云南省保山中等专业学校2019年部门预算编制说明

 

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

 （四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

 

第二部分  公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省保山中等专业学校的主要职能是：负责面向社会提供职业教育、技能教育培训和鉴定、继续教育公益服务，创新人才培养机制，深化产教融合、校企合作，扩大办学规模，提高办学层次、水平、质量和效益，培养高素质劳动者和应用型、技能型人才，适应区域经济发展和桥头堡建设的人才需求。

（二）机构设置情况

根据《保山市人民政府办公室关于印发保山市教育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（保政办发〔2016〕161号）及《中共保山市机构编制办公室关于对保山中等专业学校〈关于调整内设机构的请示〉的批复》（保编办[2017]127号）精神，设立云南省保山中等专业学校（加挂云南省保山高级技工学校、隆阳区职业技术学校牌子），实行“一个学校、三块牌子”的管理体制，为正处级全额拨款事业单位。

批复同意保山中等专业学校（云南省保山高级技工学校、保山技师学院）内设党委办公室、行政办公室、组织人事处、纪检监察室、教务处、学生处、保卫处、团委、总务处、计划财务处、招生就业处、成教培训鉴定处、信息处13个内设机构。

批复增加云南省保山中等专业学校（云南省保山高级技工学校、保山技师学院）副科级领导职数3名。增加后，云南省保山中等专业学校（云南省保山高级技工学校、保山技师学院）核定事业编制392人。其中，处级领导职数6名：党委书记1名（正处级），党委副书记、校长1名（正处级），党委副书记兼纪委书记1名（副处级），副校长3名（副处级），内设机构科级领导职数29名：正科级领导职数13名，副科级领导职数16名。

（三）重点工作概述

2019年，学院将全面深化改革，全面深入贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进总基调，按照高质量发展根本要求，贯彻党的教育方针和决策部署，以立德树人和培育工匠精神为根本，以培养综合职业能力为核心，坚持提高质量、促进就业、服务发展，构建与经济社会发展相适应的现代技工教育体系，着力培养德智体美劳全面发展的后备产业工人和高技能人才，为全面建成小康社会、实现技能强市目标提供有力支撑。同时围绕晋升副厅级单位和在学校基础上新建高职高专的总目标，不懈努力推进学院实现跨越发展。

1、继续深入学习宣传贯彻党的十九大精神;

2、着力加强学院党的政治建设;

3、夯实基础，不断提升基层组织的组织力;

4、持之以恒深入推进正风肃纪和反腐倡廉斗争;

5、深入推动晋升工作，实现学院升级升格;

6、强化标准化管理，实现持续、稳定发展;

7、全面深化教学改革，提高教育教学水平;

8、强化考核督查机制，完善管理体系建设;

9、深化产教融合、校企合作，打造学校办学特色;

10、加强师资队伍建设，提高技能技术水平;

11、发挥区位优势，积极融入国家发展战略。

二、预算单位基本情况

我单位编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制392人，其中：行政编制 0人，事业编制392人。在职实有384人，其中：财政全供养 384人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 132人，其中：离休 0人，退休 132人（退休人员已全部转社保部门预算管理）。车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

云南省保山中等专业学校2019年部门财务总收入 63,019,877.45元，其中：一般公共预算财政拨款58,000,300.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转5,019,577.45元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入63,019,877.45元，其中:本年收入58,000,300.00元，上年结转5,019,577.45元（含上年结转其他收入277,348.00元）。本年收入中，一般公共预算财政拨款58,000,300.00元（本级财力49,330,300.00元，专项收入3,270,000.00元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入5,400,000.00元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出63,019,877.45元。财政拨款安排支出 63,019,877.45元，其中，基本支出57,520,300.00元，项目支出5,499,577.45元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，财政拨款安排支出63,019,877.45元，主要用于205-教育支出53,257,277.45元，用于208-社会保障和就业支出5,977,200.00元，用于210-卫生健康支出3,785,400.00元。

1、205-教育支出53,257,277.45元，主要包括：2050302-中专教育50,582,248.00元（含上年结转其他收入277,348.00元），主要用于教职工工资福利、开展中专教育教学的各项支出；2050303-技校教育2,675,029.45元，主要用于发放学生助学金及开展技校教育教学的各项支出；。

2、208-社会保障和就业支出5,977,200.00元，主要包括： 2080502-事业单位离退休108,000.00元，用于退休人员公用经费支出79,200.00元，遗属人员补助支出28,800.00元，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出5,869,200.00元，主要用于学校机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、210-卫生健康支出3,785,400.00元，主要包括：2101102-事业单位医疗2,302,300.00元，主要用于学校教职工职工基本医保、大病医保、退休大病医疗支出。2101103-公务员医疗补助1,483,100.00元，主要用于学校教职工公务员医保及退休公务员医保支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组，财政拨款安排支出63,019,877.45元，（其中：基本支出57,520,300.00元，项目支出5,499,577.45元），主要用于301-工资福利支出48,219,100.00元（基本支出），用于303-对个人和家庭补的补助支出5,533,521.00元（其中：基本支出4,714,100.00元，项目支出819,421.00元），用于302-商品和服务支出6,967,256.45元（其中：基本支出4,587,100.00元，项目支出2,380,156.45元），用于310-资本性支出2,300,000.00元（项目支出）。

1、301-工资福利支出48,219,100.00元，包括：30101-基本工资16,734,800.00元，30102-津贴补贴11,511,000.00元，30107-绩效工资9,757,500.00元，30108-机关事业单位基本养老保险缴费5,869,200.00元，30110-职工基本医疗保险缴费2,201,100.00元，30111-公务员医疗补助缴费1,483,100.00元，30112-其他社会保障缴费587,100.00元，30114-医疗费75,300.00元，

2、303-对个人和家庭的补助支出5,533,521.00元，包括30305-生活补助67,400.00元，30307-医疗费补助25,900.00元，30308-助学金5,438,321.00元，30399-其他对个人和家庭的补助1,900.00元。

3、302-商品和服务支出6,967,256.45元，其中;基本支出4,587,100.00元，包括：30201-办公费100,000.00元，30202-印刷费50,000.00元，30203-咨询费20,000.00元，30205-水费200,000.00元，30206-电费150,000.00元，30207-邮电费50,000.00元，30211-差旅费400,000.00元，30212-因公出国（境）费用120,000.00元，30213-维修（护）费10,000.00元，30215-会议费20,000.00元，30217-公务接待费380,000.00元，30218-专用材料费400,000.00元，30226-劳务费200,000.00元，30228-工会经费1,027,200.00元，30229-福利费10,200.00元，30231-公务用车运行维护费300,000.00元，30299-其他商品和服务支出1,149,700.00元；

项目支出2,380,156.45元，包括：30201-办公费50,000.00元，30202-印刷费105,000.00元，30203-咨询费5,000.00元，30205-水费130,000.00元，30206-电费142,808.45元，30211-差旅费190,000.00元，30215-会议费100,000.00元，30216-培训费80,000.00元，30218-专用材料费1,000,000.00元，30226-劳务费377,348.00元，30299-其他商品和服务支出200,000.00元。

4、310-资本性支出2,300,000.00元，包括：31003-专用设备购置2,300,000.00元。

五、“三公”经费预算情况

2019年云南省保山中等专业学校“三公”经费财政拨款预算安排800,000.00元，比上年预算减少70,000.00元，同比下降8.05%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费120,000.00元，比上年预算减少10,000.00元，同比下降7.69%。减少原因为学校遵守八项规定及厉行节约等要求，严格控制因公出国（境）费支出，规范因公出国（境）次数及人数，力争做到从简节约。

（二）公务接待费

安排公务接待费380,000.00元，比上年预算减少40,000.00元，同比下降9.52%。减少原因为学校遵守八项规定及厉行节约等要求，严格控制各项公务接待支出，规范审批公务接待次数及人数，公务接待力争做到从简节约。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费300,000.00元，比上年预算减少20,000.00元，同比下降6.25%，其中：公务用车购置费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%；公务用车运行维护费300,000.00元，比上年预算减少20,000.00.00元，同比下降6.25%，减少原因为公务用车改革以来，学校对公务用车使用维护严格跟踪管理，坚决做到应用即用，杜绝公务用车滥用造成的浪费。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为57,520,300.00元，比2018年预算51,720,558.00元增5,799,742.00元，同比增长11.21%；其中本级财力安排的基本支出预算48,850,300.00元，比2018年预算42,727,858.00元增6,122,442.00元，同比增长14.33%，主要原因为：

 1、工资福利支出48,219,100.00元，较2018年预算41,555,440.00元增加6,663,660.00元，增长16.04%。增长原因主要为①职工正常调动、晋升工资标准等调资增薪增加人员支出；②根据2019年预算要求，自2019年起按职工工资标准一定比例计提，将职工基本医保、大病医疗、公务员医保、退休公务员医保、工伤保险、生育保险、失业保险费用纳入工资福利支出预算，增加基本支出预算约4,346,600.00元。

2、商品和服务支出4,587,100.00元，较2018年预算6,148,794.00元减少1,561,694.00元，下降25.40%。下降的主要原因为①2019年度学校用非税收入安排公用经费减少，2019年上级转移支付的资金安排公用经费增多（未纳入市本级预算）②学校遵守八项规定及厉行节约等要求，严格压缩控制单位日常运行支出，力争做到从简节约。全年公务费用减少1,561,694.00.00元，其中;30201-办公费减少50,00.00元,30206-电费减少50,000.00元，30212-因公出国（境）费用减少10,000.00元，302-17公务接待费减少40,000.00元，30218-专用材料费减少100,000.00元，30226-劳务费减少200,000.00元，302-31公务用车运行维护费减少20,000.00元,30299-其他商品和服务支出减少1,120,114.00元等。

3、对个人和家庭的补助支出4,714,100.00元，较2018年预算4,016,324.00元增加697,776.00元，增长17.37%。增长原因主要为（1）退休人员调资增薪；（2）根据2019年预算要求，自2019年起按职工工资标准一定比例计提，将退休大病医疗、离休医疗费用纳入对个人和家庭的补助支出预算，增加基本支出预算约25,900.00元；（3）学校学生人数增多，资助金额提高，资助政策扩面等，增加助学金支出646,820.00元。

云南省保山中等专业学校基本支出主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为5,499,577.45元，比2018年预算13,943,486.00元减少8,443,908.55元，同比下降60.56%；其中本级财力安排的项目支出预算项目支出480,000.00元，比2018预算937,300.00元减少457,300.00元，同比下降48.79%，上年结转和结余安排的项目支出预算项目支出5,019,577.45元，比2018预算13,006,186.00元减7,986,608.55元，同比下降61.41%，主要原因为：

1、商品和服务支出2,380，156.45元，较2018年预算2,995,786.00减少615,629.55元，下降20.55%。下降原因主要为：（1）学校加大了用款力度上年结转和结余减少，

2、对个人和家庭的补助支出819,421.00元，较2018年预算3,746,300.00元减少2,926,879.00元，下降78.137%。下降的原因主要为：（1）学校使用结余资金安排助学金支出减少支出2,512,800.00元；(2)使用结余资金安排特聘教师项目支出减少414,079.00元。

3、债务利息及费用支出0元，较2018年预算807,300.00元全额减少，下降100%。下降原因为2018年学校（隆阳区职校）原校舍建设借款利息到期，支付债务利息支出，2019年无此项支出。

4、资本性支出2,300,000.00元，较2018年预算6,394,100.00元减少4,094,100.00元，下降64.03%。下降的原因主要为：（1）学校使用结转和结余资金安排新校区建设项目支出减少1,200,000.00元；(2)学校使用结转和结余资金安排专用设备购置项目支出减少2,500,000.00元；(3)学校使用结转和结余资金安排办公设备购置项目支出减少100,000.00元。

（三）财政拨款安排项目支出情况

2019年年初预算云南省保山中等专业学校共申报项目10个，项目支出5,499,577.45元，分别为：

1、中职“双师型”教师培训经费项目支出130,000.00元，主要用于学校中职“双师型”教师培训_商品服务支出方面；

2、2019年中职学生、教师职业技能竞赛及中职学校人才推介会承办经费项目支出300,000.00元，主要用于承办全市2019年中职学生、教师职业技能竞赛及中职学校人才推介会_商品服务支出方面；

3、全市教育系统内控制度及中小学财务规范课题研究经费项目支出50,000.00元，主要用于开展全市教育系统内控制度及中小学财务规范课题研究_商品服务支出方面；

4、中等职业学校国家助学金结转项目支出67,200.00元，主要用于实施中职学生国家助学金资助_对个人和家庭补助支出方面；

5、中等职业学校国家助学金结转项目支出238,800.00元，主要用于实施中职学生国家助学金资助_对个人和家庭补助支出方面；

6、中职免学费补助资金结转项目支出1,072,808.45元，主要用于免除中职学生学费资助后，弥补学校公用经费_商品服务支出和资本性支出方面；

7、教育发展专项资金结转项目支出850,000.00元，主要用于开展中职教育发展项目_商品服务支出和资本性支出方面；

8、特聘教师经费结转项目支出513,421.00元，主要用于聘用特殊专业教师人员经费支出_对个人和家庭补助支出方面；

9、现代职业教育质量提升计划中央资金结转项目支出2,000,000.00元，主要用于开展现代职业教育质量提升计划教师培训、设备购置_商品服务支出和资本性支出方面；

10、高技能人才培训实训基地资金结转项目支出277,348.00元，主要用于开展高技能人才培训实训基地建设_商品服务支出方面。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

云南省保山中等专业学校为独立核算的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2019年云南省保山中等专业学校采购预算总额2,650,000.00元，其中：政府采购货物预算2,650,000.00元，政府采购工程预算0.00元，政府采购服务预算0.00元。具体采购安排情况为：

使用结余和结转资金安排采购项目2个，预算采购支出2,650,000.00元。主要用于学校现代职业教育质量提升计划中央资金和云南省教育发展专项资金采购项目2个，预算采购支出2,650,000.00元。计划采购专用教学设备4批，复印机1批。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年年初预算云南省保山中等专业学校共申报项目10个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排480,000.00元，编制绩效指标14个，其中：重点项目3个，财政预算安排480,000.00元，编制绩效指标14个。2019年保山云南省保山中等专业学校对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

云南省保山中等专业学校重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况为：

云南省保山中等专业学校共申报项目3个，纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排480,000.00元，编制绩效指标14个，其中：重点项目3个，财政预算安排480,000.00元，编制绩效指标14个。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（四）基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（五）项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、2019年预算公开表

   01.部门收支总体情况表                    1-1

   02.部门收入总体情况表                    1-2

   03.部门支出总体情况表                    1-3

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表      1-9

   10.项目支出绩效目标表（市本级）          1-10

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11

   12.市对下转移支付绩效目标表              1-12

   13.政府采购预算表                        1-13

附件：

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