保山市关爱学校2016年部门预算
第一部分 保山市关爱学校2016年部门预算表
表一 2016年预算收支表
表二 2016年基本信息表
表三 2016年部门项目支出经济分类明细表
第二部分 保山市关爱学校2016年部门预算情况说明
保山市关爱学校2016年预算收支表（表一）
单位：万元
| 收 入 |
支 出 |
||
| 项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
| 一、财政拨款 |
535.82 |
一、基本支出 |
505.82 |
| 经费拨款 |
506.82 |
工资福利支出（在职人员工资） |
362.53 |
| 纳入预算管理的行政性收费安排 |
商品和服务支出 |
53.81 |
|
| 罚没收入安排 |
1、公务费（财政经费拨款20.24） |
35.24 |
|
| 其他纳入预算管理的非税收入安排 |
29.00 |
2、公务用车运行维护费（财政经费拨款2.00） |
4.00 |
| 二、政府性基金 |
3、福利费 |
0.19 |
|
| 三、财政专户管理资金 |
4、职教工会费 |
13.94 |
|
| 四、下级配套 |
5、退休人员公用经费 |
0.44 |
|
| 五、单位自筹 |
18.00 |
对个人和家庭的补助支出 |
89.48 |
| 六、上年结转安排支出 |
1、离、退休费 |
52.42 |
|
| 七、上级补助收入 |
2、助学金 |
36.96 |
|
| 3、遗属补助 |
|||
| 4、独生子女费 |
0.10 |
||
| 二、项目支出 |
48.00 |
||
| 1、特殊教育专项-职教楼维修经费（财政经费拨款30.00） |
48.00 |
||
| 本 年 收 入 合 计 |
553.82 |
本 年 支 出 合 计 |
553.82 |
保山市关爱学校2016年基本信息表（表二）
单位：人、辆
| 单位名称 |
财政全供养人数 |
非编制人员数 |
实有在校学生数 |
编内实有车辆数 |
|||||||
| 实有人数合计 |
在职人员 |
离退休人员 |
|||||||||
| 小计 |
行政 |
事业 |
工勤 |
小计 |
离休 |
退休 |
遗补 |
||||
| 市关爱学校 |
82 |
71 |
60 |
11 |
11 |
11 |
264 |
1 |
|||
2016年部门项目支出经济分类明细表（表三）
单位：万元
| 功能科目和经济科目编码 |
单位名称（科目、项目） |
商品和服务支出 |
其他资本性支出 |
基本建设支出 |
||
| 类 |
款 |
项 |
||||
| 合 计 |
48.00 |
|||||
| 特殊教育专项资金-职教楼维修经费 |
48.00 |
|||||
| 205 |
01 |
99 |
特殊学校教育 |
48.00 |
||
| 302 |
02 |
大型修缮 |
48.00 |
|||
保山市关爱学校2016年部门预算情况说明
按照预算管理的相关规定，部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，保山市关爱学校机关的收支均全部包含在部门预算中。
一、部门基本情况
保山市关爱学校成立于1990年9月，是一所集盲、聋、培智教育、聋儿语训、残疾人（肢残）职业教育、特殊教育师资培训为一体的全寄宿制特殊教育学校。主要职责是：以建设全市示范性特殊教育学校为目标，加强学校软硬件建设，积极接受残疾学生入学，提高残疾学生的综合素质，注重潜能开发和缺陷补偿，培养残疾学生积极面对人生、全面融入社会的意识和自尊、自信、自立、自强精神，立足地方实际，积极开展残疾学生的职业技能和就业能力培养。
编制2016年部门预算时，保山市关爱学校在编实有人数 82人，其中：财政全供养在职71人，离退休人员 11 人（其中退休人员 11人）；学校实有在校学生264人，在编公务用车1辆，其中：编内实有车辆 1 辆。
二、2016年部门预算收支情况
2016年部门预算总收入 535.82万元，其中财政拨款506.82万元，其他纳入预算管理的非税收入安排29.00万元，单位自筹资金18.00万元；上年结转安排支出0万元。财政拨款中，经费拨款506.82万元，其他纳入预算管理的非税收入安排29.00万元。2016年部门预算总支出553.82万元，其中：基本支出505.82万元，项目支出48.00万元。
（一）基本支出情况
2016年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出505.82万元。
1、工资福利支出362.53万元
即在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、事业单位工作人员绩效工资、妇女卫生费、回族津贴等构成；
核定标准：在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，妇女卫生费核定每人月均4元，回族津贴核定每人月均8元；
2、商品和服务支出53.81万元（其中财政经费拨款支出36.81万元）
其中：公务费35.24万元（其中财政经费拨款20.24万元）、公务用车运行维护费4.00万元（其中财政经费拨款2.00万元）、福利费0.19万元、职教工会费13.94万元、退休公用经费0.44万元；
核定标准：（1）公务费。事业单位财政经费核定每人年均3000元，其余支出为纳入预算管理的行政性收费安排；（2）公务用车运行维护费。事业单位财政经费核定每车年均20000元，其余支出纳入预算管理的行政性收费安排；（3）福利费。核定在职人员每人月均2.2元；（4）职教工会费。核定在职人员应发工资总额的3.5％；（5）退休公用经费。核定退休人员每人年均400元。
3、个人和家庭补助支出89.48万元
其中：离、退休费52.42万元、助学金36.96万元、奖励金（独生子女费）0.10万元；
核定标准：（1）离退休人员工资、遗属补助依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人；（2）助学金：特殊教育学校按实际在校生1400元/生/年核定；（3）独子费核定每人月均5元。
（二）项目支出情况
2016年项目支出共48万元，其中：特殊教育专项资金支出30万元，单位自筹资金18万元。
为支持特殊教育的发展，扩大特殊教育办学规模，为残疾儿童创造良好的学习环境，建设示范性特殊教育学校，本年预算安排特殊教育市级专项资金30万元，学校自筹配套资金18万元，用于对学生职教楼进行维修改造。
三、“三公”经费支出情况
我单位严格遵守八项规定，严格控制各项支出，认真审批公务接待次数及人数，公务接待力争做到从简节约；对公务用车使用维护严格跟踪管理，坚决做到应用即用，杜绝公务用车滥用造成的浪费。2016年共预算安排“三公”经费支出7万元，与上年度持平，其中：公务接待费3万元，公务用车运行维护费4万元。
附件：1、保山市关爱学校2016年部门预算表
2、保山市关爱学校2016年部门预算公开表
3、保山市关爱学校2016年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
保山市关爱学校
2016年5月9日
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