保山市教学仪器管理站2018年部门预算

编制说明

目    录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况        

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况   

四、预算单位支出情况    

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况              

八、预算收支增减变化情况说明

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排情况

（三）国有资产占用情况

 一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市教学仪器管理站属市教育局下属事业单位（公益事业1类），主要职责和任务：认真组织贯彻执行国家、省有关现代教育技术的方针、政策；制定本市现代教育技术发展规划；组织、协调、管理、研究、指导、考核本市现代教育技术工作；组织实施远程教育项目，建立并完善我市远程教育管理规章制度和市、县、乡、校四级技术支撑服务体系；负责本市“教师教育技术能力建设计划”的组织、管理、培训工作；负责本市电子音像教材和软件的审定、引进、开发建设及管理；负责本市远程教育信息资源中心的建设；负责教育类网站、教育电视台和无线校园广播系统的申报、审核、管理工作；承担国家、省课题实验项目的组织、实施、研究和管理；制定本市现代教育技术科研规划；指导全市中小学校的实验教学人员的培训，指导全市中小学校图书馆（室）的建设与管理工作及人员的培训，负责组织开展“实验教学普及县”的实施和验收工作，负责制定全市中小学校实验室建设和实验教学工作发展规划。

（二）机构设置情况

根据《保山市人民政府办公室关于印发保山市教育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（保政办发〔2016〕161号）精神，设立保山市教学仪器管理站（即保山市电化教育馆，加挂保山市教学仪器管理站牌子），为市教育局管理的正科级全额拨款事业单位，事业编制10名，科级领导职数3名：馆（站）长1名、副馆（站）长2名。内设机构3个：办公室、中小学装备管理室、中小学现代教育技术管理室。

（三）重点工作概述

以党的十九大精神为指针，认真贯彻落实国家、省、市教育工作会议精神。根据省教学仪器装备中心、省电教馆和市教育局2018年的工作重点，结合我市的实际情况，以加强农村义务教育薄弱学校改造计划教育技术装备建设项目管理使用为工作重点，以教育技术课题研究为突破点，加强对信息技术教育工作先进经验的总结和推广，以教育信息化带动教育现代化。推动教育技术装备与基础教育改革同步协调发展，全面推进我市教育装备工作。继续组织实施好我市“全面改薄”教育技术装备建设项目。

二、预算单位基本情况

我单位编制2018年部门预算单位共1个,下设0个单位，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员2人，其中： 离休 0人，退休 2人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 997938.00元，其中：一般公共预算财政拨款997938.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入997938.00元，其中:本年收入997938.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款997938.00元（本级财力997938.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出997938.00元。财政拨款安排支出997938.00元，其中，基本支出997938.00元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科目编码2050199、功能分类科目：其他教育管理事务支出845639.00元，主要用于市仪器站职工工资福利支出及开展电化教育教学管理开支。

科目编码2080505、功能分类科目：机关事业单位养老保险缴费支出152299.00元。主要用于职工基本养老保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组（其中：基本支出997938.00元，项目支出0元）。

具体支出包括：

五、“三公”经费预算情况

2018年保山市教学仪器管理站“三公”经费财政拨款预算安排2800.00元，比上年预算增（减）200元，同比下降6.67%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。2018年无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

安排公务接待费2800.00元，比上年预算减少200元，同比下降6.67%。减少原因主要为：2018年继续执行厉行节约压缩公务接待开支。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%，单位无公务用车。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标。

七、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

八、预算收支增减变化情况说明

1、基本支出预算增减情况：

（一）2018年基本支出工资福利支出预算913795.00元，较2017年基本支出工资福利支出预算增90095.00元，本年同比上年增10.93%。主要原因是职工工资收入水平提高。

（二）2018年基本支出商品服务支出预算75971.00元，较2017年基本支出商品服务支出预算增25871.00元，本年同比上年增51.63%。主要原因是物价上涨，办公成本同比提高。

（三）2018年基本支出对个人和家庭补助预算8172.00元，较2017年基本支出对个人和家庭补助预算增772.00元，本年同比上年增10.43%。主要原因是对个人和家庭补助中的生活补助标准提高。

2、项目支出预算预算增减情况：

2018年预算无项目支出，2017年预算无项目支出，同比增减为零。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

  2．基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3．项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

5．三公”经费预算: 指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排情况

2018年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费0元，比上年预算增（减）0元，同比增（减）0%，占基本支出的0％。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。