保山市教育教学研究所2019年部门预算

编制说明

 

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

 （四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

 

第二部分  公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

检查督促教育方针和教学管理情况；研究并报告基础教育教学质量状况及需要采取的措施；参与课程教材改革实验，按规定组织编写乡土教材和补充教材；组织教育研究活动，帮助教师不断改进教学方法，提高课堂教学效益；组织和指导教改实验，总结、推广教学经验；指导教师开展学科课外活动，组织有利于学生健康成长和个性发展的科技、艺术、体育活动；组织对学科教学的检查和质量评估，在授权范围内制定考核标准和组织命题，探索评价办法；参与制定教育改革和发展的科学规划；管理和指导教育教学改革和教科研工作，指导学校课题研究。

（二）机构设置情况

根据《保山市人民政府办公室关于印发保山市教育教学研究所主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（保政办发〔2016〕161号）精神，设立保山市教育教学研究所，为市教育局管理的正科级全额拨款事业单位，事业编制20名，科级领导职数3名：所长1名、副所长2名。内设办公室、中学教研室、小学幼儿教研室、理论研究室、教育改革办公室等科室。

（三）重点工作概述

2019年全市教研工作总体思路：以党的十九大精神和全国教育大会精神为指导，贯彻国家、省、市教育工作会议精神，落实会议对教研工作的要求，以办好人民满意的教育为目标，以全面提高教育教学质量为重点，紧扣教育改革发展脉搏，加强教科研队伍建设，强化教育科研为基层教育教学一线的服务意识，结合实际，开拓创新，积极探索研究新时代教育教学发展规律，推动全市教育改革与发展。

1、深入贯彻党的十九大和全国教育大会精神。深入学习党的十九大和全国教育大会精神，深刻领会党中央对新时代下教育改革与发展要求并指导教研工作的具体实践，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，探索新时代教育教学发展规律，加强教育科研学科核心素养的探索研究，引领全市教科研工作创新发展。

2、全面提升教育教学质量。紧紧围绕提高教育教学质量这一工作重点，加强教科研工作，牢固树立质量意识，坚持幼儿园、小学、初中、高中、职业教育五个环节一起抓。力争教育教学管理有新突破，教育教学质量有较大提高。高考本科上线率、重点率、尖子生比例有所上升，初中教育评价制度改革工作再上新台阶。

（1）加强对中小学、幼儿园的教学视导和质量监控工作，进一步建立健全质量监控机制。

（2）进一步提高高中教育教学质量

——加强高考备考督导，进一步开展2019年复习备考巡视督导工作，指导县区和学校适时完善调整备考方案，增强针对性、科学性和实效性，确保质量提升。认真总结分析本年高考情况，9月新学期开学后组织开展2020年复习备考巡视督导工作。

——加强高考备考研讨，组织好1—2次备考研讨活动和高考科目的研讨课活动，让高三教师及时了解高考相关信息，准确把握新课标和考试大纲、考试说明等问题，把握高考的特点、命题依据、命题思路、更新备考观念。

——组织好高三毕业生复习统测工作。认真抓好1次市级统测，严把试题质量，严格操作流程，阅卷快捷高效，成绩数据信息分析真实并及时反馈到县区及学校。精心组织好省统测工作，组织好网络阅卷，及时收集、整理、分析数据，及时反馈县区及学校并上报统测情况。

（3）推进初中教育评价制度改革，促进初中质量提升

——进一步抓好复习备考度检查和指导工作，进一步制定完善《保山市初中学生学业水平考试实施细则》，提高教师学科教学能力和复习备考能力，为提高学业水平考试质量提供服务。

——组织初三教师学课课赛活动。组织初三教师学科课赛1 次，提高科学备考能力和课堂教学水平。

——做好全市初中学生学业水平考试统一阅卷及质量分析等工作，认真总结分析本年初中学生学业水平考试情况，做好高中生源的分析工作，为全市高中统一录取做好基础性工作。

（4）加强队伍建设。进一步加强教研人员队伍和学科骨干队伍建设，努力打造一支适应课程改革和教学改革新形势需要的专兼职教研队伍和专家团队。认真组织和参加年度各学科教研员、教师的教材教法和新课标的学习培训，配合师训部门做好教师及教研员的各级各类培训工作，努力提高教师专业素质和科研水平。认真组织全市教师参加国家和省各项各级各类比赛工作，以赛代训，以赛促研，努力提高教师专业素养和教育教学水平。

（5）加强新高考研究。积极配合局机关相关科室，抓好新高考的学习研究工作，组织学习研讨省内外新高考试点经验，指导全市高完中做好新高考实施应对的教育教学研究工作，确保2019年与全省同步实施新高考改革。

（6）加强课题的管理和指导。加强科研课题的选题指导。引导基层学校围绕特色建设和内涵发展开展学校核心课题研究，科学认定、扶植、指导一批重点课题。

（7）提高《保山教育》的办刊质量和水平。坚持为全面推进素质教育服务、为新课程改革服务、为广大教育工作者和一线中小学师生服务的办刊宗旨，不断扩大稿源，确保稿件质量。真正把刊物办成社会了解保山教育的一个窗口，广大教育工作者、学校师生展示教育科研才华的舞台。

（8）认真完成省教科院、市教育局安排的其他工作。 

二、预算单位基本情况

我单位纳入编制2019年部门预算单位共1个,无下设单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制 0人，事业编制0人。在职实有18人，其中：财政全供养 18人，财政部分供养人，非财政供养0人。离退休人员 9人，其中： 离休 0人，退休 9人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2843500.00元，其中：一般公共预算财政拨款2843500.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2843500.00元，其中:本年收入2843500.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2843500.00元（本级财力2843500.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元）,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出元。财政拨款安排支出 2643500.00元，其中，基本支出2293500.00元，项目支出350000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，财政拨款安排支出2293500.00元，主要用于205-教育支出1778000.00元，用于208-社会保障和就业支出308400.00元，用于210-卫生健康支出207100.00元。

1、205-教育支出元，主要包括：2051099其他教育管理事务支出1778000.00元主要用于市教研所职工工资福利支出及日常运行支出；2050199其他教育支出5400.00元，用于离退休活动经费。

2、208-社会保障和就业支出元，主要包括：2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出308400.00元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

3、210-卫生健康支出207100.00元，主要包括：2101102-事业单位医疗121100.00元，主要用于职工基本医保、大病医保、退休大病医疗和离休医疗支出。2101103-公务员医疗补助86000.00元，主要用于部门各单位职工公务员医保及退休公务员医保支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组，财政拨款安排支出2643500.00元，（其中：基本支出2293500.00元，项目支出350000.00元），主要用于301-工资福利支出2087200.00元（基本支出），用于303-对个人和家庭补的补助支出1900.00元（其中：医疗费补助1800.00元,其他对个人和家庭的补助100.00元.），用于302-商品和服务支出554400.00元（其中：基本支出204400.00元，项目支出350000.00元）;

1、301-工资福利支出2087200.00元，包括：30101-基本工资918800.00元，30102-津贴补贴367400.00元，30107-绩效工资256400.00.00元，30108-机关事业单位基本养老保险缴费308400.00元，30110-职工基本医疗保险缴费115700.00元，30111-公务员医疗补助缴费86000.00元，30112-其他社会保障缴费30900.00元，3011201工伤保险1600.00元,3011202生育保险18500.00元,3011203失业保险10800.00元,30114医疗费3600.00元。

2、303-对个人和家庭的补助支出1900.00元，包括30307-医疗费补助1800.00元元，30399-其他对个人和家庭的补助100.00元。

3、302-商品和服务支出554400.00元，其中基本支出204400.00元，包括：30201-办公费20000.00元，30205-水费6800.00元，30206-电费8000.00元，30207-邮电费1000.00元，30211-差旅费30000.00元，30213-维修（护）费20000.00元，30216-培训费10000.00元，30228-工会经费54000.00元，30229-福利费500.00元，30231-公务用车运行维护费25000.00元，30299-其他商品和服务支出29100.00元；

项目支出35000.00元，包括：30201-办公费69000.00元，30202-印刷费120000.00元，30207-邮电费11,000.00元，30211-差旅费60000.00元，30216-培训费40000.00元，30299-其他商品和服务支出50000.00元。

五、“三公”经费预算情况

2019年保山市教育教学研究所“三公”经费财政拨款预算安排25000.00元，和上年预算一致。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。。

（二）公务接待费

安排公务接待费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护费25000.00元，与上年一致.我单位对公务用车使用维护严格跟踪管理，坚决做到应用即用，杜绝公务用车滥用造成的浪费。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年预算2293500.00元， 工资福利支出2087200.00元，比上年增加185829.00元，增加率9.8%%，增加原因主要为①职工正常调动、晋升工资标准等调资增薪增加人员支出；②根据2019年预算要求，自2019年起按职工工资标准一定比例计提，将职工基本医保、大病医疗、公务员医保、退休公务员医保、工伤保险、生育保险、失业保险费用纳入工资福利支出预算；商品服务支出元204400.00元元，比上年增加16966.00元，增加率为9.1%。

（二）项目支出：2019年预算350000.00元，比上年增加10000元，增加率为2.9%，增加原因是今年根据十三五教育规划部署，结合国家新高考改革及各项教育专项工作开展，2019年增加全市新高考改革及新课程改革培训工作。

（三）财政拨款安排项目支出情况

2019年年初预算保山市教育教学研究所申报项目4个，项目支出350,000.00元，分别为：

1、全市教师教学技能竞赛经费项目支出50,000.00元，主要用于开展全市教师教学技能竞赛_商品服务支出方面；

2、普通高中毕业测试市级统测经费项目支出70,000.00元，主要用于组织开展普通高中毕业测试市级统测_商品服务支出方面；

3、《保山教育》编纂、发行经费项目支出100,000.00元，主要用于《保山教育》编纂、发行_商品服务支出方面；

4、新课改实验专项经费、高考学考研讨经费项目支出130,000.00元，主要用于组织开展新课改实验、高考学考研讨_商品服务支出方面。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

保山市教育教学研究所为独立核算的事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2019年本单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

保山市教育教学研究所共申报项目4个，纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排350,000.00元，编制绩效指标13个，其中：重点项目4个，财政预算安排350,000.00元，编制绩效指标13个。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（四）基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（五）项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、2019年预算公开表

   01.部门收支总体情况表                    1-1

   02.部门收入总体情况表                    1-2

   03.部门支出总体情况表                    1-3

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9

   10.项目支出绩效目标表（市本级）          1-10

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11

   12.市对下转移支付绩效目标表              1-12

   13.政府采购预算表                        1-13

附件：

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