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保山市工业和信息化局2019年度部门决算  

目录  

第一部分  保山市工业和信息化局概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出绩效自评报告  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  保山市工业和信息化局概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

    1．贯彻工业和信息化发展战略和政策，制定并组织实施全市工业和信息化的规范性文件和政策措施，制定并组织实施发展规划和年度计划、产业布局规划、地方性行业技术规范和标准，推进工业体制改革和管理创新。制定并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划。负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向。提出工业和信息化各项扶持资金安排意见。  

    2．监测分析工业和信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。  

    3．制定企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设。利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化。加快推进新兴产业发展，指导工业和信息化产品质量管理工作。  

    4．负责工业和信息化行业管理、通信行业管理、食盐专营管理。负责民用爆炸物品行业监管。组织制定工业园区经济发展规划、产业布局及政策措施，推进工业园区建设。负责工业园区开发建设的综合协调和管理工作。  

    5．参与编制资源综合利用、清洁生产促进规划。研究制定并组织实施工业和信息化资源综合利用、清洁生产促进政策。组织实施工业和信息化行业节能降耗工作。  

    6．指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟定促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。负责企业的治乱减负工作。指导并组织企业管理人员培训，组织职称评定工作。  

    7．承担民航国防动员有关工作职责，战区恢复工作职责，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系职责，协调国民经济平战转换能力建设职责，统筹交通战备工作，承担国防信息动员有关工作，完善军民融合发展体系。  

    8．统筹推进全市工业和信息化融合发展，指导协调通信运营业的发展，促进电信、广播电视和计算机网络融合。  

    9．统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制，负责无线电应急处置工作。  

    10．完成市委、市政府交办的其他任务。  

    11．有关职责分工  

    （1）与保山市市场监督管理局的有关职责分工。保山市市场监督管理局负责食盐市场监督管理工作。保山市工业和信息化局负责食盐专营工作。  

    （2）与保山市住房和城乡建设局的有关职责分工。保山市工业和信息化局承担新型墙材推广及墙体材料革新方面的职责。保山市住房和城乡建设局不再承担。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

2019年，全市实现规模工业总产值增长13.16%，规模工业增加值增长12.9%。非电力工业投资增长9.5%。规模工业单位增加值能耗下降约5.61%。全市民营经济增加值增长10.7%。全市电信业务总量增长100.4%。一年来，主要抓了以下主要工作：  

    1．做好工业经济运行监测分析。认真开展专题调研，分析工业经济发展形势和支撑条件，制定全市2019年工业经济发展计划和工作措施，形成2018年运行情况分析和2019年发展计划材料。围绕市委、市政府和省政府确定的工业经济发展目标，对五县（市、区）工业经济发展目标进行了细化分解。年初召开了2019年全市工业和信息化工作会议，对2019年重点工作进行了全面安排部署；5月份召开了工业经济暨非电工业投资推进会，要求五县（市、区）工信局局长签订承诺书，进一步压实目标责任，做到思路早谋划、任务早落实、工作早推进。利用工业经济数据监测系统，每月月中和月末对全市规模工业企业生产情况数据收集和分析，每月下旬组织召开全市工业经济运行分析联席会议，研究存在的问题并提出解决措施，做到精细化管理，确保工业经济平稳增长。每月认真做好工业经济主要指标的统计工作，每月按时完成统计报表和工业经济月份析报告。  

2．强化企业业务培训和纳规培育工作。对全市在建项目和成长性企业进行了摸底调查，明确了全年培育申报20户以上规模工业企业目标，对拟纳入规模企业从政策、资金、技术、人才等方面给予重点扶持，积极争取省、市级资金扶持。形成培育计划和工作方案，督促企业进一步完善规范内部管理制度，健全财务统计基础工作，按计划做好申报相关工作，全年实际完成规模企业培育25户。  

3．推进项目建设增强发后劲。按照“一切围绕项目转、一切围绕项目干”工作思路，围绕年初制定的非电工业投资目标，加强对各县区、各园区工业投资工作的指导，加强督促检查、促在建项目进度，狠抓举证材料、促新建项目入库，全市非电工业投资遏制住大幅下滑势头，至9月底实现正增长。  

4．做好专项资金申报。重点围绕申报项目是否符合今年资金支持重点方向、项目建设要件是否齐备、是否符合国家和省级产业政策等情况进行认真审查，严格把关，组织专人进行现场查验。经向国家和省级积极争取汇报，2019年保山合计获得国家和省级专项扶持资金比上年增48.52%。  

5．落实民营经济政策。2019年4月，中共保山市委、保山市人民政府下发《关于支持民营经济高质量发展的若干意见》（保发〔2019〕11号），从总体要求、提升营商发展环境、减轻企业税费负担、着力化解融资难题、营造公平发展环境、引导企业转型升级、切实加强统筹领导等七方面推出了17条举措，营造民营经济良好发展环境，破解民营经济发展难题，增强民营企业发展信心，激发市场活力，推动全市民营经济高质量发展。扎实开展清欠工作。根据国家和省级清理拖欠民营企业中小企业账款工作安排部署，全市各级各部门坚持问题导向，多渠道解决资金来源问题，加快清偿进度，偿还进度达60.00%，确保年内完成清偿一半以上的目标任务。  

6．加快园区建设进度。把保山工贸园区“园中园”作为工业发展的主战场，按照“龙头与配套并重、生产与服务并举、空间与要素集中”思路，推动形成新的产业链条、新的产业龙头，新的产业集群，实现工业新跨越。明确了保山工贸园区园中园产业定位：一个主导产业（硅基产业），两个辅助产业（电子信息产业、轻纺产业）。为承接多晶硅项目入园，打造水电硅材产业链，“化工片区规划发展区”申报工作已列入省计划，等待省级专家评审工作。保山工贸园区被省政府授予“云南省水电硅材加工一体化产业示范基地”，抢抓西安隆基云南千亿产业规划发展机遇，2019年龙陵园中园隆基一期5GW单晶硅棒推进建设速度并按时正常投产，隆基二期6GW单晶硅棒建设基本完成于10月开始投产运行，隆基三期20GW单晶硅棒项目落地建设前期工作有序推进，腾冲园中园隆基三期10GW单晶硅棒项目301厂房征地完成进入土建施工。腾冲边合区生物医药大健康产业初具规模。在原有腾药制药、东方红制药的基础上，园区聚集健康医药、健康食品类企业15户，晨光生物植物有效成分提取项目、腾寿仁德生物医药项目、魅力汉道抗肿瘤药物项目、罗瑞生物植物分子提取项目等4个招商项目已开工建设，新绿色现代中药项目已签订项目合作开发协议，“大健康”产业集群初具雏形，主导产业培育取得实效。全市5个工业园区完成全部工业总产值同比增长15.08%；完成全部工业增加值同比增长13.36%。  

7．加快信息产业发展。加快“五网”建设进度，2019年互联网基础设施建设项目投资完成考核任务的106.58%。电信业务总量较快增长，全市电信用户总量同比增长100.41%。全市信息产业主营业务收入同比增长77.95%，完成“一部手机游云南”基站布点覆盖工作，48个共享改造基站按期完工并交付运营商，新建基站已完成21个。稳步推进“数字小镇”建设、国际互联网专用通道项目等前期，进一步提升保山信息化发展水平，加快推进脱贫攻坚网络“三到”保障工作，2019年完成全市贫困村宽带网络到村委会、卫生室和小学已全部覆盖，村委会、小学和卫生室分别达到100兆50兆和20兆的最低网速要求，全市所有贫困村已全部提前完成市委市政府下达的脱贫攻坚网络“三到”保障任务。保山电信普遍服务建设首次获得国家支持，2019年申报保山电信普遍服务试点项目4G基站和边境基站共 297个，通过汇报争取，获财政部和工信部批复支持基站157个。  

    8．扎实推进节能降耗工作。抓好企业技术改造项目建设，2019年全市共有20个项目纳入云南省工业转型升级新开工、续建、竣工投产“3 个 100” 重点项目计划。年内“3 个 100” 重点项目完成投资完成年度计划的106.96%。组织企业申报省级企业技术中心申报工作，全市组织符合申报条件和申报重点要求的4户企业开展申报工作，经省级评审保山隆基硅材料有限公司认定为省级企业技术中心。经组织申报，永昌硅业认定为省级工业硅行业能效“领跑者”。  

9．加强无线电监管工作。在做好日常监测工作的基础上，不断强化无线电监测、检测、干扰查处、打击“黑广播”“伪基站”、保障各类公开考试无线电安全、保障民航及森林防火通信畅通、推进监测网基础设施建设以及监测网运行维护等工作。年内查处擅自使用干扰器1起，给予行政处罚并没收了干扰设备查处；查处“伪基站”“黑广播”1起，案件已由公安部门处理。  

10．切实抓好脱贫攻坚工作。局党组进一步提高认识，落实挂联单位责任，切实抓好脱贫攻坚扶工作。  

11．认真抓好队伍建设。全局认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实开展主题教育，坚持将“学习教育、调查研究、检视问题、整改落实”贯穿干部队伍建设始终，形成以“聚焦企业破难题、奋力实现工业发展目标”地工作着力点。  

12．扎实推进其他工作。全局深入学习党的十九大精神，认真抓好基层党建目标责任制考核、党员教育培训、发展党员、党支部规范化建设、党费管理、非公企业党建、基层党建巩固深化年、创建基层党建精品示范点、意识形态、人才培训、工青妇工作、安全生产、综治维稳、信访工作、保密教育、老干部、企业减负、扫黑除恶、禁毒、防艾、防震减灾、人大建议和政协提案答复等各项工作，取得初步成效。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入保山市工业和信息化局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况   

保山市工业和信息化局2019年末实有人员编制33人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员50人（含行政工勤人员3人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。其他人员112人，主要是：离退休人员87人，其中：离休7人，退休80人；离休人员遗属6人；退休人员遗属8人；高龄护理费或因病护理8人，其中：高龄护理7人；因病护理1人；享受中组部13号、“8.13”人员补助3人。  

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

保山市工业和信息化局2019年度收入合计21396168.02元。其中：财政拨款收入21191618.02元，占总收入的99.04%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入204550.00元，占总收入的0.96%。与上年对比减少5145470.78元，下降19.39%，主要原因分析是2019年机构改革划转市委网信办经费5927100.00元，其中：基本支出979300.00元(机关事业单位基本养老保险缴费42300.00元、行政单位医疗15900.00元、事业单位医疗23900.00元、公务员医疗补助50700.00元、行政人员经费361000.00元、公务费64800.00元、职教工会费30400.00元、事业人员经费390300.00元)；项目支出4947800.00元(保山市电子政务业务经费710800.00元、电子政务机房设备购置和购买服务3170000.00元、国家信息惠民试点城市专项资金1067000.00元)。  

二、支出决算情况说明  

保山市工业和信息化局2019年度支出合计25611423.83元。其中：基本支出12670438.80元，占总支出的60.40％；项目支出12940985.03元，占总支出的39.60％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比减少1860634.70元，下降7.26%，主要原因分析2019年机构改革划转市委网信办经费5927100.00元。  

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障保山市工业和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13966583.80元。与上年对比增加1491178.00元，增长11.95%，主要原因是新增职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.74%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.26%。  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障保山市工业和信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9404632.67元。与上年对比减少3536352.36元，下降27.33%，主要原因分析是2019年机构改革划转市委网信办项目资金4947800.00元。具体项目开支及开展工作情况:一是商品和服务支出4286212.30元，其中：办公费72968.78元、印刷费46400.00元、咨询费29800.00元、水费13412.85元、电费57784.24元、邮电费143120.46元、物业管理费145229.96元、差旅费478396.64元、因公出国（境）费用98600.00元、维修（护）费13555.00元、租赁费100279.20元、会议费63332.00元、培训费147481.00元、公务接待费19400.00元、劳务费371867.40元、委托业务费919320.08元、公务用车运行维护费30464.69元、其他商品和服务支出1534800.00元；二是对个人和家庭的补助160000.00元，其中：生活补助100000.00元，为高层次人才引进生活补助、其他对个人和家庭的补助60000.00元，为2019年市委、市政府企业困难职工春节慰问费；三是资本性支出4958420.37元，其中：办公设备购置510079.92元、专用设备购置4067367.00元、公务用车购置380973.45元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

保山市工业和信息化局2019年度一般公共预算财政拨款支出23371216.47元,占本年支出合计的98.40%。与上年对比减少2045174.36 元，下降8.05%，主要原因分析是：2019年机构改革保山市工业和信息化局人员划转市委网信办13人，人员经费、公用经费和项目经费比上年减少。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出972300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%。主要用于主要用于工资福利支出- 综合考核奖782300.00元；商品和服务支出-培训费30000.00元；对个人和家庭的补助160000.00元，其中：生活补助100000.00元、其他对个人和家庭的补助60000.00元。  

2.社会保障和就业（类）支出2415018.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.33%。主要用于工资福利支出944297.60元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费877345.44元、职业年金缴费66952.16元；商品和服务支出47400.00元，其中：办公费17760.00元、其他商品和服务支出29640.00元；对个人和家庭的补助1423320.40元，其中：离休费1065327.00元、抚恤金221012.40元、生活补助136981.00元。  

3.医疗卫生与计划生育（类）支出1605669.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%。主要用于工资福利支出820169.15元，其中：职工基本医疗保险缴费611576.35元、公务员医疗补助缴费208592.80元；对个人和家庭的补助-医疗费补助785500.00元。  

4.城乡社区（类）支出2251.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助2251.00元。  

5.资源勘探信息等（类）支出18375978.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.63%。主要用于工资福利支出7988786.13元，其中：基本工资2544198.00元、津贴补贴3230307.00元、奖金1425197.00元、绩效工资593875.00元、其他社会保障缴费131088.73元、医疗费64120.40元；商品和服务支出5362611.82元，其中：办公费132772.06元、印刷费49313.50元、咨询费29800.00元、水费14851.95元、电费68020.79元、邮电费170,587.60元、物业管理费145229.96元、差旅费542550.00元、因公出国（境）费用98600.00元、维修（护）费38430.00元、租赁费100279.20元、会议费63332.00元、培训费131091.00元、公务接待费30831.00元、劳务费428642.78元、委托业务费919320.08元、工会经费127802.90元、福利费1573.00元、公务用车运行维护费174990.00元、其他交通费用524300.00元、其他商品和服务支出1570294.00元；对个人和家庭的补助66160.00元，其中：生活补助65360.00元、奖励金800.00元；资本性支出4958420.37元，其中：办公设备购置510079.92元、专用设备购置4067367.00元、公务用车购置380973.45元。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

保山市工业和信息化局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为875000.00元，支出决算为685394.45元，完成预算的78.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为98600.00元，完成预算的98.60%；公务用车购置及运行费支出决算为555963.45元，完成预算的88.95%；公务接待费支出决算为30831.00元，完成预算的20.55%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:公务用车特种车购置省级补助资金450000.00元，节省资金69026.55元；公务接待费小于预算数119169.00 元，单位严格执行中央八项规定、履行节约相关规定支出减少。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加193416.28元，增长39.31%。其中：因公出国（境）费支出决算减少154590.00 元，下降61.06%；公务用车购置及运行费支出决算增加380963.45元，增长217.69%；公务接待费支出决算减少32957.17元，下降51.67%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是新购无线电特种专业用车一辆，车牌云MDQ787。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出98600.00元，占14.39%；公务用车购置及运行维护费支出380963.45元，占81.11%；公务接待费支出30831.00元，占4.50%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出98600.00元，共安排因公出国（境）团组1个，累计5人次。开展内容包括：访问台湾学习交流组团1个，4人，支出80000.00元；访问缅甸参加市政府组织的项目及经贸洽谈1人，支出18600.00元。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出380963.45元。其中：  

公务用车购置支出380973.45元，购置车辆1辆。新购无线电管理特种车辆1辆，根据《云南省财政厅 云南省工业和信息化委员会〈关于下达2018年无线电管理经费〉的通知》（云财建〔2018〕95 号)、《保山市财政局 保山市工业和信息化委员会〈关于下达2018年无线电管理经费〉的通知》（保财建〔2018〕91 号)下达中央专项资金无线电管理特种车辆购置费450000.00元,《保山市财政局关于同意保山市工业和信息化委员会增加特种专业技术用车编制的通知》（保财行〔2019〕356号),购无线电特种专业用车一辆，车牌云MDQ787。  

公务用车运行维护支出174990.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于机关后勤保障工作、无线电监测所需车辆燃料费、维修费、保险费等 。  

3.公务接待费支出30831.00元。其中：  

国内接待费支出30831.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次332人（其中：外事接待0人次）。主要用于上级调研、督查工作、招商引资发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

保山市工业和信息化局2019年机关运行经费支出1153799.52元，与上年对比减少103096.96元，下降8.20%，主要原因分析：机构改革人员划出、大数据管理局和电子政务中心运行维护经费减少。其中:行政单位保山市工业和信息化局,2019年机关运行经费支出1153799.52元，与上年对比减少103096.96元，下降8.20%。保山市工业和信息化局机关运行经费主要用于：办公费77563.28元，比上年增加20015.47元，增34.78%，增加的主要原因是报刊费增加；印刷费增加2913.50元；水费1439.10元，比上年减少5301.78元，78.65%，减少的主要原因是桶装饮用水减少；电费10236.55元，比上年减少25245.58元，减71.15%，减少的主要原因是机构改革大数据局和电子政务中心机房用电费用从5月份划市委网信办；邮电费27467.14元，比上年减少29254.35元，减51.58%，减少的主要原因是机构改革大数据局和电子政务中心机房用网络租用费从5月份划市委网信办；物业管理费减少3750.00元；差旅费64153.36元，比上年减少16422.56元，减20.38%，减少的主要原因是财政收加资金，部分已发生的差旅费未能报帐；维修（护）费增加24875.00元；租赁费减少19264.00元；会议费减少5140.00元；培训费增加13610.00元；公务接待费11431.00元，比上年增加7639.00元，增201.45%，增加的主要原因是财政收回项目资金，在项目工作经费中列支减少；劳务费56775.38元，比上年增加11962.14元，增26.69%，增加的主要聘用人员社保费用增加；工会经费127802.90元，比上年增加2453.04元，增1.96%，增加的主要原因是全年工资总额增加，计提工会经费增加；福利费1573.00元，比上年减少125.40元，减7.38%；公务用车运行维护费144525.31元，比上年减少30474.69元，减17.41%，减少的主要原因是2019年部分公务用车运行维护费在项目经费中列支；其他交通费用524300.00元，比上年减少10554.00元，减2.58%，减少的主要原因是在职人员减少，发放公务交通费减少；其他商品和服务支出65134.00元，比上年减少41032.75元，减38.65%，减少的主要原因是宣传费用减少。  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，保山市工业和信息化局资产总额24642095.05元，其中，流动资产445781.44元，固定资产21745845.26元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2382590.00元，无形资产67878.35元，其他资产15511105.72元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少29626688.60元，其中固定资产减少23,029,142.74 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。  

国有资产占有使用情况表  

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产  

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产  

三、政府采购支出情况  

2019年度，保山市工业和信息化局政府采购支出总额6343880.00元，其中：政府采购货物支出4139880.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2204000.00元。授予中小企业合同金额6343880.00元，占政府采购支出总额的100.00%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目绩效自评报告  

项目一：  

1.项目名称  

     春节慰问经费。  

2.项目基本情况  

保山市委、市人民政府对全市企业退休困难职工非常关心，春节临近之际，特对全市企业退休困难职工进行春节慰问，拨春节慰问经费60000.00元。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）文件精神，保山市工业和信息化领导高度重视，组织相关人员，在规定的时限内，对2019年部门预算项目资金支出绩效评价工作（春节慰问经费）的整个实施过程进行了全面、科学、细致评价。  

    4.项目绩效实现情况  

    （1）项目资金情况  

    ①项目资金到位情况。  

2019年1月16日，根据《保山市财政局关于下达2019年春节慰问活动经费的通知》（保财预〔2019〕7号）文件，下达2019年春节慰问活动经费60000.00元，项目资金到位率为100.00%。  

    ②项目资金执行情况。  

2019年，实际使用2019年春节慰问活动经费60000.00元，无结余资金，预算执行率为100.00%。  

    ③项目资金管理情况。  

认真做好经费预算、管理和使用等工作。一是加强绩效管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是完善经费项目财政支出绩效评价指标框架，加强部门预算绩效管理工作经费支出预算编制的科学性、针对性，增强项目绩效指标的量化、细化、可衡量性，提升预算的可执行性。三是强化资金管理，做好活动前期工作，理顺工作流程，加快资金支出进度。四是加强活动实施过程中的监督审核。建立健全部门预算的公开机制、评审机制、跟踪检查机制，确保资金安全高效使用。五是切实抓好部门预算资金的分配、使用、管理和效益情况的审计监督，严肃查处违纪违规行为。  

    （2）项目绩效指标完成情况  

    ①产出指标完成情况。  

收入情况：2019年预算总收入春节慰问金60000.00元。整体支出情况：2019年预算支出春节慰问金60000.00元。  

    ②效益指标完成情况。  

通过春节慰问，开展多项活动，展现出了保山市委、市人民政府注重落实市级部门内关怀帮扶政策的坚定决心和勇于关心关爱干部职工的责任担当，进一步增强了广大干部职工的荣誉感、归属感、获得感，为激励广大干部职工不忘初心再出发，牢记使命勇担当凝聚了合力、激发了活力、增添了动力。  

    ③满意度指标完成情况。  

市委、市人民政府对退休困难职工的深切关怀得到了退休人员的认可，对慰问活动非常满意。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

绩效目标已完成。  

6.绩效自评结果  

根据《2019年度项目绩效自评表》可知，考核自评分数100分。通过此次绩效评价，部门预算绩效管理工作考核均达到预期、资金管理到位、组织和制度保障体系健全。经逐项对照自评，自评得分99分，本次绩效评价各项工作自评结果：优秀。  

7.结果公开情况和应用打算  

保山市工业和信息化局按照《保山市财政局关于2020年财政支出 绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）文件要求，于2020年6月20日前将自评报告上报市财政局，并持续跟进结果公示。  

下一步，保山市工业和信息化局将严格按照上级部门及市财政局相关要求，采取以下工作措施，认真做好项目经费预算、管理和使用等工作。一是加强绩效管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是完善经费项目财政支出绩效评价指标框架，加强部门预算绩效管理考核工作经费支出预算编制的科学性、针对性，增强项目绩效指标的量化、细化、可衡量性，提升预算的可执行性。三是强化项目管理，做好项目前期工作，理顺工作流程，加快项目推进，进而加快资金支出进度。四是加强项目实施过程中的监督审核，建立健全部门预算资金的公开机制、评审机制、跟踪检查机制，确保资金安全高效使用。五是切实抓好部门预算资金的分配、使用、管理和效益情况的审计监督，严肃查处违纪违规行为。通过绩效结果评价，项目资金效益明显，对促进区域经济发展具有重要意义。希望下一年能够继续给予部门预算绩效管理工作支持，推动经济持续健康发展。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）主要工作经验  

财务管理制度健全。按照财务管理制度的要求严格遵循使用范围，资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我局目前对资金的管理按照支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行，资金使用情况及时公开，有力保证了工作推进和资金安全、合规、高效使用。  

‚部门预算资金全部实现国库集中支付、专款专用，不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象，使资金的运用得到了合理的控制，工作进度和质量得到了切实的保障。  

ƒ会计信息质量真实。严格执行《中华人民共和国会计法》等财经法规，严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算，并做好会计记录，真实地反映资金管理情况，并接受市级财政、审批部门及相关部门的检查、监督。  

（2）主要问题  

无。  

（3）建议  

2020年，保山市工业和信息化局将根据保山市工业和信息化发展的实际情况，会同财政局，探讨慰问经费的使用途径，最大效率的使用经费，达到保山市委、市人民政府慰问的目的。  

9.其他需说明的问题  

无。  

   项目二：  

1.项目名称  

     高层次人才引进配套经费。  

    2.项目基本情况  

当前，随着经济全球化进程加速，国际竞争日趋激烈，社会经济的发展模式由投资、资源带动型向由创新、科技驱动型转变，我国正处于大有作为的重要战略机遇期，人才资源尤其是高层次科技人才起着决定性作用。因此，加大高层次科技人才引进与培养力度已成社会经济不断发展的必然选择。国家注重人才培训，并实施人才强国战略，要求以高层次、高技能人才为重点，加强各类人才队伍建设，更新人才发展观念，提升人才队伍建设，完善人才建设工作体制，创新方式，开创人人皆可成才、人人尽展其才的生动局面。就目前情况而言，许多事业单位仍然存在技术专业人才缺失和高级人才不足的问题，而内部培养的局限性又比较明显，这导致事业单位的人才引进具有现实的紧迫性和必要性。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）文件精神，我局领导高度重视，组织相关人员，在规定的时限内，对2019年部门预算项目资金支出绩效评价工作（高层次人才引进配套经费）的整个实施过程进行了全面、科学、细致评价。  

    4.项目绩效实现情况  

    （1）项目资金情况  

    ①项目资金到位情况。  

2019年1月16日，根据《保山市财政局关于下达2019年事业单位引进高层次人才工作津贴的通知》（保财建〔2019〕145号）文件，下达2019年事业单位引进高层次人才工作津贴100000.00元，项目资金到位率为100%。  

    ②项目资金执行情况。  

    2019年，实际使用事业单位引进高层次人才工作津贴100000.00元，执行时间为2019年8月至12月，每月20000.00元，资金按月拨付，无结余资金，预算执行率为100%。  

    ③项目资金管理情况。  

认真做好经费预算、管理和使用等工作。一是加强绩效管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是完善经费项目财政支出绩效评价指标框架，加强部门预算绩效管理工作经费支出预算编制的科学性、针对性，增强项目绩效指标的量化、细化、可衡量性，提升预算的可执行性。三是强化资金管理，做好活动前期工作，理顺工作流程，加快资金支出进度。四是加强活动实施过程中的监督审核。建立健全部门预算的公开机制、评审机制、跟踪检查机制，确保资金安全高效使用。五是切实抓好部门预算资金的分配、使用、管理和效益情况的审计监督，严肃查处违纪违规行为。  

    （2）项目绩效指标完成情况  

    ①产出指标完成情况。  

收入情况：2019年预算总收入事业单位引进高层次人才工作津贴100000.00元。整体支出情况：2019年预算支出事业单位引进高层次人才工作津贴100000.00元。  

    ②效益指标完成情况。  

事业单位的人才管理是有重要的历史使命和社会价值，随着人才的储备不足，事业单位也越来越多使用外部引进人才，而外部引进人才的作用发挥又面临各种困境，需要事业单位进行有效的管理，通过合理的引进，创新用人机制，加强保障机制，健全绩效考核，充分发挥引进人才的作用发挥，完善外部引进人才的工作环境，提升人才的价值。  

    ③满意度指标完成情况。  

涉及部门预算资金的科室对人才工作津贴进行问卷调查，询问关于人才工作津贴的相关事项，及时掌握进展情况及存在问题，提出推进措施，帮助协调解决。按照项目调查问卷的结果，满意度指标达到95%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

2019年，事业单位引进高层次人才工作津贴绩效目标已全部完成。  

6.绩效自评结果  

根据《2019年度项目绩效自评表》可知，考核自评分数100分。通过此次绩效评价，部门预算绩效管理工作考核均达到预期、资金管理到位、组织和制度保障体系健全。经逐项对照自评，自评得分99.5分，本次绩效评价各项工作自评结果：优秀。  

7.结果公开情况和应用打算  

保山市工业和信息化局按照《保山市财政局关于2020年财政支出 绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）文件要求，于2020年6月20日前将自评报告上报市财政局，并持续跟进结果公示。  

下一步，保山市工业和信息化局将严格按照上级部门及市财政局相关要求，采取以下工作措施，认真做好项目经费预算、管理和使用等工作。一是加强绩效管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是完善经费项目财政支出绩效评价指标框架，加强部门预算绩效管理考核工作经费支出预算编制的科学性、针对性，增强项目绩效指标的量化、细化、可衡量性，提升预算的可执行性。三是强化项目管理，做好项目前期工作，理顺工作流程，加快项目推进，进而加快资金支出进度。四是加强项目实施过程中的监督审核，建立健全部门预算资金的公开机制、评审机制、跟踪检查机制，确保资金安全高效使用。五是切实抓好部门预算资金的分配、使用、管理和效益情况的审计监督，严肃查处违纪违规行为。通过绩效结果评价，项目资金效益明显，对促进区域经济发展具有重要意义。希望下一年能够继续给予部门预算绩效管理工作支持，推动经济持续健康发展。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）主要工作经验  

财务管理制度健全。按照财务管理制度的要求严格遵循使用范围，资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我局目前对资金的管理按照支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行，资金使用情况及时公开，有力保证了工作推进和资金安全、合规、高效使用。  

‚部门预算资金全部实现国库集中支付、专款专用，不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象，使资金的运用得到了合理的控制，工作进度和质量得到了切实的保障。  

ƒ会计信息质量真实。严格执行《中华人民共和国会计法》等财经法规，严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算，并做好会计记录，真实地反映资金管理情况，并接受市级财政、审批部门及相关部门的检查、监督。  

（2）主要问题  

本次部门预算资金，得到合规、及时使用，取得了一定成绩，但也有不足之处，主要表现为对人才的权益保护、扶持政策力度不够，高层次人才引进困难。在高层次人才引进方面，由于高新产业不够发达，致使高层次人才引进的难度较大。很多高层次人才很难找到适合他们的发展平台，没有形成良好的科研氛围，科研条件也不完善，在薪资待遇方面也不能够完全满足高层次人才的具体需求，因此各方面的引才条件对高层次人才的吸引力度不够，很难在高层次人才的引进上形成规模性。  

（3）建议  

在下一步的工作中，我局将高层次人才培养引进作为全市人才工作的重中之重，探索新的人才培养机制，积极衔接柔性引进北京、上海等大城市高层次人才，并鼓励市内企业加强高层次人才引进，争取来年取得较好成效。  

9.其他需说明的问题  

无。  

    项目三：  

1.项目名称  

    人才工作经费－专家服务团工作经费。  

    2.项目基本情况  

当前，随着经济全球化进程加速，国际竞争日趋激烈，社会经济的发展模式由投资、资源带动型向由创新、科技驱动型转变，我国正处于大有作为的重要战略机遇期，人才资源尤其是高层次科技人才起着决定性作用。因此，加大高层次科技人才引进与培养力度已成社会经济不断发展的必然选择。国家注重人才培训，并实施人才强国战略，要求以高层次、高技能人才为重点，加强各类人才队伍建设，更新人才发展观念，提升人才队伍建设，完善人才建设工作体制，创新方式，开创人人皆可成才、人人尽展其才的生动局面。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）文件精神，我局领导高度重视，组织相关人员，在规定的时限内，对2019年部门预算项目资金支出绩效评价工作（人才工作经费<专家服务团工作经费>）的整个实施过程进行了全面、科学、细致评价。  

    4.项目绩效实现情况  

    （1）项目资金情况  

    ①项目资金到位情况。  

2019年8月19日，根据《保山市财政局关于下达2019年人才工作专项经费的通知》（保财行〔2019〕207号）文件，下达2019年人才工作专项经费30000.00元，项目资金到位率为100%。  

    ②项目资金执行情况。  

2019年，实际使用人才工作专项经费30000.00元，无结余资金，预算执行率为100%。  

    ③项目资金管理情况。  

认真做好经费预算、管理和使用等工作。一是加强绩效管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是完善经费项目财政支出绩效评价指标框架，加强部门预算绩效管理工作经费支出预算编制的科学性、针对性，增强项目绩效指标的量化、细化、可衡量性，提升预算的可执行性。三是强化资金管理，做好活动前期工作，理顺工作流程，加快资金支出进度。四是加强活动实施过程中的监督审核。建立健全部门预算的公开机制、评审机制、跟踪检查机制，确保资金安全高效使用。五是切实抓好部门预算资金的分配、使用、管理和效益情况的审计监督，严肃查处违纪违规行为。  

    （2）项目绩效指标完成情况  

    ①产出指标完成情况。  

收入情况：2019年预算总收入人才工作专项经费30000.00元。整体支出情况：2019年预算支出人才工作专项经费30000.00元。  

    ②效益指标完成情况。  

加快园区建设进度。把保山工贸园区“园中园”作为工业发展的主战场，按照“龙头与配套并重、生产与服务并举、空间与要素集中”思路，推动形成新的产业链条、新的产业龙头，新的产业集群，实现工业新跨越。保山工贸园区被省政府授予“云南省水电硅材加工一体化产业示范基地”，抢抓西安隆基云南千亿产业规划发展机遇，2019年龙陵园中园隆基一期6GW单晶硅棒推进建设速度并按时正常投产，隆基二期6GW单晶硅棒建设基本完成于10月开始投产运行，隆基三期20GW单晶硅棒项目落地建设前期工作有序推进，腾冲园中园隆基三期10GW单晶硅棒项目301厂房征地完成进入土建施工。预计全市5个省级工业园区完成全部工业总产值506.6亿元，同比增长17.62%；完成全部工业增加值137.06亿元，同比增长14.27%。  

加快信息产业发展。加快“五网”建设进度。2019年完成互联网基础设施建设项目投资37304.48万元，完成考核任务35000万元的106.58%。全市预计完成电信用户总量195亿元，同比增长100.41%。全市信息产业主营业务收入预计完成83亿元，同比增长77.95%。稳步推进“数字小镇”建设、国际互联网专用通道项目等前期，进一步提升保山信息化发展水平。  

    ③满意度指标完成情况。  

本次经费主要是专家服务团工作经费使用，专家服务团围绕工业聚集化、农业规模化、旅游品牌化、城市生态化再提升等工作，助推保山市高质量跨越发展。涉及项目的科室对项目进行回访调查，并收集项目进展情况及存在问题，每季度对项目进行一次全面督促检查，及时掌握项目进展情况及存在问题，提出推进措施，帮助协调解决。按照项目调查问卷的结果，满意度指标达到90%。  

    5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

2019年，人才工作专项经费绩效目标已全部完成。  

6.绩效自评结果  

    根据《2019年度项目绩效自评表》可知，考核自评分数100分。通过此次绩效评价，部门预算绩效管理工作考核均达到预期、资金管理到位、组织和制度保障体系健全。经逐项对照自评，自评得分99分，本次绩效评价各项工作自评结果：优秀。  

    7.结果公开情况和应用打算  

保山市工业和信息化局按照《保山市财政局关于2020年财政支出 绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）文件要求，于2020年6月20日前将自评报告上报市财政局，并持续跟进结果公示。  

下一步，保山市工业和信息化局将严格按照上级部门及市财政局相关要求，采取以下工作措施，认真做好项目经费预算、管理和使用等工作。一是加强绩效管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是完善经费项目财政支出绩效评价指标框架，加强部门预算绩效管理考核工作经费支出预算编制的科学性、针对性，增强项目绩效指标的量化、细化、可衡量性，提升预算的可执行性。三是强化项目管理，做好项目前期工作，理顺工作流程，加快项目推进，进而加快资金支出进度。四是加强项目实施过程中的监督审核，建立健全部门预算资金的公开机制、评审机制、跟踪检查机制，确保资金安全高效使用。五是切实抓好部门预算资金的分配、使用、管理和效益情况的审计监督，严肃查处违纪违规行为。通过绩效结果评价，项目资金效益明显，对促进区域经济发展具有重要意义。希望下一年能够继续给予部门预算绩效管理工作支持，推动经济持续健康发展。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）主要工作经验  

财务管理制度健全。按照财务管理制度的要求严格遵循使用范围，资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我局目前对资金的管理按照支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行，资金使用情况及时公开，有力保证了工作推进和资金安全、合规、高效使用。  

‚部门预算资金全部实现国库集中支付、专款专用，不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象，使资金的运用得到了合理的控制，工作进度和质量得到了切实的保障。  

ƒ会计信息质量真实。严格执行《中华人民共和国会计法》等财经法规，严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算，并做好会计记录，真实地反映资金管理情况，并接受市级财政、审批部门及相关部门的检查、监督。  

（2）主要问题  

近年，保山市着力发挥资源、区位、气候等独特优势，创新体制机制，全力推进园中园建设，打造千亿产业园区，工业在经济发展中的主导地位日益凸显，为工业集聚化发展趟出了一条新路，由于预算资金不足，部分项目在实施过程中，受制于资金、人员的限制，工作落实难度大，限制了部分项目的开展。  

（3）建议  

建全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，有效防止项目资金挤占、挪用现象发生，充分发挥资金使用效益。完善绩效考评体系，使考评有据可依。加强财政项目资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。加强财务规范管理，提高财务管理人员业务素质，多组织财务管理人员岗位培训，学习与财务工作相关的知识，扩大知识面、拓宽视野、开阔思路，在业务上不断提高。  

9.其他需说明的问题  

无。  

   项目四：  

1.项目名称  

    保山市电子政务业务经费。  

    2.项目基本情况  

根据2017年10月27日保山市人民政府会议纪要(第69期)精神，市人民政府办公室下设电子政务办公室承拒的电子政务规划、建设、管理职责划归市工业信息化委。会议关于经费的问題按照“钱随事走”的原则，涉及市人民政府办公室原报市财政局安排的电子政务外网建设和运维相关经费，由市工业信息化局编制预算报市财政局。  

市人民政府办公室移交给市工业信息化局的主要工作内容：一是全市电子政务外网的规划、建设和管理工作；二是全市电子政务外网项目、云平台及数据中心机房等基础设施的建设、管理及运维工作，并承担对上对下的沟通协调职责；三是全市电子政务身份认证系统的建设、管理及运维工作；四是电子政务外网核心设备及网络安全防护工作；五是自2003年全省电子政务外网建设启动以来省级配发和市级购买的电子政务外网相关设备资产的管理工作；六是由市工业信息化局做好管理工作，确保全市电子政务外网设备、省到市骨干网络及到各部门各单位、到乡（镇）网络的正常运行；七是经费的问题。按照“钱随事走”的原则，涉及市人民政府办公室原报市财政局安排的电子政务外网建设和运维相关经费，由市工业信息化局编制预算报市财政局。鉴于2018年度电子政务外网数据中心机房和云平台运维项目费用在2017年已划拨至市人民政府办公室，该笔费用仍由市人民政府办公室支付，2019年度费用由市工业信息化局在2018年内编制预算并按合同支付；八是由市人民政府办公室于2017年10月31日组织市编办、市工业信息化局、市财政局等部门共同做好移交工作。  

为确保全市电子政务工作有序、正常开展，根据《保山市财政局关于2019年部门预算的批复》保财产业〔2019〕2号）文件精神，下达保山市工业和信息化局电子政务业务经费1400000.00元。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

    根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）文件精神，我局领导高度重视，组织相关人员，在规定的时限内，对2019年部门预算项目资金支出绩效评价工作（保山市电子政务业务经费）的整个实施过程进行了全面、科学、细致评价。  

    4.项目绩效实现情况  

    （1）项目资金情况  

    ①项目资金到位情况。  

2019年，根据《保山市财政局关于2019年部门预算的批复》（保财产业〔2019〕2号）文件，下达项目预算资金—电子政务业务经费1400000.00元，项目资金到位率为100.00%。  

    ②项目资金执行情况。  

    2019年，实际使用项目资金—电子政务业务经费1400000.00元,其中:保山市工业和信息化局支出689218.97元，机构改革划转市委网信办710781.03元，预算执行率为100.00%。  

    ③项目资金管理情况。  

认真做好项目经费预算、管理和使用等工作。一是加强绩效管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是完善经费项目财政支出绩效评价指标框架，加强专项工作经费支出预算编制的科学性、针对性，增强项目绩效指标的量化、细化、可衡量性，提升预算的可执行性。三是强化项目管理，做好项目前期工作，理顺工作流程，加快项目推进，进而加快资金支出进度。四是加强项目实施过程中的监督审核。建立健全财政专项资金的公开机制、评审机制、跟踪检查机制，确保资金安全高效使用。五是切实抓好财政专项资金的分配、使用、管理和效益情况的审计监督，严肃查处违纪违规行为。  

    （2）项目绩效指标完成情况  

    ①产出指标完成情况。  

一是全市电子政务外网的规划、建设和管理工作；二是全市电子政务外网项目、云平台及数据中心机房等基础设施的建设、管理及运维工作，并承担对上对下的沟通协调职责；三是全市电子政务身份认证系统的建设、管理及运维工作；四是电子政务外网核心设备及网络安全防护工作；五是自2003 年全省电子政务外网建设启动以来省级配发和市级购买的电子政务外网相关设备资产的管理工作；六是由市工业信息化局做好管理工作，确保全市电子政务外网设备、省到市骨干网络及到各部门各单位、到乡（镇）网络的正常运行。我市电子政务外网顺利完成4县1区、包含市直、72个乡镇电子政务网覆盖707个单位。完成与中央到省、市、县(区)、乡镇、乃至部分行政村900个(SSL VPN)的全网对接。目前在网运行路由器 723台、交换机20台、安全设备28台、服务器56台、MCU4个、录播2个、云平台两套，5套存储、25个扩展柜，20个业务系统，8个部门MPLS-VPN专线，12个部门视频会议网络。  

    ②效益指标完成情况。  

    全市电子政务外网各项工作有序开展，电子政务外网顺利完成4县1区、包含市直、72个乡镇电子政务网覆盖707个单位。完成与中央到省、市、县(区)、乡镇、乃至部分行政村900个(SSL VPN)的全网对接。效益指标完成较好。  

    ③满意度指标完成情况。  

    通过对服务对象1607个单位进行回访调查，按照项目调查问卷的结果，满意度指标达到90%。  

    5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

2019年，绩效目标已基本完成。  

6.绩效自评结果  

根据《2019年度项目绩效自评表》可知，考核自评分数100分。通过此次绩效评价，部门预算绩效管理工作考核均达到预期、资金管理到位、组织和制度保障体系健全。经逐项对照自评，自评得分94分，本次绩效评价各项工作自评结果：优秀。  

    7.结果公开情况和应用打算  

保山市工业和信息化局按照《保山市财政局关于2020年财政支出 绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）文件要求，于2020年6月20日前将自评报告上报市财政局，并持续跟进结果公示。  

保山市工业和信息化局严格按照上级部门及市财政局相关要求，采取相应措施，认真做好项目经费预算、管理和使用等工作，项目专项支出与部门整体支出绩效评价管理有序，效益指标明显，服务对象满意度较高，实现了区域社会经济的可持续发展。为了持续提高资金的使用效率，保山市工业和信息化局将加强绩效管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，加强项目实施过程中的监督审核，建立健全财政专项资金的公开机制、评审机制、跟踪检查机制，确保资金安全高效使用。希望下一年能够继续给予项目专项资金支持，推动我市社会经济持续健康发展。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）主要工作经验  

为做好项目实施的跟踪检查工作。我局定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常进行，达到预期绩效目标。  

（2）主要问题  

专项经费预算执行有待进一步加强。部分项目由于受立项程序和时间的限制，造成项目资金结余而预算执行率较低，经费预算各科目的预算有待加强。  

‚引导作用有待进一步提高。资金规模较小，不能满足企业通过科技创新驱动产业转型升级的需求；资金投入方式单一，撬动金融资本、社会资本的功能不足。  

ƒ部分项目单位内控制度建设有待进一步完善。个别项目单位没有建立健全财务管理和监督制度，存在日常生产性支出作为项目经费核算、财政专项资金与自筹资金未分开单独立核算的现象。部分单位虽制定了相关的科技专项资金管理制度，但比较粗泛，实用性、操作性不强，且内部缺乏一定的监督制约机制。  

（3）建议  

完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完善项目绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。  

‚科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理地编制本年度预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。  

ƒ统筹协调，厘定提高资金使用绩效的关节点。切实提高资金使用绩效，找到突破口与关节点。财务工作的关节点很多，找到问题的节点，中能对症下药，采取得力措施，降低事业运行成本，提高资金使用绩效，真正做到依法理财、科学理财、民主理财。这也是财务工作需长期破解并一以贯购研究的课题。  

④加强队伍建设。抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培育项目建设专项支出和部门整体支出的绩效评价管理队伍，组建专家队伍，并加强业务培训。  

9.其他需说明的问题  

    无。  

   项目五：  

1.项目名称  

    无线电管理经费。  

    2.项目基本情况  

党的十九大作出了中国特色社会主义进入新时代的重大判断，要求加快建设制造强国和网络强国，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，建设现代化经济体系，推动军民融合深度发展。这对用好管好频谱资源、全面加强无线电管理提出了更新更高的要求。无线电频谱作为信息无所不在和交互传输的重要载体，已经成为国家重要的基础和战略资源，将在建设“制造强国”“网络强国”中发挥更加重要的作用。应充分认识加强无线电管理工作的重要性，科学管理频率资源，维护空中电波秩序，有利于保护民用航空、广播电视、公众通信、水陆交通、医疗救护、公安消防、公用事业等重要部门和重点行业的无线电业务畅通，有利于保障各类无线电业务的正常开展，为全市重大活动、防邪反邪、反恐、水上搜救和处置社会突发性事件等提供可靠的无线电通信服务保障。各地、各有关部门和单位要充分认识加强无线电管理工作的重要性，增强责任意识，切实履行职责。全市无线电管理要按照“统一领导、统一规划、分工管理、分级负责”的原则，贯彻“科学管理、促进发展”的方针，努力构建“政府统一领导，职能部门依法监管，相关部门密切配合，行业单位依法管理，全社会广泛支持”的无线电管理工作格局。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

    根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）文件精神，我局领导高度重视，组织相关人员，在规定的时限内，对2019年部门预算项目资金支出绩效评价工作（无线电管理经费）的整个实施过程进行了全面、科学、细致评价。  

    4.项目绩效实现情况  

    （1）项目资金情况  

    ①项目资金到位情况。  

2018年，保山市工业和信息化局获批无线电管理经费4670000.00元，使用资金2836334.89元，剩余1833665.11元由财政收回。2019年，调整后上年结转和结余1833665.11元，项目资金到位率为100.00%。  

    ②项目资金执行情况。  

2019年，实际使用无线电管理经费1833665.11元，预算执行率为100%。  

    ③项目资金管理情况。  

认真做好项目经费预算、管理和使用等工作。一是加强绩效管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是完善经费项目财政支出绩效评价指标框架，加强专项工作经费支出预算编制的科学性、针对性，增强项目绩效指标的量化、细化、可衡量性，提升预算的可执行性。三是强化项目管理，做好项目前期工作，理顺工作流程，加快项目推进，进而加快资金支出进度。四是加强项目实施过程中的监督审核。建立健全财政专项资金的公开机制、评审机制、跟踪检查机制，确保资金安全高效使用。五是切实抓好财政专项资金的分配、使用、管理和效益情况的审计监督，严肃查处违纪违规行为。  

    （2）项目绩效指标完成情况  

    ①产出指标完成情况。  

做好工业经济运行监测分析。认真开展专题调研，分析工业经济发展形势和支撑条件，制定全市2019年工业经济发展计划和工作措施，形成2018年运行情况分析和2019年发展计划材料。围绕市委、市政府和省政府确定的工业经济发展目标，对五县区工业经济发展目标进行了细化分解。利用工业经济数据监测系统，每月月中和月末对全市规模工业企业生产情况数据收集和分析，每月下旬组织召开全市工业经济运行分析联席会议，研究存在的问题并提出解决措施，做到精细化管理，确保工业经济平稳增长。每月认真做好工业经济主要指标的统计工作，每月按时完成统计报表和工业经济月份析报告。  

    ②效益指标完成情况。  

    加强无线电监管工作。在做好日常监测工作的基础上，不断强化无线电监测、检测、干扰查处、打击“黑广播”“伪基站”、保障各类公开考试无线电安全、保障民航及森林防火通信畅通、推进监测网基础设施建设以及监测网运行维护等工作。年内查处擅自使用干扰器1起，给予行政处罚并没收了干扰设备查处；查处“伪基站”“黑广播”1起，案件已由公安部门处理。  

    ③满意度指标完成情况。  

无线电经费项目资金主要是用于无线电台的审批、无线电频率的指配、无线电设备的管理、无线电信号的监测、规章制度的制定和监督检查、对用户的管理、指导和服务等等。涉及项目的科室对项目进行回访调查，并收集项目进展情况及存在问题，每季度对项目进行一次全面督促检查，及时掌握项目进展情况及存在问题，提出推进措施，帮助协调解决。按照项目调查问卷的结果，满意度指标达到100%。  

    5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

2019年，绩效目标已全部完成。  

6.绩效自评结果  

根据《2019年度项目绩效自评表》可知，考核自评分数100分。通过此次绩效评价，部门预算绩效管理工作考核均达到预期、资金管理到位、组织和制度保障体系健全。经逐项对照自评，自评得分97.5分，本次绩效评价各项工作自评结果：优秀。  

    7.结果公开情况和应用打算  

保山市工业和信息化局按照《保山市财政局关于2020年财政支出 绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）文件要求，于2020年6月20日前将自评报告上报市财政局，并持续跟进结果公示。  

下一步，保山市工业和信息化局将严格按照上级部门及市财政局相关要求，采取以下工作措施，认真做好项目经费预算、管理和使用等工作。一是加强绩效管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是完善经费项目财政支出绩效评价指标框架，加强部门预算绩效管理考核工作经费支出预算编制的科学性、针对性，增强项目绩效指标的量化、细化、可衡量性，提升预算的可执行性。三是强化项目管理，做好项目前期工作，理顺工作流程，加快项目推进，进而加快资金支出进度。四是加强项目实施过程中的监督审核，建立健全部门预算资金的公开机制、评审机制、跟踪检查机制，确保资金安全高效使用。五是切实抓好部门预算资金的分配、使用、管理和效益情况的审计监督，严肃查处违纪违规行为。通过绩效结果评价，项目资金效益明显，对促进区域经济发展具有重要意义。希望下一年能够继续给予部门预算绩效管理工作支持，推动经济持续健康发展。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）主要工作经验  

财务管理制度健全。按照财务管理制度的要求严格遵循使用范围，资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我局目前对资金的管理按照支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行，资金使用情况及时公开，有力保证了工作推进和资金安全、合规、高效使用。  

‚资金拨付审批手续完整。各业务科室根据制定的工作计划，按程序报相关领导审批，申请国库集中支付。各项资金全部实现国库集中支付、专款专用，不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象，使资金的运用得到了合理的控制，工作进度和质量得到了切实的保障。  

ƒ会计信息质量真实。严格执行《中华人民共和国会计法》等财经法规，严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算，并做好会计记录，真实地反映资金管理情况，并接受市级财政、审批部门及相关部门的检查、监督。  

（2）主要问题  

虽然2019年度项目资金得到合规、及时使用，也取得了一些成绩，但是实际工作中还是存在一些问题。  

项目预算资金增长不足。近年，保山市着力发挥资源、区位、气候等独特优势，创新体制机制，全力推进园中园建设，打造千亿产业园区，工业在经济发展中的主导地位日益凸显，为工业集聚化发展趟出了一条新路，由于预算资金不足，部分项目在实施过程中，受制于资金、人员的限制，工作落实难度大，限制了部分项目的开展。  

‚在实际工作中还需对工作流程进一步规范，切实满足项目服务对象的需求。  

ƒ绩效评价方面还有待加强。对部门的绩效评价报告质量还有待提高，绩效指标体系还有待完善，绩效管理工作机制还有待进一步健全。  

（3）建议  

建全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，有效防止项目资金挤占、挪用现象发生，充分发挥资金使用效益。完善绩效考评体系，使考评有据可依。加强财政项目资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。加强财务规范管理，提高财务管理人员业务素质，多组织财务管理人员岗位培训，学习与财务工作相关的知识，扩大知识面、拓宽视野、开阔思路，在业务上不断提高。  

9.其他需说明的问题  

无。  

    项目六：  

1.项目名称  

    2019年无线电管理经费。  

    2.项目基本情况  

党的十九大作出了中国特色社会主义进入新时代的重大判断，要求加快建设制造强国和网络强国，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，建设现代化经济体系，推动军民融合深度发展。这对用好管好频谱资源、全面加强无线电管理提出了更新更高的要求。无线电频谱作为信息无所不在和交互传输的重要载体，已经成为国家重要的基础和战略资源，将在建设“制造强国”“网络强国”中发挥更加重要的作用。应充分认识加强无线电管理工作的重要性，科学管理频率资源，维护空中电波秩序，有利于保护民用航空、广播电视、公众通信、水陆交通、医疗救护、公安消防、公用事业等重要部门和重点行业的无线电业务畅通，有利于保障各类无线电业务的正常开展，为全市重大活动、防邪反邪、反恐、水上搜救和处置社会突发性事件等提供可靠的无线电通信服务保障。各地、各有关部门和单位要充分认识加强无线电管理工作的重要性，增强责任意识，切实履行职责。全市无线电管理要按照“统一领导、统一规划、分工管理、分级负责”的原则，贯彻“科学管理、促进发展”的方针，努力构建“政府统一领导，职能部门依法监管，相关部门密切配合，行业单位依法管理，全社会广泛支持”的无线电管理工作格局。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）文件精神，我局领导高度重视，组织相关人员，在规定的时限内，对2019年部门预算项目资金支出绩效评价工作（无线电管理经费）的整个实施过程进行了全面、科学、细致评价。  

    4.项目绩效实现情况  

    （1）项目资金情况  

    ①项目资金到位情况。  

2019年，我局收到年无线电管理经费5360000.00元，项目资金到位率为100.0%。  

    ②项目资金执行情况。  

    2019年，实际使用无线电管理经费3694433.22元，预算执行率为68.93%，结转下年1665566.78元。  

    ③项目资金管理情况。  

认真做好项目经费预算、管理和使用等工作。一是加强绩效管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是完善经费项目财政支出绩效评价指标框架，加强专项工作经费支出预算编制的科学性、针对性，增强项目绩效指标的量化、细化、可衡量性，提升预算的可执行性。三是强化项目管理，做好项目前期工作，理顺工作流程，加快项目推进，进而加快资金支出进度。四是加强项目实施过程中的监督审核。建立健全财政专项资金的公开机制、评审机制、跟踪检查机制，确保资金安全高效使用。五是切实抓好财政专项资金的分配、使用、管理和效益情况的审计监督，严肃查处违纪违规行为。  

    （2）项目绩效指标完成情况  

    ①产出指标完成情况。  

做好工业经济运行监测分析。认真开展专题调研，分析工业经济发展形势和支撑条件，制定全市2019年工业经济发展计划和工作措施，形成2018年运行情况分析和2019年发展计划材料。围绕市委、市政府和省政府确定的工业经济发展目标，对五县区工业经济发展目标进行了细化分解。利用工业经济数据监测系统，每月月中和月末对全市规模工业企业生产情况数据收集和分析，每月下旬组织召开全市工业经济运行分析联席会议，研究存在的问题并提出解决措施，做到精细化管理，确保工业经济平稳增长。每月认真做好工业经济主要指标的统计工作，每月按时完成统计报表和工业经济月份析报告。  

    ②效益指标完成情况。  

加强无线电监管工作。在做好日常监测工作的基础上，不断强化无线电监测、检测、干扰查处、打击“黑广播”“伪基站”、保障各类公开考试无线电安全、保障民航及森林防火通信畅通、推进监测网基础设施建设以及监测网运行维护等工作。年内查处擅自使用干扰器1起，给予行政处罚并没收了干扰设备查处；查处“伪基站”“黑广播”1起，案件已由公安部门处理。  

    ③满意度指标完成情况。  

无线电经费项目资金主要是用于无线电台的审批、无线电频率的指配、无线电设备的管理、无线电信号的监测、规章制度的制定和监督检查、对用户的管理、指导和服务等等。涉及项目的科室对项目进行回访调查，并收集项目进展情况及存在问题，每季度对项目进行一次全面督促检查，及时掌握项目进展情况及存在问题，提出推进措施，帮助协调解决。按照项目调查问卷的结果，满意度指标达到95%。  

    5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

2019年，绩效目标已全部完成。  

6.绩效自评结果  

根据《2019年度项目绩效自评表》可知，考核自评分数100分。通过此次绩效评价，部门预算绩效管理工作考核均达到预期、资金管理到位、组织和制度保障体系健全。经逐项对照自评，自评得分94.5分，本次绩效评价各项工作自评结果：优秀。  

    7.结果公开情况和应用打算  

保山市工业和信息化局按照《保山市财政局关于2020年财政支出 绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）文件要求，于2020年6月20日前将自评报告上报市财政局，并持续跟进结果公示。  

下一步，保山市工业和信息化局将严格按照上级部门及市财政局相关要求，采取以下工作措施，认真做好项目经费预算、管理和使用等工作。一是加强绩效管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是完善经费项目财政支出绩效评价指标框架，加强部门预算绩效管理考核工作经费支出预算编制的科学性、针对性，增强项目绩效指标的量化、细化、可衡量性，提升预算的可执行性。三是强化项目管理，做好项目前期工作，理顺工作流程，加快项目推进，进而加快资金支出进度。四是加强项目实施过程中的监督审核，建立健全部门预算资金的公开机制、评审机制、跟踪检查机制，确保资金安全高效使用。五是切实抓好部门预算资金的分配、使用、管理和效益情况的审计监督，严肃查处违纪违规行为。通过绩效结果评价，项目资金效益明显，对促进区域经济发展具有重要意义。希望下一年能够继续给予部门预算绩效管理工作支持，推动经济持续健康发展。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）主要工作经验  

财务管理制度健全。按照财务管理制度的要求严格遵循使用范围，资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我局目前对资金的管理按照支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行，资金使用情况及时公开，有力保证了工作推进和资金安全、合规、高效使用。  

‚资金拨付审批手续完整。各业务科室根据制定的工作计划，按程序报相关领导审批，申请国库集中支付。各项资金全部实现国库集中支付、专款专用，不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象，使资金的运用得到了合理的控制，工作进度和质量得到了切实的保障。  

ƒ会计信息质量真实。严格执行《中华人民共和国会计法》等财经法规，严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算，并做好会计记录，真实地反映资金管理情况，并接受市级财政、审批部门及相关部门的检查、监督。  

（二）主要问题  

虽然2019年度项目资金得到合规、及时使用，也取得了一些成绩，但是实际工作中还是存在一些问题。  

项目预算资金增长不足。近年，保山市着力发挥资源、区位、气候等独特优势，创新体制机制，全力推进园中园建设，打造千亿产业园区，工业在经济发展中的主导地位日益凸显，为工业集聚化发展趟出了一条新路，由于预算资金不足，部分项目在实施过程中，受制于资金、人员的限制，工作落实难度大，限制了部分项目的开展。  

‚在实际工作中还需对工作流程进一步规范，切实满足项目服务对象的需求。  

ƒ绩效评价方面还有待加强。对部门的绩效评价报告质量还有待提高，绩效指标体系还有待完善，绩效管理工作机制还有待进一步健全。  

（3）建议  

建全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，有效防止项目资金挤占、挪用现象发生，充分发挥资金使用效益。完善绩效考评体系，使考评有据可依。加强财政项目资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。加强财务规范管理，提高财务管理人员业务素质，多组织财务管理人员岗位培训，学习与财务工作相关的知识，扩大知识面、拓宽视野、开阔思路，在业务上不断提高。  

9.其他需说明的问题  

无。  

   项目七：  

1.项目名称  

    重点项目、重点工作推进工作经费。  

    2.项目基本情况  

做好2018年至2020年工业和信息化重点项目建设、重点工作推进，是贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，落实省委省政府对保山提出“打造全省经济发展新的增长极、争当全省产业转型升级和生态文明建设排头兵”的总体要求。2019年，市工信局深入贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照保山开放创新之城定位，大力实施“主攻硅材、决战两园、加快聚集、做大总量”的发展战略，围绕“聚千户企业，创千亿园区”目标，重点突出工业项目向“5+5”工业聚集区集中（5个省级工业园区+5个园中园），推进工业聚集化发展，加快传统产业转型升级，协调抓好要素保障，全力抓好招商引资工作，着力抓好大数据建设，切实促进信息化发展，努力走出一条“创新型、特色型、绿色型、聚集型、外向型”的产业发展之路。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》保财预〔2020〕95号文件精神，我局领导高度重视，组织相关人员，在规定的时限内，对2019年度重点项目、重点工作推进工作经费的整个实施过程进行了全面、科学、细致评价。  

    4.项目绩效实现情况  

    （1）项目资金情况  

    ①项目资金到位情况。  

2019年，根据《保山市财政局关于2019年部门预算的批复》保财产业〔2019〕2号）文件，下达项目预算资金—重点项目重点工作推进工作经费2000000.00元，项目资金到位率为100.0%。  

    ②项目资金执行情况。  

    2019年，实际使用项目资金—重点项目、重点工作推进工作经费943360.84元，其中：办公费42009.16元、咨询费29800.00元、水费12256.50元、电费1768.53元、邮电费125082.74元、物业管理费70000.00元、差旅费224199.00元、因公出国（境）费用98600.00元、维修（护）费5125.00元、会议费17622.00元、培训费33420.00元、公务接待费14030.00元、劳务费220547.91元、其他商品和服务支出46200.00元；资本性支出（办公设备购置）2700.00元。预算执行率为47.17%。剩余1056639.16元预算资金由财政收回。  

    ③项目资金管理情况。  

认真做好项目经费预算、管理和使用等工作。一是加强绩效管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是完善经费项目财政支出绩效评价指标框架，加强专项工作经费支出预算编制的科学性、针对性，增强项目绩效指标的量化、细化、可衡量性，提升预算的可执行性。三是强化项目管理，做好项目前期工作，理顺工作流程，加快项目推进，进而加快资金支出进度。四是加强项目实施过程中的监督审核。建立健全财政专项资金的公开机制、评审机制、跟踪检查机制，确保资金安全高效使用。五是切实抓好财政专项资金的分配、使用、管理和效益情况的审计监督，严肃查处违纪违规行为。  

    （2）项目绩效指标完成情况  

    ①产出指标完成情况。  

2019年，全市实现规模工业总产值增长13.16%，规模工业增加值增长12.9%。非电力工业投资增长9.5%。规模工业单位增加值能耗下降约5.61%。全市民营经济增加值增长10.7%。全市电信业务总量增长100.4%。   

②效益指标完成情况。  

全市5个工业园区完成全部工业总产值同比增长15.08%；完成全部工业增加值同比增长13.36%。  

    ③满意度指标完成情况。  

按照项目调查问卷的结果，服务对象满意度指标达到95%。  

    5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

2019年，绩效目标已基本完成。  

6.绩效自评结果  

根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》保财预〔2020〕95号可知，考核自评分数100分。通过此次绩效评价，部门年初制定目标基本实现，重点评价数量和质量均达到预期、资金管理到位、组织和制度保障体系健全。经逐项对照自评，自评得分94.2分，本次绩效评价各项工作自评结果：优秀。  

7.结果公开情况和应用打算  

保山市工业和信息化局按照《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）文件要求，将于2020年6月30日前，在部门网站上公开部门预算项目自评报告、自评表。  

保山市工业和信息化局严格按照上级部门及市财政局相关要求，采取相应措施，认真做好项目经费预算、管理和使用等工作，项目专项支出与部门整体支出绩效评价管理有序，效益指标明显，服务对象满意度较高，实现了区域社会经济的可持续发展。为了持续提高资金的使用效率，我局将加强绩效管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，加强项目实施过程中的监督审核，建立健全财政专项资金的公开机制、评审机制、跟踪检查机制，确保资金安全高效使用。希望下一年能够继续给予项目专项资金支持，推动我市社会经济持续健康发展。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）主要工作经验  

为做好项目实施的跟踪检查工作。我局定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常进行，达到预期绩效目标。  

（2）主要问题  

专项经费预算执行有待进一步加强。部分项目由于受立项程序和时间的限制，造成项目资金结余而预算执行率较低，经费预算各科目的预算有待加强。  

‚引导作用有待进一步提高。资金规模较小，不能满足企业通过科技创新驱动产业转型升级的需求；资金投入方式单一，撬动金融资本、社会资本的功能不足。  

ƒ部分项目单位内控制度建设有待进一步完善。个别项目单位没有建立健全财务管理和监督制度，存在日常生产性支出作为项目经费核算、财政专项资金与自筹资金未分开单独立核算的现象。部分单位虽制定了相关的科技专项资金管理制度，但比较粗泛，实用性、操作性不强，且内部缺乏一定的监督制约机制。  

（3）建议  

完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完善项目绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。  

‚科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理地编制本年度预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。  

ƒ统筹协调，厘定提高资金使用绩效的关节点。切实提高资金使用绩效，找到突破口与关节点。财务工作的关节点很多，找到问题的节点，中能对症下药，采取得力措施，降低事业运行成本，提高资金使用绩效，真正做到依法理财、科学理财、民主理财。  

④加强队伍建设。抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培育项目建设专项支出和部门整体支出的绩效评价管理队伍，组建专家队伍，并加强业务培训。  

9.其他需说明的问题  

无。  

    项目八：  

1.项目名称  

    构建公益性服务与商业性服务。  

    2.项目基本情况  

（1）企业概况  

云南聚贤工程咨询有限公司创建于1997年7月，注册资金4000000.00元。是保山市最早涉足工程咨询行业并获得工程资信乙级资质的专业服务机构，是云南省工程咨询协会常务理事单位，是云南省第一批获得“云南省中小企业服务示范机构”“云南省十佳中小企业服务机构”称号的咨询企业。   

公司成立的20多年间，秉承“聚贤纳才、诚信服务”的宗旨，通过了ISO9001质量管理体系认证，实行标准化、规范化、制度化管理，业务蓬勃发展，遵循“客观、独立、科学、全程服务”的执业理念，倾力为企业、政府、园区服务，承接相关工程咨询项目累计3000余个，赢得了社会各界的好评。公司业务已经形成以保山市为核心，深耕滇西、辐射全省16个州市的构架布局。在腾冲、凤庆、怒江、瑞丽等地设有多个分公司。公司倡导团队精神，讲求团队合作，拥有一支团结、敬业、专业齐全且经验丰富的职业化团队，本着公平、公正、快速、准确、热情周到的原则，竭诚为广大客户提供精准服务，为保山及周边地区经济社会发展持续发挥公司应有的作用，做出更大的贡献。  

（2）平台概况  

保山市中小企业公共服务窗口平台是经国家工信部和云南省工信厅批准成立，由保山市人民政府主导、市工信局主管，并由云南聚贤工程咨询有限公司负责运维，为广大中小微企业提供公共服务的市级综合性服务窗口平台。是云南省中小企业公共服务网络平台面向南亚、东南亚及实施“一带一路”倡议、孟中印缅经济走廊、中国（云南）自由贸易试验区保山片区的重要节点平台之一。  

保山市中小企业公共服务窗口平台位于保山市隆阳区兰城路四季经典16楼，于2013年10月启动运营，现有办公场地面积1000平方米，有专职人员8人，兼职人员24人。建有专家库1个，有在册专家82人。已建成 “接待指引前台、咨询服务区、大屏幕液晶电视服务产品展示区、服务机构入驻区、VIP洽谈室、多媒体培训室、会议室、开放办公区、配套行政办公区、政务中心服务窗口”等服务功能区。目前，全州有223户企业入驻平台网络，有58家省、州、市级服务机构通过省中心审核并与平台正式签订了入驻协议，服务内容涵盖管理咨询、融资服务、人才培训、法律服务、市场开拓、代理记账、税务代理、中介服务、信息化及电子商务等服务。2016年9月开通了“96158”电话呼叫服务热线，与省中心实现了网络互联互通。基本建成统一形象、统一接口、统一规范、互联互通、资源共享的平台网络体系。形成中小企业提供一站式窗口、一网式在线服务、一话式呼叫中心的“三个一”服务功能，助力中小微企业创立、成长和发展。  

保山平台自开展运营以来，在上级主管部门的领导关心下，在各相关部门及入驻服务机构的配合支持下，我们充分结合平台自身工作实际，强化责任，狠抓落实，窗口平台工作取得了实实在在的成效。截至目前，累计服务企业6918家次，通过对3200户服务企业满意度调查，服务满意度为100%。其中：发布惠企政策、新闻动态等信息9614条；提供公益性咨询服务35098家次；开展各类公益性专项培训活动105场、4152人次；发放小微企业服务券资金4469500.00元，扶持小微企业242家。平台2013年12月，被省工信厅认定为“云南省中小企业公共服务示范平台”；2015年9月，被保山市人民政府授予“支持民营企业发展先进单位” 荣誉称号；2018年10月被评为“国家级中小企业公共服务示范平台”；2017年、2018年、2019年连续被省中小企业公共服务中心表彰为“云南省中小企业公共服务平台网络绩效考核优秀单位”；平台负责人2017年、2019年连续被评为云南省中小企业服务“优秀工作者”。  

（3）项目概况  

2019年，根据云南省工业和信息化厅 云南省财政厅关于申报2019年度省级工业和信息化发展专项资金的通知》（云工信规划〔2019〕239号）要求，2019年省级中小企业公共服务平台网络运营补助资金支持中小企业公共服务平台网络服务绩效考核打分80分以上的平台网络。保山市中小企业公共服务窗口平台在2018年云南省中小企业公共服务平台网络服务绩效考核得分93分，综合排名第七，等次为优秀，符合2019年省级中小企业公共服务平台网络运营补助资金扶持条件，地方配套补助资金500000.00元，主要用于平台运营保障、开展中小企业服务及日常办公维护。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

     根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）文件精神，我局领导高度重视，组织相关人员，在规定的时限内，对2019年部门预算项目资金支出绩效评价工作（ 构建公益性服务与商业性服务）的整个实施过程进行了全面、科学、细致评价。  

    4.项目绩效实现情况  

    （1）项目资金情况  

    ①项目资金到位情况。  

2019年，根据《保山市财政局关于2019年部门预算的批复》保财产业〔2019〕2号）文件，下达项目预算资金—构建公益性服务与商业性服务经费500000.00元，项目资金到位率为100.0%。  

    ②项目资金执行情况。  

2019年，根据《保山市财政局关于2019年部门预算的批复》保财产业〔2019〕2号）文件，下达项目预算资金—构建公益性服务与商业性服务500000.00元，项目资金到位率为100.0%，主要用于专职人员工资、通讯网络费用、差旅费用、办公费、耗材购置费、汽车费、职工教育费、办公设备购置、平台活动服务费等。  

    ③项目资金管理情况。  

认真做好项目经费预算、管理和使用等工作。一是加强绩效管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是完善经费项目财政支出绩效评价指标框架，加强专项工作经费支出预算编制的科学性、针对性，增强项目绩效指标的量化、细化、可衡量性，提升预算的可执行性。三是强化项目管理，做好项目前期工作，理顺工作流程，加快项目推进，进而加快资金支出进度。四是加强项目实施过程中的监督审核。建立健全财政专项资金的公开机制、评审机制、跟踪检查机制，确保资金安全高效使用。五是切实抓好财政专项资金的分配、使用、管理和效益情况的审计监督，严肃查处违纪违规行为。  

    （2）项目绩效指标完成情况  

    ①产出指标完成情况。  

云南聚贤工程咨询有限公司通过窗口平台、服务中心职能与全市中小微企业深度融合的服务模式，采取“实体化、市场化、多元化”的运作模式，与省枢纽平台实现线上和线下的资源整合，加强与社会服务资源的交流合作，形成平台网络的重要节点，可直接面向区域内的中小微企业提供找得着、用得起、有保障的服务。2019年有望完成服务活动30场，其中，开展体系从业人员服务能力提升工程活动4场、开展中小企业志愿服务专项行动3场、开展小微企业成长陪伴专项行动4场、开展“互联网+”小微企业专项行动4场、开展中小企业管理能力提升工程活动4场、开展“专精特新”中小企业培训工程活动3场、开展新《中华人民共和国中小企业促进法》贯彻执行活动4场、开展小微企业金融知识的普及教育活动4场；累计带动服务机构24家；年服务企业400家次；年服务人数800人；年信息发布量500条；按时、按质、按量完成省中心、省平台、州工信委安排的各项工作任务。  

    ②效益指标完成情况。  

2019年保山平台共为1863家中小微企业提供服务3974家（次），累计达35069人（次）。全年共计发布惠企政策、新闻动态、图片展示以及微信公众号文章推送等信息3411条，完成全年500条任务数的682%；上报活动通稿62篇，完成全年24篇任务数的258%；累计带动服务机构61家，完成全年24家任务数的254%。平台网络累计发布服务项目186项；接待各类来访咨询企业706家次；为外来单位项目评审和公益活动提供场地服务11场次。结合八大功能开展服务活动57场次，完成全年24次任务数的237%；其中：开展实施重点工作23场次，完成全年12次任务数的191%；服务企业2544家（次），完成全年400家次的636%；服务人数4336人次，完成年服务人数800人次的542%。通过对51%的服务企业满意度调查，服务满意度为100%，2019年全年保山平台服务工作实现了零投诉。  

    ③满意度指标完成情况。  

项目服务对象主要为保山市及周边州市中小微企业，旨在保证窗口平台继续为全市企业提供低价、无偿的优质服务。窗口平台专职人员将对服务企业进行每月回访调查，并收集服务满意度调查情况及存在问题，每季度对开展服务工作进行一次督促总结，及时掌握服务情况及存在问题，提出推进措施，帮助协调解决。按照客户调查问卷的结果，满意度指标达到100%。  

    5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

2019年，绩效目标已全部完成。  

6.绩效自评结果  

2019年，保山市中小企业公共服务窗口平台进一步深入贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》，推动全市民营经济、中小企业的高质量跨越式发展为统领， 紧紧围绕“服务中小企业” 这一中心工作，立足于服务功能， 强化服务体系建设，扎实工作，圆满完成了年初省、市下达的各项任务。组织相关人员，对保山市中小企业公共服务窗口平台运营维护及服务业务补助项目的整个实施过程进行了全面、科学、细致评价。本项目旨在保障平台运营、开展服务与日常办公维护，为中小企业提供全方位的便捷化、专业化的优质服务。通过此次绩效评价，平台年初制定目标基本实现、重点评价数量和质量均达到预期、资金管理到位、组织和制度保障体系健全。本次绩效评价各项工作自评得分：98分。  

   7.结果公开情况和应用打算  

保山市工业和信息化局按照《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）文件要求，将于2020年6月30日前，在部门网站上公开部门预算项目自评报告、自评表。  

保山市工业和信息化局严格按照上级部门及市财政局相关要求，采取相应措施，认真做好项目经费预算、管理和使用等工作，项目专项支出与部门整体支出绩效评价管理有序，效益指标明显，服务对象满意度较高，实现了区域社会经济的可持续发展。为了持续提高资金的使用效率，我局将加强绩效管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，加强项目实施过程中的监督审核，建立健全财政专项资金的公开机制、评审机制、跟踪检查机制，确保资金安全高效使用。希望下一年能够继续给予项目专项资金支持，推动我市社会经济持续健康发展。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）主要工作经验  

为做好项目实施的跟踪检查工作。我局定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常进行，达到预期绩效目标。  

（2）主要问题  

专项经费预算执行有待进一步加强。部分项目由于受立项程序和时间的限制，造成项目资金结余而预算执行率较低，经费预算各科目的预算有待加强。  

‚引导作用有待进一步提高。资金规模较小，不能满足企业通过科技创新驱动产业转型升级的需求；资金投入方式单一，撬动金融资本、社会资本的功能不足。  

ƒ部分项目单位内控制度建设有待进一步完善。个别项目单位没有建立健全财务管理和监督制度，存在日常生产性支出作为项目经费核算、财政专项资金与自筹资金未分开单独立核算的现象。部分单位虽制定了相关的科技专项资金管理制度，但比较粗泛，实用性、操作性不强，且内部缺乏一定的监督制约机制。  

（3）建议  

完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完善项目绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。  

‚科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理地编制本年度预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。  

ƒ统筹协调，厘定提高资金使用绩效的关节点。切实提高资金使用绩效，找到突破口与关节点。财务工作的关节点很多，找到问题的节点，中能对症下药，采取得力措施，降低事业运行成本，提高资金使用绩效，真正做到依法理财、科学理财、民主理财。  

④加强队伍建设。抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培育项目建设专项支出和部门整体支出的绩效评价管理队伍，组建专家队伍，并加强业务培训。  

9.其他需说明的问题  

    无。  

    项目九：  

1.项目名称  

    “聚千户企业、创千亿园区”广告宣传费。  

    2.项目基本情况  

保山工贸园区位于市府所在地隆阳区，距市中心约10公里，与保山青阳新城区融为一体，是云南省61个省级工业园区之一。园区总体规划面积为60平方公里，遵循“产城融合、产业引领、创智创新、错位发展”的理念，按照“一轴串联、三廊镶嵌、一核统领、五片相生”的空间布局，以点轴带动、多元复合、低碳永续“聚千户企业，创千亿园区”为目标，大力发展轻纺、电子信息及大数据、现代物流、装备制造、新材料、生物资源加工等产业。其中，规划10平方公里以“政府引导、市场主导，产业集聚、共建共享”为原则，以互利合作为核心，以共建平台为基础，以承接产业转移和招商引资为抓手，由各县（市、区）与保山工贸园区共建隆阳电子信息园、施甸装备制造园、龙陵硅精深加工园、昌宁生物资源加工园、腾冲机电产业园五个“园中园”。“园中园”的规划建设，按照统一规划、统一配套、推动全市优势产业集群集约发展，成为全市工业发展又一重要增长极。     

目前，园区已被列为全国纺织产业转移试点园区、全国纺织产业转移示范园区、云南省高新技术产业开发区，被评为云南省第一批小企业创业示范基地。现轻纺产业已引进山东德州恒丰集团、天津纺控、博翔科技、沃龙鞋业、拉伯雷服饰等一批从事纺纱、制鞋、服装生产行业的企业；电子信息产业已引进深圳路华集团、云南联通、中唐国盛、北京曙光星云等一批从事动力电池、数据存储、灾备、大数据服务外包行业的知名企业。未来，园区将建设成为南亚、东南亚大通道重要经济节点，保山经济发展引擎，生态智慧产业示范园区。   

3.项目绩效自评工作开展情况  

    根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》保财预〔2020〕95号文件精神，我局领导高度重视，组织相关人员，在规定的时限内，对2019年度部门预算园区广告费项目资金的整个实施过程进行了全面、科学、细致评价。  

    4.项目绩效实现情况  

    （1）项目资金情况  

    ①项目资金到位情况。  

2019年，根据《保山市财政局关于2019年部门预算的批复》保财产业〔2019〕2号）文件，下达项目预算资金—“聚千户企业、创千亿园区”广告宣传费500000.00元，项目资金到位率为100.0%。  

    ②项目资金执行情况。  

2019年，实际使用项目资金—“聚千户企业、创千亿园区”广告宣传费336000.00元，主要用于“聚千户企业、创千亿园区”广告宣传，预算执行率为67.2%。剩余164000.00元预算资金由财政收回。  

    ③项目资金管理情况。  

认真做好项目经费预算、管理和使用等工作。一是加强绩效管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是完善经费项目财政支出绩效评价指标框架，加强专项工作经费支出预算编制的科学性、针对性，增强项目绩效指标的量化、细化、可衡量性，提升预算的可执行性。三是强化项目管理，做好项目前期工作，理顺工作流程，加快项目推进，进而加快资金支出进度。四是加强项目实施过程中的监督审核。建立健全财政专项资金的公开机制、评审机制、跟踪检查机制，确保资金安全高效使用。五是切实抓好财政专项资金的分配、使用、管理和效益情况的审计监督，严肃查处违纪违规行为。  

    （2）项目绩效指标完成情况  

    ①产出指标完成情况。  

全市5个工业园区完成全部工业总产值同比增长15.08%；完成全部工业增加值同比增长13.36%。  

    ②效益指标完成情况。  

    保山工贸园区“园中园”作为工业发展的主战场，按照“龙头与配套并重、生产与服务并举、空间与要素集中”思路，推动形成新的产业链条、新的产业龙头，新的产业集群，实现工业新跨越。保山工贸园区被省政府授予“云南省水电硅材加工一体化产业示范基地”，抢抓西安隆基云南千亿产业规划发展机遇，2019年龙陵园中园隆基一期6GW单晶硅棒推进建设速度并按时正常投产，隆基二期6GW单晶硅棒建设基本完成于10月开始投产运行，隆基三期20GW单晶硅棒项目落地建设前期工作有序推进，腾冲园中园隆基三期10GW单晶硅棒项目301厂房征地完成进入土建施工。  

    ③满意度指标完成情况。  

园区广告费项目主要是用于聚千户企业、创千亿园区园区广告宣传，宣传重点有三，一是宣传省市县关于园区发展的重大决策及工业园区贯彻落实举措；二是宣传好园区重点工作新举措、新进展、新成效、新经验、新典型、新情况；三是宣传好园区发展的新环境和新气象。涉及项目的科室对项目进行回访调查，并收集项目进展情况及存在问题，每季度对项目进行一次全面督促检查，及时掌握项目进展情况及存在问题，提出推进措施，帮助协调解决。按照项目调查问卷的结果，满意度指标达到90%。  

   5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

2019年，绩效目标已全部完成。  

6.绩效自评结果  

根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》保财预〔2020〕95号可知，考核自评分数100分。通过此次绩效评价，部门年初制定目标基本实现，重点评价数量和质量均达到预期、资金管理到位、组织和制度保障体系健全。经逐项对照自评，自评得分95.7分，本次绩效评价各项工作自评结果：优秀。  

    7.结果公开情况和应用打算  

保山市工业和信息化局按照《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》保财预〔2020〕95号文件要求，将于2020年6月30日前，在部门网站上公开部门预算项目自评报告、自评表。  

保山市工业和信息化严格按照上级部门及市财政局相关要求，采取相应措施，认真做好项目经费预算、管理和使用等工作，项目专项支出与部门整体支出绩效评价管理有序，效益指标明显，服务对象满意度较高，实现了区域社会经济的可持续发展。为了持续提高资金的使用效率，我局将加强绩效管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，加强项目实施过程中的监督审核，建立健全财政专项资金的公开机制、评审机制、跟踪检查机制，确保资金安全高效使用。希望下一年能够继续给予项目专项资金支持，推动我市社会经济持续健康发展。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）主要工作经验  

为做好项目实施的跟踪检查工作。我局定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常进行，达到预期绩效目标。  

（2）主要问题  

专项经费预算执行有待进一步加强。部分项目由于受立项程序和时间的限制，造成项目资金结余而预算执行率较低，经费预算各科目的预算有待加强。  

‚引导作用有待进一步提高。资金规模较小，不能满足企业通过科技创新驱动产业转型升级的需求；资金投入方式单一，撬动金融资本、社会资本的功能不足。  

ƒ部分项目单位内控制度建设有待进一步完善。个别项目单位没有建立健全财务管理和监督制度，存在日常生产性支出作为项目经费核算、财政专项资金与自筹资金未分开单独立核算的现象。部分单位虽制定了相关的科技专项资金管理制度，但比较粗泛，实用性、操作性不强，且内部缺乏一定的监督制约机制。  

（3）建议  

完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完善项目绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。  

‚科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理地编制本年度预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。  

ƒ统筹协调，厘定提高资金使用绩效的关节点。切实提高资金使用绩效，找到突破口与关节点。财务工作的关节点很多，找到问题的节点，中能对症下药，采取得力措施，降低事业运行成本，提高资金使用绩效，真正做到依法理财、科学理财、民主理财。  

④加强队伍建设。抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培育项目建设专项支出和部门整体支出的绩效评价管理队伍，组建专家队伍，并加强业务培训。  

9.其他需说明的问题  

    无。  

   项目十：  

1.项目名称  

    2018年省级工业和信息化专项资金。  

    2.项目基本情况  

做好2018年工业和信息化项目招商引资工作，是实现“十三五”发展目标，推进工业转型升级、提速发展、实现新跨越、争当排头兵、打造全省新的经济增长极的重要抓手。市工业和信息化局重点按照工业和信息化项目“五个一批”的要求，做好各项目的包装、策划、推介和招商工作。坚持“以项目建设为中心，增量投入靠项目，存量调整靠项目，考核评价靠项目”的发展理念，通过策划项目招商引资，促进在谈项目正式签约，签约项目开工建设，在建项目投产运营，投产项目再续投入，建立项目的全链条管理，不断促进新项目落地建设，着力打造冶金化工产业、生物资源加工业、珠宝玉石加工业、建材产业、轻纺产业、能源产业、新兴产业等七大百亿元产业。围绕五大产业集群，用好“51+49”混合所有制股权方式、“10+3”PPP融资方式等创新政策措施，打造低税费成本、低交易成本、低生产成本、低行政成本、低社会成本的“五低”投资环境。推行以市级为平台、五个县（市、区）、园区为支撑的“1+5”一体化发展路径，实行共同建设、共担风险、共享收益。优化保山营商环境，把招商引资、企业（项目）入园列为重中之重，充分发挥保山隆基等龙头企业的吸辐带动作用，引导关联企业向保山工贸园区“园中园”聚集，将保山工贸园区打造成全省招商引资示范区。2018年，保山工贸园区“园中园”实现签约投资亿元以上项目60个以上；落地开工50个以上；投产40个以上；聚集年产值2000万元以上工业企业达100户；完成工业总产值150亿元以上，其中“园中园”完成工业总产值40亿元。力争2018年全市新增纳入统计规模工业企业30户以上，支撑工业经济平稳增长。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

    根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》保财预〔2020〕95号文件精神，我局领导高度重视，组织相关人员，在规定的时限内，对2018年度部门预算省级工业和信息化专项资金项目资金的整个实施过程进行了全面、科学、细致评价。  

    4.项目绩效实现情况  

    （1）项目资金情况  

    ①项目资金到位情况。  

2018年，根据《保山市财政局保山市工业和信息化委员会关于下达2018年省级工业和信息化发展专项资金的通知》（保财产业〔2018〕42号）文件，下达项目资金—工作经费900000.00元，项目资金到位率为100.00%。  

    ②项目资金执行情况。  

2019年，实际使用项目资金—工作经费900000.00元，其中：拨腾冲工信局重大项目建设和招商工作经费100000.00元，实际使用资金648499.88元 ，主要用于商品和服务支出，2019年结转资金151500.12元。预算执行率为100%。  

    ③项目资金管理情况。  

认真做好项目经费预算、管理和使用等工作。一是加强绩效管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是完善经费项目财政支出绩效评价指标框架，加强专项工作经费支出预算编制的科学性、针对性，增强项目绩效指标的量化、细化、可衡量性，提升预算的可执行性。三是强化项目管理，做好项目前期工作，理顺工作流程，加快项目推进，进而加快资金支出进度。四是加强项目实施过程中的监督审核。建立健全财政专项资金的公开机制、评审机制、跟踪检查机制，确保资金安全高效使用。五是切实抓好财政专项资金的分配、使用、管理和效益情况的审计监督，严肃查处违纪违规行为。  

    （2）项目绩效指标完成情况  

    ①产出指标完成情况。  

2018年底，保山工贸园区和5个“园中园”完成非电工业投资65亿元，完成工业总产值120亿元，产值两千万元以上入园企业达63户，完成融资28亿元，引进企业高端人才20人，标准厂房竣工面积50万平方米。亿元以上新签约项目17个，亿元以上新开工项目6个，新投产项目12个。外出招商8次。高速公路及机场广告牌2块。  

    ②效益指标完成情况。  

2019年，全市实现规模工业总产值增长13.16%，规模工业增加值增长12.9%。非电力工业投资增长9.5%。规模工业单位增加值能耗下降约5.61%。全市民营经济增加值增长10.7%。全市电信业务总量增长100.4%。全市5个工业园区完成全部工业总产值同比增长15.08%；完成全部工业增加值同比增长13.36%。  

    ③满意度指标完成情况。  

省级工业和信息化专项资金项目的服务对象包括：保山市5个工业园区、民营企业、能力建设对象、中央及地方行政管理部门。涉及项目的科室对项目进行回访调查，并收集项目进展情况及存在问题，每季度对项目进行一次全面督促检查，及时掌握项目进展情况及存在问题，提出推进措施，帮助协调解决。按照项目调查问卷的结果，满意度指标达到95%。  

    5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

2019年，绩效目标已全部完成。但因资金下达时间较晚，资金未能全部支出，下一步，将根据我市工业和信息化项目工作开展情况，认真做好经费管理及使用，充分发挥资金效益。  

6.绩效自评结果  

通过此次绩效评价，部门年初制定目标基本实现，重点评价数量和质量均达到预期、资金管理到位、组织和制度保障体系健全。经逐项对照自评，自评得分96.5分，本次绩效评价各项工作自评结果：优秀。  

    7.结果公开情况和应用打算  

保山市工业和信息化局按照《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》保财预〔2020〕95号文件规定，将于2019年6月30日前，在部门网站上公开部门预算项目自评报告、自评表。  

保山市工业和信息化局严格按照上级部门及市财政局相关要求，采取相应措施，认真做好项目经费预算、管理和使用等工作，项目专项支出与部门整体支出绩效评价管理有序，效益指标明显，服务对象满意度较高，实现了区域社会经济的可持续发展。为了持续提高资金的使用效率，我局将加强绩效管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，加强项目实施过程中的监督审核，建立健全财政专项资金的公开机制、评审机制、跟踪检查机制，确保资金安全高效使用。希望下一年能够继续给予项目专项资金支持，推动我市社会经济持续健康发展。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）主要工作经验  

为做好项目实施的跟踪检查工作。我局定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常进行，达到预期绩效目标。  

（2）主要问题  

专项经费预算执行有待进一步加强。部分项目由于受立项程序和时间的限制，造成项目资金结余而预算执行率较低，经费预算各科目的预算有待加强。  

‚引导作用有待进一步提高。资金规模较小，不能满足企业通过科技创新驱动产业转型升级的需求；资金投入方式单一，撬动金融资本、社会资本的功能不足。  

ƒ部分项目单位内控制度建设有待进一步完善。个别项目单位没有建立健全财务管理和监督制度，存在日常生产性支出作为项目经费核算、财政专项资金与自筹资金未分开单独立核算的现象。部分单位虽制定了相关的科技专项资金管理制度，但比较粗泛，实用性、操作性不强，且内部缺乏一定的监督制约机制。  

（3）建议  

完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完善项目绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。  

‚科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理地编制本年度预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。  

ƒ统筹协调，厘定提高资金使用绩效的关节点。切实提高资金使用绩效，找到突破口与关节点。财务工作的关节点很多，找到问题的节点，中能对症下药，采取得力措施，降低事业运行成本，提高资金使用绩效，真正做到依法理财、科学理财、民主理财。这也是财务工作需长期破解并一以贯购研究的课题。  

④加强队伍建设。抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培育项目建设专项支出和部门整体支出的绩效评价管理队伍，组建专家队伍，并加强业务培训。  

9.其他需说明的问题  

    无。  

    项目十一：  

1.项目名称  

    园区经济、民营经济战役指挥部办公室工作经费。  

    2.项目基本情况  

省委、省政府“三大战役”的加快实施推进，按照《中共保山市委办公室 保山市人民政府办公室关于成立保山市推进产业跨越发展领导小组的通知》（保办发〔2012〕47号）精神，目前，保山市园区经济战役指挥部、民营经济战役指挥部正在加快实施“两大”战役。  

为切实做好2019年全市工业和信息化各项工作，根据《保山市财政局关于2019年部门预算的批复》保财产业〔2019〕2号）文件精神，将园区经济、民营经济战役指挥部办公室工作经费400000.00元列入2019年度财政预算规划中。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》保财预〔2020〕95号文件精神，我局领导高度重视，组织相关人员，在规定的时限内，对2019年度园区经济、民营经济战役指挥部办公室工作经费资金的整个实施过程进行了全面、科学、细致评价。  

    4.项目绩效实现情况  

    （1）项目资金情况  

    ①项目资金到位情况。  

2019年，根据《保山市财政局关于2019年部门预算的批复》保财产业〔2019〕2号）文件，下达项目预算资金—园区经济、民营经济战役指挥部办公室工作经费400000.00元，项目资金到位率为100.0%。  

    ②项目资金执行情况。  

2019年，实际使用项目资金—园区经济、民营经济战役指挥部办公室工作经费293454.41元，其中：办公费27524.50元，印刷费25000.00元，邮电费1687.00元，差旅费35701.00元，租赁费45880.00元，会议费24790.00元，培训费73249.00元，公务接待费4063.00元，劳务费36859.91元，资本性支出（办公设备购置）18700.00元。预算执行率为73.36%。剩余106545.59元预算资金由财政收回。  

    ③项目资金管理情况。  

    认真做好项目经费预算、管理和使用等工作。一是加强绩效管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是完善经费项目财政支出绩效评价指标框架，加强专项工作经费支出预算编制的科学性、针对性，增强项目绩效指标的量化、细化、可衡量性，提升预算的可执行性。三是强化项目管理，做好项目前期工作，理顺工作流程，加快项目推进，进而加快资金支出进度。四是加强项目实施过程中的监督审核。建立健全财政专项资金的公开机制、评审机制、跟踪检查机制，确保资金安全高效使用。五是切实抓好财政专项资金的分配、使用、管理和效益情况的审计监督，严肃查处违纪违规行为。  

    （2）项目绩效指标完成情况  

    ①产出指标完成情况。  

2019年，全市实现规模工业总产值增长13.16%，规模工业增加值增长12.9%。非电力工业投资增长9.5%。规模工业单位增加值能耗下降约5.61%。全市民营经济增加值增长10.7%。全市电信业务总量增长100.4%。  

    ②效益指标完成情况。  

全市5个工业园区完成全部工业总产值同比增长15.08%；完成全部工业增加值同比增长13.36%。  

    ③满意度指标完成情况。  

按照项目调查问卷的结果，服务对象满意度指标达到95%。  

    5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

    2019年，绩效目标已全部完成。  

6.绩效自评结果  

根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》保财预〔2020〕95号可知，考核自评分数100分。通过此次绩效评价，部门年初制定目标基本实现，重点评价数量和质量均达到预期、资金管理到位、组织和制度保障体系健全。经逐项对照自评，自评得分96.8分，本次绩效评价各项工作自评结果：优秀。  

    7.结果公开情况和应用打算  

保山市工业和信息化局按照《保山市财政局关于开展2019年度预算绩效管理考核工作的通知》文件要求，将于2020年6月30日前，在部门网站上公开部门预算项目自评报告、自评表。  

保山市工业和信息化局严格按照上级部门及市财政局相关要求，采取相应措施，认真做好项目经费预算、管理和使用等工作，项目专项支出与部门整体支出绩效评价管理有序，效益指标明显，服务对象满意度较高，实现了区域社会经济的可持续发展。为了持续提高资金的使用效率，我局将加强绩效管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，加强项目实施过程中的监督审核，建立健全财政专项资金的公开机制、评审机制、跟踪检查机制，确保资金安全高效使用。希望下一年能够继续给予项目专项资金支持，推动我市社会经济持续健康发展。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）主要工作经验  

    为做好项目实施的跟踪检查工作。我局定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常进行，达到预期绩效目标。  

（2）主要问题  

专项经费预算执行有待进一步加强。部分项目由于受立项程序和时间的限制，造成项目资金结余而预算执行率较低，经费预算各科目的预算有待加强。  

‚引导作用有待进一步提高。资金规模较小，不能满足企业通过科技创新驱动产业转型升级的需求；资金投入方式单一，撬动金融资本、社会资本的功能不足。  

ƒ部分项目单位内控制度建设有待进一步完善。个别项目单位没有建立健全财务管理和监督制度，存在日常生产性支出作为项目经费核算、财政专项资金与自筹资金未分开单独立核算的现象。部分单位虽制定了相关的科技专项资金管理制度，但比较粗泛，实用性、操作性不强，且内部缺乏一定的监督制约机制。  

（3）建议  

完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完善项目绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。  

‚科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理地编制本年度预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。  

ƒ统筹协调，厘定提高资金使用绩效的关节点。切实提高资金使用绩效，找到突破口与关节点。财务工作的关节点很多，找到问题的节点，中能对症下药，采取得力措施，降低事业运行成本，提高资金使用绩效，真正做到依法理财、科学理财、民主理财。  

④加强队伍建设。抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培育项目建设专项支出和部门整体支出的绩效评价管理队伍，组建专家队伍，并加强业务培训。  

9.其他需说明的问题  

    无。  

    项目十二：  

1.项目名称  

    国家信息惠民试点城市专项资金。  

    2.项目基本情况  

根据国家发展改革委《关于同意深圳市等80个城市建设信息惠民国家试点城市的通知》(发改高技〔2014〕1274号)、《中共保山市委办公室 保山市人民政府办公室关于加快推进保山市大数据基础数据库及信息惠民综合服务云平台建设的通知》(保办发〔2015〕81号)、《中共保山市委办公室 保山市人民政府办公室关于印发<保山市加快推进信息产业发展实施方案>的通知》(保办发〔2016〕73号)等文件精神，经市人民政府同意，保山市财政局 保山市发展和改革委员会《关于下达2015年战略新兴产业发展专项资金（信息惠民国家试点城市补助资金的通知）》(保财企〔2015〕112号)，下达资金30000000.00元。为加快提升我市公共服务水平和均等普惠程度，推动全市各政务部门的互联互通、信息共享和业务协同，优化公共资源配置、创新社会管理和公共服务的新机制新模式，2016年全面实施信息惠民工程。  

根据信息惠民工程实际，保山市2018年计划编制起草《保山市信息化发展规划（2017-2020）》，全市形成了以“整合信息资源——建设五大数据库”为核心，以政务信息资源交换与共享平台为支撑，为多个部门提供业务应用的“1+1+N”发展模式。并围绕模式主题，提炼大数据库、数据交换共享平台的建设亮点制作宣传折页，保山市政务资源目录管理系统V1.0；保山市数据交换与共享平台软件V1.0；保山市政务数据资源管理系统V1.0三个软件通过了国家版权保护中心评审取得版权证书。起草《信息惠民综合服务云平台IASS层管理办法》和《保山市政务信息资源交换与共享管理办法》，作为全市政务数据管理的操作指南和工作机制，提升政务数据的质量和管理水平。  

为确保各项发展目标任务顺利完成，根据《保山市财政局关于2019年部门预算的批复》保财产业〔2019〕2号）文件精神， 将国家信息惠民试点城市专项资金1340000.00元列入保山市工业和信息化局2019年度部门财政预算规划中。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》保财预〔2020〕95号文件精神，我局领导高度重视，组织相关人员，在规定的时限内，对2020年度国家信息惠民试点城市专项资金的整个实施过程进行了全面、科学、细致评价。  

    4.项目绩效实现情况  

    （1）项目资金情况  

    ①项目资金到位情况。  

2019年，根据《保山市财政局关于2019年部门预算的批复》保财产业〔2019〕2号）文件，下达项目预算资金—国家信息惠民试点城市专项资金1340000.00元，项目资金到位率为100.0%。其中属于保山市工业和信息化局使用资金273000.00元。  

    ②项目资金执行情况。  

2019年，保山市工业和信息化局实际使用项目资金—国家信息惠民试点城市专项资金273000.00元，其中：委托业务费110000.00元，资本性支出（办公设备购置）163000.00元。预算执行率为100.0%。  

    ③项目资金管理情况。  

    认真做好项目经费预算、管理和使用等工作。一是加强绩效管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是完善经费项目财政支出绩效评价指标框架，加强专项工作经费支出预算编制的科学性、针对性，增强项目绩效指标的量化、细化、可衡量性，提升预算的可执行性。三是强化项目管理，做好项目前期工作，理顺工作流程，加快项目推进，进而加快资金支出进度。四是加强项目实施过程中的监督审核。建立健全财政专项资金的公开机制、评审机制、跟踪检查机制，确保资金安全高效使用。五是切实抓好财政专项资金的分配、使用、管理和效益情况的审计监督，严肃查处违纪违规行为。  

    （2）项目绩效指标完成情况  

    ①产出指标完成情况。  

目前，全市已基本建成“整合信息资源——建设五大数据库”为核心，以政务信息资源交换与共享平台为支撑，为多个部门提供业务应用的“1+1+N”发展模式。本次专项资金主要是对建设好的数据、平台等进行维护，补齐相关欠缺设备，保障项目的顺利运营。  

    ②效益指标完成情况。  

保障五大数据库、信息惠民综合服务 IAAS 云平台、信息惠民综合服务云平台PAAS的运营维护，为全市群众提供方便快捷的服务。  

    ③满意度指标完成情况。  

国家信息惠民试点项目建设较好地完成了目标任务，按照项目调查问卷的结果，满意度指标达到95%。  

    5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

2019年，绩效目标已全部完成。  

6.绩效自评结果  

根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》保财预〔2020〕95号可知，考核自评分数100分。过此次绩效评价，部门年初制定目标基本实现，重点评价数量和质量均达到预期、资金管理到位、组织和制度保障体系健全。经逐项对照自评，自评得分99分，本次绩效评价各项工作自评结果：优秀。  

    7.结果公开情况和应用打算  

保山市工业和信息化局按照《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》保财预〔2020〕95号文件要求，将于2020年6月30日前，在部门网站上公开部门预算项目自评报告、自评表。  

保山市工业和信息化局严格按照上级部门及市财政局相关要求，采取相应措施，认真做好项目经费预算、管理和使用等工作，项目专项支出与部门整体支出绩效评价管理有序，效益指标明显，服务对象满意度较高，实现了区域社会经济的可持续发展。为了持续提高资金的使用效率，我局将加强绩效管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，加强项目实施过程中的监督审核，建立健全财政专项资金的公开机制、评审机制、跟踪检查机制，确保资金安全高效使用。希望下一年能够继续给予项目专项资金支持，推动我市社会经济持续健康发展。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）主要工作经验  

为做好项目实施的跟踪检查工作。我局定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常进行，达到预期绩效目标。  

（2）主要问题  

专项经费预算执行有待进一步加强。部分项目由于受立项程序和时间的限制，造成项目资金结余而预算执行率较低，经费预算各科目的预算有待加强。  

‚引导作用有待进一步提高。资金规模较小，不能满足企业通过科技创新驱动产业转型升级的需求；资金投入方式单一，撬动金融资本、社会资本的功能不足。  

ƒ部分项目单位内控制度建设有待进一步完善。个别项目单位没有建立健全财务管理和监督制度，存在日常生产性支出作为项目经费核算、财政专项资金与自筹资金未分开单独立核算的现象。部分单位虽制定了相关的科技专项资金管理制度，但比较粗泛，实用性、操作性不强，且内部缺乏一定的监督制约机制。  

（3）建议  

完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完善项目绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。  

‚科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理地编制本年度预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。  

ƒ统筹协调，厘定提高资金使用绩效的关节点。切实提高资金使用绩效，找到突破口与关节点。财务工作的关节点很多，找到问题的节点，中能对症下药，采取得力措施，降低事业运行成本，提高资金使用绩效，真正做到依法理财、科学理财、民主理财。  

④加强队伍建设。抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培育项目建设专项支出和部门整体支出的绩效评价管理队伍，组建专家队伍，并加强业务培训。  

9.其他需说明的问题  

    无。  

    项目十三：  

1.项目名称  

    中药饮片产业发展专项资金。  

    2.项目基本情况  

全市工信系统深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真落实省委省政府对保山工作“打造全省经济发展新的增长极、争当全省产业转型升级和生态文明建设排头兵”的总体要求。在市委、市政府的坚强领导下，坚持“产业发展，集聚为要”理念，全力加快工业园区建设，通过搭建大平台、引进大项目、支持大企业，改造提升传统产业，培植壮大新兴产业，把资源、能源、区位优势加快转化为工业发展优势，全市工业指标增速逐步加大，“工业聚集化”战略取得初步成效，信息化建设稳步推进。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》保财预〔2020〕95号文件精神，我局领导高度重视，组织相关人员，在规定的时限内，对2018年度中药饮片产业发展专项资金的整个实施过程进行了全面、科学、细致的再评价。  

    4.项目绩效实现情况  

    （1）项目资金情况  

    ①项目资金到位情况。  

根据《保山市财政局 保山市工业和信息化委员会关于下达2018年省级中药饮片产业发展专项资金的通知》（保财产业〔2018〕56号）文件，2018年中药饮片及中药材精深加工招商引资奖励申报工作获得奖励资金500000.00元，于2018年12月21日全额拨付到保山市工信委专用账户。项目资金到位率为100.0%。  

    ②项目资金执行情况。  

本次获得的奖励资金500000.00元，已全部用出，具体为：拨腾冲工信局中草药种植工作经费200000.00元、拨施甸县仁和镇中草药种植工作经费20000.00元、拨腾冲边合区中草药种植工作经费80000.00元、拨昌宁工信局中草药种植工作经费100000.00元、拨施甸县仁和镇杨家山中草药种植工作经费100000.00元。预算执行率为100.0%。  

    ③项目资金管理情况。  

认真做好项目经费预算、管理和使用等工作。一是加强绩效管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是完善经费项目财政支出绩效评价指标框架，加强专项工作经费支出预算编制的科学性、针对性，增强项目绩效指标的量化、细化、可衡量性，提升预算的可执行性。三是强化项目管理，做好项目前期工作，理顺工作流程，加快项目推进，进而加快资金支出进度。四是加强项目实施过程中的监督审核。建立健全财政专项资金的公开机制、评审机制、跟踪检查机制，确保资金安全高效使用。五是切实抓好财政专项资金的分配、使用、管理和效益情况的审计监督，严肃查处违纪违规行为。  

    （2）项目绩效指标完成情况  

    ①产出指标完成情况。  

一是中药材种植（养殖）产值年均增长速度同比增长6%。二是中药饮片及中药材精深加工产值达4亿元以上。  

    ②效益指标完成情况。  

2019年10月，医药制造业产值21.93亿元，超过指标数。  

    ③满意度指标完成情况。  

中药材龙头加工企业对项目的满意度达90%以上。  

   5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

绩效目标已较好完成。中药饮片产业发展专项资金的投入使用，加大了我是中药饮片产业发展，有效助力了我是中药饮片部分企业的稳定健康发展，充分发挥了专项资金的作用。  

6.绩效自评结果  

根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》保财预〔2020〕95号可知，考核自评分数100分。通过此次绩效评价，部门年初制定目标基本实现，基础工作扎实，绩效目标管理、绩效评价管理等工作开展有序，各项体系健全。经逐项对照自评，自评得分99分，本次绩效评价各项工作自评结果：优秀。  

    7.结果公开情况和应用打算  

保山市工业和信息化局按照《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》保财预〔2020〕95号文件要求，将于2020年6月30日前，在部门网站上公开部门预算项目自评报告、自评表。  

保山市工业和信息化局严格按照上级部门及市财政局相关要求，采取相应措施，认真做好项目经费预算、管理和使用等工作，项目专项支出与部门整体支出绩效评价管理有序，效益指标明显，服务对象满意度较高，实现了区域社会经济的可持续发展。为了持续提高资金的使用效率，我局将加强绩效管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，加强项目实施过程中的监督审核，建立健全财政专项资金的公开机制、评审机制、跟踪检查机制，确保资金安全高效使用。希望下一年能够继续给予项目专项资金支持，推动我市社会经济持续健康发展。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）主要工作经验  

为做好项目实施的跟踪检查工作。我局定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常进行，达到预期绩效目标。  

（2）主要问题  

专项经费预算执行有待进一步加强。部分项目由于受立项程序和时间的限制，造成项目资金结余而预算执行率较低，经费预算各科目的预算有待加强。  

‚引导作用有待进一步提高。资金规模较小，不能满足企业通过科技创新驱动产业转型升级的需求；资金投入方式单一，撬动金融资本、社会资本的功能不足。  

ƒ部分项目单位内控制度建设有待进一步完善。个别项目单位没有建立健全财务管理和监督制度，存在日常生产性支出作为项目经费核算、财政专项资金与自筹资金未分开单独立核算的现象。部分单位虽制定了相关的科技专项资金管理制度，但比较粗泛，实用性、操作性不强，且内部缺乏一定的监督制约机制。  

（3）建议  

完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完善项目绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。  

‚科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理地编制本年度预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。  

ƒ统筹协调，厘定提高资金使用绩效的关节点。切实提高资金使用绩效，找到突破口与关节点。财务工作的关节点很多，找到问题的节点，中能对症下药，采取得力措施，降低事业运行成本，提高资金使用绩效，真正做到依法理财、科学理财、民主理财。  

④加强队伍建设。抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培育项目建设专项支出和部门整体支出的绩效评价管理队伍，组建专家队伍，并加强业务培训。  

9.其他需说明的问题  

    无。  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

1.部门基本情况  

（1）部门概况  

保山市工业和信息化局为保山市人民政府工作部门，正处级，属保山市一级预算单位，加挂保山市无线电管理办公室牌子、保山市中小企业局牌子，内设16个科（室），所属无线电监测中心事业单位1个，为财政全额拨款非独立核算单位。  

部门决算单位构成。纳入保山市工业和信息化局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。  

部门人员和车辆的编制及实有情况 。保山市工业和信息化局2019年末实有人员编制33人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员50人（含行政工勤人员3人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。其他人员112人，主要是：离退休人员87人，其中：离休7人，退休80人；离休人员遗属6人；退休人员遗属8人；高龄护理费或因病护理8人，其中：高龄护理7人；因病护理1人；享受中组部13号、“8.13”人员补助3人。  

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。  

（2）部门绩效目标的设立情况  

根据《2019年度部门整体支出绩效目标》，保山市工业和信息化局年初制定的2019年度部门整体支出绩效目标如下：  

    履职效益明显。一是生态效益。实现源头减量、过程控制的绿色生产方式，全市单位GDP能耗累计下降5%左右。二是经济效益。全部工业增加值年递增15%以上，占全市GDP比重达30%以上；规模工业总产值年递增20%；规模工业增加值年递增17%；500万元以上非电力工业固定资产投资“十三五”期间年均递增10%。全市单位GDP能耗累计下降10%左右。民营经济发展目标：全市民营经济增加值年均提高1.28个百分点。创新目标：扶持建设各级双创示范基地5个，双创支撑平台10个，各类孵化载体20个以上，新增高新技术企业30户。园区经济发展目标：全市5个工业园区工业增加值年均递增24%以上。信息化发展目标：电子商务交易额达100亿元以上。三是社会效益。通过工业项目建设，带动产城融合发展，促进全市DGP增长、就业增加，实现全市经济社会和谐发展。四是社会公众或服务对象满意度。企业、投资者的测评满意度超过90%。认真组织开展机关管理工作，争取在年度综合考核和群众作风评议中取得等级在良好以上。  

    ‚预算配置科学。一是基本支出足额保障。保障招商引资及重点项目建设，通过贯彻落实勤俭节约原则，统筹保障人员工资、日常公用经费等,保障部门年度正常工作开展。二是预算编制科学。围绕工业跨越发展目标科学编制，部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整。三是确保重点支出安排。通过科学安排工业和信息化发菜计划，优先保证重点项目支出。项目经费预算中用于开展工业和信息化项目的经费不低于70%，用于能力提升的经费不低于5%。四是严控“三公经费”支出。按照“三公经费”只减不增的要求，确保2019年部门“三公经费”中公务接待、车辆运行费预算数小于上年预算数。  

    ƒ预算执行有效。一是严格预算执行。执行进度：采取有效措施，加快预算执行进度，2019年全年预算执行率达到90%，其中，3月底不低于20%，4月底不低于35%，5月底不低于50%，6月底不低于60%，6月底不低于60%，7月底不低于65%，8月底不低于75%，9月底不低于80%，10月底不低于90%，11月底不低于95%。预算调整：除落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或市委市政府临时交办而必须调整预算外，严格按照批复执行预算。二是严控结转结余。结转结余增长率不超过上年结余结转数的10%，净结余小于年度总收入的5%。三是项目组织良好。明确实施主体责任，制定具体的、可行的、操作性强的项目实施方案；按照项目进度及时拨付资金，办理经费报销；开展绩效自评，在项目实施结束后，及时开展项目绩效自评工作；由检查室牵头，组织业务骨干，对专项资金的使用情况开展内部监督，并出具报告，督促问题整改到位。四是“三公经费”节支增效。按照“三公经费”只减不增的要求，确保2019年部门“三公经费”决算数小于上年度决算数。  

    ④预算管理规范。一是管理制度健全。决策机制：建立行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开透明。项目管理：根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。下属管理：制定相关管理办法，确保机关单位经费合规合理使用。二是信息公开及时完整。信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。三是资产管理使用规范有效。健全完善固定资产管理办法，进一步规范固定资产的采购、使用、处置、管理工作。固定资产保存完整、配置合理、使用率达到80%以上。固定资产账务管理合规、账实相符、处置规范。按时完成固定资产决算工作。定期盘点资产，对盘盈盘亏的情况做好上报、审批、处理。  

（3）部门整体收支情况  

收入。2019年部门年初预算收入数22791500.00元，比上年预算数14666600.00元增8124900.00元，增55.40%。决算数24117133.25元, 比上年决算数28332389.06元减少4215255.81 元，减14.88%；比年初预算数增1325600.00元，增5.82%，比年初预算增加的主要原因：  

一是追加下达经费10140000.00元，其中：春节慰问费60000.00元(保财预﹝2019﹞7号)；企业离休人员医疗费（4人）280000.00元（保财产业〔2019〕11号）；离休人员护理费113700.00元(保财建﹝2019﹞95号)；一次性抚恤金221000.00元(保财建﹝2019﹞96、169号)；2018年综合考核奖782300.00元(保财建﹝2019﹞126号)；人才工作经费（专家服务团工作经费）30000.00元（保财行〔2019〕207号）；“农村人才培训行动”培训经费75000.00元（保财行〔2019〕207号）；2019年无线电监管资金5360000.00元（保财建〔2019〕103号）；奖金12000.00元（保财建〔2019〕115号）；高层次人才引进工作津贴100000.00元（保财建[2019]145号）；职业年金24500.00元（保财建〔2019〕170号）；2018年机关事业单位人员调整基本工资标准和艰苦边远地区津贴121400.00元（保财产业〔2019〕10号）;离休人年终一次性奖金差额14300.00元（保财产业〔2019〕15号）;政府绩效奖励和离休人员各项补助2032500.00元（保财产业〔2019〕9号）;人员经费找补913300.00元（保财建〔2019〕174号）。  

二是追减经费5927100.00元为2019年机构改革划转网信办经费，其中：基本支出979300.00元(机关事业单位基本养老保险缴费42300.00元、 行政单位医疗15900.00元、事业单位医疗23900.00元、公务员医疗补助50700.00元、行政人员经费361000.00元、公务费64800.00元、职教工会费30400.00元、事业人员经费390300.00元)；项目支出4947800.00元(保山市电子政务业务经费710800.00元、电子政务机房设备购置和购买服务3170000.00元、国家信息惠民试点城市专项资金1067000.00元)。  

三是财政局收回指标额度3097700.00元，其中：组织部拨入人才服务团经费30000.00元；重点项目前期费1056600.00元；园区经济、民营经济战役指挥部办公室工作经费106500.00元；“聚千户企业、创千亿园区”广告宣传费164000.00元；“农村人才培训行动”培训经费75000.00元；2019年无线电监管资金收回指标1360000.00元，年终额度收回305600.00元。  

‚支出。2019年部门年初预算支出数22791465.23元，比上年预算数14666600.00元增8124865.23元，增55.40%。决算数23750789.13元，比上年决算数25611423.83元减1860634.70元，减7.26%；比年初预算数增959323.90元，增3.75%。  

（4）部门预算管理制度建设情况  

预决算组织管理。保山市工业和信息化局由部门领导及内设机构负责人组成预决算管理领导小组,统筹协调推进部门支出预算申报、预算调整、预算执行、决算等各项工作。年初，根据市委市政府确定的重点工作任务，组织研究、编制部门预算，按程序报保山市财政局。经市财政局审核通过后，下达资金计划。预算调整、决算按照相关规定报批。  

‚部门制度管理及财务管理。为加强部门资金的使用和管理,保山市工业和信息化局制定了《保山市工业和信息化局财务管理制度》,强化财务内部控制，规范机关日常财务会计工作，严格执行国家财务管理制度，同时为确保财政专项资金的安全合规使用，提高财政资金的使用效益，保山市工业和信息化局制定了《保山市工业和信息化局专项资金项目申报及资金使用管理办法》对项目的审批、资金下达、项目评价及验收、资金进度及管理作出了明确规定。  

2.绩效自评工作情况  

（1）绩效自评目的  

通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制。通过绩效评价，评价整体财政支出资金安排的科学性、合理性和资金使用的合规合法性及其成效，完善项目管理办法，有效提高资金管理水平和使用效益，并为确定以后年度的支出预算提供依据。  

（2）自评指标体系  

评价指标体系设计分基础工作、绩效目标管理、绩效评价管理三大方面，及组织保障、指标体系、范围规模、管理模式、绩效目标公开、范围规模、质量控制、结果应用、结果公开等九个分项解释、评价分值、指标说明等，具体详见部门整体支出绩效自评表。  

（3）自评组织过程   

 前期准备。  

一是成立由局领导为组长的机关支出绩效自评领导小组，负责绩效自评的领导管理工作。  

二是领导小组下设办公室在行政办公室，负责支出绩效自评工作的具体组织、协调工作。  

‚组织实施。  

一是由相关业务科室负责，听取相关人员情况介绍，实施前期调研工作，充分了解评价资金的有关情况。  

二是由相关业务科室负责，收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。  

三是由相关业务科室负责，根据了解到的情况和收据到的资料，并结合实际情况，制定符合实际的评价指标体系和自评方案。  

ƒ实施评价。  

一是相关业务科室人员在财务人员的全力配合下，根据自评方案对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析。