云南省保山中等专业学校2018年部门预算

编制说明

目    录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排情况

（三）国有资产占用情况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省保山中等专业学校的主要职能是：负责面向社会提供职业教育、技能教育培训和鉴定、继续教育公益服务，创新人才培养机制，深化产教融合、校企合作，扩大办学规模，提高办学层次、水平、质量和效益，培养高素质劳动者和应用型、技能型人才，适应区域经济发展和桥头堡建设的人才需求。

（二）机构设置情况

根据《保山市人民政府办公室关于印发保山市教育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（保政办发〔2016〕161号）及《中共保山市机构编制办公室关于对保山中等专业学校〈关于调整内设机构的请示〉的批复》（保编办[2017]127号）精神，设立云南省保山中等专业学校（加挂云南省保山高级技工学校、隆阳区职业技术学校牌子），实行“一个学校、三块牌子”的管理体制，为正处级全额拨款事业单位。

批复同意保山中等专业学校（云南省保山高级技工学校、保山技师学院）内设党委办公室、行政办公室、组织人事处、纪检监察室、教务处、学生处、保卫处、团委、总务处、计划财务处、招生就业处、成教培训鉴定处、信息处13个内设机构。

批复增加云南省保山中等专业学校（云南省保山高级技工学校、保山技师学院）副科级领导职数3名。增加后，云南省保山中等专业学校（云南省保山高级技工学校、保山技师学院）核定事业编制392人。其中，处级领导职数6名：党委书记1名（正处级），党委副书记、校长1名（正处级），党委副书记兼纪委书记1名（副处级），副校长3名（副处级），内设机构科级领导职数29名：正科级领导职数13名，副科级领导职数16名。

（三）重点工作概述

2018年，学院将全面深化改革，全面贯彻党的十九大精神，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，按照 “五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，按照党中央、国务院决策部署，以立德树人和培育工匠精神为根本，坚持提高质量、促进就业、服务发展，以培养综合职业能力为核心，深入贯彻“高端引领、校企合作、多元办学、内涵发展”办学理念，围绕职业能力建设六大工作体系建设，构建与经济社会发展相适应的现代技工教育体系，着力培养德智体美劳全面发展的后备产业工人和高技能人才，为全面建成小康社会、实现技能强市目标提供有力支撑。以晋升副厅级单位和在我校基础上新建高职高专总目标，不懈努力推进学院实现跨越发展。

1、全力推进校区建设，全面提升办学条件；

2、全面启动晋升工作，实现学院升级升格；

3、全面深化教学改革，提高教育教学水平；

4、深化产教融合发展，提高学生培养质量；

5、设立内部荣誉机制，激励师生干事创业；

6、加强师资队伍建设，提高技能技术水平；

7、提高校园安全管理，营造良好学习环境；

二、预算单位基本情况

我单位编制2018年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制392人，其中：行政编制 0人，事业编制392人。在职实有384人，其中：财政全供养 384人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 126人，其中： 离休 0人，退休 126人。车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入65,664,044.00元，其中：一般公共预算财政拨款52,657,858.00元，政府性基金预算财政拨款0，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转13,006,186.00元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入65,664,044.00元，其中:本年收入52,657,858.00元，上年结转13,006,186.00元（含上年结转其他收入294,100.00元）。本年收入中，一般公共预算财政拨款52,657,858.00元（本级财力42,857,858.00元，专项收入5,000,000.00元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入4,800,000.00元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出65,664,044.00元。财政拨款安排支出 65,664,044.00元，其中，基本支出51,720,558.00元，项目支出13,943,486.00元（含上年结转其他收入294,100.00元）。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，财政拨款安排支出65,664,044.00元，主要用于205-教育支出59,715,028.00元（含上年结转其他收入294,100.00元），用于206-科学技术支出100,000.00元，用于208-社会保障和就业支出5,849,016.00元。

1、205-教育支出59,715,028.00元，主要包括：2050302-中专教育51,477,942.00元（含上年结转其他收入294,100.00元），主要用于教职工工资福利、开展中专教育教学的各项支出；2050303-技校教育7,083,300.00元，主要用于发放学生助学金及开展技校教育教学的各项支出；2050304-职业高中教育1,153,786.00元。主要用于开展职业高中教育教学的各项支出。

2、206-科学技术支出100,000.00元，主要包括：2069999-其他科学技术支出100,000.00元。用于学校“三区”人才资金补助。

3、208-社会保障和就业支出5,849,016.00元，主要包括： 2080502-事业单位离退休75,600.00元，用于退休人员公用经费支出，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出5,773,416.00元，主要用于学校机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组，财政拨款安排支出65,664,044.00元，其中：基本支出51,720,558.00元，项目支出13,943,486.00元（含上年结转其他收入294,100.00元），主要用于301-工资福利支出41,555,440.00元（基本支出），用于302-商品和服务支出9,144,580.00元（其中：基本支出6,148,794.00元，项目支出2,995,786.00元），用于303-对个人和家庭的补助支出7,762,624.00元（其中：基本支出4,016,324.00元，项目支出3,746,300.00元），用于307-债务利息及费用支出807,300.00元（项目支出），用于310-其他资本性支出6,394,100.00元（项目支出, 含上年结转其他收入294,100.00元）。

1、301-工资福利支出41,555,440.00元（基本支出），包括：30101-基本工资16,290,780.00元，30102-津贴补贴9,065,184.00元， 30107-绩效工资10,426,060.00元，30108-机关事业单位基本养老保险缴费5,773,416.00元。

2、302-商品和服务支出9,144,580.00元，其中：基本支出6,148,794.00元，包括：30201-办公费150,000.00元，30202-印刷费50,000.00元，30203-咨询费20,000.00元，30204-手续费2,000.00元，30205-水费200,000.00元，30206-电费200,000.00元，30207-邮电费30,000.00元， 30211-差旅费300,000.00元，30212-因公出国（境）费130,000.00元，30213-维修（护）费50,000.00元，30214-租赁费10,000.00元，30215-会议费10,000.00元，30216-培训费20,000.00元，30217-公务接待费420,000.00元，30218-专用材料费500,000.00元，30226-劳务费400,000.00元， 30228-工会经费1,010,443.00元，30229-福利费10,137.00元，30231-公务用车运行维护费320,000.00元，30232-其他交通费用50,000.00元，30299-其他商品和服务支出2,266,214.00元；

项目支出2,995,786.00元，包括：30201-办公费100,000.00元，30202-印刷费50,000.00元，30205-水费400,000.00元，30206-电费400,000.00元，30207-邮电费185,786.00元，30211-差旅费480,000.00元，30213-维修（护）费100,000.00元，30214-租赁费10,000.00元，30216-培训费130,000.00元，30218-专用材料费620,000.00元，30226-劳务费300,000.00元， 30299-其他商品和服务支出220,000.00元。

3、303-对个人和家庭的补助支出7,762,624.00.00元，其中基本支出4,016,324.00元，包括：30305-生活补助41,784.00元，30308-助学金3,972,080.00元，30399-其他对个人和家庭的补助2,460.00元。

项目支出3,746,300元，包括：30308-助学金2,921,300.00元，30399-其他对个人和家庭的补助825,000.00元。

4、307-债务利息及费用支出807,300.00元，主要用于项目支出，包括：30701-国内债务付息。

5、310-其他资本性支出6,394,100.00元（项目支出，含上年结转其他收入294,100.00元），包括：31001-房屋建筑物购建1,200,000.00元，31002-办公设备购置100,000.00元，31003-专用设备购置5,094,100.00元（含上年结转其他收入294,100.00元）。

五、“三公”经费预算情况

2018年保山中等专业学校“三公”经费财政拨款预算安排870,000.00元，比上年预算减少50,000.00元，同比下降5.43%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费130,000.00元，与2017年预算对比无增减。

（二）公务接待费

安排公务接待费420,000.00元，比上年预算减少40,000.00元，同比下降8.7%。变动原因为我单位严格遵守八项规定，严格控制各项支出，认真审批公务接待次数及人数，公务接待力争做到从简节约。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费320,000.00元，比上年预算减少10,000.00元，同比下降3.03%，其中：公务用车购置费0元，与2017年预算对比无增减；公务用车运行维护费320,000.00元，比上年预算减少10,000.00元，同比下降3.03%，变动原因为:对公务用车使用维护严格跟踪管理，坚决做到应用即用，杜绝公务用车滥用造成的浪费。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

保山中等专业学校2018年政府采购项目为专用设备购置、办公设备购置等，学校政府采购项目用的资金是上级转移支付的资金，如免学费资金等。不在本次部门预算反映。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）、2018年编制基本支出预算总额51,720,558.00元，较2017年预算45,080,200.00元增加6,640,358.00元。

其中：工资福利支出41,555,440.00元，较2017年预算36,578,000.00元增加4,977,440.00元，增加的主要原因为: 根据中央及地方政策规定，2017年度机关事业单位工作人员普遍上调工资标准，2018年工资福利支出按增资后新标准测算。

商品和服务支出6,148,794.00元，较2017年预算5,396,500.00元增加752,294.00元，增加的主要原因为:一是因为学校搬入新校区，水费、电费、差旅费等日常公用经费增大，办学成本提高，用学校收入安排了商品服务支出。二是编制预算时学生学籍人数较上年5481人增加1612人,公用经费按学生每人每年补助440元拨款。

对个人和家庭的补助支出4,016,324.00.00元，较2017年预算3,105,700.00元增加910,624.00元，增幅较大的原因主要为：编制预算时学生学籍人数较上年5481人增加1612人,学生助学金每人每年补助560元。

（二）2018年编制项目支出预算总额13,943,486.00元，较2017年22,033,400.00元减少8,089,914.00元，下降36.72%。其中：

1、商品服务支出2,995,786.00元，较2017年预算4,141,000.00元减少1,145,214.00元，下降27.66%。减少的原因主要为：一是上年结转安排的中职教育免学费资金减少1,225,214.00元；二是2018年财政没有安排市农广校工作经费50,000.00元。三是2018年新增双师型教师培训费130,000.00元

 2、对个人和家庭的补助支出3746.300.00元，较2017年预算6,223,700.00元减少2477400.00元，下降39.81%。减少的原因主要为：⑴学校上年结转安排的中职国家助学金减少2,050,900.00元；⑵上年结转安排的中职特聘教师经费减少126,500.00元；⑶年度间项目调整，本年不再安排职业技术培训补助项目，减少预算资金300,000.00元。

3、债务利息及费用支出807,300.00元，较2017年预算0元增加807,300.00元，增长100%。增长的主要原因为：隆阳区职校原校舍建设借款利息到期，为避免逾期影响，增加安排债务利息项目支出。

4、其他资本性支出6,394,100.00元，较2017年预算11,668,700.00元，减少5,274,600.00元，下降45.2%。减少的主要原因为：⑴上年结转安排的实训基地建设资金减少2,934,600.00元,⑵上年结转安排的高技能人才补助资金减少1,678,100.000元,⑶学校已迁入新校区办学，根据学校建设规划，2018年减少对学校新校区项目支出投入。 

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2．基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3．项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

5．“三公”经费预算: 指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排情况

本单位不涉及此项经费安排。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。