保山市教育教学研究所2017年部门预算编制补充说明-保山市人民政府门户网站

保山市教育教学研究所2017年部门预算编制补充说明

一、2017年部门预算收支情况

2017年部门预算总收入276.32万元，其中：一般公共预算拨款26.32万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款276.32万元（本级财力184.32万元，专项收入72万元，收费成本补偿20万元）。

2017年部门预算总支出276.32万元，其中：基本支出204.32万元，占总支出的73.94%，项目支出72万元，占总支出的26.06%。预算收支较上年259.46万元增加16.86万元，增长6.5%。预算收支增加的主要原因为：

1、根据保政办发[2014]78号文件要求，自2016年起市级机关事业单位已提高公务费补助标准，教育事业单位由2,000元提高至3,000元；

2、根据中央及地方政策规定，2016年度机关事业单位工作人员普遍上调工资标准，2017年工资福利支出及对个人和家庭的补助支出全部按增资后新标准测算。

3、2017年度部门预算基本支出中的对个人和家庭的补助支出较上年度减少45.71万元，主要原因为自2016年11月起，全部行政事业单位退休人员统一纳入社保管理，退休人员费用不再纳入本部门预算申报。

4、学校德育工作专项资金项目农耕文化读本2017年是属于增印，所以比2016年首次编撰费用减少。

二、2017年部门预算机关运行经费安排情况

保山市教育教学研究所为独立核算的事业单位，无机关运行经费预算支出。