保山市关爱学校2019年部门预算编制说明

 

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

 （四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

 

第二部分  公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市关爱学校是保山市教育局主管的全日制寄宿学校。基本职能是：承担全市听障、视障和智障三类适龄残疾儿童少年接受九年义务教育任务；按照国家制定的特殊教育学校课程计划、教学大纲进行教育教学工作；贯彻国家教育方针，根据学生身心特点和需要实施教育，让学生掌握一定的日常生活、劳动、生产的知识和技能；初步掌握补偿自身缺陷的基本方法，身心缺陷得到一定程度的康复；初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，形成适应社会的基本能力；为全市确实不能到校就读的重度残疾儿童少年提供送教上门或远程教育等服务，并将其纳入学籍管理；为全市校外残疾人工作者、残疾儿童、少年及家长等提供教育、康复方面的咨询和服务；对入学残疾儿童、少年的残疾类别、原因、程度和身心发展状况等进行必要的了解和测评。根据学生的残疾类别和程度，有针对性地进行康复训练，提高训练质量。指导学生正确运用康复设备和器具；协助残联做好0～6周岁各类残疾儿童康复训练与服务工作。负责为残疾人提供初中和小学义务教育、学前和培智教育、中等职业教育公益服务。

（二）机构设置情况

根据《保山市人民政府办公室关于印发保山市教育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（保政办发〔2016〕161号）精神，设立保山市关爱学校，为市教育局管理的正科级全额拨款事业单位，事业编制74名，科级领导职数3名：校长1名、副校长2名。

（三）重点工作概述

2019年保山市关爱学校工作的总体要求是：全面贯彻落实党的十九大精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，坚持以提高教育质量为中心，以推进教育体制机制改革为主线，筑牢“稳”的基础，下足“进”的功夫，全面贯彻落实《特殊教育提升计划》工作方案，积极落实保山市关爱学校2019年工作要点，不断优化教学环境，完善目标管理机制，提升教职工队伍素质，进一步提高学校管理水平和教育质量内涵建设，开创学校各项工作的新局面。

1、扎实开展德育工作，培养学生文明素养；2、规范教学管理，加强有效教学研究，提高教学质量；3、加强体、卫、艺工作，提高学生身体素质；4、强化师资队伍建设，促进教师专业成长；5、加强后勤工作，做好坚实后盾。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制0人，事业编制74人。在职实有73人，其中：财政全供养73人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 13人，其中： 离休0人，退休 13人（退休人员已全部转社保部门预算管理）。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

保山市关爱学校2019年部门财务总收入 9,711,700.00元，其中：一般公共预算财政拨款9,056,450.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转655,250.00元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入9,711,700.00元，其中:本年收入9,056,450元，上年结转655,250.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,056,450.00元（本级财力8,945,500.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元，其他非税收入安排110,950.00元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出9，711,700.00元。财政拨款安排支出 9,711,700.00元，其中，基本支出9,056,450.00元，项目支出655,250.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，财政拨款安排支出9,711,700.00元，主要用于205-教育支出7,805,200.00元，用于208-社会保障和就业支出1,178，900.00元，用于210-卫生健康支出727,600.00元。

1、205-教育支出7,805,200.00元，主要包括：2050701-特殊学校教育7，801,200.00元，主要用于关爱学校职工工资福利支出及开展特殊学校教育教学支出。2050302-中专教育4，000.00元，主要用于关爱学校职高助学金。

2、208-社会保障和就业支出1,178,900.00元，主要包括：2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,178,900.00元。

3、210-卫生健康支出727,600.00元，主要包括：2101102-事业单位医疗459,100.00元，主要用于职工职工基本医保、大病医保、退休大病医疗支出。2101103-公务员医疗补助268,500.00元，主要用于职工职工基本医保、大病医保、退休大病医疗支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组，财政拨款安排支出9，711，700.00元，（其中：基本支出9,056,450.00元，项目支出655,250.00元），主要用于301-工资福利支出7,989,300.00元（基本支出），用于303-对个人和家庭补的补助支出411,850.00元（其中基本支出396,600.00元，项目支出15,250.00元），用于302-商品和服务支出820，550.00元（其中基本支出670,550.00元，项目支出150,000.00元），用于310-资本性支出490,000.00元（项目支出）。

1、301-工资福利支出7,989,300.00元，包括：30101-基本工资2,921,600.00元，30102-津贴补贴1,988,400.00元，30107-绩效工资1,057,400.00元，30108-机关事业单位基本养老保险缴费1,178,900.00元，30110-职工基本医疗保险缴费442,200.00元，30111-公务员医疗补助缴费268,500.00元，30112-其他社会保障缴费118,000.00元，30114-医疗费14,300元。

2、303-对个人和家庭的补助支出411,850.00元，包括30307-医疗费补助2,600.00元，30308-助学金393,400.00元，30399-其他对个人和家庭的补助600.00元。

项目支出15,250.00元，包括30308-助学金15,250.00元。

3、302-商品和服务支出820,550.00元，其中基本支出670,550.00元，包括：30201-办公费60,700.00元，30213维修（护）20，000.00元，30217-公务接待费30,000.00元，30226-劳务费310,950.00元，30228-工会经费206,400.00元，30229-福利费2,000.00元，30231-公务用车运行维护费25,000.00元，30239-其他交通费用7,700.00元，30299-其他商品和服务支出7，800.00元；

项目支出150,000.00元，包括30216-培训费150,000.00元。

4、310-资本性支出490,000.00元，包括：31099-其他资本性支出490,000.00元。

五、“三公”经费预算情况

2019年保山市关爱学校“三公”经费财政拨款预算安排55,000.00元，比上年预算减少15,000.00元，同比下降21.43%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算减少0元，同比下降0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费30,000.00元，比上年预算减少0元，同比下降0%。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费25,000.00元，比上年预算减少15,000.00元，同比下降21.43%，其中：公务用车购置费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%；公务用车运行维护费25,000.00元，比上年预算减少15,000.00元，同比下降21.43%，减少原因为公务用车改革以来，我部门各单位对公务用车使用维护严格跟踪管理，坚决做到应用即用，杜绝公务用车滥用造成的浪费。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为9,056,450.00元，比2018年预算8,106,931.00元增949,519.00元，同比增长11.72%；其中本级财力安排的基本支出预算8,945,500.00元，比2018年预算7,980,581.00元增964,919.00元，同比增长12.09%，主要原因为：

 1、工资福利支出7,989,300.00元，较2018年预算7,032,409.00元增加956,891.00元，增长13.61%。增长原因主要为①职工正常调动、晋升工资标准等调资增薪增加人员支出；②根据2019年预算要求，自2019年起按职工工资标准一定比例计提，将职工基本医保、大病医疗、公务员医保、退休公务员医保、工伤保险、生育保险、失业保险费用纳入工资福利支出预算，增加基本支出预算约727,600.00元。

2、商品和服务支出820,550.00元，较2018年预算819,240.00元增加1,310.00元，增长0.16%。增长的主要原因为2019年度教师培训增长。

3、对个人和家庭的补助支出411,850.00元，较2018年预算434,660.00元减少22，810.00元，下降5.25%。减少原因主要为（1）中职资助助学金以及中职资助免学费资金。

部门基本支出主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为655,250.00元，比2018年预算479,378.元增加175，872.00元，同比增长,36.69%，其中结余结转安排的项目支出预算项目支出655,250.00元，比2018预算479,378.00元增175,872.00元，同比增长36.69%，主要原因为：

1、资本性支出490,000.00元，较2018年预算300，000.00元增加190，000.00元，增长63.34%。增长的原因主要为：（1）使用教育发展专项资金结余资金功能室建设项目支出增加190,000.00元。

2019年年初预算部门各单位共申报项目4个，项目支出655,250.00元，其中：

1、保山市关爱学校申报项目4个，项目支出655,250.00元，分别为：

（1）功能训练室建设结转项目支出490,000.00元，主要用于建设学校功能教室_资本性支出方面；

（2）培训费结转项目支出150,000.00元，主要用于开展特殊教育教师培训_商品服务支出方面；

（3）寄宿生生活费结转项目支出11,250.00元，主要用于开展特殊教育寄宿学生生活费补助资助_对个人和家庭补助支出方面；

（4）国家助学金结转项目支出4,000.00元，主要用于开展特殊教育中职学生国家助学金资助_对个人和家庭补助支出方面。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

保山市关爱学校为独立核算的事业单位，无机关运行经费预算支出。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年保山市关爱学校单位及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年保山市关爱学校无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（四）基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（五）项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、2019年预算公开表

   01.部门收支总体情况表                    1-1

   02.部门收入总体情况表                    1-2

   03.部门支出总体情况表                    1-3

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9

   10.项目支出绩效目标表（市本级）          1-10

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11

   12.市对下转移支付绩效目标表              1-12

   13.政府采购预算表                        1-13

附件：

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