保山广播电视大学2018年部门预算

编制说明

目    录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排情况

（三）国有资产占用情况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山广播电视大学是负责面向社会提供开放和网络本专科学历教育、全日制普通中专职业教育服务，举办非学历教育培训和职业技术岗位培训的一所成人高校。

（二）机构设置情况

根据《保山市人民政府办公室关于印发保山市教育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（保政办发〔2016〕161号）精神，设立保山广播电视大学（加挂保山开放学院、保山旅游中专学校牌子），为市教育局管理的正处级全额拨款事业单位，事业编制60名，处级领导职数3名：党总支书记、校长（院长）1名（正处级）；副校长（副院长）2名（副处级）；内设机构6个：党政办公室、教务科、职业教育科（团委）、继续教育科（奥鹏学习中心）、招生就业科、后勤安全科，内设机构科级领导职数12名（6正6副）。

（三）重点工作概述

2018年继续在市委、市政府和云南开放大学领导下，坚持学历教育与非学历教育并举，规模扩大与内涵建设并重，技术支撑与支持服务并行的办学思路，突出重点，夯实基础，提升内涵，彰显特色，努力完成学校招生办学、教育教学和管理服务各项工作任务，主要工作如下：一是强化思想教育，加强党建工作和党风廉政建设工作；二是加强团队建设，增强队伍活力；三是强化责任落实，加强安全稳定工作；四是加强学校招生工作，全力保持学校办学规模；五是精准扶贫，做好扶贫攻坚“挂包帮”工作；六是推行精细化管理，加强学校内涵建设；七是加强教学管理，深化中高职衔接人才培养模式改革；八是树立品牌意识，细化实化开放教育和网络教育教学支持服务；九是认真完成上级安排的其他工作任务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2018年部门预算单位共1个,无下设单位。属于财政全供给单位，截止2017年11月统计，单位基本情况如下：

单位在职人员编制60人，其中：行政编制0人，事业编制60人。在职实有53人，其中：财政全供养53人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入11,143,320.00元，其中：一般公共预算财政拨款11,143,320.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入11,143,320.00元，其中:本年收入11,143,320.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,143,320.00元（本级财力5,043,321.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入6,099,999.00元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出11,143,320.00元。财政拨款安排支出11,143,320.00元，其中，基本支出9,580,821.00元，项目支出1,562,499.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，财政拨款安排支出11,143,320.00元，主要用于205-教育支出10,380,092.00元，用于208-社会保障和就业支出763,228.00元。

1、205-教育支出10,380,092.00元，主要包括：2050501-广播电视学校-10,380,092.00元, 主要用于保山电大教职工工资福利支出及开展广播电视教育教学支出。

2、208-社会保障和就业支出763,228.00元，主要包括： 2080502-事业单位离退休16,200.00元，主要用于保山电大退休人员公用经费支出。2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出747,028.00元，主要用于保山电大教职工基本养老保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组，财政拨款安排支出11,143,320.00元，（其中：基本支出9,580,821.00元，项目支出1,562,499.00元），主要用于301-工资福利支出5,283,964.00元（基本支出）；302-商品和服务支出4,082,776.00元（其中：基本支出4,059,633.00元，项目支出23,143.00元）；303-对个人和家庭的补助237,224.00元（基本支出）；310-其他资本性支出1,539,356.00元（项目支出）。

 1、301-工资福利支出5,283,964.00元（基本支出），包括：30101-基本工资2,033,052.00元，30102-津贴补贴986,364.00元， 30107-绩效工资1,517,520.00元，30108-机关事业单位基本养老保险缴费747,028.00元。

2、302-商品和服务支出4,082,776.00元，其中基本支出4,059,633.00元，包括：30201-办公费94,692.00元，30204-手续费2,000.00元，30205-水费60,000.00元，30206-电费70,000.00元，30207-邮电费110,000.00元，30209-物业管理费90,000.00元，30211-差旅费100,000.00元，30212-因公出国（境）费50,000.00元，30213-维修（护）费300,000.00元，30216-培训费200,000.00元，30217-公务接待费29,800.00元，30218-专用材料费140,000.00元，30226-劳务费300,000.00元，30227-委托业务费2,030,000.00元，30228-工会经费130,742.00元，30229-福利费1,399.00元，30231-公务用车运行维护费34,800.00元， 30299-其他商品和服务支出316,200.00元；

   项目支出23,143.00元，包括：30218-专用材料费23，143.00元。

3、303-对个人和家庭的补助支出237,224.00元，其中基本支出237,224.00元，包括： 30305-生活补助16,224.00元，30308-助学金220,640.00元，30399-其他对个人和家庭的补助360.00元。

4、310-其他资本性支出1,539,356.00元（项目支出），包括： 31002-办公设备购置719,770.00元，31006-大型修缮819,586.00元。

五、“三公”经费预算情况

2018年保山广播电视大学“三公”经费财政拨款预算安排114,600.00元，比上年预算减少63,900.00元，同比下降35.80%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费50,000.00元，与上年预算对比未发生增减。

（二）公务接待费

安排公务接待费29,800.00元，比上年预算减少44,200.00元，同比下59.73%。减少原因为我单位遵守八项规定及厉行节约等要求，严格控制各项公务接待支出，规范审批公务接待次数及人数，公务接待力争做到从简节约。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费34,800.00元，比上年预算减少19,700.00元，同比下降36.15%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%；公务用车运行维护费34,800.00元，比上年预算减少19,700.00元，同比下降36.15%，减少原因为我单位对公务用车使用维护严格跟踪管理，坚决做到应用即用，杜绝公务用车滥用造成的浪费。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金1,562,500.00元，全部使用财政专户管理的教育收费安排支出，其中：

1、保山电大教职工办公柜子、台式计算机等购置项目支出169,770.00元，计划采购计算机1台，支出5,430.00元；办公家具137件，支出129,360.00元；打印机购置6台，支出10,500.00元；碎纸机购置6台，支出10,080.00元。

2、保山电大“党建项目”设施建设项目支出105,143.80元，计划采购办公家具13件，支出74,143.80元；多功能一体机购置1台，支出31,000.00元。

3、保山电大新购学生课桌椅的项目支出468,000.00元，计划采购学生课桌椅900件。

4、保山电大办公楼等维修、翻新项目支出819,586.20元，计划对办公楼等实施大型修缮1项。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）2018年编制基本支出预算总额9,580,821.00元，较2017年预算9,307,700.00元增加273,121.00元，增长2.93%。其中：

1、工资福利支出5,283,964.00元，较2017年预算4,704,400.00元增加579,564.00元，增长12.32%。增长原因主要为：⑴职工年度正常晋升职务职称及薪级工资调整增资；⑵根据中央及地方政策规定，2017年7月起机关事业单位工作人员普遍调资增薪，人均月增资近3,000.00元，2018年人员经费支出全部按增资后新标准测算。

2、商品服务支出4,059,633.00元，较2017年预算5,030,300.00元减少970,667.00元，减少19.30%。减少的主要原因为我单位严格遵守八项规定和厉行节约等规定，严格控制各项支出，幅压缩办公等各项单位运行成本。

3、对个人和家庭的补助支出237,224.00元，较2017年预算211,000.00元增加26,224.00元，增长12.43%。增长的原因主要为根据学生资助政策、标准调整及中职学校受助学生人数大幅增加。

（二）2018年编制项目支出预算总额1,562,499.00元，较2017年项目预算相比，增加100%。其中：

1、商品服务支出23,143.00元，较2017年预算0元增加23,143.00元，增加100.00%。增长的原因主要为2017年没有安排项目预算，为加强学校建设，2018年安排预算财政专户管理的部分收入，用作学校项目建设。

2、其他资本性支出1,539,356.00元，较2017年预算0元增加1,539,356.00元，增加100.00%。增长的原因主要为2017年没有安排项目预算，为加强学校建设，2018年安排预算财政专户管理的部分收入，用作学校项目建设。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2．基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3．项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

5．三公”经费预算:指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排情况

2018年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费0元，比上年预算增（减）0元，同比增（减）0%，占基本支出的0％，增减变化的原因主要是：无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。