云南广播电视大学保山分校2015年部门预算
第一部分 云南广播电视大学保山分校2015年部门预算表
表一 2015年预算收支表
表二 2015年基本信息表
表三 2015年部门项目支出经济分类明细表
第二部分 云南广播电视大学保山分校2015年部门预算情况说明
第三部分 云南广播电视大学保山分校2015年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
云南广播电视大学保山分校2015年预算收支表（表一）
单位:万元
| 收 入 |
支 出 |
||
| 项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
| 一、财政拨款 |
897.40 |
一、基本支出 |
939.68 |
| 经费拨款 |
331.40 |
工资福利支出（在职人员工资） |
288.86 |
| 纳入预算管理的行政性收费安排 |
561.00 |
商品和服务支出 |
563.40 |
| 其他纳入预算管理的非税收入安排 |
5.00 |
1、公务费(财政经费拨款9.02) |
554.30 |
| 二、纳入预算管理的政府性基金收入 |
2、公务用车运行维护费(财政经费拨款0.95万元) |
0.95 |
|
| 三、自筹资金 |
3、福利费 |
0.14 |
|
| 1、事业单位经营性收入 |
4、职教工会费 |
7.21 |
|
| 2、其他自有资金 |
5、退休人员公用经费 |
0.80 |
|
| 四、下级配套 |
对个人和家庭的补助支出 |
87.42 |
|
| 五、单位自筹 |
1、离、退休费 |
75.32 |
|
| 六、上年结转安排支出 |
62.28 |
2、助学金 |
11.48 |
| 七、上级补助收入 |
3、遗属补助 |
0.58 |
|
| 4、独生子女费 |
0.04 |
||
| 二、项目支出 |
20.00 |
||
| 1、职工宿舍区与教学区分区改造经费 |
20.00 |
||
| 本 年 收 入 合 计 |
959.68 |
本 年 支 出 合 计 |
959.68 |
云南广播电视大学保山分校2015年基本信息表（表二）
单位：人、辆
| 单位名称 |
人 数 |
编内实有车辆数 |
学生人数 |
||||||||||||
| 实有人数合计 |
财政全供养 |
财政全供养 |
|||||||||||||
| 小计 |
行政 |
参公管理 |
事业 |
工勤 |
其他 |
小计 |
离休 |
退休 |
提前退休 |
小计 |
成人教育学生 |
||||
| 中专学生 |
|||||||||||||||
| 云南电大保山分校 |
75 |
55 |
55 |
20 |
20 |
2 |
2851 |
2646 |
205 |
||||||
2015年部门项目支出经济分类明细表（表三）
单位： 万元
| 功能科目和经济科目编码 |
单位名称（科目、项目） |
商品和服务支出 |
其他资本性支出 |
基本建设支出 |
||
| 类 |
款 |
项 |
||||
| 合 计 |
20.00 |
|||||
| 职工宿舍区与教学区分区改造经费 |
20.00 |
|||||
| 205 |
05 |
01 |
广播电视学校 |
20.00 |
||
| 302 |
13 |
维修（护）费 |
20.00 |
|||
云南广播电视大学保山分校2015年部门预算情况说明
按照预算管理的相关规定，部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，云南广播电视大学保山分校的收支均全部包含在部门预算中。
一、部门基本情况
编制2015年部门预算时，在编实有人数75人，其中：财政全供养在职55人，退休人员20人；在编实有车辆2辆；学生人数2851人，其中：成人教育学生2646人，计划内中专学生205人。
二、2015年部门预算收支情况
2015年部门预算总收入959.68万元，。其中财政拨款,897.40万元，上年结转安排支出62.28万元。财政拨款中，经费拨款331.40万元，纳入预算管理的行政性收费安排561.00万元，其他纳入预算管理的非税收入安排5.00万元。2015年部门预算总支出959.68万元，其中：基本支出939.68万元，项目支出20.00万元。
（一）基本支出情况
2015年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出939.68万元。
1、工资福利支出288.86万元（其中保绩办发[2015]36号核定奖励性绩效（保留部分）83.00万元）
即在职人员工资由基本工资、规范性津贴补贴、国家性津补贴、绩效工资（含保绩办核定保留部分）、妇女卫生费等构成 ；
核定标准：在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，妇女卫生费核定每人月均4元。
2、商品和服务支出563.40万元（其中财政经费拨款支出18.12万元）
其中：公务费554.30万元（其中财政经费拨款支出9.02万元）、公务用车运行维护费0.95万元（其中财政经费拨款支出0.95万元）、福利费0.14万元、职教工会费7.21万元、退休公用经费0.80万元；
核定标准：（1）公务费。按在校中专学生人数每人年均440元核定,其余支出为纳入预算管理的行政性收费及其他纳入预算管理的非税收入安排。（2）用车运行维护费。事业单位核定每车年均0.95万元；（3）福利费。核定在职人员每人月均2.2元；（4）职教工会费。核定在职人员应发工资总额的3.5％；（5）退休公用经费。核定退休人员每人年均400元。
3、个人和家庭补助支出87.42万元
其中：离、退休费75.32万元、遗属补助0.58万元、独生子女费0.04万元、助学金11.48万元。
核定标准：（1）离退休人员工资、遗属补助依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人；（2）独子费核定每人月均5元；（3）助学金核定每生年均560元。
（二）项目支出情况
职工宿舍区与教学区分区改造经费20.00万元。
为了贯彻落实国务院和省市有关部门关于加强校园安全工作的文件精神，进一步加强我校的安全工作，创建平安校园。经学校研究决定，结合学校实际，将实施职工宿舍区和教学区分开项目的改造，预算职工宿舍区与教学区分区改造经费20.00万元。
云南广播电视大学保山分校
2015年4月8日
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