保山市教育教学研究所2018年部门预算

编制说明

目   录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况        

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况   

四、预算单位支出情况    

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况              

八、预算收支增减变化情况说明

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排情况

（三）国有资产占用情况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

检查督促教育方针和教学管理情况；研究并报告基础教育教学质量状况及需要采取的措施；参与课程教材改革实验，按规定组织编写乡土教材和补充教材；组织教育研究活动，帮助教师不断改进教学方法，提高课堂教学效益；组织和指导教改实验，总结、推广教学经验；指导教师开展学科课外活动，组织有利于学生健康成长和个性发展的科技、艺术、体育活动；组织对学科教学的检查和质量评估，在授权范围内制定考核标准和组织命题，探索评价办法；参与制定教育改革和发展的科学规划；管理和指导教育教学改革和教科研工作，指导学校课题研究。

（二）机构设置情况

根据《保山市人民政府办公室关于印发保山市教育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（保政办发〔2016〕161号）精神，设立保山市教育教学研究所，为市教育局管理的正科级全额拨款事业单位，事业编制20名，科级领导职数3名：所长1名、副所长2名。内设办公室、中学教研室、小学幼儿教研室、理论研究室、教育改革办公室等科室。

（三）重点工作概述

2018年我市教研工作的总体思路是继续推进“1208”教科研工程计划。即突出一个重点，强化两个建设，抓好八项工作。

第一，着力推进教学模式改革教学有法而教无定法，没有一成不变的教学模式，也没有放之四海而皆准的教学模式。目前，全国基础教育教学模式改革浪潮一浪高过一浪，我市也应加快教学模式改革的步伐。

第二，继续做好高中新课程改革工作，使我市高中新课程改革工作顺利、稳步推进、总结经验、提高质量。

第三，加强课题的管理和指导，提高教育科研质量。

第四，继续做好县（区）教研机构建设评估工作

根据保政教发〔2008〕157号文件精神，继续开展对县（区）教研机构建设评估工作，年内将对1—2个县进行复评，以评促建，促进县级教研机构的发展和教研员素质的提高。

第五，进一步提高《保山教育》的办刊质量和水平

延续为教育工作者和一线中小学师生服务的办刊宗旨，不断扩大稿源，确保稿件质量。真正把刊物办成坚持为全面推进素质教育服务、为新课程改革服务、为广大教育社会了解保山教育的一个窗口，广大教育工作者、学校师生展示教育科研才华的舞台。

第六，组织好全市教师各项比赛工作

认真总结2017年我市各学科教师参加省级、国家级各项比赛情况，继续组织好2018年各项比赛活动。

第七，发挥教育学会作用，努力扩大对外交流　　

第八，加强内部管理，促进教研效益的最大化

二、预算单位基本情况

我单位纳入编制2018年部门预算单位共1个,无下设单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制 0人，事业编制0人。在职实有19人，其中：财政全供养 19人，财政部分供养人，非财政供养0人。离退休人员 9人，其中： 离休 0人，退休 9人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入2629045 元，其中：一般公共预算财政拨款2629045元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入2629045元，其中:本年收入2629045元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2629045元（本级财力2429045元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入200000元，国有资源、资产有偿使用收入0元）,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出2629045元.财政拨款安排支出2629045元,其中，基本支出2289045元,项目支出340000元.

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，1、2050199-其他教育管理事务支出2312214元,主要用于单位在职人员工资以及开展各类教育教学活动和调研工作;2、2080505-行政事业单位养老保险缴费支出316831元,主要用于单位缴纳职工养老保险。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2289000元，项目支出340000元）。具体支出包括：

五、“三公”经费预算情况

2018年保山市教研所“三公”经费财政拨款预算安排25000元，比上年预算增5000元，同比增长25%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。原因分析与2017年一致.没有增减变化。

（二）公务接待费

安排公务接待费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。变动原因分析与2017年一致.没有增减变化。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费25000元，比上年预算增5000元，同比增长25%，其中：公务用车购置费0元，增（减） 0 元，同比增长（下降）0%，变动原因分析与2017年一致.没有增减变化。

公务用车运行维护费25000元，增5000元，同比增长25%，变动原因分析下乡调研较多，车辆维护费增加。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标。

七、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）2018年基本支出预算2289045元， 工资福利支出1901371元，比上年减少91529元，下降4.6%，减少原因调出在职人员1人；商品服务支出387434元，比上年减少28966元，下降6.96%，减少原因调出在职人员1人。

（二）2018年项目支出预算340000元，比上年减少380000元，下降53%，减少原因是本年未继续增印青少年读本《素土留香》。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

  2．基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3．项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

5．三公”经费预算: 指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排情况

2018年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费0元，比上年预算增（减）0元，同比增（减）0%，占基本支出的0％。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。