保山市人民政府国有资产监督管理委员会关于市审计局对2024年度部门预算执行情况和决算以及其他财政收支情况审计
查出问题整改情况的公告
根据《中华人民共和国审计法》第十八条的规定，保山市审计局派出审计组，自2025年5月15日至7月4日，对我单位2024年度部门预算执行情况和决算以及其他财政收支情况进行了审计，并出具了《审计报告》（保审报〔2025〕5号）。市审计局对我单位2024年度部门预算执行情况和决算以及其他财政收支情况作出了客观公正的评价，同时指出了存在的问题，并提出了审计意见和建议。我单位高度重视，组织召开会议研究部署整改工作，明确整改时限和责任人，确保各项整改措施落实到位。现将审计整改情况公告如下:
一、审计发现问题整改情况
（一）部分经济事项的原始凭证内容记载不准确问题
整改情况：立行立改，已完成整改。按照《中华人民共和国会计法》，已由出具菜单的饭店对用餐人数进行更正并在更正处加盖饭店印章。我单位已对会计凭证开展全面梳理和自查，并对经办人员和财务人员进行提醒，在今后工作中强化报销环节附件审查，建立凭证审核双重复核机制，即经办人初审、财务人员复审，确保会计信息真实、准确、完整，杜绝此类问题再次发生。
（二）出差人员少交伙食费240元问题
整改情况：立行立改，已完成整改。整改过程中我单位以此问题为线索进行自查，主动整改同类问题，共补交440元伙食费。并已加强内部培训，组织干部职工学习差旅伙食费相关政策文件，确保全员知晓差旅伙食费管理规定和流程，特别是交纳伙食费标准和要求，杜绝类似问题再次发生。
（三）固定资产管理不规范问题
整改落实情况：立行立改，已完成整改。我单位立即组织资产管理部门对固定资产进行盘点核查，完善办公设备、家具和用具等固定资产使用人、管理人信息388项，并更新资产管理台账。今后我单位将严格执行《行政事业性国有资产管理条例》和有关资产管理规定，提升资产管理人员的专业水平和责任意识，健全部门资产管理机制，严格落实年度清理盘点制度。
二、整改工作成效
截至2025年9月，审计查出问题已全部完成整改。通过本次为期60天的审计整改，进一步规范了我单位的财务管理和内控管理，提高了经费使用效益，增强了干部职工和财务人员的财经纪律意识和责任意识，促进了单位工作的规范化、制度化建设，完善了相关制度，建立健全了内控管理、资产管理工作等方面的制度，为国资监管工作的健康发展提供了有力保障。
三、下一步工作及长效机制建设
我单位将以此次审计整改为契机，坚持问题导向与结果导向，举一反三、标本兼治，深刻反思在财务管理、内部控制等方面存在的薄弱环节，着力从根源上堵塞漏洞、优化管理、提升效能，构建科学规范、运行有效的长效机制。
（一）深化思想认识，筑牢遵规守纪防线。常态化开展财经纪律教育，定期组织财经法规和内部管理制度培训，提升全员规范意识和业务能力。强化案例警示作用，不定期在单位内部通报审计、财政、纪检监察部门发现的典型案例，引导干部职工知敬畏、存戒惧、守底线，深刻认识违规行为的危害性，自觉维护财经纪律的严肃性。
（二）健全制度体系，扎紧内部管理笼子。对现有预算管理、收支管理、资产管理、内部控制等各类制度进行全面梳理和评估，重点针对审计暴露出的管理短板和风险点，进行修订和完善，确保制度设计的科学性、适用性和可操作性。
（三）强化过程管控，提升内控执行效力。强化日常监督，加大内部监督检查力度，定期对预算执行、财务管理、资产管理的合规性进行检查，及时发现和纠正问题，确保制度落地。
（四）建立持续改进机制，巩固深化整改成效。开展整改“回头看”，在集中整改期结束后，适时组织审计整改情况“回头看”，检查各项措施的持续落实情况，防止问题反弹回潮。主动接受外部检验，积极配合审计机关的后续跟踪检查，持续诊断管理风险，推动管理水平不断上升。
政府部门
省内政府网站
国内政府网站
主办：保山市人民政府 承办：保山市人民政府办公室
地址：云南省保山市隆阳区同仁街26号
滇ICP备12002983号 滇公网安备 53050202000020号
网站标识码：5305000006 政务热线：0875-12345
