中国共产党保山市委员会统一战线工作部

2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

中国共产党保山市委员会统一战线工作部、保山市民族宗教事务局履行统一战线和民族宗教工作职能，其主要职责是根据保山市委编委会审议出台三定方案设置的，按有关规定此部分内容不宜公开。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，因内设机构是根据保山市委编委会审议出台三定方案设置的，按有关规定此部分内容不宜公开。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，中国共产党保山市委员会统一战线工作部，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员41人。包括财政拨款开支经费的：公务员38人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是强统筹勤汇报，党对统战工作的领导持续加强。二是强巩固重拓展，共同体意识建设持续深入。三是强引导重管理，宗教和谐和顺局面持续巩固。四是强联络重履职，多党合作事业持续发展。五是强引领重服务，民营经济统战工作持续推进。六是强交流重联谊，台侨工作持续发力；七是强作风抓队伍，统战工作基础持续夯实。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党保山市委员会统一战线工作部2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党保山市委员会统一战线工作部2025年度收入合计11603183.26元。其中：财政拨款收入11603183.26元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少403003.44元，下降3.36%。其中：财政拨款收入减少103003.44元，下降0.88%；上级补助较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴较上年无增减变动；其他收入减少300000.00元，下降100.00%。主要原因一是实有人数减少1人，基本支出中的工资和福利支出减少16248.12元；二是其他收入减少300000.00元，为省级拨款统战工作经费。

二、支出决算情况说明

中国共产党保山市委员会统一战线工作部2025年度支出合计11717050.26元。其中：基本支出8843591.94元，占总支出的75.48％；项目支出2873458.32元，占总支出的24.52％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少85370.44元，下降0.72%。其中：基本支出减少85148.20元，下降0.95%；项目支出减少222.24元，下降0.01%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因是实有人数减少1人，基本工资、保险相应减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党保山市委员会统一战线工作部机关机构正常运转的日常支出8843591.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7974963.69元，占基本支出的90.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费868628.25元，占基本支出的9.82％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党保山市委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2873458.32元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.市级民主党派调研及业务经费565366.96元，用于6家市级民主党派调研及日常办公经费支出。

2.统战补助经费195131.77元，用于开展好民主党派和无党派代表人士、民族宗教、港澳台侨海外统战工作、非公有制经济、党外知识分子和新的社会阶层人士及其他需要联系和团结的人员等12大类工作对象的日常工作经费。

3.统战工作100832.00元，用于开展好民主党派和无党派代表人士、民族宗教、港澳台侨海外统战工作、非公有制经济、党外知识分子和新的社会阶层人士及其他需要联系和团结的人员等12大类工作对象的日常工作经费。

4.民族宗教专项资金170400.00元，用于民族团结保障经费，民族文化项目资金等。

5.公益性岗位补贴经费22237.35元，用于支付公益性岗位人员等的工资及各类保险支出。

6.庆祝中国致公党成立100周年系列活动经费56463.50元，用于参加庆祝中国致公党成立100周年系列活动。

7.省对下民族宗教专项资金102297.50元，用于省级下拨民族团结保障经费，民族文化项目资金等。

8.保山市组团参加云南省2025年少数民族传统体育锦标经费294755.00元，用于组织保山市代表队，参加射弩、高脚竞速及民族健身操等比赛项目，并在参赛前组织开展集中训练。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党保山市委员会统一战线工作部2025年度一般公共预算财政拨款支出11603183.26元,占本年支出合计的99.03%。与上年相比减少103003.44元，下降0.88%,完成年初预算的117.50%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出9728246.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.84%,完成年初预算的118.32%。主要用于民族事务支出560219.90元，其中：其他民族事务支出560219.90元；民主党派及工商联事务支出545760.25元，其中：行政运行支出56463.5元、其他民主党派及工商联事务支出489296.75元；统战事务8622266.79元，其中：行政运行支出7037707.25元、一般行政管理事务支出62226.32元、宗教事务支出390800.00元、其他统战事务支出1131533.22元。造成预决算差异的主要原因是年中有上级补助资金，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出988035.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.52%,完成年初预算的99.83%。主要用于行政事业单位养老支出954217.28元，其中：行政单位离退休支出199264.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出754953.28元；就业补助支出22280.45元，其中：其他就业补助支出22280.45元；抚恤支出11538.00元，其中：死亡抚恤支出11538.00元。

9.卫生健康（类）支出604636.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%,完成年初预算的91.06%。主要用于行政事业单位医疗支出604636.09元，其中：行政单位医疗支出373743.18元、公务员医疗补助支出213028.24元、其他行政事业单位医疗支出17864.67元。造成预决算差异的主要原因是实有人数减少1人，行政单位医疗及公务员医疗补助费用相应减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出272697.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.35%,年初无此项预算。主要用于其他农林水支出272697.50元。造成预决算差异的主要原因是年中由省民委拨款。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出9567.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%,年初无此项预算，主要用于2025年职工住房补贴。造成预决算差异的主要原因是按通知核算当年职工住房补贴。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为117348.00元，决算为109913.92元，完成年初预算的93.66%；支出决算较上年减少7088.08元，下降6.06%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为90000.00元，决算为90000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的81.88%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为27348.00元，决算为19913.92元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的18.12%，完成年初预算的72.82%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算无增减变动；公务接待费支出决算较上年减少7088.08元，下降26.25%；具体是国内接待费支出决算19913.92元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少7088.08元，下降26.25%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为117348.00元，支出决算为109913.92元，完成年初预算的93.66%，支出决算较上年减少7088.08元，下降6.06%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为90000.00元，决算为90000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为27348.00元，决算为19913.92元，完成年初预算的72.82%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是进一步严格贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对浪费，坚持从俭从严，勤俭办事，切实降低公务活动成本，严格控制公务接待标准、陪餐人数及次数，减少公务接待支出费用，切实降低公务活动成本。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变化；公务用车购置费支出决算无增减变化；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变化；公务接待费支出决算减少7088.08元，26.25%，具体是国内接待费支出决算19913.92元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少7088.00元，下降27%；国（境）外接待费支出决算较上年无增减变化。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是进一步严格贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对浪费，坚持从俭从严，勤俭办事，切实降低公务活动成本，严格控制公务接待标准、陪餐人数及次数，减少公务接待支出费用，切实降低公务活动成本。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于统战民族宗教工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次169人（其中：外事接待人次0人）。主要用于无党派人士、少数民族人士、宗教人士、非公有制经济人士、港澳台和海外代表人士等发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党保山市委员会统一战线工作部2025年机关运行经费支出868628.25元，比上年增加31831.92元，增长3.80%。主要原因是其他商品和服务支出增加。单位机关运行经费主要用于机关日常运转中的办公费24324.00元、水电费31250.00元、邮电费25794.84元、公务接待费13308.92元、工会经费144013.19元、公务用车运行维护费70000.00元、其他交通费468685.44元、其他商品和服务支出91251.86元等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产党保山市委员会统一战线工作部资产总额1828345.13元，其中，流动资产1208100.00元，固定资产620245.13元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加34551.11元，其中流动资产增加301519.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额115044.00元，其中：政府采购货物支出1450.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出113594.00元。授予中小企业合同金额115044.00元，其中：授予小微企业合同金额115044.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。