各业务部门报送各个项目资金使用情况,支出效果以及存在问题和原因分析,整理各项目基础数据资料。

(二)组织实施

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会,讨论和研究项目的绩效目标完成情况,安排项目自评责任分工,责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合,通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息,对项目绩效情况进行总体评价后,撰写自评报告反映资金使用效果。

三、项目绩效实现情况   

(一)项目资金情况。

1.项目资金到位情况:项目资金预算10万元,实际到位10万元。2.项目资金执行情况:截止2019年底,该项目资金结余2,807.00元,执行率为97.2%。3.项目资金管理情况:在年度预算管理过程中,进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督,努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面,紧扣制度建设重点,围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面,结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设,狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度,建立用制度管人、管事、管财的长效机制,并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度,认真贯彻执行,确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面,严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求,切实履行预算管理职责,加强预算执行的监督管理,维护预算的严肃性。按照财政预算执行序时进度要求,定期通报预算执行进度情况,分析解决预算执行中存在的问题和困难,根据预算项目用途,确保专款专用,加快预算执行进度。

(二)项目绩效指标完成情况: 1.产出指标完成情况产出指标下的数量指标--工作资金保障率:全年预计支付华文教育经费100,000,00元,实际支付100,000,00元,完成率100%。产出指标下的数量指标--改善教学条件:全年补助华文学校资金10万元改善教学条件,实际完成率100%。2.效益指标完成情况效益指标下的社会效益指标--社会影响率:全年预计指标100%,实际完成指标100%。3.满意度指标完成情况满意度指标下的服务对象满意指标---服务对象满意率:满意率100%,实际满意率100%。 

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施 

五、绩效自评结果 

该项目2019年支出与年初预算一致,达到预期绩效目标。经全面综合评价,该项目绩效自评优秀。

六、结果公开情况和应用打算

按财政要求公开,将绩效评价结果运用到以后的工作中,提高财政资金使用效益。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

强化认识,重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措,必须加强组织领导,总结自评工作经验,严格落实绩效管理责任,才能保质保量完成绩效自评工作任务。强化质量,规范绩效自评工作。 只有通过建立科学、可量化的指标体系,认真收集整理评价基础数据资料,才能按要求完成绩效自评报告,真实反映资金使用效果。强化落实,按时完成绩效自评工作。 在预算管理过程中,要统筹安排好各个环节的工作,进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度,加强与各业务部门的沟通配合、培训和指导,才能按要求完成本部门绩效自评工作。 

市驻密办的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面,绩效指标量化不够,绩效评价手段和方法有待优化,绩效自评组织实施还不够规范等问题,在今后的工作中加以改进和完善,同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导,促进提高部门绩效自评质量。    

项目五:微信公众号“西南丝绸路”项目 

一、项目基本情况

为加强宣传中缅相关商情、风土人情、旅游文化等,积极参与一带一路建设,推动一带一路国际合作,服务中缅百姓,结合驻密办工作实际,建设一个标准化、规范化、常态化的微信公众号,使更多的中国人了解缅甸。

二、项目绩效自评工作开展情况,前期准备、组织过程等相关情况

(一)成立了财政支出绩效评价工作领导小组,统筹开展市驻密办的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室,具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知,要求各科室报送各个项目资金使用情况,支出效果以及存在问题和原因分析,整理各项目基础数据资料。

(二)组织实施。财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会,讨论和研究项目的绩效目标完成情况,安排项目自评责任分工,责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合,通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息,对项目绩效情况进行总体评价后,撰写自评报告反映资金使用效果。

三、项目绩效实现情况

(一)项目资金到位情况:该项目资金预算100,000.00元,实际到位100,000.00元。

(二)项目资金执行情况:截止2019年底,该项目资金已使用87,998.00元,年初结转结余为11,917.08年末结转结余为23,919.08元,执行率为88.00%。

(三)项目资金管理情况:在年度预算管理过程中,进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督,努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面,紧扣制度建设重点,围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面,结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设,狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度,建立用制度管人、管事、管财的长效机制,并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度,认真贯彻执行,确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面,严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求,切实履行预算管理职责,加强预算执行的监督管理,维护预算的严肃性。按照财政预算执行序时进度要求,定期通报预算执行进度情况,分析解决预算执行中存在的问题和困难,根据预算项目用途,确保专款专用,加快预算执行进度。

(四)项目绩效指标完成情况。1.产出指标完成情况:

产出指标下的数量指标--工作资金保障率:全年预计支付外事协调费100,000.00元,实际支付87,998.00元,完成率88.00%。2.效益指标完成情况: 效益指标下的社会效益指标--社会影响率:全年预计指标100%,实际完成指标100%。

3.满意度指标完成情况:满意度指标下的服务对象满意指标---服务对象满意率:满意率100%,实际满意率100%。 

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

五、绩效自评结果 目2019年支出87,998.00元,未达到预期绩效目标。经全面综合评价,该项目绩效自评为良。

六、结果公开情况和应用打算

按财政要求公开,将绩效评价结果运用到以后的工作中,提高财政资金使用效益。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

强化认识,重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措,必须加强组织领导,总结自评工作经验,严格落实绩效管理责任,才能保质保量完成绩效自评工作任务。强化质量,规范绩效自评工作。 只有通过建立科学、可量化的指标体系,认真收集整理评价基础数据资料,才能按要求完成绩效自评报告,真实反映资金使用效果。强化落实,按时完成绩效自评工作。 在预算管理过程中,要统筹安排好各个环节的工作,进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度,加强与各业务部门的沟通配合、培训和指导,才能按要求完成本部门绩效自评工作。 

市驻密办的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面,绩效指标量化不够,绩效评价手段和方法有待优化,绩效自评组织实施还不够规范等问题,在今后的工作中加以改进和完善,同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导,促进提高部门绩效自评质量。    

保山市人民政府驻缅甸密支那办事处

                    2020年6月12日


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