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保山市青少年业余体校2025年部门预算公开目录

第一部分 保山市青少年业余体校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  保山市青少年业余体校2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市青少年业余体校2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市青少年业余体校是保山市教育体育局所属财政全额拨款公益一类事业单位，主要职责是组织青少年体育训练、竞赛；承担主管单位赋予的备战省运会金牌和人才输送的目标任务，进行田径、射击、体操、排球、举重、游泳、足球、篮球等项目的科学选材，后备人才的培养、训练及相关体育技术咨询和培训，做好中国足球发展基金会“菁英人才培养计划”项目，国家体育总局田管中心奥林匹克田径单项竞走项目、中长跑项目，云南省中长跑、竞走预备队项目，云南省高水平体育后备人才训练基地等项目的管理和后备人才选拔训练，为国家培养和输送高水平体育苗子，为全市大型集会活动、全民健身活动和体育竞训活动提供服务保障。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，分别是办公室、德育教务处、教学训练处、总务处、安全处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年我校将认真贯彻省、市教育体育工作会议精神，紧紧围绕保山建设“高原特色体育强市”这个中心，统筹安排训练、教学、管理等工作，不断提升工作质量，各项工作稳步推进。现将2025年工作计划如下：

1.备战云南省第十七届省运会预赛，谋划第十八届省运会选材工作。2025年底到2025年初的冬训工作是省运会预赛备战的重中之重。学校将从教练员计划的制定和实施、重点运动员管理和监控、运动心理及员营养保障等几个方面入手开展细致的工作，通过大纲考核、冬训考核等方面时刻监视训练效果，并对不合理之处及时作出修正，确保冬训工作取得实效。同时，要开始进行十八届省运会的选材工作，为下届省运会打下坚实基础。

2.持续加强教练员队伍建设。一是加大对优势项目的投入力度，将优势项目做大做强。二是继续加强国家、省级后备人才训练基地的建设工作。以“选好苗子、打好基础、系统训练、着眼未来”为目标，通过选拔、培养、输送优秀后备人才，科学指导训练，力争在奥运会、世锦赛等国际大赛中勇夺奖牌，为实现体育强国梦贡献力量。三是吸引优秀退役运动员加入体校教练员队伍。今年在局领导的关心支持下，体校增加5个专业技术编制。2025年体校将利用校园招聘和运动员安置，选拔在省级以上优秀运动队训练经历的运动员到体校执教，优化体校教练员的执教水平，从而实现更大的突破。四是加大对教练员的培训力度。坚持问题导向，针对体校教练员训练方法单一、落后的突出问题，加大对教练员的培训力度，利用国家、省级培训平台更新教练员的执教理念和基础理论知识，特别是针对高水平运动员的训练能力的提升。培养一批能带领队伍获得更高成效的“金牌教练员”。

3.进一步加强党风廉政建设和反腐败工作。体校将持续深入抓好党风廉政建设和反腐败工作，继续在市委教体工委的领导下，认真学习习近平总书记系列重要讲话精神，持续加强党的政治建设，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。全面贯彻落实党风廉政建设责任制，加强教职工师德师风教育、赛风赛纪和反兴奋剂教育，继续营造风清气正的干事环境。

4.积极探索适合体校发展的办学模式，努力实现自主办学。体校将依据国家相关政策的要求积极探索适合体校自主办学的路径和办法，努力提高运动员文化学习水平，提高升学率，每年中考高中录取率达到50%以上，升入体育高校及普通大学保持在30%～40%左右，其他各年级学业水平争取达到区域中等水平。

5.深化体教融合，培养德智体美劳全面发展的优秀体育后备人才。未来五年将深入贯彻教育部和国家体育总局联合印发《深化体教融合促进青少年健康发展的意见》。一是将体校优质的训练资源为学校和社会所用。二是将优质的教育资源为体校所用，形成体教的深度融合。三是加大运动员的思政教育，关注运动员心理健康，培养具有高度政治责任感和使命感的优秀运动员。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制0人，事业编制28人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年单位财务总收入4,579,907.05元，其中：一般公共预算4,325,500元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款0元，其他收入0元，上年结转结余254,407.05元。

单位财务总收入比上年预算减少2,432,764.51元，同比下降34.69%。主要原因：一是减少云南省第十六届运动会保山市代表团参赛奖金项目经费2,341,180元；二是严格落实过紧日子有关要求，压减临聘人员经费9,800元；三是单位自有资金收入减少27,638.73元。

（二）财政拨款收入情况

2025年单位财政拨款收入4,325,500元，其中:本年收入4,325,500元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,325,500元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

单位财政拨款收入比上年预算减少2,123,080元，同比减少32.92%。主要原因：一是减少云南省第十六届运动会保山市代表团参赛奖金项目经费2,341,180元；二是严格落实过紧日子有关要求，压减临聘人员经费9,800元。

四、预算单位支出情况

2025年单位预算总支出4,579,907.05元。财政拨款安排支出4,325,500元，其中：基本支3,571,500元，比上年预算增加186,100元，同比增长5.5%，主要原因是：人员工资变动及社保基数调整；项目支出754,000元，比上年预算减少2,309,180元，同比减少75.39%，主要原因是：减少云南省第十六届运动会保山市代表团参赛奖金项目经费2,341,180元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2070308文化旅游体育与传媒支出—体育—群众体育支出3,736,800元，主要用于市少体校职工工资福利支出、日常运行支出及2025年临聘人员支出，市少体校运动员伙食补助支出；

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出7,200元，主要用于退休人员公用经费支出；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出322,100元，主要用于职工基本养老保险缴费支出；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出138,300元，主要用于单位职工基本医保、大病医保、退休大病医疗支出；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出109,400元，主要用于单位职工公务员医保及退休公务员医保支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出11,700元，主要用于单位职工其他社会保障缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1,713,080元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算1,713,080元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市青少年业余体校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,000元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市青少年业余体校2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计共安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

保山市青少年业余体校2025年公务接待费预算为1,000元，与上年持平，国内公务接待批次约2次，共计接待12人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市青少年业余体校2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.保山市青少年业余体校日常运转保障经费，绩效目标：使用学校国有资源（资产）出租出借收入，用于保障学校训练场馆正常运转，设施设备器材更新购置、场馆正常运行水费、维修（护）费等。

2.单位资金用于运转经费，绩效目标：使用以前年度结余结转资金，用于保障体校运动员日常教学训练以及弥补外聘人员工资不足的部分。

3.保山市青少年业余体育学校运动员伙食补助经费，绩效目标：根据国家体育总局、教育部联合下发的《少年儿童体育学校管理办法》(第15号令）相关规定，按2,650元/生·年的标准补助在籍训练运动员伙食补助，保障运动员日常训练学习。

4.2025年临聘人员经费，绩效目标：保山市青少年业余体校目前通过保山智合保安服务有限公司、保山智合物业管理有限公司签订劳务派遣协议，聘请男女宿管共4名、保安4名、外聘教练员4名，食堂帮厨人员6名等保证学校体育专项训练教学，保证学校的运行、安全，保障学生的生活。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政单位用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市青少年业余体校2025年机关运行经费安排0元，与上年持平，保山市青少年业余体校为事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，保山市青少年业余体校资产总额1,584,753.24元，其中，流动资产644,880.64元，固定资产净值939,872.6元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少24,337.24元，其中固定资产增加339,540元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产1,200平方米，资产出租收入177,491.3元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53050000373500900111