云南省保山第一中学2019年部门预算

编制说明

 

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

 （四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

 

第二部分  公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省保山第一中学主要职责为负责面向社会提供初中义务教育和高中学历教育公益服务。学校以“成人成才，走向成功”为办学方向，遵循“以人为本、和谐发展、追求卓越”的办学理念和“厚德博学，务实创新”的校训，以及“团结、务实、严谨、进取”的校风，“敬业、博学、爱生、奉献”的教风，“勤奋、笃学、求真、创新”的学风，以课堂教学为中心，全面推进素质教育，面向全体学生，促进学生全面健康发展。 

（二）机构设置情况

根据《保山市人民政府办公室关于印发保山市教育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（保政办发〔2016〕161号）及《中共保山市委机构编制办公室关于对<保山市教育局关于调整增加保山第一中学内设机构的请示>的批复（保编办[2018]2号）精神，设立云南省保山第一中学，为市教育局管理的正处级全额拨款事业单位，事业编制356名，设置内设机构12个，即：党总支办公室、行政办公室、人事老干科、教学处、教务处、德育处、学生资助管理办公室、保卫处、教科处、总务处、团委、督查室。领导职数7名：党总支书记、校长1名（正处级），党总支副书记1名（副处级），副校长5名（副处级）。内设机构科级领导职数28名（12正16副）。

单位附设民办学校2所，其中民办小学1所：保山一中附属智源小学，民办完全中学1所：保山一中智源中学。

（三）重点工作概述

2019年全校教育工作的总体要求是：全面贯彻党的十九大精神，深入贯彻 “以教学为中心，一手抓教科研，一手抓管理”的办学思想，坚持“以人为本，和谐发展、追求卓越”和“成人成才，走向成功”的办学方向，围绕学校中心工作，以改革创新为动力，以强化落实为保障，坚持问题导向，首抓安全、重抓纪律、真抓课改、狠抓质量、细抓管理，力促各项工作再上新台阶。 

1、把握基本原则，促进教育事业发展；2、坚持全面从严治党，优化党建工作水平；3、改进育人方式，提升立德树人质量；4、补齐教育短板，确保发展稳中有进；5、缩小教育差距，着力彰显教育公平；6、抓好师德师风，强化师资队伍素质；7、提升科研水平，加强信息技术建设；8、突出工作职能，推动教育督导评估；9、做到防微杜渐，维护学校安全稳定；10、加强教育宣传，营造良好发展氛围；11、加强目标任务落实，强化目标责任制考核；12、进一步加强处室建设，切实转变工作作风，提高教育服务水平。 

二、预算单位基本情况

纳入2019年保山第一中学预算在职人员编制356人，其中：行政编制0人，事业编制356人。在职实有343人，其中：财政全供养343人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 199人，其中： 离休3人，退休196人（退休人员已全部转社保部门预算管理）。车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年财务总收入51,601,200.00元，其中：一般公共预算财政拨款51,601,200.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入51,601,200.00元，其中:本年收入51,601,200.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款51,601,200.00元（本级财力46,511,200.00元，专项收入420,000.00元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入4,670,000.00元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出51,601,200.00元。财政拨款安排支出51,601,200.00元，其中，基本支出45,821,200.00元，项目支出5,780,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，财政拨款安排支出51,601,200.00元，主要用于205-教育支出42,121,200.00元，用于208-社会保障和就业支出5,692,600.00元，用于210-卫生健康支出3,787,400.00元。

1、205-教育支出42,121,200.00元，主要包括： 2050202-初中教育1,811,300.00元，主要用于学校教职工工资福利支出及开展初中教育教学支出；2050204-高中教育40,309,900.00元，主要用于学校教职工工资福利支出及开展高中教育教学支出。

2、208-社会保障和就业支出5,692,600.00元，主要包括： 2080502-事业单位离退休502,900.00元，主要用于保山一中离休人员离休费及学校遗属人员补助支出。2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出5,189,700.00元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

3、210-卫生健康支出3,787,400.00元，主要包括：2101101-行政单位医疗210,000.00元，主要用于离休职工基本医保、大病医保、退休大病医疗和离休医疗支出。2101102-事业单位医疗2,052,200.00元，主要用于学校职工基本医保、大病医保、退休大病医疗支出。2101103-公务员医疗补助1,525,200.00元，主要用于单位职工公务员医保及退休公务员医保支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组，财政拨款安排支出51,601,200.00元，（其中：基本支出45,821,200.00元，项目支出5,780,000.00元），主要用于301-工资福利支出39,206,100.00元（基本支出），用于303-对个人和家庭补的补助支出1,529,600.00元（基本支出），用于302-商品和服务支出9,945,500.00元（其中：基本支出5,085,500.00元，项目支出4,860,000.00元），用于310-资本性支出920,000.00元（项目支出）。

1、301-工资福利支出39,206,100.00元，包括：30101-基本工资14,660,800.00元，30102-津贴补贴6,558,800.00元，30107-绩效工资4,738,700.00元，30108-机关事业单位基本养老保险缴费5,189,700.00元，30110-职工基本医疗保险缴费1,946,400.00元，30111-公务员医疗补助缴费1,525,200.00元，30112-其他社会保障缴费519,200.00元，30114-医疗费67,300.00元，30199-其他工资福利支出4,000,000.00元。

2、303-对个人和家庭的补助支出1,529,600.00元，包括30301-离休费356,500.00元，30305-生活补助171,100.00元，30307-医疗费补助248,500.00元，30308-助学金750,000.00元，30399-其他对个人和家庭的补助3,500.00元。

3、302-商品和服务支出9,945,500.00元，其中基本支出5,085,500.00元，包括：30201-办公费400,000.00元，30202-印刷费300,000.00元，30205-水费300,000.00元，30206-电费351,500.00元，30207-邮电费200,000.00元， 30211-差旅费308,900.00元， 30213-维修（护）费670,000.00元，30215-会议费100,000.0元，30216-培训费150,000.00元，30217-公务接待费50,000.00元，30218-专用材料费300,000.00元，30228-工会经费908,400.00元，30229-福利费309,100.00元，30231-公务用车运行维护费100,000.00元，30239-其他交通费用100,000.00元，30299-其他商品和服务支出537,600.00元；项目支出4,860,000.00元，包括：30201-办公费600,000.00元， 30205-水费1,450,000.00元， 30213-维修（护）费1,300,000.00元， 30226-劳务费750,000.00元，30239-其他交通费用200,000.00元，30299-其他商品和服务支出560,000.00元。

4、310-资本性支出920,000.00元，包括： 31003-专用设备购置920,000.00元。

五、“三公”经费预算情况

2019年保山第一中学“三公”经费财政拨款预算安排150,000.00元，比上年预算增（减）0元，同比增（减）0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比下增（减）0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费50,000.00元，比上年预算增（减）0元，同比下增（减）0%。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费100,000.00元，比上年预算增（减）0元，同比增（减）0%，其中：公务用车购置费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%；公务用车运行维护费100,000.00元，比上年预算增（减）0元，同比增（减）0%。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为45,821,200.00元，比2018年预算40,763,381.00元增5,057,819.00元，同比增长12.41%；其中本级财力安排的基本支出预算40,731,200.00元，比2018年预算元35,673,381.00增5,057,819.00元，同比增长14.18%，主要原因为：

 1、工资福利支出39,206,100.00元，较2018年预算元34,554,673.00增加4,651,427.00元，增长13.46%。增长原因主要为①职工正常调动、晋升工资标准等调资增薪增加人员支出；②根据2019年预算要求，自2019年起按职工工资标准一定比例计提，将职工基本医保、大病医疗、公务员医保、退休公务员医保、工伤保险、生育保险、失业保险费用纳入工资福利支出预算。

2、商品和服务支出5,085,500.00元，较2018年预算5,040,125.00元增加45,375.00元，增长13.46%。增加的主要原因为初中学生较2018年增加47人公用经费增加。

3、对个人和家庭的补助支出1,529,600.00元，较2018年预算1,168,583.00元增加361,017.00元，增长30.89%。增长原因主要为（1）退休人员调资增薪；（2）根据2019年预算要求，自2019年起按职工工资标准一定比例计提，将退休大病医疗、离休医疗费用纳入对个人和家庭的补助支出预算，增加基本支出预算。

基本支出主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为5,780,000.00元，比2018年预算1,740,000.00元减4,040,000.00元，同比增加232.18%；其中本级财力安排的项目支出预算项目支出5,780,000.00元，比2018预算1,740,000.00元增4,040,000.00元，同比增长232.18%，主要原因为：

1、商品和服务支出4,860,000.00元，较2018年预算增加3,120,000.00元，增长179.31%。增长原因主要为：（1）东城区“三校一院”初步建设完成，学校已迁入新校区办学，根据学校发展需求，2019年增加新校区运转项目支出3,000,000.00元； (2) 根据十三五教育规划部署，结合国家新高考改革及各项教育专项工作开展，2019年增加市级名师工作室、名校长工作室建设培训项目经费支出60,000.00元。（3）东城区教师公交专线补助经费项目支出增加120,000.00元。(4)青少年校园足球四级联赛经费减少60,000.00元。

2、对个人和家庭的补助支出0元，较2018年预算0元增（减）0元，增（减）0%。

3、资本性支出920,000.00元，较2018年预算0元增加920,000.00元，增加100%。增加的原因主要为： （1）新校区一号报告厅LED电子显示屏安装增加支出500,000.00元。（2）新高考选课走班系统及教室配备增加支出420,000.00元。

（三）财政拨款安排项目支出情况

2019年年初预算学校共申报项目6个，项目支出5,780,000.00元，分别为：

1、新校区一号报告厅LED电子显示屏安装项目经费项目支出500,000.00元，主要用于新校区一号报告厅LED电子显示屏安装_资本性支出方面；

2、新高考选课走班系统及教室配备项目经费项目支出420,000.00元，主要用于学校新高考选课走班系统及教室设备配备_资本性支出方面；

3、校园安保及其他运转项目经费项目支出1,600,000.00元，主要用于学校校园安保及日常运转_商品服务支出方面；

4、市级名师工作室、名校长工作室建设培训项目经费项目支出60,000.00元，主要用于学校2个市级名师工作室建设_商品服务支出方面；

5、东城区教师公交专线补助经费项目支出200,000.00元，主要用于补助东城区教师公交专线_商品服务支出方面；

6、保一中新校区运转补助经费项目支出3,000,000.00元，主要用于补助保一中迁入新校区办学运转经费_商品服务支出方面。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

本预算单位为独立核算的事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2019年预算单位采购预算总额920,000.00元，其中：政府采购货物预算920,000.00元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。本级财力安排采购项目2个，预算采购支出920,000.00元。主要用于：新高考选课走班系统及教室配备和新校区一号报告厅LED电子显示屏安装采购项目2个，预算采购支出920,000.00元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年年初预算保山一中共申报项目6个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目6个，财政预算安排5,780,000.00元，编制绩效指标22个，其中：重点项目6个，财政预算安排5,780,000.00元，编制绩效指标22个。2019年对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（四）基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（五）项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、2019年预算公开表

   01.部门收支总体情况表                    1-1

   02.部门收入总体情况表                    1-2

   03.部门支出总体情况表                    1-3

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9

   10.项目支出绩效目标表（市本级）          1-10

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11

   12.市对下转移支付绩效目标表              1-12

   13.政府采购预算表                        1-13

附件：

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