云南省保山中等专业学校2020年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省保山中等专业学校的主要职能是：面向社会提供普通中专、职业中专、职高学历层次的职业教育和技工、预备技师等职业技能教育培训、鉴定；面向社会提供成人继续教育和培训等公益服务；创新人才培养机制，深化产教融合、校企合作，培养高素质劳动者和技能技术人才。

（二）机构设置情况

根据中共保山市委机构编制委员会办公室关于印发《保山市教育体育局所属事业单位机构编制方案》的通知,（保编办〔2019〕30号）精神，云南省保山中等专业学校（加挂保山技师学院、隆阳区职业技术学校牌子）。主管部门：保山市教育体育局、保山市人力资源和社会保障局。云南省保山中等专业学校内设机构：党委办公室、行政办公室、组织人事处、纪检监察室、教务处、学生处、保卫处、团委、总务处、计划财务处、招生就业处、成教培训鉴定处、信息处13个正科级内设机构。

云南省保山中等专业学校（保山技师学院、隆阳区职业技术学校）事业编制392人。其中，党委书记1名（正处级），党委副书记兼校长1名（正处级），党委副书记1名（副处级），纪委书记1名（副处级），副校长3名（副处级），内设机构科级领导职数29名：正科级领导职数13名，副科级领导职数16名。

（三）重点工作概述

2020年，学院在保山市委、市政府的领导下，在市教育体育局、市人社局及相关部门的支持下，我们将不忘职业教育的初心，牢记职业教育的使命，认真落实国家职业教育改革二十条，为促进保山经济社会发展、服务保山对外开放战略作出新的、更大的贡献。

1、继续深入学习和贯彻党的十九大、十九届四中全会精神；

2、“不忘初心、牢记使命”，着力加强学院党的建设 ；

3、持之以恒深入推进正风肃纪和反腐倡廉工作；

4、深入推动“保山职业技术学院”创建工作；

5、全面深化教学改革，提高教育教学水平；

6、加强“双师型”教师队伍建设，提高教师技能技术水平；

7、深化产教融合、校企合作，打造学校办学特色；

8、强化考核督查机制，完善管理体系建设；

9、发挥区位优势，积极服务保山对外开放。

二、预算单位基本情况

我单位编制2020年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制392人，其中：行政编制0人，事业编制392人。在职实有379人，其中：财政全供养379人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员139人，其中：离休0人，退休139人（退休人员已全部转社保部门预算管理）。车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

云南省保山中等专业学校2020年部门财务总收入74,626,842.32元，其中：一般公共预算财政拨款72,718,072.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转1,908,770.32元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入74,626,842.32元，其中:本年收入72,718,072.00元，上年结转1,908,770.32元。本年收入中，一般公共预算财政拨款72,718,072.00元（本级财力63,468,072.00元，专项收入3,050,000.00元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入6,200,000.00元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出74,626,842.32元。财政拨款安排支出74,626,842.32元，其中，基本支出60,018,072.00元，项目支出14,608,770.32元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，财政拨款安排支出74,626,842.32元，主要用于205-教育支出64,807,344.13元，用于206-科学技术支出81,130.00元，用于208-社会保障和就业支出5,336,268.19元，用于210-卫生健康支出4,402,100.00元。

1、205-教育支出64,807,344.13元，主要包括：2050302-中等职业教育64,564,822.00元，主要用于教职工工资福利、开展中等职业教育教学的各项支出；2050303-技校教育242,522.13元，主要用于发放学生助学金及开展技校教育教学的各项支出。

2、206-科学技术支出81,130.00元，主要用于”三区”人才支持计划科技人员专项计划补助资金。

3、208-社会保障和就业支出5,336,268.19元，主要包括：2080502-事业单位离退休126,972.00元，用于退休人员公用经费支出82,200.00元，遗属人员补助支出44,772.00元，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出4,997,600.00元，主要用于学校机关事业单位基本养老保险缴费支出。2080712-高技能人才培养补助211,696.19元，主要用于高技能人才培养补助。

4、210-卫生健康支出4,402,100.00元，主要包括：2101102-事业单位医疗2,818,800.00元，主要用于学校教职工基本医保、大病医保、退休大病医疗支出。2101103-公务员医疗补助1,583,300..00元，主要用于学校教职工公务员医保及退休公务员医保支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组，财政拨款安排支出74,626,842.32元，（其中：基本支出60,018,072元，项目支出14,608,770.32元），主要用于301-工资福利支出50,108,300.00元（基本支出），用于303-对个人和家庭补的补助支出5,243,872.00元（其中：基本支出4,917,772.00元，项目支出326,100.00元），用于302-商品和服务支出7,384,152.13元（其中：基本支出4,992,000.00元，项目支出2,392,152.13元），用于310-资本性支出11,890,518.19元（项目支出）。

1、301-工资福利支出50,108,300.00元，包括：30101-基本工资18,576,100.00元，30102-津贴补贴11,546,900.00元，30107-绩效工资10,362,500.00元，30108-机关事业单位基本养老保险缴费4,997,600.00元，30110-职工基本医疗保险缴费2,717,600.00元，30111-公务员医疗补助缴费1,583,300.00元，30112-其他社会保障缴费250,000.00元，30114-医疗费74,300.00元。

2、303-对个人和家庭的补助支出5,243,872.00.00元，其中;基本支出4,917,772.00元，包括30305-生活补助44,772.00元，30307-医疗费补助26,900.00元，30308-助学金4,844,600.00元，30399-其他对个人和家庭的补助1,500.00元。

项目支出326,100.00元，包括：30308助学金326,100.00元。

3、302-商品和服务支出7,384,152.13元，其中;基本支出4,992,000.00元，包括：30201-办公费150,000.00元，30202-印刷费50,000.00元，30203-咨询费20,000.00元，30205-水费400,000.00元，30206-电费500,000.00元，30207-邮电费20,000.00元，30211-差旅费500,000.00元，30212-因公出国（境）费用80,000.00元，30213-维修（护）费50,000.00元，30214-租赁费20,000.00元，30217-公务接待费150,000.00元，30218-专用材料费600,000.00元，30226-劳务费600,000.00元，30228-工会经费1,093,300.00元，30229-福利费10,000.00元，30231-公务用车运行维护费150,000.00元，30239-其他交通费用100,800.00元30299-其他商品和服务支出497,900.00元；

项目支出2,392,152.13元，包括：30202-印刷费277,000.00元，30205-水费50,000.00元，30207-邮电费40,000.00元，30211-差旅费60,000.00元，30218-专用材料费21,130.00元，30226-劳务费1,944,022.13元。

4、310-资本性支出11,890,518.19元，包括：31001-房屋建筑物购建4,391,696.19元，31003-专用设备购置2,698,822.00元，31005基础设施建设4,000,000.00元，31006大型修缮800,000.00元。

五、“三公”经费预算情况

2020年云南省保山中等专业学校“三公”经费财政拨款预算安排380,000.00元，比上年预算减少420,000.00元，同比下降52.50%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费80,000.00元，比上年预算减少40,000.00元，同比下降33.33%。减少原因为学校遵守八项规定及厉行节约等要求，严格控制因公出国（境）费支出，规范因公出国（境）次数及人数，力争做到从简节约。

（二）公务接待费

安排公务接待费150,000.00元，比上年预算减少230,000.00元，同比下降60.53%。减少原因为学校遵守八项规定及厉行节约等要求，严格控制各项公务接待支出，规范审批公务接待次数及人数，公务接待力争做到从简节约。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费150,000.00元，比上年预算减少150,000.00元，同比下降50%，其中：公务用车购置费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%；公务用车运行维护费150,000.00元，比上年预算减少150,000.00元，同比下降50%，减少原因为公务用车改革以来，学校对公务用车使用维护严格跟踪管理，坚决做到应用即用，杜绝公务用车滥用造成的浪费。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2020年年初预算数为60,018,072.00元，比2019年预算57,520,300.00元，增加2,497,772.00元，同比增长4.34%；其中本级财力安排的基本支出预算50,768,072.00元，比2019年预算48,850,300.00元增1,917,772.00元，同比增长3.93%，主要原因为：

1、工资福利支出50,108,300.00元，较2019年预算48,219,100.00元增加1,889,200.00元，增长3.92%。增长原因:主要为教职工正常晋升工资、调资增薪支出。

2、商品和服务支出4,992,000.00元，较2019年预算4,587,100.00元增加404,900.00元，增长8.83%。增长的主要原因为(1)2019年度学校用非税收入安排公用经费22,800.00元，2020年没用非税收入安排公用经费，非税收入安排公用经费减少22,800.00元，(2)学生人数增多,财政公用经费拨款增加358,800.00元，(3)教职工正常晋升工资标准等调资增薪增加,计提的工会经费增加66,100.00元，(4)退休人员增加,退休人员公用经费增加3,000.00元，(5)教职工人数减少,福利费减少200.00元。

3、对个人和家庭的补助支出4,917,772.00元，较2019年预算4,714,100.00元增加203,672.00元，增长4.32%。增长原因主要为(1)退休人员人数增加、调资增薪离休医疗费用增加基本支出预算1,000.00元；(2)遗属生活补助提高6,172.00元，(3)2019年离休人员遗属生活补助28,800.00元,2020年不含在预算里，(4)学校学生人数增多，资助金额提高，增加助学金支出225,700.00元,(5)独生子女费减少400.00元,因符合享受独生子女费的人员减少。

云南省保山中等专业学校基本支出主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为14,608,770.32元，比2019年预算5,499,577.45元增加9,109,192.87元，同比增长165.63%；其中本级财力安排的项目支出预算项目支出12,700,000.00元，比2019预算480,000.00元增加12,220,000.00元，同比增长2545.83%，上年结转和结余安排的项目支出预算项目支出1,908,770.32元，比2019预算5,019,577.45元减少3,110,807.13元，同比下降61.97%，主要原因为：

1、商品和服务支出2,392,152.13元，较2019年预算2,380,156.40增加11,995.73元，增长0.50%。增长原因主要为：2019年财政收回非财政拨款存量资金，2020年返还各单位纳入年初预算。

2、对个人和家庭的补助支出326,100.00元，较2019年预算819,421.元减少493,321.00元，下降60.20%。下降的原因主要为：学校使用结余资金安排助学金支出减少支出326,100.00元。

3、资本性支出11,890,518.19元，较2019年预算2,300,000.00元增加9,590,518.19元，增长416.98%。增长的原因主要为：(1)学校使用结转和结余资金安排新校区建设项目支出增加211,696.19元；(2)学校使用结转和结余资金安排专用设备购置项目支出减少1,244,178.00元；(3)学校使用上年财政收回非财政拨款存量资金，安排新校区建设项目支出增加8,980,000.00元，(4)学校使用上年财政收回非财政拨款存量资金，安排专用设备购置项目支出增加1,643,000.00元。

（三）财政拨款安排项目支出情况

2020年年初预算云南省保山中等专业学校共申报项目9个，项目支出14,608,770.32元，分别为：

1、学校迁建项目建设资金及付息补助资金项目支出12,700,000.00元，主要用于学校迁建项目建设资金及付息补助资金_商品服务支出和资本性支出方面；

2、中等职业学校国家奖学金结转项目支出6,000.00元，主要用于实施中职学生国家奖学金资助_对个人和家庭补助支出方面；

3、中等职业学校迪庆、怒江洲学生生活补助结转项目支出2,500.00元，主要用于实施迪庆、怒江洲学生生活补助_对个人和家庭补助支出方面；

4、中等职业学校国家助学金结转项目支出317,600.00元，主要用于实施中职学生国家助学金资助_对个人和家庭补助支出方面；

5、中职免学费补助资金结转项目支出234,022.13元，主要用于免除中职学生学费资助后，弥补学校公用经费_商品服务支出方面；

6、现代职业教育提升计划专项资金结转项目支出5,822.00元，主要用于开展现代职业教育提升计划项目_资本性支出方面；

7、现代职业教育改善办学条件奖补专项资金结转项目支出1,050,000.00元，主要用于开展现代职业教育改善办学条件实训设备购置_商品服务支出和资本性支出方面；

8、高技能人才补助资金结转项目支出211,696.19元，主要用于开展高技能人才补助项目_资本性支出方面。

9、“三区”人才支持计划科技人员专项计划补助资金结转项目支出81,130.00元，主要用于开展“三区”人才支持计划科技人员专项计划补助资金_商品服务支出方面。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

云南省保山中等专业学校为独立核算的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2020年云南省保山中等专业学校采购预算总额1,643,000.00元，其中：政府采购货物预算1,643,000.00元，政府采购工程预算0.00元，政府采购服务预算0.00元。具体采购安排情况为：

使用学校迁建项目建设资金及付息补助资金项目1个，预算采购支出1,643,000.00元。主要用于学校迁建项目建设资金及付息补助资金项目1个，预算采购支出1,643,000.00元。计划采购消防设备1批，炊事机械设备1批，台式计算机1批。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2020年年初预算云南省保山中等专业学校共申报项目9个，除延续实施的结转结余资金项目2019年已编制预算绩效外，本年新安排项目全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。申报项目中，纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排12,700,000.00元，编制绩效指标3个，其中：重点项目1个，财政预算安排12,700,000.00元，编制绩效指标3个。2020年云南省保山中等专业学校对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入市级预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（四）基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（五）项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、2020年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.经济分类科目支出表 1-4

05.财政拨款收支预算表 1-5

06.一般公共预算支出表 1-6

07.基本支出预算表 1-7

08.政府性基金预算支出表 1-8

09.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表1-9

10.本级绩效目标表 1-10

11.部门整体绩效目标 1-11

12.对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表 1-13

14.政府购买服务表 1-14

附件：

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）

云南省保山中等专业学校

2020年1月20日