云南省保山第一中学2018年度部门预算

编制说明

目    录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排情况

（三）国有资产占用情况

 一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责面向社会提供初中义务教育和高中学历教育公益服务。学校以“成人成才，走向成功”为办学方向，遵循“以人为本、和谐发展、追求卓越”的办学理念和“厚德博学，务实创新”的校训，以及“团结、务实、严谨、进取”的校风，“敬业、博学、爱生、奉献”的教风，“勤奋、笃学、求真、创新”的学风，以课堂教学为中心，全面推进素质教育，面向全体学生，促进学生全面健康发展。 

（二）机构设置情况

根据《保山市人民政府办公室关于印发保山市教育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（保政办发〔2016〕161号）及《中共保山市委机构编制办公室关于对<保山市教育局关于调整增加保山第一中学内设机构的请示>的批复（保编办[2018]2号）精神，设立云南省保山第一中学，为市教育局管理的正处级全额拨款事业单位，事业编制356名，设置内设机构12个，即：党总支办公室、行政办公室、人事老干科、教学处、教务处、德育处、学生资助管理办公室、保卫处、教科处、总务处、团委、督查室。领导职数7名：党总支书记、校长1名（正处级），党总支副书记1名（副处级），副校长5名（副处级）。内设机构科级领导职数28名（12正16副）。

单位附设民办学校2所，其中民办小学1所：保山一中附属智源小学，民办完全中学1所：保山一中智源中学。

（三）重点工作概述

2018年全校教育工作的总体要求是：全面贯彻党的十九大精神，深入贯彻 “以教学为中心，一手抓教科研，一手抓管理”的办学思想，坚持“以人为本，和谐发展、追求卓越”和“成人成才，走向成功”的办学方向，围绕学校中心工作，以改革创新为动力，以强化落实为保障，坚持问题导向，首抓安全、重抓纪律、真抓课改、狠抓质量、细抓管理，力促各项工作再上新台阶。 

1、把握基本原则，促进教育事业发展；2、坚持全面从严治党，优化党建工作水平；3、改进育人方式，提升立德树人质量；4、补齐教育短板，确保发展稳中有进；5、缩小教育差距，着力彰显教育公平；6、抓好师德师风，强化师资队伍素质；7、提升科研水平，加强信息技术建设；8、突出工作职能，推动教育督导评估；9、做到防微杜渐，维护学校安全稳定；10、加强教育宣传，营造良好发展氛围；11、加强目标任务落实，强化目标责任制考核；12、进一步加强处室建设，切实转变工作作风，提高教育服务水平。 

二、预算单位基本情况

纳入2018年保山第一中学预算在职人员编制356人，其中：事业编制356人。在职实有人数342人，其中：事业327人，工勤人员15人；年末单位离退休人员198人，其中离休3人，退休195人，因2016年11月起，退休人员已全部纳入社保部门预算管理，纳入部门预算的离退休人员仅余离休人员3人。纳入预算的在职和离休人员均为财政全供养人员。预算单位车辆编制数4辆，单位实有车辆4辆。 

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务收入情况： 2018年部门财务总收入42,503,381.00元，其中：一般公共预算拨款42,503,381.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况 

2018年部门财政拨款42,503,381.00元，其中：本年收入42,503,381.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款42,503,381.00元（本级财力37,413,381.00元，专项收入420,000.00元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入4,670,000.00元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。 

 四、预算单位支出情况 

2018年部门预算总支出元。财政拨款安排支出42,503,381.00元，其中，基本支出40,763,381.00元，项目支出1,740,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，财政拨款安排支出42,503,381.00元，主要用于205-教育支出37,010,541.00元，用于208-社会保障和就业支出5,492,840.00元。

1、205-教育支出37,0105,41.00元，主要包括： 2050203-初中教育6,355,057.00元，主要用于学校职工工资福利支出及开展初中教育教学支出；2050204-高中教育30,655,484.00元，主要用于学校职工工资福利支出及开展高中教育教学支出。

3、208-社会保障和就业支出5,492,840.00元，主要包括： 2080502-事业单位离退休402,011.00元，主要用于离休人员离休费及离退休人员公用经费支出。2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出5,090,829.00元，主要用于部门各单位职工基本养老保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组，财政拨款安排支出42,503,381.00元，（其中：基本支出40,763,381.00元，项目支出1,740,000.00元），主要用于301-工资福利支出34,554,673.00元（基本支出34554673.00元），用于302-商品和服务支出6,780,125.00元（其中：基本支出5,040,125.00元，项目支出1,740,000.00元），用于303-对个人和家庭补的补助支出1,168,583.00元（其中：基本支出1,168,583.00元）。

1、301-工资福利支出34,554,673.00元（基本支出），包括：30101-基本工资14,233,524.00元，30102-津贴补贴6,538,800.00元， 30107-绩效工资4,691,520.00元，30108-机关事业单位基本养老保险缴费5,090,829.00元，30199-其他工资福利支出4,000,000.00元。

2、302-商品和服务支出6,780,125.00元，其中基本支出5,040,125.00元，包括：30201-办公费200,000.00元，30202-印刷费300,000.00元，30205-水费334,180.00元，30206-电费300,000.00元，30207-邮电费150,000.00元，30209-物业管理费400,000.00元，30211-差旅费300,000.00元，30213-维修（护）费770,000.00元， 30215-会议费20,000.00元，30217-公务接待费50,000.00元，30218-专用材料费278,240.00元，30226-劳务费300,000.00元，30228-工会经费891,077.00元，30229-福利费109,028.00元，30231-公务用车运行维护费100,000.00元，30299-其他商品和服务支出537,600.00元；

项目支出1,740,000.00元，包括：30205-水费150,000.00元， 30226-劳务费1450,000.00元， 30299-其他商品和服务支出140,000.00元。

具体支出情况为：

五、“三公”经费预算情况

2018年“三公”经费财政拨款预算安排150,000.00元，比上年预算减少50,000.00元，同比下降25%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年保山第一中学部门预算无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

安排公务接待费50,000.00元，与上年预算对比未发生增减。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费100,000.00元，比上年预算减少50,000.00元，同比下降33.33%，其中：公务用车购置费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%；公务用车运行维护费100,000.00元，比上年预算减少50,000.00元，同比下降33.33%，减少原因为公务用车改革以来，我部门各单位对公务用车使用维护严格跟踪管理，坚决做到应用即用，杜绝公务用车滥用造成的浪费。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标。

七、政府采购预算情况  

本单位不涉及此项预算指标。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）2018年编制基本支出预算总额40,763,381.00元，较2017年预算36,807,400.00元增加3.955.981.00元，增长10.75%。其中：

1、工资福利支出34,554,673.00元，较2017年预算30,812,900.00元增加3,741,773.00元，增长12.14%。增长原因主要为：⑴职工年度正常晋升职务职称及薪级工资调整增资；⑵根据中央及地方政策规定，2017年7月起事业单位工作人员普遍调资增薪，2018年人员经费支出全部按增资后新标准测算。

2、商品服务支出5,040,125.00元，较2017年预算4,779,700.00元增加260,425.00元，增长5.45%。增长原因主要为:高中生均公用经费提高。

3、对个人和家庭的补助支出1,168,583.00元，较2017年预算1,214,800,00元减少46,217元，下降3.80%。减少的原因主要为：离休人员死亡1人，离休费减少。

（二）2018年编制项目支出预算总额1,740,000.00元，较2017年2,605,300.00元减少865300元，下降33.21%。其中：

商品服务支出1,740,000.00元，较2017年预算2,605,300.00元减少865,300.00元，下降33.21%。减少的原因主要为：⑴学校已迁入新校区办学，根据学校建设规划，2018年减少对学校新校区项目支出投入；⑵根据年度工作计划安排，上下年度间需实施项目发生变化，调整减少部分项目支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2．基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3．项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

5．三公”经费预算: 指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排情况

本单位不涉及机关运行经费安排情况

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。